4038601053

_Sprawozdanie wstępne z audytu wewnętrznego nr 12/09_

Dyrektora Muzeum. Brak informacji o godzinach pracy Muzeum. Numery telefonów są podawane w różny sposób (z numerem kierunkowym lub bez, jak również z prefiksem

-0”).

9) Przy pomocy modułu wyszukującego nie można odnaleźć poszczególnych pracowników Muzeum.

10) Brak zamieszczenia na stronie podmiotowej BIP informacji dotyczącej sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Muzeum i nieudostępnionych w BIP.

11) Stwierdzono przypadki braku wskazania osoby odpowiedzialnej za wytworzenie informacji i zamieszczenie jej w BIP. Zamiast osoby podpisującej dokument, jako osobę wytwarzającą informację, wskazuje się osobę zamieszczającą ją na stronie BIP. Stwierdzono przypadki, w których jako datę wytworzenia informacji wskazuje się datę późniejszą w stosunku do daty jej opublikowania w BIP.

12) Audytor przy wykorzystaniu formularza kontaktowego e-mail znajdującego się na stronie podmiotowej BIP (kontakt e-mail) wysłał w dniu 16 lipca 2012 r. testowe maile na adres sekretariat@zamek-lublin.pl oraz do p. Małgorzaty Kowalczyk - administratora systemu BIP. Żaden e-mail nie znalazł się na skrzynce adresata wiadomości (akta audytu nr 12/09/025).

Istotność ustalenia:

Niska

Skutki lub ryzyka:

1. Brak informacji na stronie podmiotowej BIP wymaganych przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

2. Nietransparentność strony podmiotowej BIP.

3. Informacje wysyłane przy wykorzystaniu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie podmiotowej BIP nie docierają do adresatów.

Zalecenie:

1. Podpisać aneks do obowiązującej umowy na świadczenie usług w zakresie prowadzenia BIP, w którym stawka podatku VAT zostanie prawidłowo wskazana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Uzupełnić zakres czynności kierownika Działu Promocji i Kontaktów Zagranicznych o zapisy dotyczące obowiązku prowadzenia strony podmiotowej BIP.

3. Dostosować stronę podmiotową BIP do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Strona 14 z 15