4038601054

Sprawozdanie wstępne z audytu wewnętrznego nr 12/09

3.    Opinia zespołu audytowego w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym

W opinii zespołu audytowego ustanowiony system kontroli zarządczej w obszarze prowadzenia akt osobowych pracowników oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w Muzeum Lubelskim w Lublinie nie są istotne i nie wymagają bezzwłocznej reakcji Kierownictwa, jednakże działania naprawcze powinny nastąpić w ustalonym czasie.

4.    Ustalenia końcowe

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje Marszałek Województwa, drugi egzemplarz Muzeum Lubelskie w Lublinie, trzeci egzemplarz zostaje włączony do akt bieżących audytu Nr 12/09.

Dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie na podstawie przepisów § 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21 poz. 108) ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania do zgłoszenia na piśmie Marszałkowi Województwa Lubelskiego swojego stanowiska wobec przedstawionego sprawozdania.

Podpisy członków zespołu audytowego:

1. Agnieszka Błaszczak-Urbańska ..

2. Marcin Maziarz

DYT08lVEWNĘJR7NY

AUDYTOf

Marcin Maziarz

Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Strona 15 z 15