Praca Zaliczeniowa z

przedmiotu: „Planowanie i

organizacja projektu”

Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

Wałbrzych 2014

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu zwiększenie dochodu w

gospodarstwie poprzez rozpoczęcie działalności

gospodarczej współfinansowana jest ze środków Unii

Europejskiej

w ramach działania 312

Tworzenie i Rozwój Mikroprzędsiebiorstw

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013

Projekt rozpoczęcia działalności

gospodarczej

Utworzenie Mikroprzedsiębiorstwa „Zielone Ogrody”

„Zielone Ogrody”

„Zielone Ogrody”

Charakterystyka Wnioskodawcy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, mieszkająca na

terenach wiejskich w województwie

świętokrzyskim.

Posiada wykształcenie ogrodnicze zdobyte na

Uniwersytecie Przyrodniczym w Kielcach na

Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Integralną częścią nauki na Uniwersytecie było

odbycie trzymiesięcznej praktyki zawodowej

realizowanej w przedsiębiorstwach i

specjalistycznych firmach krajowych i

zagranicznych.

Opis operacji – cel i zakres

• Wnioskodawca planuje założenie

własnej działalności gospodarczej

poprzez utworzenie

mikroprzedsiębiorstwa

„Zielone Ogrody”.

• Założenie działalności jest

równoznaczne z utworzeniem jednego

miejsca pracy – źródła dochodów w

gospodarstwie.

Działalność ta będzie prowadzona na

obszarze województwa Świętokrzyskiego,

początkowo na terenach gmin Busko-Zdrój,

Pińczów, Staszów. Nie wykluczone jest

rozszerzenie działalności na kolejne gminy, a

tym samym zatrudnienie pracowników,

dzięki czemu możliwa będzie realizacja

zamówień na większym obszarze.

Zakres działalności

• Organizacja działalności będzie miała charakter usługowy

i związana będzie z zagospodarowaniem terenów zieleni.

• Firma będzie wykonywała opracowania projektowe i

dokumentację z zakresu architektury krajobrazu. Rysunki

będą przygotowywane w profesjonalnym programie

„Green Design”, a także odręcznie.

• Domeną firmy będzie projektowanie ogrodów

przydomowych, ale działalność ta, to także aranżacja

innych terenów zieleni, zarówno prywatnych jak i

publicznych m.in.:

•

Aranżacja zieleni na tarasach, zielonych balkonach;

•

Projekty aranżacji wnętrz i ogrodów zimowych;

•

Rewaloryzacja ogrodów i parków;

•

Inwentaryzacja terenów zieleni;

•

Prowadzenie nadzoru autorskiego (serwis).

Działalność firmy oparta będzie na

kompleksowym

zakładaniu ogrodów a więc:

•

Wykonywanie nasadzenia;

•

Zakładanie trawników sianych i rolowanych;

•

Budowa małej architektury ogrodowej;

•

Sadzenie roślin w domu i w biurze w systemie terraponiki

•

Pielęgnacja i regeneracja trawników;

•

Obsługa systemów nawadniających (oczka, mini wodospady);

•

Cięcia drzew i krzewów, w tym także na wysokościach;

•

Precyzyjne nawożenie

•

Wertykulacja;

•

Areacja;

•

Wapnowanie;

•

Piaskowanie;

•

Dosiew nasion traw;

•

Chirurgia drzew;

•

Diagnozowanie oraz zwalczanie chorób i szkodników roślin;

•

Dostosowywanie środków ochrony roślin.

Uwarunkowania realizacji

projektu

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

obserwujemy znaczny wzrost na rynku ogrodniczym. Pod

tym względem Polska plasuje się wśród najbardziej

obiecujących rynków na świecie.

Kształtowanie terenów zieleni jest dziedziną usług bardzo

modną i szybko rozwijającą się. Nadeszła era kiedy Polacy

odkrywają ogrodnictwo.

Starannie utrzymany i ciekawie zaaranżowany przydomowy

teren zielony to dziś jeden z wyznaczników jakości życia i

prestiżu właścicieli prywatnych posesji.

Dlatego piękny, budzący zachwyt, a jednocześnie zazdrość

sąsiadów ogród to marzenie niejednego właściciela domku

jednorodzinnego.

Coraz więcej osób swoje marzenia wprowadza w życie, co

szczególnie widać w dzielnicach nowo powstających

domków na obrzeżach miast.

To nowoczesny trend właściwy dla wszystkich grup wiekowych.

Tendencja ta jest silnie wzmocniona dzięki popularnym

czasopismom i programom telewizyjnym, które doradzają,

jak stworzyć i pielęgnować nowoczesny ogród - strefę

wypoczynku wśród zieleni.

Cele krótko i długoterminowe

• Cele długoterminowe

– uzyskanie

renomy, rozwinięcie działalności
(zwiększenie obszaru obsługi rynku)

• Cele krótkoterminowe

– nawiązanie

współpracy z dostawcami,
pozyskanie jak największej liczby
klientów, powiększenie stanu
zatrudnienia, dokonanie dalszych
inwestycji w celu uatrakcyjnienia
oferty

Analiza Marketingowa

Badanie rynku

Obowiązujący dziś trend ucieczki zamożnych osób z miast na

peryferia, będzie aktualny jeszcze przez długi czas, a

zapotrzebowanie na usługi projektowania i opieki nad ogrodami

będzie stale rosło.

