2005 sprawozdanie, Finanse Publiczne(2), finanse publiczne(1)


SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania budżetu miasta Zakopane za 2005 rok

Budżet miasta Zakopanego na rok 2005 r uchwalony został przez Radę Miasta Zakopane w dniu 29 grudnia 2004 r i przedstawiał się następująco:

dochody - 51.751.898 zł wydatki - 57.163.600 zł

przychody - 8.400.000 zł rozchody - 2.988.298 zł

razem: - 60.151.898 zł - 60.151.898 zł

W toku realizacji następowały zmiany zwiększające oraz zmniejszające dochody jak i wydatki budżetowe.

Łączna kwota zmian planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów per saldo wyniosła:

Dochody - 7.859.241 zł wydatki - 4.914.914 zł

przychody - -3.640.255 zł rozchody - -695.928 zł

4.218.986 zł 4.218.986 zł

Plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosił:

Dochody - 59.611.139 zł wydatki - 62.078.514 zł

przychody - 4.759.745 zł rozchody - 2.292.370 zł

razem: - 64.370.884 zł - 64.370.884 zł

Na korektę planu dochodów o kwotę - 7.859.241 zł złożyły się:

1) Rozliczenie wyniku budżetu miasta za rok sprawozdawczy w złotych

Lp

Wyszczególnienie

Plan

wykonanie

%

1.

Dochody ogółem

59.611.139

62.311.271

104,5

2.

Wydatki ogółem

62.078.514

60.148.042

96,9

3.

Wynik: (1-2)

-2.467.375

2.163.229

4.

Saldo przychodów i rozchodów budżetu

-2.467.375

2.272.827

  1. bilans z wykonania budżetu miasta w złotych

  1. skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu na dzień 31.12.2004 r niedobór -3.931.743

  2. nadwyżka budżetu za rok sprawozdawczy 2005 2.254.359

  3. wynik na funduszach pomocowych na 31.12.2004 r nadwyżka +96.230

  4. wynik na funduszach pomocowych za rok 2005 niedobór -91.130

  5. wynik na funduszach pomocowych narastająco na 31.12. 2005 + 5.100

  6. wynik na pozostałych operacjach na 31.12.2005 + 1.859.256

  7. skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach

budżetu na 31.12.2005 nadwyżka + 181.872

  1. stan środków pieniężnych na rach. budżetu miasta 3.280.209

  2. stan środków pozostających na rach, funduszy pomocowych 5.100

  3. stan środków pieniężnych w drodze 20.082

  4. stan należności z tytułu dochodów budżetowych pobieranych

przez U.S, udziały w pod. doch. od osób fiz. z Min. Finansów, przekazana

w m-cu XII 05r subwencja oświatowa dla szkół za m-c I.2006 1.928.839

  1. stan zobowiązań finans. z tyt. zaciągniętej pożyczki w

NFOŚ i GW W-wa na budowę Zakł. Utylizacji Odpadów

Zoniówka wart. nominalna 4.250.000

  1. Stan zobowiązań budżetu z tytułu pozostałych rozrachunków 140.665

  2. Rozliczenia międzyokresowe z tytułu przekazanej części subwencji

oświatowej za I 2006 r, 656.593

Wynik wykonania budżetu miasta za 2005 rok zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 2.254.359 zł, zaś wynik na funduszach pomocowych za rok 2005 stanowi niedobór w kwocie -91.130 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty pożyczek do NFOŚ i GW w Warszawie w wysokości - 2.293.370 zł zgodnie z wcześniej podpisanymi umowami, równocześnie NFOŚiGW umorzył zaciągnięte wcześniej pożyczki na kwotę - 1.858.340 zł

Ogółem przychody budżetu wyniosły kwotę - 4.565.197 zł, i stanowią tzw. wolne środki w kwocie - 4.468.967 zł. oraz nadwyżkę na funduszach pomocowych za rok 2004 w kwocie 96.230 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Treść

Plan na

2005 r

Wykonanie za 2005 r

% wyk.

% udział

wyk.w doch. ogół

1. Dochody własne

W tym:

42.878.367

45.693.082

106,6

73,4

Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa

10.116.924

10.687.371

105,6

17,2

2. Subwencja ogólna

W tym:

9.237.484

9.237.484

100,0

14,8

Część oświatowa

8.640.917

8.640.917

100,0

13,9

Część równoważąca

596.567

596.567

100,0

1,0

3. Dotacje ogółem

Z tego:

7.495.288

7.380.705

98,5

11,8

Dotacje na zadania zlecone

5.155.132

5.041.997

97,8

8,1

Dotacje na zadania powierzone i z porozumienia

1.463.107

1.481.063

101,2

2,4

Dotacje na zadania własne

547.365

547.365

100,0

0,9

Pozostałe dotacje

329.684

310.280

94,1

0,05

R a z e m :

59.611.139

62.311.271

104,5

100,0

Z przedstawionej struktury dochodów wynika, że wykonane zostały w 104,5 %.

Największy udział w strukturze dochodów stanowią dochody własne - kwota - 45.693.082 zł, co stanowi 73,4 % ogółu dochodów i 106,6 % wykonania planu. Subwencje - wykonano w 100 % i pod względem wielkości stanowią drugą pozycję zrealizowanych dochodów ogółem tj. 14,8 %.

Trzecią pozycję w strukturze dochodów stanowią dotacje - ich wykonanie wyniosło 98,5 % i 11,8 % ogółu dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, odroczeń za rok 2005 wynoszą - 5.007.424 zł.

Dochody budżetu miasta w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział

Plan

Na 2005 r

Wykonanie

za 2005 r

%

wyk.

% strukt

020 - Leśnictwo

300

300

100,0

0,00

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

54.946

0,1

600 - Transport i łączność

1.728.144

2.113.400

122,3

3,4

630 - Turystyka

1.220

1.560

127,9

0,0

700 - Gospodarka mieszkaniowa

5.897.484

6.543.172

111,0

10,5

710 - Działalność usługowa

326.544

326.580

100,0

0,5

750 - Administracja publiczna

288.879

300.526

104,0

0,5

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

144.152

142.667

99,0

0,2

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

100.450

106.391

105,9

0,2

756 - Dochody od os. prawn., od os. fiz. i in. jedn. niepos. osob. prawnej

33.880.509

35.419.543

104,5

56,8

758 - Różne rozliczenia

9.514.446

9.600.866

100,9

15,4

801 - Oświata i wychowanie

597.111

605.139

101,3

1,0

851 - Ochrona zdrowia

71.005

71.005

100,0

0,1

852 - Pomoc społeczna

5.318.965

5.215.620

98,1

8,4

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

52.417

52.417

100,0

0,1

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

328.893

395.329

120,2

0,6

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.263.791

1.263.573

100,0

2,0

926 - Kultura fizyczna i sport

96.829

98.237

101,5

0,2

R a z e m :

59.611.139

62.311.271

104,5

100,0

Z powyższej tabeli wynika, że w większości plan dochodów został wykonany a w niektórych działach jak: „Transport i łączność, Gospodarka mieszkaniowa, Dochody od os. prawnych, od osób fiz. i in. jedn. nieposiadających osob. prawnej - znacznie przekroczony.

