4038601059

Sprawozdanie wstępne z audytu wewnętrznego nr 12/09

4)    zabezpieczanie i konserwacje muzealiów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie stanowisk archeologicznych,

5)    urządzanie wystaw stałych i czasowych,

6)    organizowanie i prowadzenie badań oraz ekspedycji naukowych w zakresie dziedzin reprezentowanych w Muzeum,

7)    prowadzenie działalności edukacyjnej,

8)    udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych,

9)    zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji,

10)    prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie dziedzin reprezentowanych w Muzeum,

11)    organizowanie innych form działalności kulturalnej takich jak koncerty, konkursy, szkolenie, sesje, spotkania autorskie oraz innych przedsięwzięć promujących Muzeum i zbiory,

12)    popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę.

2. Ustalenia stanu faktycznego wraz ze sklasyfikowanymi wynikami ich oceny według przyjętych kryteriów

2.1 Prowadzenie akt osobowych pracowników.

Zgodnie z wydrukiem z systemu informatycznego Kadry-Płace, na dzień 23 lipca 2012 r. w Muzeum zatrudnionych było 141 pracowników. Do badania audytowego metodą systematycznego doboru próby losowej wybrano akta osobowe 15 pracowników, co stanowi 10,64% liczby pracowników zatrudnionych w Muzeum (akta audytu nr 12/09/003). Akta osobowe, zgodnie z podpisanym zakresem obowiązków, prowadzi główny specjalista w Referacie Spraw Osobowych (akta audytu nr 12/09/004). Pracownik ten posiada, udzielone mu przez Dyrektora Muzeum, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (akta audytu nr 12/09/005).

Ustalenie I

Zgodnie z postanowieniami art. 104 K.p. na pracodawcy spoczywa obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy. Kodeks pracy w art. 104' § 1 określa zagadnienia, które winny zostać dookreślone w wprowadzonym przez pracodawcę regulaminie pracy.

Zarządzeniem Nr 6/2000 Dyrektora Muzeum Lubelskiego w Lublinie z dnia 13 czerwca 2000 r. wprowadzono Regulaminu pracy Muzeum Lubelskiego w Lublinie (akta audytu nr 12/09/006).

Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Strona 6 z 15