4531591046

Poziom dochodów majątkowych kształtują przede wszystkim środki i dotacje ze źródeł zewnętrznych, w tym z UE, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

3.1. Własne dochody majątkowe

Wykonanie -19.373.261 zł (89,2 % planu).

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2010	Zmiany	Plan 31.12.2010	Wykonanie 31.12.2010	Wyk. (%)	Strukt. (%)
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7(5)
Własne dochody maiatkowe ogółem	19 700 250	1 700 000	21 400 250	19 373 261	89,2	100,0
- sprzedaż majątku (qmina i powiat)	18 700 250	1 700 000	20 400 250	18 394 647	90,2	94,9
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (gmina)	1 000 000	0	1 000 000	978 614	97,9	5.1

W 2010 r. własne dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 19.373.261 zł, tj. w 89,2 %, z czego:

1)    sprzedaż majątku (§0770, 0870) zrealizowano na kwotę 18.394.647 zł, tj. 90,2 % planu, w tym:

a)    sprzedaż mieszkań - 5.098.025 zł (118,6 % planu - 4.300.000 zł),

b)    sprzedaż lokali użytkowych -1.599.051 zł (84,2 % planu -1.900.000 zł),

c)    sprzedaż gruntów - 7.545.567 zł (62,9 % planu -12.000.000 zł),

d)    nabycie prawa własności przez użytkowników wieczystych - 3.395.951 zł (169,8 % planu - 2.000.000 zł),

2)    przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) wykonano na kwotę 978.614 zł (97,9 % planu - 1.000.000 zł).

3.2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania i zakupy inwestycyjne

Z zaplanowanej na 2010 r. kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.668.900 zł, do budżetu Miasta wpłynęły środki w wysokości 4.668.398 zł.

3.3 Środki z funduszy celowych

W 2010 r. otrzymano 5.421.667 zł, tj. 96,3 % planowanych w kwocie 5.632.561 zł środków z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy i powiatu, z tego:

1)    dotacje celowe z rachunku PFGZGiK (§6260-9) - 421.667 zł (66,7 % planu - 632.561 zł),

2)    środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (§6269) - 5.000.000 zł (100 % planu), na realizację projektu pn. „Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego".

Zadania inwestycyjne, na realizację których zostały zaplanowane dotacje celowe z rachunku PFGZGiK, zostały opisane w pkt XI. Przychody i koszty funduszy celowych.

3.4. Środki z innych źródeł na realizację zadań majątkowych, w tym z UE

Wykonanie - 36.068.030 zł (86,4 % planu).

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2010	Zmiany	Plan 31.12.2010	Wykonanie 31.12.2010	Wyk. (%)	Strukt. (%)
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7(5)
Środki z innych źródeł ogółem	112 194 375	-70 434 581	41 759 794	36 068 031	86,4	100,0
- wpłaty podmiotów partycypujących (gmina i powiat)	12 549 1 50	-10 898 518	1 650 632	1 072 842	65,0	3,0
- dotacje z JST (qmina i powiat)	451 758	1 871 694	2 323 452	2165 827	93,2	6,0
- środki z UE (gmina i powiat)	99 193 467	-61 407 757	37 785 710	32 829 362	86.9	91,0

W2010 r. otrzymano środki i dotacje z innych źródeł na realizację zadań majątkowych, z tego:

-    gmina -18.721.935 zł (84,4 % planu - 22.170.024 zł),

-    powiat -17.346.096 zł (88,5 % planu -19.589.770 zł).

Ww. środki obejmują:

1) wpłaty podmiotów partycypujących w inwestycjach miejskich (§6290-9), które uzyskano w kwocie 1.072.842 zł,

tj. w 65,0 %, z tego:

a)    środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie obiektów sportowych (rozdz. 92601) -223.802 zł (104,0 % planu - 215.267 zł),

b)    wpłaty podmiotów zainteresowanych współfinansowaniem inwestycji miejskich (rozdz. 60016, 90095) - 930.382 zł (64,8 % planu - 1.435.365 zł),

2)    w ramach zaplanowanych dotacji celowych wynikających z umów i porozumień zawieranych z innymi JST (§ 6300, 6610-

6659) otrzymano 2.165.827 zł, tj. 93,2 % planu z przeznaczeniem na zadania:

a)    przebudowa drogi powiatowej nr 1464N relacji Olsztyn-Nowy Dwór na odcinku Al. Piłsudskiego w Olsztynie - od km 0+822,00 do km 1 +620,00 przez miejscowość Ostrzeszewo do wiaduktu nad trakcją kolejową PKP - do km 2+076,00 (rozdz. 60015) - 55.115 zł (53,8 % planu -102.438 zł),

b)    budowa drogi dojazdowej do budynku Filharmonii - przedłużenie ul. Głowackiego (rozdz. 60016) - 96.014 zł (100 % planu),

c)    rewitalizację Placu Konsulatu Polskiego - 289.698 zł (72,4 % planu - 400.000 zł),