Nie wykonano planu dochodów w działach: 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz 852- Pomoc społeczna - z uwagi na zwroty dotacji i brak korekty planu przyznanych dotacji przez Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Planowana kwota w wysokości - 300 zł wykonana została w 100 % i pochodzi z wpłat za tereny łowieckie.

DZIAŁ 400 -WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Kwota 54.946 zł stanowi rozliczenie dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków za lata ubiegłe.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota - 1.728.144 zł wykonana została w wysokości - 2.113.400 zł.

Co stanowi 122,3 % planu. Są to:

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Planowana kwota - 1.220 zł, wykonana została w wysokości - 1.560 zł. Są to wpływy za zakup tabliczek ewidencyjnych jednolitego oznakowania obiektów świadczących usługi hotelarskie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota dochodów - 5.897.484 zł wykonana została w wysokości - 6.543.172 zł, tj. 110,9 % planu. W poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan - 2.899.109 zł, wykonanie - 2.837.054 zł. Są to:

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan - 2.998.375 zł, wykonanie - 3.706.118 zł. Są to:

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan, kwota - 326.544 zł, wykonanie - 326.580 zł. Są to środki z Funduszu PHARE przekazane przez Euroregion Tatry na realizację programu „Stworzenie podstaw systemu informacji geograficznej (GIS) dla Euroregoinu Tatry”, kwota - 23.880 zł, zwrócona niewykorzystana kwota środków niewygasających roku 2004 przeznaczonych na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 302.500 zł oraz odsetki od środków pomocowych, plan - 164 zł, wykonanie - 200 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane w tym dziale dochody w kwocie - 288.879 zł, wykonane zostały w kwocie - 300.526 zł.

Dochody obejmują:

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, plan - 224.000 zł, wykonanie - 223.652 zł. Są to:

Rozdz. 75022 - Rady gmin, plan - 4.895 zł, wykonanie - 4.906 zł. Jest to dotacja przekazana przez Euroregion Tatry na końcowe rozliczenie programu Phare pn. „Transgraniczna współpraca między organami samorządowymi”, plan i wykonanie 4.895 zł oraz odsetki od środków funduszu pomocowego - kwota 11 zł.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin, plan - 43.850 zł, wykonanie - 55.834 zł.

Wpływy pochodzą z licencji na taxi, ze sprzedaży książek meldunkowych, materiałów przetargowych, czynszu za prowadzenie stołówki przy Urzędzie Miasta, odpłatności zakładów budżetowych za korzystanie z telefonów i mediów

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność, plan i wykonanie - 16.134 zł, w tym:

Kwota - 4.584 zł stanowi dotację z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Kwota - 11.550 zł to częściowa odpłatność młodzieży wyjeżdżającej do Siegen w ramach współpracy polsko- niemieckiej.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan - 144.152 zł, wykonanie - 142.667 zł. Są to dotacje na zadania zlecone:

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 100.450 zł, wykonanie - 106.391 zł. Są to:

Rozdz. 75405 - Komendy Powiatowe Policji, zwrot do budżetu miasta pozostałych niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających roku 2004 przeznaczonych na remont świetlicy w budynku Policji w kwocie 48 zł.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna, plan i wykonanie 450 zł, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zadanie zlecone w zakresie obrony cywilnej.

Rozdz. 75416 - Straż Miejska, plan - 100.000 zł, wykonanie - 105.893 zł. Środki pochodzą z:

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody w wysokości - 33.880.509 zł, zrealizowane zostały w kwocie - 35.419.543 zł, tj. w 104,5 %,.

Realizację dochodów podatkowych za rok 2005 przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie

Plan

na 2005 r

Wykonanie

Za 2005 r

% wyk.

% udz.

I. Podatki

23.692.520

24.661.108

104,1

69,6

podatek od nieruchomości § 0310

15.718.270

15.866.951

101,0

44,8

podatek rolny § 0320

1.600

955

59,7

podatek leśny § 0330

34.050

39.870

117,1

0.1

podatek od środków transp. § 0340

430.000

424.654

98,8

1,2

karta podatkowa § 0350

374.000

403.062

107,8

1,1

pod. od spadków i darowizn § 0360

800.000

914.838

114,4

2,6

podatek od posiadania psów § 0370

13.000

10.771

82,9

0,03

opłata skarbowa § 0410

590.000

742.765

125,9

2,1

opłata targowa § 0430

180.000

182.711

101,5

0,5

opłata miejscowa § 0440

1.990.000

2.016.778

101,4

5,7

opłata administracyjna za czynności urzędowe § 0450

80.000

64.963

81,2

0,2

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480

1.450.000

1.498.022

103,3

4,2

podatek od czynności cywilno- prawnych § 0500

1.905.100

2.238.718

117,5

6,3

zaległości z pod. zniesionych § 0560

2.000

655

32,8

-

Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe § 0890

-57.618

-0,15

odsetki § 0910

124.500

313.013

251,4

0,9

II. Udziały w podatkach :

10.116.924

10.687.371

105,6

30,2

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

9.766.924

10.127.845

103,7

28,6

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

350.000

559.526

159,9

1,6

III. Dotacje otrzymane z fund. celowego na realiz. zad. bież. j.s.f.p. § 2440

71.065

71.064

100,0

0,2

Ogółem :

33.880.509

35.419.543

104,5

100,0

Wpływy z poszczególnych źródeł kształtują się w następujący sposób:

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota - 9.514.446 zł, wykonana została w wysokości - 9.600.866 zł, co stanowi 100,9 % planu. Na dochody w tym dziale składają się m.in.:

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota - 597.111 zł, wykonana została w wysokości - 605.139 zł, tj. 101,3 % planu. Są to :

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, plan - 268.431 zł, wykonanie - 255.183 zł. W tym:

Rozdz. 80104 - Przedszkola, plan - 160.000 zł, wykonanie - 180.987 zł. Są to wpływy z pobliskich gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Zakopane.

