PROCEDURA:

DZIAŁANIA KORYGUJ

Ą

CE

I ZAPOBIEGAWCZE

NR: M04

Wydanie: 01

Data: 01.01.2012

1 |

S t r o n a

DZIAŁANIA

KORYGUJ

Ą

CE

I

ZAPOBIEGAWCZE

PN-EN

ISO

9001;2009

PN-N

18001;2004

EGZEMPLARZ

:

01

PROCEDURA:

DZIAŁANIA KORYGUJ

Ą

CE

I ZAPOBIEGAWCZE

NR: M04

Wydanie: 01

Data: 01.01.2012

2 |

S t r o n a

KARTA

ZMIAN

Lp.

Wprowadzono

Anulowano

Data zmiany

Wprowadzaj

ą

cy

zmian

ę

ROZDZIELNIKI

Lp.

Otrzymuj

ą

cy Ksi

ę

g

ę

Jako

ś

ci

Nr egz.

Data otrzymania

Podpis

1

PREZES ZARZ

Ą

DU

2

PEŁNOMOCNIK ZARZ

Ą

DU D/S. ZARZ

Ą

DZANIA SYSTEMEM

JAKO

Ś

CI ORAZ BHP

3

SZEF PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

4

SZEF PRODUKCJI

5

DZIAŁ HANDLOWY

6

DZIAŁ KONTROLI JAKO

Ś

CI

7.

BHP

PROCEDURA:

DZIAŁANIA KORYGUJ

Ą

CE

I ZAPOBIEGAWCZE

NR: M04

Wydanie: 01

Data: 01.01.2012

3 |

S t r o n a

SPIS TRE

Ś

CI

1.

CEL

PROCEDURY

2.

ZAKRES

OBOWI

Ą

ZYWANIA

3.

ODPOWIEDZIALNO

ŚĆ

4.

OPIS

POSTEPOWANIA

-

DZIAŁANIA

KORYGUJ

Ą

CE

4.1.

Postanowienia ogólne

4.2.

Tok post

ę

powania przy wprowadzaniu działa

ń

koryguj

ą

cych

4.3.

Dokumentowanie wykonania działa

ń

koryguj

ą

cych

5.

OPIS

POSTEPOWANIA

-

DZIAŁANIA

ZAPOBIEGAWCZE

5.1.

Postanowienia ogólne

5.2.

Tok post

ę

powania przy wprowadzaniu działa

ń

zapobiegawczych

5.3.

Dokumentowanie wykonania działa

ń

zapobiegawczych

PROCEDURA:

DZIAŁANIA KORYGUJ

Ą

CE

I ZAPOBIEGAWCZE

NR: M04

Wydanie: 01

Data: 01.01.2012

4 |

S t r o n a

1. CEL PROCEDURY

Celem procedury jest ustalenie sposobu post

ę

powania przy wprowadzaniu działa

ń

koryguj

ą

cych i zapobiegawczych niezb

ę

dnych do usuni

ę

cia niezgodno

ś

ci stwierdzonych w

działalno

ś

ci MONOS oraz działa

ń

zapobiegawczych, przeciwdziałaj

ą

cych powstawaniu

niezgodno

ś

ci.

2. ZAKRES OBOWI

Ą

ZYWANIA

Procedura obowi

ą

zuje wszystkich pracowników MONOS

3. ODPOWIEDZIALNO

ŚĆ

Pełnomocnik Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci:

- inicjowanie działa

ń

koryguj

ą

cych i zapobiegawczych,

- nadzór nad realizacj

ą

działa

ń

koryguj

ą

cych i zapobiegawczych,

- przechowywanie dokumentacji dotycz

ą

cej działa

ń

koryguj

ą

cych i zapobiegawczych.

Kierownicy komórek organizacyjnych

- koordynowanie działa

ń

koryguj

ą

cych i zapobiegawczych w procesie prac realizowanych w

podległych sobie działach.

4. OPIS POST

Ę

POWANIA - DZIAŁANIA KORYGUJ

Ą

CE

4.1. Postanowienia ogólne

- Celem działa

ń

koryguj

ą

cych jest znalezienie przyczyn oraz

ź

ródeł powstawania

niezgodno

ś

ci oraz zdarze

ń

potencjalnie niebezpiecznych w funkcjonowaniu systemu

zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

oraz bhp tak, aby unikn

ąć

powtórnego ich wyst

ą

pienia a tak

ż

e

eliminowanie przyczyn.

- Wszystkie niezgodno

ś

ci s

ą

analizowane i usuwane zgodnie z niniejsz

ą

procedur

ą

.

4.2. Tok post

ę

powania przy wprowadzaniu działa

ń

koryguj

ą

cych

- Podj

ę

cie działa

ń

koryguj

ą

cych wymuszaj

ą

zapisy z auditów, protokoły z przegl

ą

du

systemu, reklamacje, raporty wypadkowe.

- Działania koryguj

ą

ce odnotowuje si

ę

w „Karcie niezgodno

ś

ci i działa

ń

koryguj

ą

cych" -

formularz 06. W deklaracji tej okre

ś

la si

ę

termin usuni

ę

cia niezgodno

ś

ci i podaje si

ę

osob

ę

odpowiedzialn

ą

za jej usuni

ę

cie.

- Dokumentacj

ę

dotycz

ą

c

ą

niezgodno

ś

ci przechowuje Pełnomocnik Zarz

ą

du ds.

Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci oraz BHP.

- Wszystkie niezgodno

ś

ci s

ą

analizowane pod k

ą

tem przyczyn ich wyst

ą

pienia przez

Pełnomocnika Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci oraz BHP.

- Skuteczno

ść

wprowadzonych działa

ń

koryguj

ą

cych oceniana jest w trakcie auditów.

PROCEDURA:

DZIAŁANIA KORYGUJ

Ą

CE

I ZAPOBIEGAWCZE

NR: M04

Wydanie: 01

Data: 01.01.2012

5 |

S t r o n a

4.3. Dokumentowanie wykonania działa

ń

koryguj

ą

cych

- Dokumentacja działa

ń

koryguj

ą

cych obejmuje:

–

"Kart

ę

niezgodno

ś

ci i działa

ń

koryguj

ą

cych" opracowywan

ą

zgodnie z procedur

ą

M03

Audit wewn

ę

trzny.

–

Sprawozdanie z wprowadzenia działa

ń

koryguj

ą

cych.

- Za przechowywanie dokumentacji z działa

ń

koryguj

ą

cych odpowiedzialny jest

Pełnomocnik Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci oraz BHP:

5. OPIS POST

Ę

POWANIA - DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE

5.1. Postanowienia ogólne

- Celem działa

ń

zapobiegawczych jest znalezienie potencjalnych przyczyn niezgodno

ś

ci w

funkcjonowaniu systemu jako

ś

ci oraz BHP po to, aby zapobiega

ć

i eliminowa

ć

ich

wyst

ę

powanie.

5.2. Tok post

ę

powania przy wprowadzaniu działa

ń

zapobiegawczych

- Podstaw

ę

podj

ę

cia działa

ń

zapobiegawczych stanowi

ą

wszelkie informacje

uzyskiwane od producentów surowców, półproduktów i materiałów, dystrybutorów,
wnioski pokontrolne z przeprowadzanych kontroli wewn

ę

trznych oraz wszelkie informacje

uzyskiwane od pracowników i klientów.
- Wszystkie potencjalne niezgodno

ś

ci wymagaj

ą

ce działa

ń

zapobiegawczych s

ą

analizowane pod k

ą

tem przyczyn ich wyst

ą

pienia przez Pełnomocnika Zarz

ą

du ds.

Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci oraz BHP.

- Pełnomocnik Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci oraz BHP ustala sposób

rozwi

ą

zania problemu i okre

ś

laj

ą

działania niezb

ę

dne dla usuni

ę

cia przyczyn

potencjalnych niezgodno

ś

ci.

5.3. Dokumentowanie działa

ń

zapobiegawczych

- Zapisy wykonanych działa

ń

zapobiegawczych sporz

ą

dza si

ę

w formie protokołów,

notatek słu

ż

bowych lub zarz

ą

dze

ń

. Dokumenty te zawieraj

ą

termin wprowadzenia działa

ń

zapobiegawczych i wskazuj

ą

osob

ę

odpowiedzialn

ą

za ich realizacj

ę

.

- Wszelk

ą

dokumentacj

ę

dotycz

ą

c

ą

prowadzonych działa

ń

zapobiegawczych przechowuje

Pełnomocnik Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania Systemem Jako

ś

ci oraz BHP.

- Realizacja działa

ń

zapobiegawczych jest dokumentowana w formie pisemnego

sprawozdania, które przekazuje Pełnomocnikowi Zarz

ą

du ds. Zarz

ą

dzania Systemem

Jako

ś

ci oraz BHP osoba odpowiedzialna za ich wprowadzenie.

- Wszelkie informacje dotycz

ą

ce działa

ń

zapobiegawczych poddawane s

ą

przegl

ą

dowi

dokonywanemu przez kierownictwo zgodnie z procedur

ą

M02 "Przegl

ą

d systemu

zarz

ą

dzania jako

ś

ci

ą

przeprowadzany przez kierownictwo“.

- Skuteczno

ść

wprowadzonych działa

ń

zapobiegawczych oceniana jest w trakcie auditów

planowych lub auditów pozaplanowych.

KONIEC