Mieszkańcy naszego kraju chętniej niż dotychczas zakładają ogrody,

ponieważ wzrasta ich świadomość, poczucie estetyki, ale także

ze względu na panującą modę na ogrody przydomowe. Warunki

ekonomiczne w Europie sprawiły, że konsumenci zwiększają

wydatki na wyposażenie swojego domu i jego otoczenia.

Właściciele domostw pielęgnacją ogrodów rzadko zajmują się

samodzielnie. Nie mają pomysłu na stworzenie aranżacji

pięknego ogrodu ani czasu na właściwą jego pielęgnację.

Czynności te wymagają nie tylko cierpliwości, czasu zaangażowania

i pasji co kreatywności, zdyscyplinowania, doskonałego zmysłu

wyczucia i umiejętnego planowania przestrzennego, popartego

wiedzą z zakresu ogrodnictwa.

Przedsiębiorstw oferujących tego typu usługi jest wciąż

stosunkowo niewiele. Poniżej dane z badania rynku:

Dolnośląskie

Lubelskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Ilość przedsiębiorstw

ogrodniczych

Ponadto, jak przewidują portal eGospodarka i GUS, liczba gospodarstw

domowych z ogrodem, zwłaszcza na obszarach wiejskich, będzie w ciągu

najbliższych lat wzrastać. Pozwala to na pozytywne prognozy dla krajowej

branży ogrodniczej. Boom na produkty ogrodnicze i home&decor to efekt

przenikania do nas trendów zachodnich, które coraz szybciej przenoszone

są na grunt rodzimy poprzez bardziej dostępny i powszechny Internet

Otoczenie

•

Główni konkurenci:

• Pracownia projektowa

„Green”;

• Studio Ogrodów „Jesion”
• PHU „Garden”

Konkurencję wnioskodawcy

stanowią trzy firmy. Tylko

jedna z nich ma ugruntowaną

pozycję na rynku. Studio

ogrodów „Jesion” zajmuje się

tylko i wyłącznie

projektowaniem, nie oferuje

usług wykonawstwa. Ostatnią

firmę cechują zawyżone ceny.

• Główni dostawcy:

• Szkółka drzew i krzewów

„Igiełka”

• Sklep ogrodniczy „Kwiat Lotosu”
• Szkółka drzew i krzewów

„Jodełka”

Wnioskodawca będzie prowadzić

działalność w obrębie regionu na

którym zlokalizowanych jest aż

trzech dostawców, dzięki czemu

nie ponosi ryzyka groźby

paraliżu spowodowanego

wypadnięciem z rynku dostawcy,

bądź jego wewnętrznymi

problemami.

Planowany udział w rynku

Rynek zbytu

Firma w początkowej fazie rozwoju będzie

świadczyć usługi ogrodnicze i projektowe dla

klientów indywidualnych (właściciele małych

przydomowych ogródków oraz kilku

hektarowych posiadłości)

Usługi ogrodnicze będą wykonywane także dla:

• Firm ( zagospodarowanie zieleni przyzakładowej)
• Deweloperów
• Urzędów, budynków administracyjnych, obiektów sportowych
• Szkół, kościołów i innych
• Na terenach zieleni miejskiej (parki miejskie, skwery, place

zabaw)

Docelowy rynek zbytu

• Oferta dla osób fizycznych

(Grupę docelową stanowią

gospodarstwa domowe o wielkości od 5a do 11ha, zlokalizowane w
obrębie trzech gmin) Według danych statystycznych gminy te są
najmniej zurbanizowane, a znaczna część ludności żyje poza
obszarami miejskimi, posiadając znaczne zaplecze do budowy
przydomowych ogródków.

• Oferta dla przedsiębiorstw

(Grupę docelową stanowią głównie

firmy z sektora prywatnego, jest to 11105 przedsiębiorstw).
Większe podmioty w tym regionie to firmy zajmujące się obsługą
ruchu turystycznego (Pensjonaty, Uzdrowiska, Centra SPA, Hotele)

• Oferta dla Urzędów

(liczba jednostek w sektorze publicznym to

287), poza budynkami administracyjnymi: parki, skwery, obiekty
sportowe, place zabaw.

Analiza SWOT

Ryzyko

Ryzyko jest nieodłącznym elementem towarzyszącym

działalności gospodarczej. Wnioskodawca podejmując

decyzje w teraźniejszości ma też na uwadze niepewność

jutra w tym:

•

Ryzyko przesycenia rynku przez firmy ogrodnicze,

•

Ryzyko reakcji konkurencji,

•

Ryzyko doboru odpowiednich partnerów handlowych

(wiarygodności dostawcy, nieterminowość dostaw),

• Ryzyko doszkalania pracowników (niskie kwalifikacje lub

niewystarczające do wykonywania niektórych usług),

•

Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawa,

• Ryzyko finansowe, wynikające ze zmieniających się cen

surowców,

•

Ryzyko zmniejszenia się popytu, wynikające z mody,

koniunktury czy działań konkurencji.