Rozdz. 80110 - Gimnazja, plan - 167.780 zł, wykonanie - 168.069 zł. Są to:

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność, plan i wykonanie, kwota - 900 zł, jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan i wykonanie - 71.005 zł. Są to środki z wydatków niewygasających roku 2004 niewykorzystane w terminie i zwrócone do budżetu miasta, przeznaczone na zakup urządzeń do systemu monitoringu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan - 5.318.965 zł, wykonanie - 5.215.620 zł. Są to:

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota - 4.299.977 zł

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, kwota - 36.213 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota - 386.810 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, kwota - 326.810 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność, kwota - 119.600 zł

DZIAŁ854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Kwota 52.417 zł, stanowi dotację na zadania własne gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota wpływów - 328.893 zł, wykonana została w wysokości - 395.329 zł tj. 120,2 % planu. Wpływy w tym dziale obejmują:

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan - 50.152 zł, wykonanie - 50.169 zł. Są to: wpłaty za upomnienia dotyczące opróżniania zbiorników (szamb),wpływy z NFOŚ i GW w Warszawie umorzonej częściowo w roku 2004 pożyczki wraz z odsetkami dot. kanalizacji Os. Bory

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami, plan - 138.066 zł, wykonanie - 140.047 zł, wpływy dotyczą:

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - kwota - 6.000 zł, stanowi karę za nienależyte wykonanie usługi sprzątania.

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt, plan - 895 zł, wykonanie - 1.102 zł, kwota stanowi zwrot kosztów doprowadzenia psów do schroniska

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan - 70.026 zł, wykonanie, kwota - 75.294 zł. Są to:

Rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, plan -55.378 zł, wykonanie - 78.060 zł. Wpływy z opłaty produktowej, stanowią kwotę - 77.348 zł, zwrot do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających roku 2004, kwotę 712 zł.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność, plan - 14.376 zł, wykonanie, kwota - 44.657 zł. Środki pochodzą z darowizn na pomoc dla miasta Wysokie Tatry na Słowacji, kwota - 60 zł oraz zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających roku 2004, kwota - 44.597 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana kwota dochodów - 1.263.791 zł została zrealizowana w wysokości - 1.263.573 zł, tj. 100 % i obejmuje:

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, plan - 7.351 zł, wykonanie - 7.133 zł. Są to wpływy za sprzedaż książek oraz zwrot niewykorzystanych dotacji z 2004 roku,

Rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury, plan i wykonanie - 200.000 zł. Dotacja przyznana przez Ministerstwo Kultury na dofinansowanie organizacji MFFZG w Zakopanem.

Rozdz. 92116 - Biblioteki, plan i wykonanie - 120.000 zł. Kwotę stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego w kwocie 90.000 zł przekazywana zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej oraz dotacja Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa” w kwocie - 30.000 zł.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność - plan i wykonanie, kwota - 936.440 zł, to kwota dotacji z Ministerstwa Kultury przeznaczona na sfinansowanie dokumentacji projektu „Rewitalizacja infrastruktury kulturalnej Zakopanego”

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowaną kwotę wpływów - 96.829 zł, wykonano w wysokości - 98.237 zł. Wpływy obejmują:

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

Kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania robót, kwota - 2.438 zł.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan - 63.529 zł, wykonanie - 74.778 zł. Są to:

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność, plan - 33.300 zł, wykonanie - 21.021 zł. Jest to dotacja z MENiS Warszawa na realizację programu p.n. „Każdy uczeń pływa”

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetu ogółem w wysokości - 62.078.514 zł, wykonano w kwocie - 60.148.042 zł, co stanowi 96,9 % planu, w tym wydatki bieżące plan - 51.877.070 zł, wykonano w wysokości - 50.357.909 zł, tj. 97,1 % i 83,7 % wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe, plan - 10.201.444 zł, wykonano w wysokości - 9.790.133 zł, tj. 96 % i 16,3 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki miasta Zakopane w układzie działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz.

Nazwa

Wykonanie

2004 r

% wyk

Plan

na 2005 r

Wykonanie za 2005

%

wyk.

% udz. w wyd

010

Rolnictwo i łowiectwo

90.027

100,0

32

37

115,6

-

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

636.000

100,0

660.000

660.000

100,0

1,1

600

Transport i łączność

2.320.275

99,2

6.592.029

6.498.533

98,6

10,8

630

Turystyka

-

-

5.000

3.704

74,1

-

700

Gospodarka mieszkaniowa

4.654.449

93,6

4.359.409

4.108.768

94,3

6,8

710

Działalność usługowa

446.721

83,6

208.925

177.978

85,2

0,3

750

Administracja publiczna

7.033.886

98,4

7.719.786

7.522.076

97,4

12,5

751

Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa

51.990

100,0

144.152

142.667

99,0

0,2

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

597.839

92,0

896.537

877.705

97,9

1,5

756

Doch. od os. prawn., od os. fiz. i in. jedn. nie pos. osob. Prawn.

72.849

70,1

141.000

89.654

63,6

0,1

757

Obsługa długu publicznego

505.007

95,3

392.928

274.475

69,8

0,5

758

Różne rozliczenia

-

-

22.310

22.310

100,0

-

801

Oświata i wychowanie

17.154.391

99,5

18.408.555

18.029.050

97,9

30,0

851

Ochrona zdrowia

1.413.020

72,2

2.269.909

1.791.865

78,9

3,0

852

Pomoc społeczna

5.756.195

99,3

7.679.975

7.568.293

98,6

12,6

854

Edukacyjna opieka wychow.

465.232

95,7

497.867

483.298

97,1

0,8

900

Gosp. komun. i ochr. środow.

7.012.701

96,8

7.102.808

7.012.597

98,7

11,7

921

Kult. i ochr. dziedzictwa narod.

2.259.433

99,8

3.821.690

3.789.839

99,2

6,3

926

Kultura fizyczna i sport

548.331

85,7

1.155.602

1.095.193

94,8

1,8

R a z e m :

51.018.346

96,8

62.078.514

60.148.042

96,9

100,0

Z przedstawionych danych w powyższej tabeli wynika, że wydatki Oświaty stanowią największy udział w strukturze wydatków budżetu - 30 %, znaczny udział stanowią również - Pomoc społeczna - 12,6, %, Administracja publiczna - 12,5 %, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 11,7 Transport i łączność- 10,8 %.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Zakopane ustalone wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2004 i pozostają do realizacji w roku 2005 r na łączną kwotę - 3.094.086 zł, zostały wykonane w wysokości - 2.090.683 zł, pozostała niezrealizowana kwota wydatków niewygasających 2004 r w wysokości - 1.003.403 zł została przekazana na dochody budżetowe miasta w 2005 r.

