4038601057

Zespół audytu wewnętrznego przeprowadzający audyt:

Agnieszka Błaszczak-Urbańska - Główny specjalista ds. audytu wewnętrznego Marcin Maziarz - Audytor wewnętrzny

Data sporządzenia sprawozdania: 31 sierpień 2012 r.

1.2    Podstawowe akty prawne regulujące obszar audytowany:

1)    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 Nr.21, poz. 94 z póżn. zm.),

2)    Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5. poz. 24 z póżn. zm.),

3)    Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 406),

4)    Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z póżn. zm.),

5)    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.),

6)    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z póżn. zm.),

7)    Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z póżn. zm.),

8)    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68),

9)    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U., Nr 21, poz. 108).

1.3    Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego

1.    Zgodność z przepisami prawa krajowego.

2.    Kompletność gromadzonej dokumentacji.

3.    Terminowość wykonywania czynności.

1.4    Techniki przeprowadzenia audytu

Techniki zastosowane w trakcie audytu:

1. Analiza przedłożonej dokumentacji.

Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego