Plan zarządzania ryzykiem w roku 2011, Kontrola zarządcza


Załącznik nr 1 do Procedury zarządzania ryzykiem

Plan zarządzania ryzykiem

w roku 2011

w Przedszkolu Publicznym Nr 11 w Radomiu

  1. Kluczowe obszary działania Przedszkola Publicznego Nr 11.

W trakcie analizy funkcjonowania Przedszkola Publicznego Nr 11 w Radomiu wyodrębniono następujące podstawowe obszary działania:

I. Działalność opiekuńcza

II. Działalność wychowawcza

III. Działalność edukacyjna

IV. Organizacja pracy i zarządzanie

V. Gospodarka finansowa

  1. Rejestr ryzyka do celów zadań w Przedszkolu Publicznym Nr 11

  2. Lp.

    Obszar

    Zadanie

    Cele ogólne

    Opis ryzyka

    Ocena ryzyka1)

    Reakcja na ryzyko

    Osoby odpowiedzialne

    Podjęte działania

    Działania planowane

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    1.

    I. Działalność opiekuńcza

    1.Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom

    1.1.Przyprowadzanie i odbiór dzieci

    Dziecko pozostawione przed przedszkolem nie dociera do niego.

    Dziecko jest odebrane przez obcą osobę.

    U

    Ustalenia z rodzicami na zebraniach, pełnienie dyżurów, zapis w statucie, regulamin przyprowadzania i odbioru dzieci, inf. na tablicy ogłoszeń, upoważnienia na piśmie

    Opracowanie procedury bezpieczeństwa.

    Nadzór nad pełnieniem dyżurów.

    Dyrektor

    nauczyciel dyżurujący

    nauczyciel grupy,

    woźna dyżurująca

    1.2.Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wycieczek poza teren przedszkola.

    Dziecko oddali się od grupy.

    Dziecko zostanie samo (np. w kinie, a reszta grupy oddala się)

    Dzieci jadą na wycieczkę uszkodzonym autokarem.

    U

    Zapis w statucie, Regulamin wycieczek,

    Rejestr wyjść,

    Karta wycieczki, rozmowy z dziećmi, częste przeliczanie dzieci przez opiekuna

    Wzywanie policji do kontroli pojazdu

    Aktualizacja regulaminów, ukończenie kursu dla kierowników wycieczek, szkolenia RP

    Dyrektor, nauczyciel grupy,

    1.3.Zapewnienie bezpieczeństwa żywieniowego

    Dziecko nie chce jeść w przedszkolu.

    Dziecko nie może spożywać posiłków ze względu na alergię pokarmową

    U

    Opracowane standardy - nie zmuszamy dziecka do jedzenia, zawiadamiamy rodziców, zachęcamy dziecko do próbowania różnych potraw, przygotowywanie posiłków wg diety dziecka,

    Opracowanie dekadowych jadłospisów prawidłowych i atrakcyjnych dla dzieci, szkolenia dla intendenta i dla pracowników kuchni

    Nauczyciel grupy, intendent, firma cateringowa

    2.

    II. Działalność wychowawcza

    1.Współpraca z rodzicami

    2.1.Zwiększenie efektywności współpracy
    z rodzicami.

    Brak zaangażowania ze strony nauczycieli. Słaby przepływ informacji w relacjach nauczyciel - rodzic. Brak zaangażowania i chęci współpracy ze strony rodziców.

    U

    Zapisy w planie współpracy z rodzicami, zebrania grupowe, dyżury indywidualne, kalendarium, ogłoszenia, rozmowy indywidualne, pogadanki, zajęcia otwarte, uroczystości, festyny, dyżury specjalistów, czytanie bajek przez rodziców,

    Uatrakcyjnienie metod prowadzenia zebrań, aktualizacja kalendarium, strony www, opracowanie procedury przepływu informacji, wspólne inscenizacje dla dzieci

    Dyrektor, nauczyciele

    3.

    III. Dziaalność edukacyjna

    1. Realizacja podstawy programowej

    3.1.Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

    Dziecko nie jest gotowe do pójścia do szkoły

    U

    Prowadzenie arkuszy obserwacji i konstruowanie programów indywidualnych. Współpraca z poradnią

    Opracowanie planu kontroli realizacji zadania prowadzenia i dokumentowania obserwacji pedagogicznej przez n-li.

    nauczyciele poradnia

    3.2.Przestrzeganie proporcji czasowych różnych form aktywności dzieci.

    Brak dokumentowania rozliczania tygodniowego.