Strukturę wydatków budżetowych miasta w porównaniu do roku 2004 wg rodzajów wydatków przedstawia poniższa tabela.

Treść

Wykon. 2004 roku

% udz.

Plan 2005 r

Wykonanie 2005 r

% wyk

% udz.

Wydatki ogółem :

51.018.346

100,0

62.078.514

60.148.042

96,9

100,0

z tego

1. wydatki bieżące

44.422.923

87,1

51.877.070

50.357.909

97,1

83,7

- wynagrodzenia § 4010, 4040, 4170

15.134.788

29,7

16.273.171

15.891.617

97,7

26,4

- pochodne od wynagrodzeń

§ 4110, 4120

3.130.377

6,1

3.192.428

3.094.952

96,9

5,1

- dotacje udzielone z budżetu miasta § 2480, 2510, 2540, 2650,2810, 2820, 2830

5.408.820

10,6

6.241.856

6.145.547

98,5

10,2

- wydatki na obsługę długu

505.007

1,0

392.928

274.475

69,9

0,5

- pozostałe wydatki

20.243.931

39,7

25.776.687

24.951.317

96,8

41,5

2. wydatki majątkowe

6.595.423

12,9

10.201.444

9.790.133

96,0

16,3

Z danych przedstawionych w tabeli powyższej wynika, że w stosunku do roku 2004 wydatki bieżące uległy zmniejszeniu z 87,1 % do 83,7% tj. o 3,4% w przeciwieństwie do wydatków majątkowych, które w porównaniu z rokiem 2004 uległy zwiększeniu o 3,4 %.

W wydatkach ogółem udział wynagrodzeń (§ 401, 404 i 4170) wynosi 26,4 % i jest mniejszy niż w roku 2004 o 3,3 %,

Pochodne od wynagrodzeń ( składki ZUS i Fundusz Pracy) wynoszą - 5,1 % i są niższe od 2004 r o 1 %.

Dotacje udzielone z budżetu gminy wynoszą 10,2 % i są niższe od 2004 roku o 0,4 %.

Wydatki na obsługę długu w 2005 r wyniosły - 274.475 zł, co stanowi 0,5 % ogółu wydatków. Wydatki te w roku bieżącym są niższe o 0,5 %, m.in. z uwagi na całkowite spłaty pożyczek na kanalizacje i oczyszczalnię Łęgi, natomiast pozostałe wydatki wzrosły w stosunku do 2004 o 1,8%.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział

treść

Kwota

% udział

600

Transport i łączność

2.330.259

23,8

700

Gospodarka mieszkaniowa

1.109.509

11,3

710

Działalność usługowa

60.568

0,6

750

Administracja publiczna

432.931

4,4

754

Bezpiecz. publiczne i ochrona p.poż.

80.457

0,8

801

Oświata i wychowanie

1.370.073

14,0

851

Ochrona zdrowia

942.854

9,6

852

Pomoc społeczna

13.760

0,1

900

Gosp. komunalna i ochr. środowiska

2.386.404

24,5

921

Kultura i sztuka

936.440

9,6

926

Kultura fizyczna i sport

126.878

1,3

R a z e m :

9.790.133

100,0

Wykonanie dotacji z Budżetu Miasta za 2005 rok

W roku 2005 łączna kwota przekazanych z budżetu miasta dotacji wyniosła - 6.145.547 zł, tj. - 12,2 % wydatków bieżących miasta i 10,2 % wydatków ogółem, dotacje przekazano :

Dane te przedstawia poniższa tabela.

Dz.

Rozdz

*

Treść

Plan na 2005 r

Wykonanie 2005 r

Wsk %

700

Gospodarka mieszkaniowa

185.000

185.000

100,0

70005

Gosp. grunt. i nieruchomościami

185.000

185.000

2650

dot. przedmiot. z budż. dla zakł. Budżet. - Zakop. Centrum Edukacji

185.000

185.000

801

Oświata i wychowanie

3.090.506

3.029.637

98,0

80101

Szkoły podstawowe

242.791

227.966

93,9

2540

Dotacja podmiotowa z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty

242.791

227.966

80104

Przedszkola

2.590.000

2.567.664

99,1

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - Przedszkola

1.680.000

1.680.000

100,0

2540

Dotacja podmiotowa z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty

910.000

887.664

97,5

80110

Gimnazja

237.715

234.007

98,4

2540

Dotacja podmiotowa z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty

237.715

234.007

80113

Dowożenie uczniów do szkół

20.000

-

2820

Dotacja cel. z budż. na fin. lub dofin. zad. zlec. do realiz. stowarzyszeniom

20.000

-

851

Ochrona zdrowia

171.100

143.276

83,7

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

171.100

143.276

2820

Dotacja cel. z budż. na fin. lub dofin. zad. zlec. do realiz. stowarzyszeniom

171.100

143.276

852

Opieka społeczna

100.000

100.000

100,0

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

100.000

100.000

2830

Dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. zad. zlec. do realiz. pozost. jedn. nie zalicz. do sektora finans. publiczn.

100.000

100.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.541.550

2.535.691

99,8

92105

Pozost. zadania w zakresie kultury

111.000

105.141

94,7

2810

Dot. cel. z budż. na finans. lub dofin. zad. zlec. do realizacji fundacjom

8.000

8.000

2820

Dotacja cel. z budż. na fin. lub dofin. zad. zlec. do realiz. stowarzyszeniom

70.390

64.531

2830

Dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. zad. zlec. do realiz. pozost. jedn. nie zalicz. do sektora finans. publiczn.

32.610

32.610

92110

Galerie i biura wystaw artystycznych

310.000

310.000

100,0

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

310.000

310.000

92114

Pozostałe instytucje kultury

1.550.550

1.550.550

100,0

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biuro Promocji

1.550.550

1.550.550

92116

Biblioteki

570.000

570.000

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

570.000

570.000

926

Kultura fizyczna i sport

153.700

151.943

98,9

92605

Zadania w zakresie kult. fiz. i sportu

153.700

151.943

2820

Dotacja cel. z budż. na fin. lub dofin. zad. zlec. do realiz. stowarzyszeniom

153.700

151.943

R a z e m :

6.241.856

6.145.547

98,5

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan - 32 zł, wykonanie - 37 zł. Wydatek stanowi 2% składkę do Małopolskiej Izby Rolniczej od wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan i wykonanie - 660.000 zł,

Wydatki dotyczą dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w kwocie - 6.592.029 zł, wykonano w kwocie - 6.498.533zł, tj. 98,6 %. Z tego przypada na:

Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne - plan - 6.360.329 zł, wykonanie - 6.277.048 zł. Wydatki obejmują:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan - 11.382 zł, wykonanie - 394 zł, dotyczy części składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia za sprawowanie nadzoru technicznego przy remoncie drogi Choćkowskie.

