4531591042

f) opłaty miejscowej (§0440) - 46.286 zł (111,3 % planu - 41.600 zł); opłata ta pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne i walory krajobrazowe oraz w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej; wysokość wykonania planu wynika z ilości osób przebywających w wyżej wymienionych celach na terenie Olsztyna w 2010 r.,

g)    karty podatkowej (§0350) - 428.926 zł (87,5 % planu - 490.000 zł),

h)    rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680) - 901.346 zł (92,5 % planu - 974.558 zł).

2.2. Dochody bieżące z majątku

Wykonanie - 21.730.348 zł (115,4 % planu).

Wyszczególnienie

Dochody bieżące z majątku ogółem - użytkowanie i użytkowanie wieczys ■ dochody z najmu i dzierżawy

oa

6(5:4)

115,4

98,6

113,4

Stmkt.

(%)

7(5)

Dochody bieżące z majątku, w tym:

-    gmina - 21.540.659 zł (115,4 % planu - 18.664.584 zł),

-    powiat - 189.689 zł (115,5 % planu -164.232 zł).

W 2010 r. uległ zwiększeniu plan dochodów z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 30.000 zł i został wykonany w kwocie 15.612.261 zł, tj. w 120,7 % w stosunku do planu. Wysokość wykonania planu wynika m.in. z uregulowania przez użytkowników wieczystych zaległych opłat po otrzymaniu wezwań do zapłaty. Ponadto na dochód z tego tytułu wpłynęła kontynuacja rozpraw przed SKO w związku ze złożonymi odwołaniami dotyczącymi aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Po zawarciu ugody użytkownicy wieczyści zobowiązani byli do uiszczenia różnicy między starą opłatą a opłatą ustaloną przed Kolegium za lata 2008-2010.

Wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego (§0470) obejmują:

-    pierwsze opłaty roczne wynikające z oddania gruntów w użytkowanie wieczyste w 2010 r. -124.373 zł (rozdz. 70005),

-    opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów i trwały zarząd -15.487.888 zł (rozdz. 70005).

W ramach niniejszej grupy dochodów zawarto 4 akty notarialne z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste 553 m² gruntów, w tym: 2 akty na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już działek, 1 akt na działalność handlowo-usługową oraz 1 akt dotyczący działki przeznaczonej pod gastronomię. Pozostałe akty notarialne dotyczyły oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie pod budynkami przy sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku miasta (§0750) na dzień 31 grudnia 2010 r. zostały wykonane w kwocie 3.806.683 zł, tj. w 98,6 % i obejmują:

-    dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Olsztyn, w tym odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów gminnych (rozdz. 70005) - 2.899.158 zł (96,6 % planu - 3.000.000 zł); w 2010 r. zawarto 201 nowych umów dzierżawy gruntów Gminy Olsztyn, przedłużono 192 umowy z dotychczasowymi dzierżawcami oraz rozwiązano 96 umów,

-    dochody z najmu i dzierżawy pozyskane przez jednostki budżetowe wykonujące zadania gminy i powiatu (w tym m.in. dzierżawa powierzchni i wynajem pomieszczeń w budynku ratusza, czynsze za mieszkania służbowe, dzierżawa parkingów będących w trwałym zarządzie MZDiM) - 907.525 zł (105,4 % planu - 861.181 zł).

Wpływy z tytułu odsetek w 2010 r. wyniosły 2.311.404 zł, tj. w 113,4 %, w tym:

-    odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, w tym lokalnych (§0910) - 583.898 zł (107,0 % planu - 545.600 zł),

-    pozostałe odsetki, w tym głównie odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu i jednostek budżetowych oraz odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań cywilnoprawnych (§0920-9) - 1.723.826 zł (115,8 % planu -1.488.035 zł).

2.3. Pozostałe dochody własne

Wykonanie - 38.949.033 zł (105,7 % planu).

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2010	Zmiany	Plan 31.12.2010	Wykonanie 31.12.2010	Wyk. (%)	Strukt. (%)
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7(5)
Pozostałe dochody własne oqółem	33 483 091	3 994 260	37 477 351	38 949 033	103.9	100,0
- wpływy z usług	10 966 117	143 238	11 109 355	10 693 257	96,3	27,5
- opłata komunikacyjna	4 300 000	0	4 300 000	3 868 985	90,0	9,9
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 200 000	400 000	3 600 000	3 822 577	106,2	9,8
- dochody związane z real zadań zleconych	2 656 652	547 614	3 204 266	3 932 254	122,7	10,1
- pozostałe wpływy	12 360 322	2 903 408	15 263 730	16 631 960	108,2	42,7

Pozostałe dochody własne, w tym:

- gmina - 26.947.188 zł (102,3 % planu - 26.326.679 zł),