Niniejszy dokument

Zatwierdzam

jako obowiązujący w

LOGO

[data

zatwierdze

nia]

data

Imię i Nazwisko – Właściciel

/Dyrektor

............................................................

podpis

Dokument jest wydany przez

LOGO

/ lub nazwa FIRMY

Wszel

kie prawa zastrzeżone. Przedruk, kopiowanie, reprodukowanie w całości lub w częściach tylko za zgodą wydawcy.

LOGO

Nazwa i adres FIRMY

P

R

O

C

E

D

U

R

A

S

y

s

t

e

m

o

w

a

P01.01

wyd.

[data wydania]

str. 1 / stron 5

ilość załączników: 4

egz. nr: ...............

Tytuł:

Przegląd systemu zarządzania jakością

Spis treści

1. Cel

................................

................................

................................

................................

................................

...

2

2. Przedmiot i zakres

................................

................................

................................

................................

.........

2

3. Definicje

................................

................................

................................

................................

.........................

2

4. Odpowiedzialność i uprawnienia

................................

................................

................................

..................

2

5. Schemat blokowy

................................

................................

................................

................................

..........

3

6. Opis postępowania

................................

................................

................................

................................

........

4

6.1 Planowanie przeglądów

................................

................................

................................

..............................

4

6.2 Przygotowanie przeglądu

................................

................................

................................

............................

4

6.3 Przebieg przeglądu

................................

................................

................................

................................

.....

4

6.4 Wdrażanie ustaleń

przeglądu

................................

................................

................................

.....................

4

7. Dokumenty związane

................................

................................

................................

................................

.....

5

8. Zapisy

................................

................................

................................

................................

.............................

5

9. Załączniki

................................

................................

................................

................................

.......................

5

10. Zmiany do wydania poprzedniego

................................

................................

................................

..............

5

11.

Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe

................................

................................

......................

5

LOGO

P01.01, wyd.

[data wydania]

str.

2

z

5

1.

Cel

Zapewnienie,

że

będą

przeprowadzone

przez

najwyższe

kierownictwo

przedsiębiorstwa,

w

ustalonych

odstępach

czasu,

przeglądy

systemu

zarządzania

jakością

żeby

zapewnić

stałą

przydatność,

adekwatność

i

efektywność

systemu

zarządzania

jakością

w

odniesieniu

do

polityki

jakości, celów, przyjętej normy zarzą dzania jakością i zmieniających się okoliczności.

2.

Przedmiot i zakres

Procedura

ustala

postępowanie

dotyczące

planowania,

przygotowania,

przebiegu

i

realizacji

ustaleń

przeglądów.

Dotyczący

całokształtu

spraw

związanych

z

zarządzaniem

jakością

wg

Księgi

Jakości

przedsiębiorstwa.

Procedura

nie

ogranicza

przeglądu

do

zagadnień

wyłącznie

z

zakresu

zarządzania

jakością

i

w

odpowiednim

zakresie

obejmuje

aspekty

zarządzania

środowiskowego,

bezpieczeństwem i higieną pracy, personelem i finansami.

3.

Definicje

1.

Przegląd

systemu

zarządzania

jakością:

przeprowadzona

przez

najwyższe

kierownictwo

organizacji

formalna

ocena

stanu

i

efek

tywności

systemu

jakości

oraz

jego

adekwatności

do

polityki

jakości

i

jej

celów,

w

tym

ocena

adekwatności

polityki

w

odniesieniu

do

zmieniających

się

okoliczności.

2.

Pełnomocnik: Pełnomocnik Właściciela

ds. Zarządzania Jakością.

4.

Odpowiedzialność i uprawnien

ia

Lp.

Zadania

Odpowiedzialne i/lub uprawnione

słu żby / osoby

1.

Planowanie przeglądów i ich przeprowadzanie

Właściciel

/Dyrektor

2.

Przygotowanie bazy danych na przegląd

Pełnomocnik i wszystkie

zainteresowane służby

3.

Dokumentowanie przeglądów i prze

chowywanie zapisów

Pełnomocnik

4.

Realizacja ustaleń z przeglądu

Wszystkie zainteresowane służby

Uwaga: szczegółowe zadania, odpowiedzialności i uprawnienia wynikają z pkt. 6 procedury

Właściciel

/Dyrektor

jest

odpowiedzialny

za

ciągłą

aktualnoś

ć

i

adekwatność

niniejszej

procedury

i za doskonalenie procesu przeglądu systemu zarządzania jakością.

LOGO

P01.01, wyd.

[data wydania]

str.

3

z

5

5.

Schemat blokowy

K

s

i

ę

g

a

J

a

k

o

ś

c

i

.

D

a

ne

o

e

f

e

k

t

a

c

h

d

z

i

a

ł

a

l

no

ś

c

i

.

P

l

a

no

w

a

ni

e

p

r

z

e

g

l

ą

d

ó

w

.

P

r

o

g

r

a

m

p

r

z

e

g

l

ą

d

u.

P

r

o

g

r

a

m

p

r

z

e

g

l

ą

d

u.

P

r

z

y

g

o

t

o

w

a

ni

e

p

r

z

e

g

l

ą

d

ó

w

.

P

o

l

e

c

e

ni

a

w

y

k

o

na

ni

a

a

na

l

i

z

/

z

e

s

t

a

w

i

e

ń

d

a

ny

c

h.

S

p

r

a

w

o

z

d

a

ni

e

na

p

r

z

e

g

l

ą

d

.

A

na

l

i

z

y

i

z

e

s

t

a

w

i

e

ni

a

d

a

ny

c

h.

S

p

r

a

w

o

z

d

a

ni

e

na

p

r

z

e

g

l

ą

d

.

W

y

k

o

na

ni

e

p

r

z

e

g

l

ą

d

ó

w

.

P

r

o

t

o

k

ó

ł

z

p

r

z

e

g

l

ą

d

u.

P

r

o

g

r

a

m

d

o

s

k

o

na

l

e

ni

a

.

P

r

o

t

o

k

ó

ł

z

p

r

z

e

g

l

ą

d

u.

P

r

o

g

r

a

m

d

o

s

k

o

na

l

e

ni

a

.

W

d

r

a

ż

a

ni

e

us

t

a

l

e

ń

z

p

r

z

e

g

l

ą

d

u.

Z

a

p

i

s

y

d

o

t

.

p

o

t

w

i

e

r

d

z

e

ni

a

r

e

a

l

i

z

a

c

j

i

z

a

d

a

ń.

LOGO

P01.01, wyd.

[data wydania]

str.

4

z

5

6.

Opis postępowania

6.1

Planowanie przeglądów

1.

Przeglądy

systemu

zarządzania

jakością

muszą

być

przeprowadz one

przynajmniej

raz

w

roku

po zakończeniu cyklu audi tów wewnętrznych.

2.

Datę

spotkania,

zakres i wymaganą bazę danych ustala

Właściciel

w formie programu przeglądu

(wzór / przykład programu pokazany jest w zał. Nr 1).

Program

przeglądu

rocznego,

o

którym

mo

wa

w

pkt.

1,

musi

zawierać

ocenę

następujących

tematów:

a)

wyniki audi tów wewnętrznych i zewnętrznych;

b)

informacje zwrotne od klientów, w tym stopień zadowolenia;

c)

przebieg procesów i analizy zgodności, w tym reklamacje klientów;

d)

stan działań zapobiegawczych i

korygujących;

e)

działania wynikające z wcześniejszych przeglądów wykonywanych przez kierownictwo;

f)

adekwatność polityki ze względu na zmieniające się okoliczności;

g)

kwalifikacje i zasoby ilościowe personelu;

h)

infrastruktura techniczna;

i)

stosowane technologie / metody działania;

j)

analiza dostawców;

k)

analiza wyposażenia transportowego;

l)

plany pomiarów i wyposażenia pomiarowego;

m)

stosowane metody statystyczne.

Stosownie

do

sytuacji

mogą

być

zarządzone

przeglądy

doraźne,

ich

zakres

obejmuje

tematykę

odpowiednią dl

a danej sytuacji.

6.2

Przygotowanie przeglądu

Na

podstawie

ustalonego

programu

Pełnomocnik

przygotowuje

sprawozdanie

i

analizy

na

przegląd w zakresie wymaganej bazy danych.

W

tym

celu

Pełnomocnik

poleca

odpowiednim

służbom

(osobom)

wykonanie

stoso

wnych

zestawień i

analiz oraz kompletuje i porządkuje te dane.