Remonty bieżące dróg - plan - 3.879.716 zł, wykonanie - 3.878.665 zł.

W ramach remontów wykonano między innymi:

W ramach wydatków niewygasających roku 2004 wykonano wymianę nawierzchni w ul. Choćkowskie na powierzchni 495 m2 i renowację odwodnienia wzdłuż drogi. Plan i wykonanie - 140.000 zł.

Pozostałe wydatki, plan - 70.731 zł, wykonanie - 67.730 zł. Na podstawie wyroku sądu zapłacono odszkodowanie wraz odsetkami i kosztami sądowymi.

Wydatki majątkowe, plan - 2.398.500 zł, wykonanie - 2.330.259 zł. W tym

Budowa przejścia podziemnego Kościeliska droga na Gubałówkę, plan - 216.000 zł, wykonanie - 151.158 zł

Wydatek dotyczy zapłaty 70% należności za wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie przejścia.

Przebudowa mostu Szpitalna, plan - 1.572.500 zł, wykonanie - 1.572.466 zł

W ramach przebudowy mostu wykonano:

Obetonowanie całej konstrukcji płaszczem żelbetowym 170 m2, dozbrojenie całej konstrukcji - 27 ton, 200 mb odwodnienia na obiekcie i dojazdach, 84 mb poręczy, ułożono 4 mb płyt najazdowych przy podporach, 462 m2 nowej nawierzchni na chodnikach i jezdni, 150 mb krawężnika na moście i dojazdach, 22 mb dylatacji bitumicznej szczelnej.

Modernizacja drogi Króle, plan - 151.000 zł, wykonanie - 150.941 zł

Wykonano ścianę oporową z narzutu kamiennego w koszach gabionowych ocynkowanych na dł. 50 mb i kubaturze 800 m3,

Przebudowa chodnika Strążyska - Regle, plan - 150.000 zł, wykonanie - 149.289 zł

Wykonano przebudowę chodnika na powierzchni 320 mb wraz z wjazdami.

Modernizacja drogi do cmentarza Pardałówka, plan - 113.000 zł, wykonanie - 110.618 zł

Pokryto wydatki związane z aktualizacją kosztorysu, opracowania specyfikacji technicznej. Wykonano zdjęcie warstwy humusu, korytowanie bez profilowania na pow. 2.393,50 m2. Ułożono geowłókninę na pow.570 m 2 wykonano dolną warstwę podbudowy na pow.570 m2 oraz pokryto koszty materiałów - krawężnika granitowego 116,28 mb, kostki brukowej betonowej 599,06 m2,

geowłókniny 869,03 m2 .

Z wydatków niewygasających roku 2004 pokryto koszty modernizacji drogi na kwotę - 1.000 zł,

Kanalizacja opadowa ul. Kamieniec, plan -162.100 zł, wykonanie -161.987 zł

Wykonano pierwszy etap kanalizacji opadowej w ul. Kamieniec tj. odcinek od wlotu do potoku Cicha Woda do studzienki S-11 - ułożono sieć z rur PCV - Ø 400 mm - na długości 193 mb, - Ø 200 mm - na długości 23 mb, założono 11 studni PCV - Ø 600 mm i ułożono 7 żeliwnych wpustów.

Z wydatków niewygasających roku 2004 pokryto koszty inwestycji na kwotę - 143.240 zł

Modernizacja drogi Ciągłówka - Furmanowa - dokumentacja, plan - 15.600 zł, realizacja - 15.500 zł, wykonano mapy do celów projektowych.

Odwodnienie ul. Tatary, plan i wykonanie kwota - 18.300 zł, wydatki związane są z wykonaniem projektu technicznego.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność, plan - 231.700 zł, wykonanie - 221.485 zł. Wydatki obejmują:

Koszty konserwacji, odnowienia i ustawienia znaków drogowych na terenie miasta. W ramach oznakowania pionowego ustawiono 100 szt. kpl znaków drogowych, zamontowano 41 szt. nowych tarcz na istniejących słupkach, ustawiono 2 lustra drogowe, zamontowano 15 tablic z nazwami ulic, 6 tablic z nazwami rond, zamontowano 36 mb barier betonowych, zamontowano 21,5 mb progów zwalniających. W ramach oznakowania poziomego wykonano oznakowanie przejść dla pieszych, oraz linie rozdzielające jezdnie farbą akrylową na powierzchni 5.382,21 m2.

W ramach wydatków niewygasających roku 2004 wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy mostu ul. Szpitalna - kwota - 48.898 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA, plan - 5.000 zł, wykonanie - 3.704 zł

Wydatki stanowią wykonanie tabliczek ewidencyjnych na „inne obiekty świadczące usługi hotelarskie”

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem planowane wydatki w kwocie - 4.359.409 zł, wykonano w wysokości - 4.108.768 zł, tj. 94,3 % planu. Środki przeznaczone były na:

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan - 3.306.209 zł, wykonanie - 3.086.479 zł, tj. 93,4 % planu, który obejmuje koszty związane z utrzymaniem mieszkalnych budynków komunalnych, mieszkalnych lokali we wspólnotach oraz lokali użytkowych miasta.

Wydatki obejmują:

Adaptację strychu na mieszkanie Dr. na Wilcznik 24, kwota - 98.107 zł.

Modernizację budynku przy ul.Staszica 13, kwota - 87.627 zł.

Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki „Zakopiańskie TBS” - partycypacja gminy w inwestycji „Nowotarska I”, kwota - 464.000 zł

W ramach wydatków niewygasających roku 2004 wykonano:

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan - 1.053.200 zł, wykonanie - 1.022.289 zł, co stanowi 97,1 % planu.

Kwota ta obejmuje wydatki bieżące w kwocie, plan - 586.730 zł, wykonanie - 562.514 zł i przeznaczona została na:

W ramach wydatków niewygasających roku 2004 zapłacono odszkodowania za przejęte działki pod drogi gminne na kwotę - 187.500 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana kwota - 208.925 zł, wykonana została w wysokości - 177.978 zł. Wydatki obejmują:

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, plan - 199.775 zł zrealizowano w wysokości - 168.828 zł. Wydatki związane są z prowadzeniem postępowań związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji dla inwestycji celu publicznego oraz przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania. Środki przeznaczono na:

Z wydatków niewygasających roku 2004, przewidziana kwota w wysokości - 302.500 zł na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego nie została wykorzystana i w całości zwrócona do budżetu miasta.