Strategia Marketingowa

•

Ogród to wyjątkowe dzieło sztuki użytkowej

Właściwa kompozycja powinna łączyć zarówno kwestie estetyki,

funkcjonalności jak również poszczególne wymagania właścicieli. Dlatego

ofertę Wnioskodawcy cechować będzie terminowość, fachowość, dokładność

i wysoka jakość pracy. Pracując bierze pod uwagę ochronę środowiska w

związku z tym korzysta z ekologicznych materiałów. Dużą uwagę przykładać

będzie do późniejszego wsparcia gwarancyjnego i serwisu

Każde zlecenie niezależnie czy jest to zieleń przy siedzibie dużej firmy, czy

prywatny, przydomowy ogródek będzie traktować jako wyzwanie. Projekty

będą tworzone według obowiązujących trendów

(Ogrody współczesne, Styl Angielski, Styl Francuski, Styl Japoński) , a także na

indywidualne potrzeby i gusta.

Sposób wyznaczania ceny

• Koszt urządzenia ogrodu zależy głównie od jego wielkości, złożoności

prac, jakości użytych materiałów i rodzaju zastosowanego sprzętu. Ceny

usług w tej branży wyznaczane są poprzez średnią cenę roboczogodziny

pracy pracownika fizycznego wykonującego prace zlecone, jednakże

zlecane kompleksowe urządzenia obiektu zieleni będzie się wiązało z

możliwością negocjowania ceny. Każdy projekt traktowany jest

indywidualnie. Podane poniżej ceny usług według planowanego cennika

mają charakter informacyjny w celu zorientowania się w kosztach usług i

nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa

:

•

PROJEKTOWANIE



Projekt Ogrodu – 3,00 zł m

2

(inwentaryzacja i rozmowa z

klientem, dwie koncepcje, projekt szczegółowy, przekrój,

kosztorys, wykaz roślin wraz z ich zdjęciami)



Dodatkowa koncepcja – 65,00 zł



Projekt aranżacji balkonów, tarasów i ogrodów zimowych –

15,00 zł m

2

•

PIELĘGNACJA (Może zawierać sezonowe cięcia drzew i krzewów,

koszenie, renowacje trawników, grabienie, okrywanie i

przygotowywanie roślin na zimę etc. Prace dobierane według potrzeb i

oceny stanu ogrodu)



Jednorazowa pielęgnacja ogrodu 1 wizyta 400,00 zł

(Cena nie zawiera kosztów kory, ziemi, nawozów etc.)



Miesięczna pielęgnacja ogrodu 3 wizyty 900,00 zł



Aeracja – 1,00 zł m

2



Wertykulacja – 1,00 zł m

2



Piaskowanie 1,50 zł m

2

+ koszt materiału



Wapnowanie i nawożenie – 0,50 zł m

2

+ koszt materiału



Koszenie trawników – 1,00 zł m

2



Przycinanie żywopłotów – 6,00 mb

do 250cm wysokości



Cięcie pielęgnacyjne drzew sadowniczych 50,00 zł /h



Usuwanie starych roślin, korzeni – 50,00 szt.



Oprysk chemiczny 1,00 zł m

2

+ koszt preparatu

 Podlewanie ogrodu wężem ogrodowym – 1,00 zł m

2

 Chirurgia drzew – 15,00 zł szt.

+ preparat

 Diagnozowanie oraz zwalczanie chorób i szkodników roślin –

50,00 zł

1 wizyta

• REALIZACJA

 Przekopywanie ręczne rabaty – 10,00 zł m

2

 Rozłożenie trawnika z siewu – 9,00 zł m

2

+ koszt materiału

 Rozłożenie trawnika z rolki – 10,00 zł m

2

+ koszt materiału

 Układanie agromaty – 1,50 – m

2

+ koszt materiału

 Sadzenie bylin, cebul, krzewów, pnączy – 2,00 – 6,50 zł szt.

+ koszt podpór

 Sadzenie drzew – 20,00 zł szt.

 Systemy automatycznego nawadniania – 7,00 – 25,00 zł m

2

• PORADY

 Porady ogrodnicze - 100,00 zł/ h

 Nadzór autorski – 50,00 zł / h

Płatność za usługi będzie możliwa osobiście lub przelewem

bankowym.

Promocja/Dystrybucja

• Obecnie większość osób odwiedzających centra ogrodnicze,

markety remontowo-budowlane, a także Internetowe witryny

wymaga od detalistów, aby ci potrafili pokierować ich krokami, by

stale inspirowali ich do nowych działań, a nawet zaszczepiali w

nich pasję ogrodniczą. Już pierwsze oznaki wiosny rok w rok

powodują znaczny wzrost zapytań o informacje na temat usług

ogrodniczych, sprzętu, roślin czy upraw w wyszukiwarce

panoramafirm.pl. Według danych tejże wyszukiwarki,

najczęściej

wyszukiwane są informacje o specjalistach znajdujących się w

okolicy.

• Według innego badania wynika, że w 8 krajach Unii Europejskiej w

tym również Polski,

najważniejszym źródłem informacji i inspiracji

dla polskich ogrodników jest Internet

.

• W związku z powyższym Wnioskodawca planuje założenie

Bloga

,

oraz strony na

Facebooku

w początkowym stadium rozwoju firmy,

a w kolejnych latach funkcjonowania działalności także:

własnej

strony Internetowej

, za pomocą których będzie komunikował swoją

działalność. Na stronach tych będą umieszczane zrealizowane

projekty na zasadzie (before-after), a także projekty autorskie.

Umieszczenie zdjęć będzie możliwe dzięki zakupie odpowiedniego

sprzętu do wykonywania zdjęć.

Promocja na Blogu i Facebooku

Przed

Po

Inne realizacje

Wnioskodawca planuje także umieszczenie

reklamy – logo

na aucie zakupionym na

potrzeby wykonywania działalności. Logo

zostanie wykonane samodzielnie, koszt usługi

oklejenia auta to 1500zł.

Ogłoszenia znajdą się także w gazetach

lokalnych.

Planowana wielkość i wartość

świadczonych usług

C-4 Wielkość i wartość planowanej produkcji

C.4.1. Prognoza wielkości i wartości produkcji/świadczonych usług/sprzedaży towarów

Lp.

Produkt/Usługa/Tow

ar

Jedn

ostka

2013

2014

2015

Ilość

Cena

netto

Wartość w

cenach netto

Ilość

Cena

netto

Wartość w

cenach netto

Ilość

Cena

netto

Wartość w

cenach netto

1

 PROJEKTOWANI

E

 

 

 

0,00

7

1

000,00

7 000,00 10

1

000,00

10 000,00

2

 WYKONAWSTWO

 

 

 

0,00

5

5

000,00

25 000,00

7

5

000,00

35 000,00

3

 SERWIS

 

 

 

0,00 10

900,00

9 000,00 12

900,00

10 800,00

4

 USŁUGI

JEDNORAZOWE

 

 

 

0,00 10

1

500,00

15 000,00 10

1

500,00

15 000,00

5

 NAWADNIANIE

 

 

 

0,00

5

5

000,00

25 000,00

7

5

000,00

35 000,00

Razem

X

X

X

0,00

X

X

81 000,00

X

X

105 800,00

Prognoza na lata 2016-2018

C.4.1. Prognoza wielkości i wartości produkcji/świadczonych usług/sprzedaży towarów cd.

Lp.

Produkt/Usługa/Towa

r

Jedn

ostka

2016

2017

2018

Ilość Cena netto

Wartość w

cenach netto

Ilość Cena netto

Wartość w

cenach netto

Ilość Cena netto

Wartość w

cenach netto

1  PROJEKTOWAN

IE

 

11 1 000,00

11 000,00 11 1 000,00

11 000,00 11 1 000,00

11 000,00

2  WYKONAWSTW

O

 

7

5 000,00

35 000,00

8

5 000,00

40 000,00

8

5 000,00

40 000,00

3

 SERWIS

 

12

900,00

10 800,00 12

900,00

10 800,00 12

900,00

10 800,00

4

 USŁUGI

JEDNORAZOWE

 

12 1 500,00

18 000,00 14 1 500,00

21 000,00 14 1 500,00

21 000,00

5  NAWADNIANIE

 

7

5 000,00

35 000,00

7

5 000,00

35 000,00

8

5 000,00

40 000,00

Razem

X

X

X

109 800,00

X

X

117 800,00

X

X

122 800,00

Uzasadnienie

• W przypadku danej działalności znaczną

cześć przychodów generuje wykonawstwo

ogrodu oraz usługi nawadniania, pozostałe

usługi jednorazowe (koszenie czy chirurgia

drzew) generują mniejszy zysk, jednakże

bez tego typu usług nie byłaby możliwa

kompleksowa oferta, co wiąże się z

mniejszym zainteresowanie klientów.

• W planie uwzględniono sezonowość

świadczonych usług w okresie właściwym

dla prac ogrodniczych od II-XI.

Koszty operacji

C-5 Koszty operacji

Pozycja

zestawien

ia

Koszty inwestycyjne nie

objęte leasingiem (Ki)

Wartość

PLN*

Planowany rok poniesienia kosztu

2013

2014

2015

2016

2017

2018

A1

FIAT DOBLO KOMBI

MAXI DYNAMIC 1,6

MULTIJET 105 KM

49 900,00

  49 900,00

 

 

 

 

A2

PRZYCZEPKA DO

PRZEWOŻENIA

NARZĘDZI

4 500,00

 

4 500,00

 

 

 

 

B1

KOPARKA ŁANCUCHOWA

5,5 KM

9 000,00

 

9 000,00

 

 

 

 

B2

GLEBOGRYZARKA

VIKING HB 585

3 000,00

 

3 000,00

 

 

 

 

B3

WERTYKULATOR

ELEKTRYCZNY Z

KOSZEM NA TRAWĘ

1800 W

1 500,00

 

1 500,00

 

 

 

 

B4

WERTYKULATOR

SPALINOWY Z WORKIEM

NA TRAWĘ 4 KM

1 700,00

 

1 700,00

 

 

 

 

B5

DMUCHAWA 1,2 KM

1 000,00

 

1 000,00

 

 

 

 

B6

CIĄGNIK DO KOSZENIA

16 KM

10 560,00

  10 560,00

 

 

 

 

B7

KOSA SPALINOWA 3 KM

1 800,00

 

1 800,00

 

 

 

 

B8

KOSA SPALINOWA 1,6

KM

1 000,00

 