6.3

Przebieg przeglądu

Uczestnictwo

w

przeglądzie

powinno

być

możliwie

szerokie.

Zaleca

się,

aby

wszyscy

kierownicy

związani

z

systemem

brali

udział

w

przeglądzie.

Ustalenia

w

tym

zakresie

s

ą

podejmowane

przy

formułowaniu programu (patrz pkt. 6.1).

Na

przeglądzie

omawiane

są

kolejno

wszystkie

tematy zgodnie z programem oraz podejmowane

są ustalenia i decyzje odnośnie skuteczności systemu jego rozwoju i doskonalenia.

Dane wyjściowe

z przeglądu muszą obejmować następujące zagadnienia i działania:

a)

adekwatność i stopień osiągnięcia istniejącej polityki i celów jakościowych;

b)

uaktualnienie polityk i celów, jeżeli to potrzebne;

c)

ocenę skuteczności stosowanego systemu i jego uaktualnienie, jeśli potrzebne;

d)

uaktualnienie

zasobów,

w

tym

dostawców,

środków

technicznych,

planów

badań

i

środków

pomiarowych oraz zasobów personalnych włącznie z kwalifikacjami,

e)

doskonalenie systemu zarządzania jakością i procesów nim objętych,

f)

doskonalenie usług wyn

ikające z wymagań klienta.

Zawsze,

podczas

przeglądu

powinny

być

określone

plany

doskonalenia

systemu

jakości

oraz

cele i zadania w kategoriach jakościowych i ilościowych (wzór / przykład wg załącz. Nr 3).

Ustalenia z przegl

ądu są zapisywane w protokole z przeglądu (wzór / przykład wg zał. Nr 2).

6.4

Wdrażanie ustaleń przeglądu

Sposób

wdrożenia

i

nadzorowania

wdrożenia

ustaleń

przeglądu

powinien

być

ustalony

podczas

przeglądu i zapisany w protokole z przeglądu.

LOGO

P01.01, wyd.

[data wydania]

str.

5

z

5

Zaleca

się,

aby

ten

tryb

odnosił

się

do

metod

systemowych

wg

Procedury

PS

09.01

„Działania

korygujące i zapobiegawcze”.

7.

Dokumenty związane

Podstawowe:

1.

Księga Jakości KJ 01

-A;

2.

Procedura PS 09.01 „Działania korygujące i zapobiegawcze”.

Operacyjne:

3.

Sprawozdanie na przegląd systemu.

8.

Zapisy

Wszelkie

zapisy

związane

z

procesem

przeglądu

sporządza

i/lub

kompletuje

Pełnomocnik,

który

jest

jednocześnie

odpowiedzialny

za

ich

przechowywanie.

Przechowywanie

obejmuje

również związaną dokumentację (np. sprawozdania, związ

ane analizy).

Zapisy obejmują:

1.

Rejestr przeglądów.

2.

Programy przeglądów.

3.

Protokoły z przeglądów.

Dla

zachowania

systematyki

dotyczącej

przeglądów

muszą

być

one

rejestrowane.

Rejestr

przeglądów prowadzi Pełnomocnik (wzór rejestru podany jest w załącz

niku Nr 4).

9.

Załączniki

1.

Program przeglądu: wzór / przykład.

2.

Protokół z przeglądu: wzór / przykład.

3.

Program doskonalenia jakości: przykład.

4.

Rejestr przeglądów: wzór.

10.

Zmiany do wydania poprzedniego

Nie dotyczy

- jest to pierwsze wydanie.

11.

Informacje dodatkowe

i postanowienia końcowe

1.

Autor procedury:

Stanisław Ziółkowski

.

2.

Procedura

przed

zatwierdzeniem

została

zweryfikowana

i

uzgodniona

przez

zainteresowane

strony, co jest wykazane poniżej:

Potwierdzenie weryfikacji i uzgodnień treśc

i procedury

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Data

Podpis

1.

2.

3.

>> Koniec procedury <<

LOGO

Załącznik Nr 1 do procedury P01.01, wyd.

[data wydania]

1

/

1

Wzór / przykład programu przeglądu

LOGO

Program przeglądu z dnia .........................

str. 1/1

1.

Data przeglądu:

................................

......................

2.

Miejsce

spotkania:

................................