W ramach realizacji programu Phare pn. „Stworzenie Podstaw Systemu Informacji Geograficznej (GIS) dla Euroregionu „Tatry”, poniesiono koszty w kwocie - 96.540 zł.

Celem projektu było stworzenie podstaw Systemu Informacji Geograficznej dla Euroregionu Tatry. Grupy docelowe to administracja lokalna, Parki Narodowe i szerokie grono turystów. Główne działania skoncentrowane były na:

  1. Stworzeniu struktury bazy danych przestrzennych GIS

  2. Pozyskania aktualnych danych o terenie w oparciu o mapy topograficzne, zdjęcia lotnicze i satelitarne

  3. Udostępnienie zainteresowanym podmiotom np. administracji samorządowej, parkom narodowym opracowanych danych.

Stworzone dane zostały także udostępnione szerokiemu gronu turystów poprzez sieć Internet przy wykorzystaniu serwera mapowego. Projekt polepszył przepływ informacji pomiędzy krajami sąsiadującymi (Polska - Słowacja) ze sobą i wzmocnił efekt transgraniczny. Projekt wspiera rozwój gospodarczy i turystykę.

Administracja lokalna dzięki wykorzystaniu nowych zdjęć satelitarnych, uzyskała dostęp do aktualnej bazy danych o terenie

Rozdz. 71035 - Cmentarze, plan i wykonanie - 9.150 zł. Zakupiono chłodnię cmentarną z przeznaczeniem zainstalowania jej na cmentarzu parafialnym na Pardałówce (umowa użyczenia).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w wysokości - 7.719.786 zł, wykonane zostały w kwocie - 7.522.076 zł, tj. 98,4 %.

Wydatki obejmują:

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne pracowników urzędu zatrudnionych do wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu wojewody, plan i wykonanie - 219.000zł

Rozdz. 75022 - Rady Gmin - plan - 234.540 zł, wykonanie kwota - 215.773 zł. Koszty związane z utrzymaniem Rady Miasta w Zakopanem wynoszą - 201.832 zł., z tego:

Koszty realizacji i zakończenia programu Phare pn.„Transgraniczna współpraca pomiędzy organami samorządowymi” wyniosły w 2005 r kwotę - 14.701 zł.

Celem programu było:

Miasto Poprad i Wysokie Tatry aktywnie uczestniczyło w realizacji projektu poprzez swoich radnych oraz przedstawicieli przedsiębiorstw. Łącznie koszty realizacji projektu za lata 2004 - 2005wyniosły - 33.461 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast) - Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i prowadzeniem obsługi na rzecz jego mieszkańców.

Planowana kwota wydatków - 7.185.517 zł, wykonana została w wysokości - 7.033.169 zł, co stanowi 97,9 % planu.

Wydatki obejmują:

Poniesiono wydatki związane z realizacją zawartych umów zleceń i umów o dzieło, w tym m.in. koszty zastępstwa w postępowaniu sądowym realizacji zadań z funduszy europejskich, przygotowania danych do wydania biuletynu Urzędu Statystycznego w Krakowie i inne,

Środki wydatkowano na zakup środków czystości, wyposażenia budynku, zakup sprzętu komputerowego, artykułów biurowych i konsumpcyjnych, książek, paliwa i części eksploatacyjnych do samochodów służbowych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek komputerowych i komputerów, zakup mebli biurowych i wyposażenia do archiwum Urzędu Miasta.

Poniesiono koszty napraw i konserwacji pojazdów służbowych, urządzeń i sprzętu biurowego, centrali telefonicznej, przeglądów i konserwacji windy towarowej, drzwi automatycznych. Przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych na drugim piętrze Urzędu Miasta wraz z korytarzem i tylną klatką schodową, pomieszczeń Biura Rady, wyremontowano kominy wentylacyjne ponad połacią dachową. Zaadaptowano pomieszczenia po kuchni i stołówce na pomieszczenia biurowe dla Straży Miejskiej, Referatu Gospodarczego oraz archiwum Urzędu Miasta.

Rozdz. 75095 - pozostała działalność, plan - 80.729 zł, wykonanie - 54.134 zł. Są to koszty współpracy zagranicznej, plan - 74.039 zł, wykonanie - 47.684 zł., a to:

współpracujących z parkami narodowymi

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan- 144.152 zł, wykonanie - 142.667 zł wydatki finansowane z dotacji i zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, obejmują:

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowana kwota wydatków - 896.537 zł wykonana została w wysokości - 877.705 zł, tj. 98,2 % planu.

Wydatki obejmują:

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, plan i wykonanie - 54.457 zł. Są to środki na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczego - podnośnik hydrauliczny z drabiną boczną typu SH 24 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne, plan - 52.000 zł, wykonanie - 48.128 zł. Środki przeznaczono na wyposażenie i utrzymanie sprawności bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Olcza.

Wydatki obejmują:

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna, plan i wykonanie - 450 zł, środki wydatkowano na zakup materiałów do utrzymania magazynu obrony cywilnej.

Rozdz. 75416 - Straż Miejska, plan - 789.630 zł, wykonanie - 774.670 zł.

Straż Miejska jest umundurowaną formacją zatrudniającą 18 strażników. W 2005 r. strażnicy podjęli 5058 interwencji w trakcie, których nałożyli 3028 mandatów karnych i sporządzili 44 wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego. Z tej liczby 1739 mandatów nałożono na kierowców w zakresie kontroli ruchu drogowego, 1186 mandatami ukarano nielegalnych handlarzy głównie na ul. Krupówki, 57 osób ukarano za niezachowanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości, 23 mandaty nałożono za niszczenie urządzeń użyteczności publicznej, 8 mandatów nałożono za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, 4 za zakłócanie spokoju i porządku publicznego, 11 za niezachowanie środków ostrożności dla właścicieli psów. Udzielono 1986 pouczeń i upomnień porządkowych. Zastosowano oprócz mandatu punkty karne w stosunku do 781 kierowców. Na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założono 1218 blokad samochodowych. Przeprowadzono 44 kontrole posesji pod kątem gospodarki odpadami ciekłymi (szamba) i 185 kontroli przestrzegania przepisów przy sprzedaży alkoholu. W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w 2005 r. wykonano 38 służb wspólnych obejmujących centrum miasta. Przeprowadzono wspólnie akcję "Bezpieczna Droga do Szkoły", "Znicz". Wyłapano i przewieziono do schroniska 76 psów znajdujących się w miejscach publicznych bez smyczy i kagańca. Łączna kwota nałożonych grzywien za rok 2005 wynosi - 254.810 zł.

