4038601051

Sprawozdanie wstępne z audytu wewnętrznego nr 12/09

określonym przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ustalenie V

Zgodnie z art. 94 pkt 9b) K.p. pracodawca zobowiązany jest przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W trakcie przeprowadzania audytu ustalono, że akta osobowe pracowników Muzeum przechowywane są w zamykanych na klucz drewnianych szafach oraz w archiwum. Pokój, w którym przechowywane są akta osobowe jest zamykany na klucz oraz każdorazowo, po zakończonym dniu pracy, zaplombowywany. Ponadto ustalono, że w dyspozycji Referatu Spraw Osobowych znajdują się dwie szafy metalowe.

Istotność ustalenia:

Średnia

Skutki lub ryzyka:

Nieodwracalna utrata zbiorów akt osobowych.

Zalecenie:

Przeniesienie akt osobowych pracowników do szaf metalowych. W przypadku braku miejsca w szafach metalowych zaleca się, w miarę posiadanych środków finansowych, zakup szaf metalowych służących do przechowywania akt osobowych pracowników.

2.2 Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

Muzeum w dniu 2 stycznia 2004 r. podpisało umowę z E-STUDIO Software Nowakowska i Mędrek Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia strony podmiotowej BIP. Następnie umowa, aneksem nr 2 podpisanym w dniu 29 października 2010 r., przedłużona została do dnia 31 grudnia 2012 r. (akta audytu nr 12/09/022). Przedmiotem umowy jest świadczenie przez wykonawcę umowy usług m.in. w zakresie: zapewnienia funkcjonalności systemu, zapewnienia bezpieczeństwa danych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utrzymywanie i serwisowanie sytemu, rozwój systemu i dostosowywanie go do zmian legislacyjnych i potrzeb użytkownika, okresowe szkolenia administratorów użytkownika. W trakcie audytu ustalono, że Muzeum posiada swoją podstronę na stronie głównej BIP www.bip.gov.pl oraz wyznaczyło pracownika odpowiedzialnego za przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji, jak również do dokonywania zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronach podmiotowych BIP (akta audytu nr 12/09/023).

Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Strona 12 z 15