4038601060

Sprawozdanie wstępne z audytu wewnętrznego nr 12/09

W trakcie badania audytowego stwierdzono, że w Regulaminie pracy Muzeum Lubelskiego w Lublinie:

•    brak jest zapisów wskazujących przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,

•    zapis § 27 ust. 4 Regulaminu dotyczący zasad udzielania urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym w planie urlopów jest niezgodny z art. 168 K.p.,

•    § 49 Regulaminu odwołuje się do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. nr 85, poz. 500, z późn. zm.), które zostało uchylone. Obecnie obowiązującym aktem prawnym regulującym zatrudnianie młodocianych jest Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. nr 200, poz. 2047, z póżn. zm.).

Istotność ustalenia:

Niska

Skutki lub ryzyka:

Treść zapisów Regulaminu pracy Muzeum Lubelskiego w Lublinie nie spełnia wymagań określonych w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zalecenie:

Dokonać odpowiednich zmian w Regulaminie pracy Muzeum Lubelskiego w Lublinie.

Badaniu audytowemu poddano akta osobowe następujących pracowników:

1)    Jarszak Danuta (akta audytu nr 12/09/007),

2)    Lewandowska-Świtka Joanna (akta audytu nr 12/09/008),

3)    Rachańczyk Monika (akta audytu nr 12/09/009),

4)    Zemszał Andrzej (akta audytu nr 12/09/010),

5)    Polańska Jolanta (akta audytu nr 12/09/011),

6)    Wikieta-Krzysiak Zofia (akta audytu nr 12/09/012),

7)    Dobosz Wiesław (akta audytu nr 12/09/013),

8)    Kowal Jan (akta audytu nr 12/09/014),

9)    Orysiak Ryszard (akta audytu nr 12/09/015),

10)    Mazur Beata (akta audytu nr 12/09/016),

11)    Dłużniewski Maciej (akta audytu nr 12/09/017),

12) Karczmarska Beata (akta audytu nr 12/09/018),

13)    Krzysiak Łukasz (akta audytu nr 12/09/019),

14) Młynarczykowska Maria (akta audytu nr 12/09/020),

15)    Kozicki Wiesław (akta audytu nr 12/09/021).

Lubelskiego

ii i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskie w Lublinie Strona 7 z 15