Środki przeznaczono na:

Poniesiono koszty zakupu benzyny, olejów, środków konserwująco-czyszczących, części zamiennych do samochodów służbowych, koszty uzupełnienia umundurowania strażników, opłaty za druki mandatów, zakup materiałów fotograficznych związanych z faktem sporządzania dokumentacji fotograficznej z interwencji.

Z wydatków niewygasających roku 2004 wydatkowano kwotę - 18.852 zł, którą przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem na remont świetlicy.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych,

Planowaną kwotę wydatków - 141.000 zł, wykonano w wysokości - 89.654 zł. Są to opłaty za usługi pocztowe i prowizje związane z rozliczeniem podatków i opłat.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan - 392.928 zł, wykonanie - 274.475 zł. tj. 69,9 % planu.

Środki przeznaczono na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek w NFOŚ i GW - Warszawa, na modernizację oczyszczalni ścieków “Łęgi”, budowę kanalizacji sanitarnych, budowę Zakładu Utylizacji Odpadów „Zoniówka” zgodnie z podpisanymi umowami. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z powodu nie zaciągnięcia planowanego kredytu komercyjnego i umorzenia części pożyczek NFOŚ i GW.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota -22.310 zł, wykonana została w 100%. Są to składki płacone do Euroregionu Tatry.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki działu w kwocie - 18.408.555 zł, wykonano w wysokości 18.029.050 zł, tj, 97,9 % planu.

Syntetyczne ujęcie planu i wykonania wydatków działu „Oświata i wychowanie” przedstawia poniższa tabela:

Dział Rozdz.

Wyszczególnienie

Wykonanie za 2004 rok

Plan na

2005 rok

Wykonanie

za 2005 r

% wyk 2005/ 2004

801

Oświata i wychowanie

17.154.391

18.408.555

18.029.050

105,1

80101

Szkoły podstawowe

9.564.153

10.216.993

10.093.145

105,5

W tym: dot. dla szkoły niepublicz.

247.916

242.791

227.966

92,0

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

-

261.839

260.757

80104

Przedszkola

W tym: dot.dla niepubl. przedszk.

2.520.912

587.468

2.600.000

910.000

2.574.557

887.664

102,1

151,1

80110

Gimnazja w tym:

Dot. podm. dla szk. niepublicznej

4.851.921

258.100

5.023.304

237.715

4.834.905

234.007

99,6

90,7

80113

Dowożenie uczniów do szkół

78.651

142.200

119.785

152,3

80145

Komisje egzaminacyjne

150

1.800

40

26,7

80146

Dokształc. i doskonal. nauczycieli

61.722

67.440

50.882

82,4

80195

Pozostała działalność

76.882

94.979

94.979

123,5

Miasto prowadzi jako zadanie własne 7 szkół podstawowych oraz 3 Gimnazja, w których jest 126 oddziałów (w tym 2 specjalne) z liczbą 2 793 uczniów.

W szkołach na dzień 31.12.2005 roku było - 332,49 etatów kalkulacyjnych z tego 231,97 etatów pedagogicznych i 100,52 etatów administracji i obsługi.

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosi 231,97, w tym:

stażyści 6,72

kontraktowi 34,02

mianowani 105,87

dyplomowani 85,36

Z tego na gimnazja przypada 73,14 etatu, a w szkołach podstawowych 158,83

Ogółem wynagrodzenia osobowe i ich pochodne w szkołach stanową kwotę: 10.849.490 zł tj. 60,2 % ogółu wydatków oświaty, wydatki rzeczowe - 5.809.487 zł, tj. 32,2 %, wydatki i zakupy inwestycyjne - 1.370.073 zł - 7,6%.

Wydatki obejmują:

Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe, plan - 10.216.993 zł, wykonanie - 10.093.145 zł, Środki przeznaczono na:

energię cieplną, kwota - 179 234 zł

energię elektryczną, kwota - 124 676 zł

wodę, kwota - 74 136 zł

gaz, kwota - 15 658 zł

Szkoła Podstawowa nr 1, kwota - 26 375 zł

Wykonano remont elewacji zewnętrznej budynku, instalacji elektrycznej w sali komputerowej, malowanie pomieszczeń, konserwację dachu, remont stropu w Sali lekcyjnej, naprawę urządzeń i sprzętu

Szkoła Podstawowa nr 2, kwota - 10 035 zł

Wykonano remont toalet na parterze, instalacji elektrycznej, zamontowano okna w kotłowni, wykonano rozbudowę sieci logicznej w pracowni komputerowej i bibliotece, naprawę urządzeń i sprzętu,

Szkoła Podstawowa nr 3, kwota - 4 377 zł

Wykonano wymianę okien w piwnicy, malowanie ścian po awarii, naprawę awarii rur wodnych, urządzeń i sprzętu

Szkoła Podstawowa nr 4, kwota - 6 010 zł

Wykonano remont kuchni, pieca CO, pompy, naprawę urządzeń i sprzętu

Szkoła Podstawowa nr 5, kwota - 36 290 zł

Wykonano remont I pietra w starej części budynku, w tym: wymianę drzwi , parapetów, oświetlenia i malowanie, usunięto awarie centralnego ogrzewania, naprawy urządzeń i sprzętu

Szkoła Podstawowa nr 7, kwota - 8 632 zł

Wykonano remont instalacji elektrycznej, kotłowni, wymianę okien i naprawy urządzeń

Szkoła Podstawowa nr 9, kwota - 74 306 zł

Wykonano remont kotła CO oraz przeróbki instalacji wodno- kanalizacyjnej w kuchni szkolnej, usunięto awarię wody, wymieniono rury i naprawiono przepompownię, wykonano konserwację dachu, remont szatni, remont bramy wjazdowej,

Ze środków niewygasających 2004 roku w szkołach podstawowych wykonano prace remontowe - wymiany stolarki okiennej w SP 1, SP 2, SP 3, SP 4, SP 7, SP 9 na kwotę - 78.286 zł oraz remont szatni w Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę 48.779 zł. Plan ogółem wynosił - 170.000 zł, wykonanie - 127.065 zł, pozostałą kwotę 42.935 zł zwrócono na dochody budżetu miasta.