    Łamanie zasady nierównomiernego obciążenia dzieci zajęciami w poszcz. dniach tygodnia. Dzieci nie przebywają na świeżym powietrzu.

    U

    Arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej.

    Zapisy w dzienniku zajęć, rejestr wyjść.

    Monitorowanie realizacji podstawy programowej przez n-li. Opracowanie tygodniowego arkusza rozliczania proporcji czasowych.

    nauczyciele

    4.

    IV. Organizacja pracy i zarządzanie

    1.Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników przedszkola.

    4.1.Przestrzeganie przepisów BHP

    Brak szkolenia z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób.
    Niebezpieczny sprzęt.
    Uszczerbek na zdrowiu pracownika. Zakłócenia w świadczeniu usługi (wyniku nieobecności pracownika)

    U

    Dyrektor, pracownicy przedszkola, inspektor bhp

    2.Ocena bezpieczeństwa systemów informatycz-nych.

    4.2.Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa informatycznego.

    Nadmiar danych.
    Nieuprawniony dostęp do zasobów danych i oprogramowania.
    Zainfekowanie komputera wirusami przez pocztę.
    Brak haseł zabezpieczających.

    U

    Używanie legalnego oprogramowania i programów antywirusowych.

    Wprowadzenie haseł identyfika-cyjnych.
    Opracowanie instrukcji i polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych i systemów informatycznych.

    Dyrektor, wicedyrektor, informatyk

    5.

    V. Gospodarka finansowa

    1.Budżet umożliwiający wysoką jakość usług.

    1.1.Prawidłowe planowanie procesów związanych z realizacją wydatków na utrzymanie przedszkola.

    Zaniżony lub zawyżony poziom wydatków.
    Nieprzejrzyste planowanie.
    Zachwianie płynności finansowej.

    U

    Realizacja bieżących wydatków na utrzymanie przedszkola, niezbędne remonty i konserwacje, wynagradzanie pracowników, szkolenia, zakup sprzętów, pomocy dydaktycznych itd.

    Wprowadzenie zasad oszczędności w utrzymywaniu przedszmola na każdym szczeblu pracowniczym.

    Dyrektor, główna księgowa

    1) K - ryzyko krytyczne, P - poważne, U - umiarkowane

    Zespół, oceniając ryzyko, stosuje niżej wymienione wagi ryzyka:

    1) ryzyko krytyczne - wymaga możliwie szybkiej reakcji kierownictwa Przedszkola ponieważ stan obecny może grozić poważnymi, negatywnymi konsekwencjami (podjęcie działań nie powinno być odkładane),

    2) ryzyko poważne - wymaga reakcji kierownictwa Przedszkola- sposób przeciwdziałania ryzyku zależy od możliwości kadrowych, finansowych itp. Działania należy zaplanować, ale ich terminy mogą być odleglejsze niż w przypadku ryzyka krytycznego,

    3) ryzyko umiarkowane - przeciwdziałanie wskazane, szczególnie tam, gdzie można uzyskać poprawę bez istotnych nakładów. Można je zaakceptować - działanie może być odłożone.

    Przy ocenie ryzyka wzięto również pod uwagę występowanie bądź niewystępowanie.

    Analizy ryzyka dokonał zespół w składzie:

    ……………………………………………………….

    (imię, nazwisko, podpis)

    ……………………………………………………….

    (imię, nazwisko, podpis)

    ……………………………………………………….

    (imię, nazwisko, podpis)

    Adnotacja Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11

    …………………………………………………………………………………………………………..……………

    ………………………………

    (podpis i pieczątka dyrektora)



    Wyszukiwarka

    Podobne podstrony:
    4a Plan Zarzadzania Ryzykiem
    nasz plan KZ na 2012 poprawiony (2), Kontrola zarządcza
    PLAN ZARZADZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI
    plan zarz 7, plan zarządzania
    plan zarządzania nieruchomością
    3 Plan Zarzadzania Projektem
    Plan zarządzania
    Plan zarządzania nieruchomością publiczną
    8 Plan Zarzadzania Konfiguracja
    plan zarz 2, plan zarządzania
    Plan Zarządzania Nieruchomością przy ulicy piłsudskiego
    plan zarz 5, plan zarządzania
    plan zarz 6, plan zarządzania
    Plan ZARZADZANIE lic dzienne 2009 10 poprawiony, statystyka
    plan zarz 9, plan zarządzania
    Kopia biznes plan-zarzadzanie projektem, Zarządzanie studia licencjackie, zarządzanie projektemi
    plan zarz 14 final v3, plan zarządzania

    więcej podobnych podstron