.................

3.

Uczestnicy:

potwierdzenie otrzymania

programu (data, podpis)

1.

................................

................................

.....

................................

....................

2.

................................

................................

.....

................................

....................

3.

................................

................................

.....

................................

....................

4.

................................

................................

.....

................................

....................

4.

Cel i zakres

................................

................................

................................

........................

................................

................................

................................

................................

............

................................

................................

................................

................................

............

................................

................................

................................

................................

............

5.

Tematyka

1.

................................

................................

................................

................................

...............................

2.

................................

................................

................................

................................

...............................

3.

................................

................................

................................

................................

...............................

4.

................................

................................

................................

................................

...............................

5.

................................

................................

................................

................................

...............................

6.

Wymagania dotyczące dokumentacji i danych na przegląd

................................

...............

................................

................................

................................

................................

............

7.

Uwagi

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................

................................

................................

................................

................................

................

Miejscowość

, dnia ..........

......................

Program przeglądu zatwierdzam

..................................................

Imię i Nazwisko, podpis

LOGO

Załącznik Nr 2 do procedury P01.01, wyd.

[data wydania]

1

/

1

LOGO

Wzór / przykład protokołu z przeglądu

str. 1/1

Protokół z pr

zeglądu z dnia ..................................

1.

Data przeglądu:

................................

............................

2.

Miejsce spotkania:

................................

.......................

3.

Uczestnicy:

potwierdzenie udziału i ustaleń

1.

................................

................................

..........

................................

........................

2.

................................

................................

..........

................................

........................

3.

................................

................................

..........

................................

........................

4.

................................

................................

..........

................................

........................

4.

Cel i zakres

................................

................................

................................

................................

....

................................

................................

................................

................................

.......................

5.

Tematyka

1.

................................

................................

................................

................................

...................

2.

................................

................................

................................

................................

...................

3.

................................

................................

................................

................................

...................

6.

Dokumentacja i dane na przegląd

................................

................................

................................

.

................................

................................

................................

................................

.......................

................................

................................

................................

................................

.......................

7.

Przebieg spotkania

................................

................................

................................

........................

................................

................................

................................

................................

.......................

8.

Wnioski i ustalenia

................................

................................

................................

................................

.......................

................................

................................

................................

................................

.......................

9.

Załączniki

1. Program zadań i celów

2.

.......................................

Miejscowość

, dnia ....................

Niniejszy protokół zatwierdzam

..................................................

Imię i Nazwisko, pod

pis

LOGO

Załącznik Nr 3 do procedury P01.01, wyd.

[data

wydania]

1

/

1

Wzór / przykład programu doskonalenia jakości

LOGO

Załącznik Nr 1 do Protokołu przeglądu z dnia ...............

str. 1/1

Program celów i zadań

Lp.

Cel / zadanie

Środki / metody

Termin

Odpowiedzialny

1

Poprawa skuteczności

realizacyjnej w

odniesieniu

do sporządzenia zapisów

jak o ściowych

Instruktaż dla całego

personelu sporządzającego

zapisy

.....................

.

Dyrektor Handlowy,

Kierownik Techniczny

2

Całkowite wyeliminowanie

reklamacji z tytułu zastoso

-

wania wadliwych

materia łów i wyrobów

.

a)

Weryfikacja instrukcji

odbioru materiałów i

części od dostawców,

b)

Instruktaż dla

pracowników.

Nakłady:

________________

np. 500 zł

.....................

.

.....................

Dyrektor Handlowy

Kierownik Techniczny

Sposób po

lecenia realizacyjnego i nadzoru wdrożenia np. w odniesieniu do wszystkich zadań Pełnomocnik

wystawi protokoły działań korygujących i zapobiegawczych w trybie procedury P09.01.

................................

................................

................................

................................

.........................

................................

................................

................................

................................

.........................

Miejscowość

, dnia ....................

Niniejszy program doskonalenia jak

ości zatwierdzam

..................................................

Imię i Nazwisko, podpis

LOGO

Załącznik Nr 4 do procedury P01.01, wyd.

[data wydania]

1

/

1

Wzór rejestru przeglądów systemu jakości

Rejestr przeglądów systemu jakości

Lp.

Data

przeglądu

Zakres przeglądu

Dokumenty z przeglądu

zawierające ust a lenia