1 000,00

 

 

 

 

B9

ŚWIDER GLEBOWY

SPALINOWY 1,8 KM

3 700,00

 

3 700,00

 

 

 

 

B10

SZPADEL FISKARS ERGO

PLUS

570,00

 

570,00

 

 

 

 

Koszty operacji cd…

B11

WIDŁY DO KOPANIA

FISKARS ERGO

150,00

 

150,00

 

 

 

 

B12

TACZKI DO WOŻENIA

ZIEMI 120 L

750,00

 

750,00

 

 

 

 

B13

WAL DO TRAWY WAGA

14000G, ŚREDNICA 395

MM

250,00

 

250,00

 

 

 

 

B14

SIEWNIK DO NAWOZU

42,5 CM3

600,00

 

600,00

 

 

 

 

B15

NOŻYCE DO

ŻYWOPŁOTU

DŹWIGNIOWE HS 52

133,00

 

133,00

 

 

 

 

B16

NOŻYCE DO

ŻYWOPŁOTU

DŹWIGNIOWE HS 72

180,00

 

180,00

 

 

 

 

B17

SEKATOR OGRODOWY

PROFESJONALNY

FISKARS

450,00

 

450,00

 

 

 

 

B18

SEKATOR Z RĄCZKĄ

OBROTOWĄ FISKARS

300,00

 

300,00

 

 

 

 

B19

SEKATOR DŹWIGNIOWY

NOŻYCOWY

219,00

 

219,00

 

 

 

 

B20

SEKATOR

540,00

 

540,00

 

 

 

 

B21

SEKATOR

TELESKOPOWY

400,00

 

400,00

 

 

 

 

B22

GRABIE DO GLEBY

240,00

 

240,00

 

 

 

 

B23

GRABIE DO LIŚCI

320,00

 

320,00

 

 

 

 

B24

KOSIARKA 3,3 KM

1 600,00

 

1 600,00

 

 

 

 

B25

KOSIARKA 5,5 KM

2 800,00

 

2 800,00

 

 

 

 

B26

OPRYSKIWACZ

SPALINOWY 2 KM

1 800,00

 

1 800,00

 

 

 

 

B27

OPRYSKIWACZ RĘCZNY

15 L

350,00

 

350,00

 

 

 

 

B28

NOŻYCE DO

ŻYWOPŁOTU STIGA 1,1

KM

1 056,00

 

1 056,00

 

 

 

 

C1

LAPTOP ASUS 17,3" 4GB

4 000,00

 

4 000,00

 

 

 

 

C2

APARAT

FOTOGRAFICZNY ALDA
Z WYPOSAŻENIEM,

KARTA PAMIĘCI 8 GB

5 000,00

 

5 000,00

 

 

 

 

Razem

109

368,00

0,00

109

368,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja

zestawie

nia

Koszty inwestycyjne

objęte leasingiem (Kl)

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozycja

zestawie

nia

Koszty ogólne (Ko)

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suma kosztów kwalifikowalnych
operacji (Ki+Kl+Ko)

109

368,00

0,00

109

368,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uzasadnienie

•

Zakup samochodu z przyczepką pozwoli na przewiezienie maszyn i

urządzeń na miejsce realizacji.

•

Zakup sprzętu, maszyn i urządzeń jest niezbędny do poszczególnych

etapów prac takich jak: przygotowanie podłoża pod zakładany ogród,

zebranie zanieczyszczeń i resztek pozostałych na terenie za pomocą

szpadli, grabi i taczek; przycinanie gałęzi odpowiednimi sekatorami;

wyrównanie terenu glebogryzarką, wykopywanie trencherem dołków pod

nawodnienie, zasianie trawy;, posadzenie drzew i krzewów za pomocą

wiertnicy.

• Gdy ogród jest gotowy zaczynają się prace pielęgnacyjne: koszenie trawy

(traktor, kosiarka), zbieranie liści przy pomocy dmuchawy, przycinanie

gałęzi sekatorem i nożycami; napowietrzanie trawnika, wyczesywanie

resztek trawy przy pomocy wertykulatora.

•

W czasie wegetacji roślin należy wykonać zabiegi przeciw chorobom i

szkodnikom roślin za pomocą opryskiwaczy.

• Po zakończeniu prac wykonywana jest dokumentacji fotograficzna, aby

móc umieszczać zdjęcia na stronie Internetowej.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

VI. Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji

 

Lp.

Wyszczególnienie zakresu rzeczowego

Mierniki rzeczowe

Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)

jednos

tka

miary

ilość

(liczba)

ogółem

w tym:

I etap

II etap III etap

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

Koszty inwestycyjne nie objęte leasingiem (Ki):

 

A*

ZAKUP ŚRODKA TRANSPORTU I

PRZYCZEPKI

 

 

 

1

FIAT DOBLO KOMBI Mxi dynMIX 1,6

MULTIJET 106 KM

SZT

1

49900,00

49900,00

 

 

2

PRZYCZEPKA DO PRZEWOŻENIA

NARZĘDZI I SPRZĘTU OGRODNICZEGO

KG 350-750, ŁADOWNOŚĆ 176-576

SZT

1

4500,00

4500,00

  

 

Suma A

54400,00

54400,00

 

 

