5469091267

LOGO P01.01, wyd. [data wydania] str. 4 z 5

6. Opis postępowania

6.1    Planowanie przeglądów

1.    Przeglądy systemu zarządzania jakością muszą być przeprowadzone przynajmniej raz w roku po zakończeniu cyklu auditów wewnętrznych.

2.    Datę spotkania, zakres i wymaganą bazę danych ustala Właściciel w formie programu przeglądu (wzór / przykład programu pokazany jest w zał. Nr 1).

Program przeglądu rocznego, o którym mowa w pkt. 1, musi zawierać ocenę następujących tematów:

a)    wyniki auditów wewnętrznych i zewnętrznych;

b)    informacje zwrotne od klientów, w tym stopień zadowolenia;

c)    przebieg procesów i analizy zgodności, w tym reklamacje klientów;

d)    stan działań zapobiegawczych i korygujących;

e)    działania wynikające z wcześniejszych przeglądów wykonywanych przez kierownictwo;

f)    adekwatność polityki ze względu na zmieniające się okoliczności;

g)    kwalifikacje i zasoby ilościowe personelu;

h)    infrastruktura techniczna;

i)    stosowane technologie / metody działania;

j)    analiza dostawców;

k)    analiza wyposażenia transportowego;

l)    plany pomiarów i wyposażenia pomiarowego;

m)    stosowane metody statystyczne.

Stosownie do sytuacji mogą być zarządzone przeglądy doraźne, ich zakres obejmuje tematykę odpowiednią dla danej sytuacji.

6.2    Przygotowanie przeglądu

Na podstawie ustalonego programu Pełnomocnik przygotowuje sprawozdanie i analizy na przegląd w zakresie wymaganej bazy danych.

W tym celu Pełnomocnik poleca odpowiednim służbom (osobom) wykonanie stosownych zestawień i analiz oraz kompletuje i porządkuje te dane.

6.3    Przebieg przeglądu

Uczestnictwo w przeglądzie powinno być możliwie szerokie. Zaleca się, aby wszyscy kierownicy związani z systemem brali udział w przeglądzie. Ustalenia w tym zakresie są podejmowane przy formułowaniu programu (patrz pkt. 6.1).

Na przeglądzie omawiane są kolejno wszystkie tematy zgodnie z programem oraz podejmowane są ustalenia i decyzje odnośnie skuteczności systemu jego rozwoju i doskonalenia.

Dane wyjściowe z przeglądu muszą obejmować następujące zagadnienia i działania:

a)    adekwatność i stopień osiągnięcia istniejącej polityki i celów jakościowych;

b)    uaktualnienie polityk i celów, jeżeli to potrzebne;

c)    ocenę skuteczności stosowanego systemu i jego uaktualnienie, jeśli potrzebne;

d)    uaktualnienie zasobów, w tym dostawców, środków technicznych, planów badań i środków pomiarowych oraz zasobów personalnych włącznie z kwalifikacjami,

e)    doskonalenie systemu zarządzania jakością i procesów nim objętych,

f)    doskonalenie usług wynikające z wymagań klienta.

Zawsze, podczas przeglądu powinny być określone plany doskonalenia systemu jakości oraz cele i zadania w kategoriach jakościowych i ilościowych (wzór / przykład wg załącz. Nr 3).

Ustalenia z przeglądu są zapisywane w protokole z przeglądu (wzór / przykład wg zał. Nr 2).

6.4    Wdrażanie ustaleń przeglądu

Sposób wdrożenia i nadzorowania wdrożenia ustaleń przeglądu powinien być ustalony podczas przeglądu i zapisany w protokole z przeglądu.