Sprawozdanie wstępne z audytu wewnętrznego nr 12/09
W trakcie badania audytowego stwierdzono, że w Regulaminie pracy Muzeum Lubelskiego w Lublinie:
• brak jest zapisów wskazujących przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,
• zapis § 27 ust. 4 Regulaminu dotyczący zasad udzielania urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym w planie urlopów jest niezgodny z art. 168 K.p.,
• § 49 Regulaminu odwołuje się do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. nr 85, poz. 500, z późn. zm.), które zostało uchylone. Obecnie obowiązującym aktem prawnym regulującym zatrudnianie młodocianych jest Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. nr 200, poz. 2047, z póżn. zm.).
Istotność ustalenia:
Niska
Skutki lub ryzyka:
Treść zapisów Regulaminu pracy Muzeum Lubelskiego w Lublinie nie spełnia wymagań określonych w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zalecenie:
Dokonać odpowiednich zmian w Regulaminie pracy Muzeum Lubelskiego w Lublinie.
Badaniu audytowemu poddano akta osobowe następujących pracowników:
1) Jarszak Danuta (akta audytu nr 12/09/007),
2) Lewandowska-Świtka Joanna (akta audytu nr 12/09/008),
3) Rachańczyk Monika (akta audytu nr 12/09/009),
4) Zemszał Andrzej (akta audytu nr 12/09/010),
5) Polańska Jolanta (akta audytu nr 12/09/011),
6) Wikieta-Krzysiak Zofia (akta audytu nr 12/09/012),
7) Dobosz Wiesław (akta audytu nr 12/09/013),
8) Kowal Jan (akta audytu nr 12/09/014),
9) Orysiak Ryszard (akta audytu nr 12/09/015),
10) Mazur Beata (akta audytu nr 12/09/016),
11) Dłużniewski Maciej (akta audytu nr 12/09/017),
12) Karczmarska Beata (akta audytu nr 12/09/018),
13) Krzysiak Łukasz (akta audytu nr 12/09/019),
14) Młynarczykowska Maria (akta audytu nr 12/09/020),
15) Kozicki Wiesław (akta audytu nr 12/09/021).
Lubelskiego
ii i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskie w Lublinie Strona 7 z 15