B*

ZAKUP SPRZĘTU OGRODNICZEGO

 

 

 

 

 

 

1

MINI TRENCHER, KOPARKA

ŁAŃCUCHOWA, 5,5 KM

SZT

1

9000,00

9000,00

 

 

2

GLEBOGRYZARKA, 6 KM

SZT

1

3000,00

3000,00

 

 

3

ELEKTRYCZNY WERTYKULATOR Z

WORKIEM NA TRAWĘ 1800 W

SZT

1

1500,00

1500,00

 

 

4

WERTYKULATOR SPALINOWY Z

WORKIEM NA TRAWĘ 4 KM

SZT

1

1700,00

1700,00

 

 

5

DMUCHAWA 1,2 KM

SZT

1

1000,00

1000,00

 

 

6

CIĄGNIK DO KOSZENIA 16 KM

SZT

1

10560,00

10560,00

 

 

7

KOSA SPALINOWA 3 KM

SZT

1

1800,00

1800,00

 

 

8

KOSA SPALINOWA 1,6 KM

SZT

1

1000,00

1000,00

 

 

9

ŚWIDER GLEBOWY SPALINOWY 1,8 KM

SZT

1

3700,00

3700,00

 

 

10

SZPADEL FISKARS ERGO PLUS

SZT

5

570,00

570,00

 

 

11

WIDŁY DO KOPANIA FISKARS ERGO

SZT

2

150,00

150,00

 

 

12

TACZKI DO WOŻENIA ZIEMI 120 L

SZT

3

750,00

750,00

 

 

13

WAŁ DO TRAWY ŚREDNICA 395 MM

SZT

1

250,00

250,00

 

 

14

SIEWNIK DO NAWOZU 42,5 CM3

SZT

2

600,00

600,00

 

 

15

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU DŹWIGNIOWE HS

52

SZT

1

133,00

133,00

 

 

16

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU DŹWIGNIOWE HS

72

SZT

1

180,00

180,00

 

 

17

SEKATOR OGRODOWY PROFESJONALNY

SZT

3

450,00

450,00

 

 

18

SEKATOR Z RĄCZKĄ OBROTOWĄ

SZT

3

300,00

300,00

 

 

19

SEKATOR DŹWIGNIOWY NOŻYCOWY

SZT

1

219,00

219,00

 

 

20

SEKATOR

SZT

2

540,00

540,00

 

 

21

SEKATOR TELESKOPOWY UNIWERSALNY

SZT

1

400,00

400,00

 

 

22

GRABIE DO GLEBY

SZT

3

240,00

240,00

 

 

23

GRABIE DO LIŚCI

SZT

4

320,00

320,00

 

 

24

KOSIARKA 3,3 KM

SZT

1

1600,00

1600,00

 

 

25

KOSIARKA 5,5 KM

SZT

1

2800,00

2800,00

 

 

26

OPRYSKIWACZ SPALINOWY 2 KM

SZT

1

1800,00

1800,00

 

 

27

OPRYSKIWACZ RĘCZNY 15 L

SZT

2

350,00

350,00

 

 

28

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU SPALINOWE 1,1

KM STIGA

SZT

1

1056,00

1056,00

 

 

Suma B

45968,00

45968,00

 

 

C

ZAKUP SPRZĘTU DO PROJEKTOWANIA I

INWENTARYZACJI

 

 

 

 

 

 

1**

LAPTOP ASUS 4GB 17,3"

KPL

1

4000,00

4000,00

 

 

2

APARAT FOTOGRAFICZNY PENTAX KR Z

WYPOSAŻENIEM

KPL

1

5000,00

5000,00

 

 

Suma …

9000,00

9000,00

 

 

II

Koszty inwestycyjne objęte leasingiem (Kl)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Suma II

 

 

 

 

Suma poszczególnych sum zadań inwestycyjnych (Ki+Kl)

109368,00 109368,00

 

 

III

Koszty ogólne (Ko)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

Suma Koszty ogólne (Ko)

0,00

0,00

 

 

IV

Suma kosztów kwalifikowalnych operacji (Ki + Kl + Ko)

109368,00 109368,00

 

 

Harmonogram

Wnioskodawca planuje zakup niezbędnych urządzeń, sprzętów i

narzędzi w miesiącu czerwcu 2014 roku.

Zapytania ofertowe zostały wysłane w pierwszym tygodniu maja 2014

roku, co pozwoliło Wnioskodawcy na wybranie najatrakcyjniejszej

oferty i tym samym skrupulatne zaplanowanie zakupów.

Planowane otwarcie działalności gospodarczej

01.07.2014

Siedziba biura będzie mieścić się na prywatnej posesji Wnioskodawcy.

Zapytanie ofertowe dla Castorama

Szczegółowy plan zakupów

 

Maj

Czerwiec

Operacja

01-04 05-11 12-18 19-25 26-31 1-8 9-15 16-22 23-29

30

Zamówienie Fiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup Fiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup AutoMoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakupy Castorama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakupy Leroy Merlin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakupy Agro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakupy Green

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakupy Hurtownia Ogrodnicza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakupy Vobis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansowanie

Operacji

 

V. FINANSOWANIE OPERACJI

 

 

22. PLANOWANE KOSZTY REALIZACJI OPERACJI

 

 

 

                                                                 

 

 

 

Rodzaje kosztów

Całkowity koszt

operacji (w zł z

VAT)

Koszty

kwalifikowalne

operacji (w zł bez

VAT)

 

 

 

 

 

 

22.1. Koszty inwestycyjne (w tym raty
leasingowe)

134522,64

109368,00

 

 

22.2. Koszty ogólne

0,00

0,00

 

 

22.3. Inne koszty niekwalifikowalne

0,00

0,00

 

 

22.4. Suma pkt 22.1. - 22. 3.:

134522,64

109368,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Pomoc uzyskana uprzednio w zakresie działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na
operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i

rozwój mikroprzedsiębiorstw" (kwoty pomocy wypłacone lub określone w umowie przyznania
pomocy) w ramach PROW na lata 2007-2013:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Numer umowy

Kwota (w zł)

 

 

 

 

 

 

23.1.

 

 

 

 

23.2.

 

 

 

 

23.3.

 

 

 

 

23.4.

 

 

 

 

23.5.

 

 

 

 

23.6.

 

 

 

 

23.7.

 

 

 

 

23.8. Suma pkt 23.1. - 23.7.:

0,00

 

 

 

24. LIMIT POMOCY NA BENEFICJENTA (W ZŁ)

300 000

 

 

 

 

                                                                 

 

 

25. KWOTA DO WYKORZYSTANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. KOSZT REALIZACJI OPERACJI

 

 

 

26. KOSZT REALIZACJI OPERACJI (suma pkt 26.1. - 26.2.):

134522,00

 

 

26.1. Koszty kwalifikowalne realizacji operacji (suma pkt 26.1.1 - 26.1.10.), w

tym:

109368,00

 

 

 

 

 

 

 

 

26.1.1. Koszty kwalifikowalne realizacji I etapu operacji

109368,00

 

 

 

 

26.1.2. Koszty kwalifikowalne realizacji II etapu operacji

 

 

 

26.2. Koszty niekwalifikowalne realizacji operacji

25154,00

 

 

 

 

                                                 

               

 

 
 

 

 

 

                                                                 

 

 

27.POZIOM WSPÓŁFINANSOWANIA OPERACJI

 

 

 

 

27.1. Maksymalny poziom pomocy (procentowo)

50%

 

 

 

 

                                                                 

 

 
 

 

28. WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY

 

 

 

 

 

 

 

28. WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY (suma pkt 28.1. - 28.10.), W TYM:

54684,00

 

 

 

 

28.1. Wnioskowana kwota pomocy I etapu operacji

54684,00

 

 

 

 

 

 

 

 

28.2. Wnioskowana kwota pomocy II etapu operacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła finansowania

• Wnioskodawca zgromadził na rachunku osobistym kwotę

135000,00

zł będące środkami własnymi pochodzącymi z

oszczędności i dochodów pozostałych członków rodziny.

• Kwota ta pokrywa w

100%

zakup niezbędnych urządzeń,

maszyn i sprzętu do prowadzenia działalności w zakresie

ogrodnictwa.

C-7. Projekcja finansowa

C-7.1 Żródła finansowania operacji

Kwota brutto

Struktura %

1. Kredyty, pożyczki

 

0,00 zł

0,00%

2. Środki własne, w tym

 

  

 

a. Gotówka na rachunku

bankowym

135 000,00 zł

100,00%

 

b. Lokaty terminowe i papiery
wartościowe

 

0,00 zł

0,00%

 

c. Planowane nadwyżki
finansowe w okresie realizacji

inwestycji pochodzące z
bieżącej działalności

gospodarczej

0,00 zł

0,00%

3. Leasing

 

0,00 zł

0,00%

Razem

135 000,00 zł

100%

Planowane przychody i koszty związane z operacją

SEKCJA F. PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z OPERACJĄ GENERUJĄCĄ PRZYCHODY/OSZCZĘDNOŚCI

F-1. Prognoza przychodów w wyniku realizacji operacji generujących przychody/oszczędności

Wyszczególnienie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Przychod

y

Przychody ze sprzedaży
produktów/usług/towarów

0,00

81 000,00

105 800,00

109 800,00

117 800,00

122 800,00

Pozostałe przychody

 

 

 

 

 

 

Razem

0,00

81 000,00 105 800,00 109 800,00 117 800,00 122 800,00

F-2. Prognoza kosztów działalności objętej operacją generującą przychody/oszczędności

Wyszczególnienie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

*amortyzacja

 

63 407,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zużycie materiałów/surowców

 

 

 

 

 

 

zakup towarów

 

15 000,00

17 000,00

17 500,00

18 000,00

18 000,00

podatki i opłaty

 

 

 

 

8 000,00

8 500,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

ubezpieczenia majątkowe

 

1 000,00

1 000,00

1 200,00

1 300,00

1 300,00

koszty finansowe: odsetki od kredytów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

koszty finansowe: odsetki leasingowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozostałe koszty finansowe

 

1 000,00

1 100,00

1 200,00

1 300,00

1 300,00

paliwo

 

 

 

 

 

9 000,00

9 500,00

10 000,00

11 000,00

11 000,00

usługi obce (w tym m.in. naprawy i konserwacje
maszyn, budynków, energia el., opał, gaz, woda,
ścieki, odpady, telekomunikacja)

 

2 500,00

3 000,00

3 000,00

3 500,00

3 500,00

wynagrodzenia

 

 

 

 

 

 

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 

10 800,00

11 000,00

11 000,00

11 500,00

11 500,00

dzierżawy, czynsze i opłaty leasingowe

 

 

 

 

 

 

pozostałe koszty

 

1 500,00

2 000,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

Razem

0,00 112 207,00

53 100,00

55 400,00

58 100,00

58 100,00

NPV – Pomiar efektywności

inwestycji

G. Zaktualizowana wartość netto

Specyfikacja

Rok

poprzedni

Rok bieżący

2014

2015

2016

2017

2018

X

No

N1

N2

N3

N4

N5

1. Inwestycje dotyczące
operacji

0,00

0,00109 368,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Przychody z operacji

0,00

0,00 81 000,00 105 800,00 109 800,00 117 800,00 122 800,00

3. Koszty działalności
objętej operacją

0,00

0,00102 484,00 52 100,00

54 200,00

56 800,00 56 800,00

4. Dochód brutto (poz.2-

poz.3)

0,00

0,00 -21 484,00 53 700,00

55 600,00

61 000,00 66 000,00

5. Podatek dochodowy
wg stopy

18%

 

 

0,00

9 486,00

9 792,00

10 746,00 11 646,00

6. Dochód netto (poz.4 -

poz.5)

 

0,00 -21 484,00 44 214,00

45 808,00

50 254,00 54 354,00

7. Wartość końcowa

 

 

 

 

 

  109 368,00

8.Amortyzacja

 

0,00 63 407,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9. Saldo bieżące

(poz.6+poz.7+poz.8-
poz.1)

 

0,00 -67 445,00 44 214,00

45 808,00

50 254,00 163 722,00

10. Stopa dyskonta
(4,90%)/czynnik

dyskontujący

X

1,0000

0,9533

0,9088

0,8663

0,8258

0,7873

*NPV

185 964,33

 

 

Interpretacja

• W ocenie ekonomicznej efektywności

przy wykorzystaniu metody NPV

warunkiem

zaakceptowania pojedynczego

przedsięwzięcia jest spełnienie

nierówności:

NPV > 0

Początkowy koszt inwestycji

-109368

2014

81000

2015

105800

2016

109800

2017

117800

2018

122800

IRR

84%

Polityka horyzontalna

Projekt jest zgodny z polityką horyzontalną

UE.

• Wiele przeprowadzonych badań wskazuje

jednoznacznie ważne i korzystne

znaczenie zieleni dla naszego zdrowia w

wielu jego aspektach (psychicznych,

społecznych, fizycznych). Zieleń kształtuje

jakość naszego życia:

•

Poprawia mikroklimat

• Zmniejsza stężenie zanieczyszczenia powietrza, zarówno z

pyłów jak i zanieczyszczeń chemicznych

Polityka horyzontalna

• Projekt w swoim założeniu nie

posiada znamion dyskryminacji.

Usługi będą skierowane do

szerokiego grona odbiorców bez

względu na płeć, wiek, poglądy,

pochodzenie, religię czy zdolności

fizyczne itp.

• Wnioskodawca bierze pod uwagę ochronę środowiska w związku

z tym korzysta z ekologicznych materiałów oraz stosuje

biologiczne metody ochrony roślin.

• Wnioskodawca chce stosować nowe technologie i rozwiązania,

które mniej ingerują w środowisko naturalne i są wydajniejsze:

unikanie stosowania torfu jako polepszacza gleby; instalowanie

wydajnych systemów nawadniających; rozmieszczenie roślin

według ich zapotrzebowania na wodę lub dobór

przystosowanych; nabywanie, w miarę możliwości, rodzimych

roślin ozdobnych wyprodukowanych metodami ekologicznymi;

stosowanie selektywnej zbiórki odpadów oraz przetwarzania

odpadów organicznych do

celów kompostowania i mulczowania

• Celem wnioskodawcy jest uniknięcie niekorzystnego wpływu na

środowisko, co oznacza, że koncentruje się na ochronie

zapobiegawczej np.: (ograniczenie transportu).

Wpływ projektu na Środowisko

Wnioskodawca będzie w głównej mierze

posługiwać się elektroniczną korespondencją

minimalizując papierowy obieg dokumentów.

Ponadto Wnioskodawca planuje:

• nabywanie produktów dostarczanych w

opakowaniach pochodzących z recyklingu,

nadających się do kompostowania, wielokrotnego

użytku, nadających się do recyklingu lub

ulegających biodegradacji

• używanie niskoemisyjnych i charakteryzujących

się niskim hałasem i niskim zużyciem paliwa

maszyn oraz bardziej ekologicznych paliw

• używanie do maszyn ogrodniczych smarów

szybko ulegających biodegradacji

Mierniki

• Mierniki produktu : ilość

zaprojektowanych ogrodów, ilość
wykonanych aranżacji, ilość
wykonanych usług jednorazowych w
zakresie ogrodnictwa.

• Mierniki rezultatu: poprawa kondycji

ogródków przydomowych i innych
terenów zieleni.

Dziękujemy za Uwagę