4038601056

Sprawozdanie wstępne z audytu wewnętrznego nr 12/09

1. Część Ogólna

1.1 Charakterystyka audytu wewnętrznego Temat zadania audytowego:

Prowadzenie akt osobowych oraz prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w Muzeum Lubelskim w Lublinie.

Numer zadania audytowego:    12/09

Jednostka objęta audytem

wewnętrznym:    Muzeum Lubelskie w Lublinie

Dyrektor Jednostki:    Zygmunt Nasalski

Cel zadania audytowego:

Celem przeprowadzenia zadania audytowego była:

•    ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej w obszarze prowadzenia akt osobowych oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w Muzeum Lubelskim w Lublinie;

•    ocena prawidłowości, zgodności i kompletności czynności podejmowanych przez pracowników w związku z prowadzeniem akt osobowych oraz prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej w Muzeum Lubelskim w Lublinie.

Zakres przedmiotowy audytu:

Badaniem audytowym objęto prowadzenie w Muzeum Lubelskim w Lublinie:

1)    akt osobowych pracowników,

2)    Biuletynu Informacji Publicznej.

Zakres podmiotowy audytu:

Pracownicy Muzeum Lubelskiego w Lublinie.

Termin przeprowadzenia    11 lipiec - 16 sierpień 2012 r.

audytu wewnętrznego:

Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Strona 3 z 15

I