W Szkole Podstawowej Nr 4 - na zmianę konstrukcji dachu wydano, kwotę - 307.619 zł

W Szkole Podstawowej Nr 1 - wykonano projekt termomodernizacji budynku, kwota - 15.000 zł,

W Szkole Podstawowej Nr 5 - wykonano projekt termomodernizacji budynku kwota - 23.180 zł,

W Szkole Podstawowej Nr 2 - wykonano zmianę ogrzewania kotłowego na geotermalne, kwota - 79.440 zł, z tego kwota 30.724 zł stanowiła dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W Szkole Podstawowej Nr 3 - wykonano modernizację kotłowni koksowej na gazową, kwota - 245.151 zł, w tym kwota 63 429 zł stanowiła dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

W Szkole Podstawowej Nr 7 - wykonano zmianę ogrzewania z węglowo- koksowego na olejowe, kwota - 142.279 zł, w tym. kwota 11 267 zł stanowiła dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W Szkole Podstawowej Nr 4 zakupiono zmywarkę do naczyń, kwota - 5.429zł

W ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates - Comenius Szkoła Podstawowa Nr 7 kontynuowała realizację projektu zatytułowanego „ Zwyczaje- obyczaje-tradycje to, co nas łączy i co nas różni w zjednoczonej Europie”. Ogółem koszt realizacji projektu I edycji wyniósł - 13.475 zł., z tego w roku 2005 - 8.801 zł. W roku 2005 zawarto ponownie umowę na II edycję w/w programu, czas realizacji II edycji rozpoczął się od 01.08.2005r i będzie trwał do 31.07.2006r. W 2005 roku na realizację II edycji wydatkowano - 3 643 zł

Rozdz. 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Utrzymanie oddziałów zerowych w szkołach podstawowych wynosi, plan - 261.839 zł, wykonanie - 260.757 zł tj. 99,6 % planu. Oddziały przedszkolne zorganizowane są w pięciu szkołach tj. SP nr 2, SP 3, SP nr 4, SP nr 7, SP nr 9. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli - 7,01 etatów kalkulacyjnych.

Rozdz. 80104 - Przedszkola, plan - 2.600.000 zł, wykonanie - 2.574.557 zł. Wydatki obejmują:

Przedszkola Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, 30 dzieci, kwota - 91.517 zł

Przedszkola Sióstr Felicjanek Św. Kazimierza, 90 dzieci, kwota - 264.500 zł

Przedszkola Niepublicznego “Kubuś Puchaty”, 126 dzieci, kwota - 400.718zł

Ochronki Dzieci Św.Józefa Sióstr Służebniczek, 42 dzieci, kwota - 130.929zł

Razem liczba dzieci w niepublicznych przedszkolach wynosi 288.

Rozdz. - 80110 Gimnazja, plan wydatków, kwota - 5.023.304 zł, wykonanie - 4.834.905 zł,.

Wydatki obejmują:

Prywatnego Gimnazjum “Betlejem, kwota - 153 105 zł, liczba uczniów - 47

Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego, kwota - 80 902 zł, liczba uczniów - 30

Gimnazjum Nr 1, - kwota - 2 319 zł

Wykonano naprawę urządzeń i sprzętu biurowego

Gimnazjum Nr 2, - kwota - 5 526 zł

Wykonano remont pomieszczenia na sekretariat, malowanie pokoju nauczycielskiego i naprawę urządzeń i sprzętu biurowego

Gimnazjum Nr 3, kwota - 8 190 zł

Wykonano remont dachu, naprawę lamp wokół szkoły i naprawę sprzętu.

Planowany w Gimnazjum Nr 1 remont wymiany okien na kwotę 169.000 zł był rozpoczęty w 2005 roku i kontynuowany w miesiącu I 2006 roku.

Z wydatków niewygasających roku 2004 w Gimnazjum nr 1 wykonano roboty remontowe wymiany okien, na kwotę - 25.236 zł.

W ramach umowy grantowej dla programu: zewnętrzna pomoc wspólnot europejskich, zawartej z „ Euroregionem Tatry” w Nowym Targu w Gimnazjum nr 1 w Zakopanem realizowany był projekt pod tytułem Festyn „ Święto młodości” - wymiana doświadczeń pomiędzy Gimnazjum nr 1 w Zakopanem i ZS Jarna w Popradzie. Projekt został rozliczony. Koszt realizacji projektu wyniósł - 26.108zł.

W Gimnazjum Nr 2 realizowano projekt pod tytułem „Łączy nas słowo i aktywność sportowa - partnerska współpraca pomiędzy szkołami z Zakopanego i Popradu”. Projekt został rozliczony. Koszt realizacji projektu wyniósł - 24.346 zł.

W Gimnazjum nr 1, wykonano:

W Gimnazjum nr 2, rozpoczęto

Ze środków niewygasających roku 2004, na planowane zadania w kwocie - 657.933 zł, wydatkowano - 542.113 zł, pozostałą niewykorzystaną kwotę w wysokości - 115.820 zł zwrócono na dochody budżetu miasta.

Wykonano:

Pozostałych zadań w zakresie wykonania ogrodzenia i budowy zatoczki wraz z parkingiem w Gimnazjum Nr 1 nie zrealizowano z powodu braku zezwoleń na budowę.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, plan - 142 200 zł, wykonanie - 119.785 zł. Są to:

Rozdz. 80145 - Komisje egzaminacyjne - wynagrodzenie bezosobowe plan - 1800 zł, wykonanie - 40 zł.

Poniesiono wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan - 67.440 zł, wykonanie - 50 882 zł.

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli pokryto koszty przejazdu delegacji 33 nauczycieli na kwotę - 12.247 zł oraz koszty czesnego i szkoleń dla 24 nauczycieli na kwotę - 38.635 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność, plan i wykonanie - 94.979 zł.

Kwota - 900 zł obejmuje koszty prac komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla 9 nauczycieli,

Kwota - 94.079 zł została przekazana na sfinansowanie świadczeń socjalnych z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowana kwota wydatków - 2.269.909 zł wykonana została w wysokości - 1.791.865 zł., co stanowi 78,9 % planu. Wydatki dotyczą:

Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne, plan i wykonanie - 33.000 zł.

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Tatrzańskiemu na dofinansowanie zakupu wiertarki do zabiegów ortopedycznych dla Szpitala Powiatowego im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej i Rehabilitacji.

Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne, plan - 125.000 zł, wykonanie -. 107.007 zł.. Pokryto koszty zobowiązań przejętych przez gminę pozostałych po likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakopanem przy ul. Gimnazjalnej 8.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan - 2.111.909 zł, wykonanie - 1.651.858 zł. Środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki obejmują: