Overview

TYTUŁ
SPIS TREŚCI
TABLICA1
TABLICA2
TABLICA3
TABLICA4
TABLICA5
TABLICA6
TABLICA6a
TABLICA7
TABLICA8
TABLICA9
TABELA10
TABELA11
TABLICA 12
TABLICA13
TABLICA14
WYKRES1
WYKRES2
WYKRES3
WYKRES4
WYKRES5
WYKRES6
WYKRES7

Sheet 1: TYTUŁ

MINISTERSTWO FINANSÓW
Departament Budżetu Państwa
Wykonano dnia 16.05.2003 r.













SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

*ZA OKRES STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2002 ROKU )**












*) - na podstawie sprawozdań rocznych



Warszawa, maj 2003 r.

Sheet 2: SPIS TREŚCI

Spis treści

		strona

Tablica 1	Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa	5

Tablica 2	Zestawienie ogólne - porównanie wykonania budżetu państwa w latach 2001 - 2002	12

Tablica 3	Dochody budżetu państwa	14

Tablica 4	Dochody budżetu państwa - według części	19

Tablica 5	Dochody budżetu państwa w budżetach wojewodów	23

Tablica 6	Wydatki budżetu państwa	25

Tablica 6a	Wydatki budżetu państwa - według działów	29

Tablica 7	Wydatki budżetu państwa - według części	35

Tablica 8	Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów - według działów	50

Tablica 9	Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów	55

Tablica 10	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według działów	58

Tablica 11	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według części	59

Tablica 12	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów - według działów	63

Tablica 13	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów	64

Tablica 14	Rozliczenie rezerw	65

Sheet 3: TABLICA1

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

								w tys. zł
	Budżet	Wykonanie				Wskaźniki
Wyszczególnienie	po
	zmianach	I	I - II	I - III		3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5		6	7	8
I. DOCHODY	145 101 632	10 250 324	20 997 899	31 275 311		7,1%	14,5%	21,6%
II. WYDATKI	185 101 632	17 213 490	34 665 604	47 712 093		9,3%	18,7%	25,8%
1. Wydatki bieżące	176 958 729	17 041 537	34 219 796	47 093 271		9,6%	19,3%	26,6%
2. Wydatki majątkowe	8 142 903	171 953	445 808	618 822		2,1%	5,5%	7,6%
III. DEFICYT	-40 000 000	-6 963 166	-13 667 705	-16 436 782		17,4%	34,2%	41,1%
IV. FINANSOWANIE	40 000 000	6 963 166	13 667 705	16 436 782		17,4%	34,2%	41,1%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 -
- 1.9 - 1.10 - 1.11 - 1.12)	38 820 322	7 020 666	13 723 861	16 892 562		18,1%	35,4%	43,5%
1. 1. bony skarbowe	5 850 447	3 989 958	5 012 575	6 750 800		68,2%	85,7%	115,4%
1. 2. obligacje	26 613 748	6 350 108	7 919 542	11 999 049		23,9%	29,8%	45,1%
1. 3. przychody z prywatyzacji	6 600 000	223 666	308 952	621 921		3,4%	4,7%	9,4%
1. 4. środki przechodzące z 2001 r.	9 585 598	6 270 252	6 270 252	6 270 252		65,4%	65,4%	65,4%
1. 5. depozyty (w tym: środki na niewygasające wydatki)	0	121 091	106 941	97 637
1. 6. spłata zobowiązań przez A. W. R. S. P.	272 923	0	0	0		0,0%	0,0%	0,0%
1. 7. pozostałe przychody i rozchody	0	0	-49	-49
1. 8. pożyczki udzielone	-123 725	101	3 239	3 239
1. 9. rekompensaty	2 800 000	0	0	279 657		0,0%	0,0%	10,0%
1.10. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji	0	1 813 058	1 378 305	568 519
1.11. lokata	0	8 000 000	4 300 000	7 600 000
1.12. środki na rachunkach budżetowych	7 178 669	121 452	219 286	402 111		1,7%	3,1%	5,6%
2. Zagraniczne	1 179 678	-57 500	-56 156	-455 780

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

								w tys. zł
	Budżet	Wykonanie				Wskaźniki
Wyszczególnienie	po
	zmianach	I - IV	I - V	I - VI		3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5		6	7	8
I. DOCHODY	145 101 632	43 373 325	53 537 938	65 111 050		29,9%	36,9%	44,9%
II. WYDATKI	185 101 632	63 284 085	76 522 474	90 033 532		34,2%	41,3%	48,6%
1. Wydatki bieżące	176 958 729	62 372 917	75 322 828	88 321 347		35,2%	42,6%	49,9%
2. Wydatki majątkowe	8 142 903	911 168	1 199 646	1 712 185		11,2%	14,7%	21,0%
III. DEFICYT	-40 000 000	-19 910 760	-22 984 536	-24 922 482		49,8%	57,5%	62,3%
IV. FINANSOWANIE	40 000 000	19 910 760	22 984 536	24 922 482		49,8%	57,5%	62,3%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 -
- 1.9 - 1.10 - 1.11 - 1.12)	38 820 322	18 101 953	21 216 602	23 179 001		46,6%	54,7%	59,7%
1. 1. bony skarbowe	5 850 447	8 464 090	9 455 252	10 455 935		144,7%	161,6%	178,7%
1. 2. obligacje	26 613 748	10 351 975	13 845 454	16 244 749		38,9%	52,0%	61,0%
1. 3. przychody z prywatyzacji	6 600 000	673 790	665 515	677 275		10,2%	10,1%	10,3%
1. 4. środki przechodzące z 2001 r.	9 585 598	7 170 252	7 170 252	7 170 252		74,8%	74,8%	74,8%
1. 5. depozyty (w tym: środki na niewygasające wydatki)	0	90 003	84 824	78 672
1. 6. spłata zobowiązań przez A. W. R. S. P.	272 923	0	0	0		0,0%	0,0%	0,0%
1. 7. pozostałe przychody i rozchody	0	-49	-53	2 314
1. 8. pożyczki udzielone	-123 725	3 239	3 239	3 239
1. 9. rekompensaty	2 800 000	507 010	698 555	889 103		18,1%	24,9%	31,8%
1.10. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji	0	3 202	53 223	59 251
1.11. lokata	0	7 400 000	9 000 000	9 700 000
1.12. środki na rachunkach budżetowych	7 178 669	741 135	256 103	805 081		10,3%	3,6%	11,2%
2. Zagraniczne	1 179 678	1 808 807	1 767 934	1 743 481		153,3%	149,9%	147,8%

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

								w tys. zł
	Budżet	Wykonanie				Wskaźniki
Wyszczególnienie	po
	zmianach	I - VII	I - VIII	I - IX		3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5		6	7	8
I. DOCHODY	145 101 632	79 833 089	91 929 915	104 392 219		55,0%	63,4%	71,9%
II. WYDATKI	185 101 632	105 429 885	119 209 481	133 538 947		57,0%	64,4%	72,1%
1. Wydatki bieżące	176 958 729	103 206 698	116 352 557	130 086 309		58,3%	65,8%	73,5%
2. Wydatki majątkowe	8 142 903	2 223 187	2 856 924	3 452 639		27,3%	35,1%	42,4%
III. DEFICYT	-40 000 000	-25 596 796	-27 279 566	-29 146 728		64,0%	68,2%	72,9%
IV. FINANSOWANIE	40 000 000	25 596 796	27 279 566	29 146 728		64,0%	68,2%	72,9%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 -
- 1.9 - 1.10 - 1.11 - 1.12)	38 820 322	21 641 472	23 320 228	25 901 016		55,7%	60,1%	66,7%
1. 1. bony skarbowe	5 850 447	10 679 610	10 266 353	9 494 660		182,5%	175,5%	162,3%
1. 2. obligacje	26 613 748	16 439 623	18 241 472	21 802 097		61,8%	68,5%	81,9%
1. 3. przychody z prywatyzacji	6 600 000	824 315	866 174	995 020		12,5%	13,1%	15,1%
1. 4. środki przechodzące z 2001 r.	9 585 598	7 170 252	7 170 252	7 203 448		74,8%	74,8%	75,1%
1. 5. depozyty (w tym: środki na niewygasające wydatki)	0	75 318	75 039	68 776
1. 6. spłata zobowiązań przez A. W. R. S. P.	272 923	285 473	285 473	285 473		104,6%	104,6%	104,6%
1. 7. pozostałe przychody i rozchody	0	2 314	2 314	2 314
1. 8. pożyczki udzielone	-123 725	3 239	6 377	6 377
1. 9. rekompensaty	2 800 000	1 335 362	1 603 883	1 880 387		47,7%	57,3%	67,2%
1.10. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji	0	59 834	59 834	59 834
1.11. lokata	0	12 300 000	11 000 000	11 300 000
1.12. środki na rachunkach budżetowych	7 178 669	143 476	929 509	716 928		2,0%	12,9%	10,0%
2. Zagraniczne	1 179 678	3 955 324	3 959 338	3 245 712		335,3%	335,6%	275,1%

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

								w tys. zł
	Budżet	Wykonanie				Wskaźniki
Wyszczególnienie	po
	zmianach	I - X	I - XI	I - XII		3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5		6	7	8
I. DOCHODY	145 101 632	117 520 436	130 473 910	143 519 843		81,0%	89,9%	98,9%
II. WYDATKI	185 101 632	151 577 431	167 546 717	182 922 448	1)	81,9%	90,5%	98,8%
1. Wydatki bieżące	176 958 729	147 393 279	162 550 349	175 111 082		83,3%	91,9%	99,0%
2. Wydatki majątkowe	8 142 903	4 184 152	4 996 368	7 811 366		51,4%	61,4%	95,9%
III. DEFICYT	-40 000 000	-34 056 995	-37 072 807	-39 402 606		85,1%	92,7%	98,5%
IV. FINANSOWANIE	40 000 000	34 056 995	37 072 807	39 402 606		85,1%	92,7%	98,5%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 -
- 1.9 - 1.10 - 1.11 - 1.12)	38 820 322	30 733 645	33 724 393	35 954 621		79,2%	86,9%	92,6%
1. 1. bony skarbowe	5 850 447	8 658 304	8 467 371	7 993 644		148,0%	144,7%	136,6%
1. 2. obligacje	26 613 748	24 805 904	29 394 213	28 364 941		93,2%	110,4%	106,6%
1. 3. przychody z prywatyzacji	6 600 000	1 103 605	1 160 741	1 971 560		16,7%	17,6%	29,9%
1. 4. środki przechodzące z 2001 r.	9 585 598	7 203 448	7 203 448	7 203 448		75,1%	75,1%	75,1%
1. 5. depozyty (w tym: środki na niewygasające wydatki)	0	67 545	66 661	0
1. 6. spłata zobowiązań przez A. W. R. S. P.	272 923	285 473	285 473	285 473		104,6%	104,6%	104,6%
1. 7. pozostałe przychody i rozchody	0	2 314	2 314	2 315
1. 8. pożyczki udzielone	-123 725	-8 504	-23 411	-28 136		6,9%	18,9%	22,7%
1. 9. rekompensaty	2 800 000	2 151 395	2 701 797	2 701 790		76,8%	96,5%	96,5%
1.10. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji	0	59 834	59 834	-59 834	2)
1.11. lokata	0	8 700 000	9 400 000	0
1.12. środki na rachunkach budżetowych	7 178 669	473 215	670 786	7 196 668		6,6%	9,3%	100,3%
2. Zagraniczne	1 179 678	3 323 350	3 348 414	3 447 985		281,7%	283,8%	292,3%


1) - w tym: wydatki w wysokości 858.084 tys.zł, które na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 211 poz.1796 z późn.zm.) nie wygasły z upływem roku budżetowego 2002.
2) - różnice kursowe powstałe z obrotów na rachunku lokat walutowych wynikające z przychodów z prywatyzacji

Sheet 4: TABLICA2

Tablica 2

ZESTAWIENIE OGÓLNE - PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
W LATACH 2001 - 2002

			101,90%							w tys. zł
	R o k 2 0 0 1			R o k 2 0 0 2			Wskaźniki
Wyszczególnienie	budżet	wykonanie	wykonanie	budżet	wykonanie				nominalnie	realnie
	po zmianach	I - XII	*I - XII /**	po zmianach	I - XII		3:2	6:5	6:3	6:4
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1. Dochody	152 465 257	140 526 895	143 196 906	145 101 632	143 519 843		92,2%	98,9%	102,1%	100,2%
2. Wydatki	185 444 665	172 885 211	176 170 030	185 101 632	182 922 448	1)	93,2%	98,8%	105,8%	103,8%
3. Deficyt	-32 979 408	-32 358 315	-32 973 123	-40 000 000	-39 402 606		98,1%	98,5%	121,8%	119,5%
4. Finansowanie	32 979 408	32 358 315	32 973 123	40 000 000	39 402 606		98,1%	98,5%	121,8%	119,5%
4. 1. krajowe	44 191 034	43 670 780	44 500 525	38 820 322	35 954 621		98,8%	92,6%	82,3%	80,8%
4. 2. zagraniczne	-11 211 626	-11 312 465	-11 527 402	1 179 678	3 447 985		100,9%	292,3%


*/ Dla zapewnienia porównywalności wykonania za 2002 i 2001 r. posłużono się wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,9 % (na podstawie danych GUS)
1) - w tym: wydatki w wysokości 858.084 tys.zł, które na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 211 poz.1796 z późn.zm.) nie wygasły z upływem roku budżetowego 2002.

Sheet 5: TABLICA3

Tablica 3
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

											w tys. zł
			Ustawa	Wykonanie					Wskaźniki
Wyszczególnienie			budżetowa
			na 2002 rok	I		I - II		I - III	3:2	4:2	5:2
1			2	3		4		5	6	7	8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M			145 101 632	10 250 324	0	20 997 899	0	31 275 311	7,1%	14,5%	21,6%
1.	DOCHODY PODATKOWE		131 698 700	9 341 276		19 201 393		28 557 653	7,1%	14,6%	21,7%
	z tego:
	1.1	Podatki pośrednie	91 324 500	7 336 808		13 844 484		20 339 376	8,0%	15,2%	22,3%
		z tego:
		Podatek od towarów i usług	58 050 900	4 908 424		9 089 153		13 383 920	8,5%	15,7%	23,1%
		Podatek akcyzowy	32 493 600	2 381 615		4 653 407		6 797 254	7,3%	14,3%	20,9%
		Podatek od gier	780 000	46 770		101 924		158 203	6,0%	13,1%	20,3%	0
	1.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 833 800	135 357		1 767 744		3 462 313	1,0%	12,8%	25,0%
	1.3	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§001 i 003)	26 540 400	1 869 093		3 589 155		4 755 117	7,0%	13,5%	17,9%
		z tego:
		podatek dochodowy od osób fizycznych (§001)	22 998 900	1 722 126		3 339 359		4 411 124	7,5%	14,5%	19,2%
		zryczłtowany podatek dochodowy (§003)	3 541 500	146 966		249 796		343 993	4,1%	7,1%	9,7%
	1.4	Podatki zniesione		18		11		847
2.	DOCHODY NIEPODATKOWE		13 336 875	881 596		1 740 621		2 645 624	6,6%	13,1%	19,8%
	z tego:
	2.1	Dywidenda i wpłata z zysku	600 000	39 217		57 680		84 652	6,5%	9,6%	14,1%
		z tego:
		od przedsiębiorstw państwowych i udziałów w spółkach		39 217		57 680		82 976
		od banków i instytucji ubezpieczeniowych
		pozostałe						1 675
	2.2	Wpłaty z zysku NBP	1 961 807								0,0%
	2.3	Cła	3 479 000	241 742		524 653		867 939	6,9%	15,1%	24,9%
	2.4	Dochody jednostek budżetowych	6 009 812	399 864		862 215		1 377 687	6,7%	14,3%	22,9%
	2.5	Wpłaty gmin	247 000	20 095		40 511		60 767	8,1%	16,4%	24,6%
	2.6	Pozostałe dochody niepodatkowe	1 039 256	180 678		255 562		254 579	17,4%	24,6%	24,5%
3.	DOCHODY ZAGRANICZNE		66 057	27 452		55 884		72 034	41,6%	84,6%	109,0%
Tablica 3
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

											w tys. zł
			Ustawa	Wykonanie					Wskaźniki
Wyszczególnienie			budżetowa
			na 2002 rok	I - IV		I - V		I - VI	3:2	4:2	5:2
1			2	3		4		5	6	7	8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M			145 101 632	43 373 325	0	53 537 938	0	65 111 050	29,9%	36,9%	44,9%
1.	DOCHODY PODATKOWE		131 698 700	39 256 151		48 561 182		59 311 068	29,8%	36,9%	45,0%
	z tego:
	1.1	Podatki pośrednie	91 324 500	27 548 694		34 684 591		43 646 132	30,2%	38,0%	47,8%
		z tego:
		Podatek od towarów i usług	58 050 900	17 928 783		22 486 582		28 822 419	30,9%	38,7%	49,7%
		Podatek akcyzowy	32 493 600	9 394 060		11 924 736		14 504 273	28,9%	36,7%	44,6%
		Podatek od gier	780 000	225 851		273 273		319 440	29,0%	35,0%	41,0%
	1.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 833 800	4 952 580		5 648 069		6 227 449	35,8%	40,8%	45,0%
	1.3	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§001 i 003)	26 540 400	6 753 912		8 228 053		9 440 779	25,4%	31,0%	35,6%
		z tego:
		podatek dochodowy od osób fizycznych (§001)	22 998 900	6 236 330		7 471 762		8 392 974	27,1%	32,5%	36,5%
		zryczłtowany podatek dochodowy (§003)	3 541 500	517 582		756 291		1 047 805	14,6%	21,4%	29,6%
	1.4	Podatki zniesione		965		470		-3 292
2.	DOCHODY NIEPODATKOWE		13 336 875	4 037 868		4 880 167		5 698 397	30,3%	36,6%	42,7%
	z tego:
	2.1	Dywidenda i wpłata z zysku	600 000	184 435		269 054		394 774	30,7%	44,8%	65,8%
		z tego:
		od przedsiębiorstw państwowych i udziałów w spółkach		181 350		265 931		391 650
		od banków i instytucji ubezpieczeniowych
		pozostałe		3 085		3 124		3 124
	2.2	Wpłaty z zysku NBP	1 961 807								0,0%
	2.3	Cła	3 479 000	1 181 039		1 480 842		1 760 516	33,9%	42,6%	50,6%
	2.4	Dochody jednostek budżetowych	6 009 812	2 216 763		2 670 650		3 126 942	36,9%	44,4%	52,0%
	2.5	Wpłaty gmin	247 000	82 133		103 660		124 029	33,3%	42,0%	50,2%
	2.6	Pozostałe dochody niepodatkowe	1 039 256	373 498		355 962		292 136	35,9%	34,3%	28,1%
3.	DOCHODY ZAGRANICZNE		66 057	79 306		96 588		101 585	120,1%	146,2%	153,8%
Tablica 3
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

											w tys. zł
			Ustawa	Wykonanie					Wskaźniki
Wyszczególnienie			budżetowa
			na 2002 rok	I - VII		I - VIII		I - IX	3:2	4:2	5:2
1			2	3		4		5	6	7	8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M			145 101 632	79 833 089	0	91 929 915	0	104 392 219	55,0%	63,4%	71,9%
1.	DOCHODY PODATKOWE		131 698 700	70 410 336		81 330 470		92 636 729	53,5%	61,8%	70,3%
	z tego:
	1.1	Podatki pośrednie	91 324 500	51 868 976		58 904 701		66 339 127	56,8%	64,5%	72,6%
		z tego:
		Podatek od towarów i usług	58 050 900	33 914 263		38 126 528		42 747 530	58,4%	65,7%	73,6%
		Podatek akcyzowy	32 493 600	17 574 367		20 339 743		23 097 429	54,1%	62,6%	71,1%
		Podatek od gier	780 000	380 345		438 430		494 167	48,8%	56,2%	63,4%
	1.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 833 800	7 367 661		8 750 839		10 114 093	53,3%	63,3%	73,1%
	1.3	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§001 i 003)	26 540 400	11 176 428		13 677 013		16 186 067	42,1%	51,5%	61,0%
		z tego:
		podatek dochodowy od osób fizycznych (§001)	22 998 900	9 820 111		11 982 445		14 208 088	42,7%	52,1%	61,8%
		zryczłtowany podatek dochodowy (§003)	3 541 500	1 356 317		1 694 568		1 977 979	38,3%	47,8%	55,9%
	1.4	Podatki zniesione		-2 728		-2 083		-2 558
2.	DOCHODY NIEPODATKOWE		13 336 875	9 320 296		10 261 041		11 291 279	69,9%	76,9%	84,7%
	z tego:
	2.1	Dywidenda i wpłata z zysku	600 000	469 925		544 309		552 603	78,3%	90,7%	92,1%
		z tego:
		od przedsiębiorstw państwowych i udziałów w spółkach		466 019		497 931		506 225
		od banków i instytucji ubezpieczeniowych				42 293		42 293
		pozostałe		3 906		4 085		4 085
	2.2	Wpłaty z zysku NBP	1 961 807	2 582 184		2 582 184		2 582 184	131,6%	131,6%	131,6%
	2.3	Cła	3 479 000	2 080 016		2 356 622		2 724 144	59,8%	67,7%	78,3%
	2.4	Dochody jednostek budżetowych	6 009 812	3 755 710		4 274 010		4 869 401	62,5%	71,1%	81,0%
	2.5	Wpłaty gmin	247 000	144 482		165 081		185 214	58,5%	66,8%	75,0%
	2.6	Pozostałe dochody niepodatkowe	1 039 256	287 979		338 836		377 734	27,7%	32,6%	36,3%
3.	DOCHODY ZAGRANICZNE		66 057	102 458		338 404		464 211	155,1%	512,3%	702,7%
Tablica 3
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

											w tys. zł
			Ustawa	Wykonanie					Wskaźniki
Wyszczególnienie			budżetowa
			na 2002 rok	I - X		I - XI		I - XII	3:2	4:2	5:2
1			2	3		4		5	6	7	8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M			145 101 632	117 520 436	0	130 473 910	0	143 519 843	81,0%	89,9%	98,9%
1.	DOCHODY PODATKOWE		131 698 700	104 628 958		116 818 541		128 750 912	79,4%	88,7%	97,8%
	z tego:
	1.1	Podatki pośrednie	91 324 500	74 427 850		82 299 800		89 603 909	81,5%	90,1%	98,1%
		z tego:
		Podatek od towarów i usług	58 050 900	48 041 083		53 161 088		57 441 660	82,8%	91,6%	99,0%
		Podatek akcyzowy	32 493 600	25 834 070		28 532 662		31 489 765	79,5%	87,8%	96,9%
		Podatek od gier	780 000	552 698		606 050		672 485	70,9%	77,7%	86,2%
	1.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 833 800	11 514 832		13 109 622		15 008 405	83,2%	94,8%	108,5%
	1.3	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§001 i 003)	26 540 400	18 688 506		21 411 253		24 139 015	70,4%	80,7%	91,0%
		z tego:
		podatek dochodowy od osób fizycznych (§001)	22 998 900	16 413 376		18 846 679		21 295 628	71,4%	81,9%	92,6%
		zryczłtowany podatek dochodowy (§003)	3 541 500	2 275 130		2 564 574		2 843 387	64,2%	72,4%	80,3%
	1.4	Podatki zniesione		-2 230		-2 134		-417
2.	DOCHODY NIEPODATKOWE		13 336 875	12 422 838		13 164 205		14 271 207	93,1%	98,7%	107,0%
	z tego:
	2.1	Dywidenda i wpłata z zysku	600 000	583 320		570 589		637 056	97,2%	95,1%	106,2%
		z tego:
		od przedsiębiorstw państwowych i udziałów w spółkach		536 958		524 226		586 610
		od banków i instytucji ubezpieczeniowych		42 293		42 293		46 370
		pozostałe		4 069		4 070		4 076
	2.2	Wpłaty z zysku NBP	1 961 807	2 582 184		2 582 184		2 582 184	131,6%	131,6%	131,6%
	2.3	Cła	3 479 000	3 143 054		3 445 078		3 805 803	90,3%	99,0%	109,4%
	2.4	Dochody jednostek budżetowych	6 009 812	5 552 921		5 999 936		6 637 701	92,4%	99,8%	110,4%
	2.5	Wpłaty gmin	247 000	205 759		226 384		246 708	83,3%	91,7%	99,9%
	2.6	Pozostałe dochody niepodatkowe	1 039 256	355 601		340 035		361 755	34,2%	32,7%	34,8%
3.	DOCHODY ZAGRANICZNE		66 057	468 639		491 164		497 724	709,4%	743,5%	753,5%

Sheet 6: TABLICA4

Tablica 4
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

				w tys. zł
	Ustawa
Wyszczególnienie	budżetowa	Wykonanie		Wskaźniki
	na rok 2002 1)			3:2
1	2	3		4
O G Ó Ł E M	145 101 632	143 519 843		98,9%
01 - Kancelaria Prezydenta RP	892	945		105,9%
02 - Kancelaria Sejmu	1 684	1 841		109,3%
03 - Kancelaria Senatu	200	568		283,9%
04 - Sąd Najwyższy	292	728		249,4%
05 - Naczelny Sąd Administracyjny	17 300	18 335		106,0%
06 - Trybunał Konstytucyjny	65	70		107,7%
07 - Najwyższa Izba Kontroli	83	629		757,3%
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich	87	92		105,2%
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	7 871	11 086		140,8%
10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	-	5		--
11 - Krajowe Biuro Wyborcze	58	41		70,7%
12 - Państwowa Inspekcja Pracy	10 164	181		1,8%
13 - Instytut Pamięci Narodowej	61	92		150,5%
14 - Rzecznik Praw Dziecka	-	9		--
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	14 014	22 518		160,7%
17 - Administracja publiczna	-	-		--
18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa	63	215		341,6%
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	138 306 482	135 691 130	2)	98,1%
20 - Gospodarka	25 795	39 435		152,9%
21 - Gospodarka morska	12 772	9 755		76,4%
22 - Gospodarka wodna	5 325	6 830		128,3%
23 - Integracja europejska	-	1 625		--
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 779	2 788		100,3%
25 - Kultura fizyczna i sport	472	75		15,9%
26 - Łączność	540 510	188 448		34,9%
28 - Nauka	2 844	34 096		*)
29 - Obrona narodowa	70 563	74 503		105,6%
30 - Oświata i wychowanie	2	1 164		*)
31 - Praca	742	1 359		183,2%
32 - Rolnictwo	13 783	21 001		152,4%
33 - Rozwój wsi	-	115		--
34 - Rozwój regionalny	23	362		*)
35 - Rynki rolne	-	2 101		--
36 - Skarb Państwa	278 157	543 897		195,5%
37 - Sprawiedliwość	1 554 189	1 622 840		104,4%
38 - Szkolnictwo wyższe	53	1 192		*)
39 - Transport	22 120	16 582		75,0%
40 - Turystyka	108	30		27,5%
41 - Środowisko	6 745	9 181		136,1%
42 - Sprawy wewnętrzne	20 606	31 572		153,2%
45 - Sprawy zagraniczne	96 865	149 790		154,6%
46 - Zdrowie	71 903	89 204		124,1%
47 - Rządowe Centrum Studiów Strategicznych	13	477		*)
48 - Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń	3 534	4 307		121,9%
49 - Urząd Zamówień Publicznych	940	958		101,9%
50 - Urząd Regulacji Energetyki	59 200	58 062		98,1%
51 - Urząd Służby Cywilnej	95	82		86,1%
52 - Urząd Ochrony Państwa	809	848		104,8%
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	1 400	2 556		182,6%
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych	60	88		146,8%
55 - Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast	170 010	95 815		56,4%
56 - Urząd Kultury Fizycznej i Sportu	91	256		281,2%
58 - Główny Urząd Statystyczny	3 154	3 267		103,6%
59 - Główny Urząd Ceł	1 207 364	1 214 286		100,6%
60 - Wyższy Urząd Górniczy	1 020	1 150		112,8%
61 - Urząd Patentowy RP	30 000	28 214		94,0%
62 - Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi	173	187		108,1%
63 - Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych	12	49		406,8%
64 - Główny Urząd Miar	62 000	87 665		141,4%
65 - Polski Komitet Normalizacyjny	1 172	1 918		163,6%
66 - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji	745	2 333		313,2%
67 - Polska Akademia Nauk	450	629		139,9%
68 - Państwowa Agencja Atomistyki	9	36		395,1%
69 - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd	21 910	20 272		92,5%
70 - Generalny Inspektorat Celny	457	909		198,9%
71 - Główny Inspektorat Kolejnictwa	1 511	703		46,5%
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	-	369		--
75 - Rządowe Centrum Legislacji	18	2		11,1%
76 - Urząd Regulacji Telekomunikacji	36 251	34 289		94,6%
78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego	66 057	497 724		753,5%
79 - Obsługa długu krajowego	947 225	1 247 976		131,8%
80 - Regionalne izby obrachunkowe	683	1 035		151,5%
82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	247 000	248 755		100,7%
85 - Budżety wojewodów	1 025 323	1 152 686		112,4%
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	-	75		--
87 - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych	17 764	66 389		373,7%
88 - Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty	108 749	148 081		136,2%
89 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	755	938		124,3%
90 - Agencja Wywiadu	6	27		446,4%

*) wskaźnik powyżej 1000
1) plan dochodów dla niektórych części budżetowych został ustalony na podstawie rozporządzeń :
- dla części : 48, 62, 76, 87, 88 - rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych
dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002 (Dz.U.Nr 32, poz.306),
- dla części : 19, 59 - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych
dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002 (Dz.U.Nr 46, poz.437)
i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U Nr 144, poz.1213),
- dla części : 52, 89, 90 - rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych
dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002 (Dz.U.Nr 93, poz.831),
- dla części : 25, 56 - rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych
dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002 (Dz.U.Nr 96, poz.853),
- dla części : 19, 70 - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych
dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002 (Dz.U.Nr 96, poz.857),
2) w tym: 131.912.493 tys. zł dochodów, które wpłynęły do urzędów skarbowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetu państwa.

Sheet 7: TABLICA5

Tablica 5
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

			w tys. zł
	Ustawa
Wyszczególnienie	budżetowa	Wykonanie	Wskaźniki
	na 2002 rok		3:2
1	2	3	4
O G Ó Ł E M	1 025 323	1 152 686	112,4%
02 - woj. dolnośląskie	102 010	112 280	110,1%
04 - woj. kujawsko - pomorskie	50 248	48 631	96,8%
06 - woj. lubelskie	45 867	47 568	103,7%
08 - woj. lubuskie	38 212	37 502	98,1%
10 - woj. łódzkie	64 052	68 243	106,5%
12 - woj. małopolskie	82 841	77 807	93,9%
14 - woj. mazowieckie	158 923	227 527	143,2%
16 - woj. opolskie	27 629	32 289	116,9%
18 - woj. podkarpackie	43 687	43 664	99,9%
20 - woj. podlaskie	27 099	29 746	109,8%
22 - woj. pomorskie	65 652	76 462	116,5%
24 - woj. śląskie	111 540	124 423	111,6%
26 - woj. świętokrzyskie	25 905	26 154	101,0%
28 - woj. warmińsko - mazurskie	35 206	35 793	101,7%
30 - woj. wielkopolskie	84 746	97 396	114,9%
32 - woj. zachodniopomorskie	61 706	67 201	108,9%

Sheet 8: TABLICA6

Tablica 6
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

			Ustawa	Plan	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie			budżetowa	po zmianach
			na 2002 rok		I	I - II	I - III	4:3	5:3	6:3
			w tysiącach złotych					%%
1			2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM			185 101 632	185 101 632	17 213 490	34 665 604	47 712 093	9,3	18,7	25,8
z tego:
1.	DOTACJE I SUBWENCJE		104 418 939	104 592 302	11 435 423	21 387 157	29 188 899	10,9	20,4	27,9
	w tym:
	1.1	Subwencje ogólne	30 000 365	29 701 613	3 952 411	7 904 922	10 157 768	13,3	26,6	34,2
	1.2	Dotacje dla funduszy celowych	47 630 489	47 445 580	5 650 206	9 651 297	12 731 820	11,9	20,3	26,8
		w tym:
		Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	27 279 324	26 987 896	3 667 445	5 935 839	7 298 395	13,6	22,0	27,0
		Fundusz Pracy	3 634 600	3 634 600	298 551	747 526	1 228 660	8,2	20,6	33,8
		Fundusz Emerytalno-Rentowy	15 391 658	15 391 658	1 577 281	2 755 851	3 865 805	10,2	17,9	25,1
	1.3	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 568 330	9 795 492	812 402	1 539 342	2 538 008	8,3	15,7	25,9
	1.4	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	2 663 554	4 096 556	179 321	486 859	812 040	4,4	11,9	19,8
	1.5	Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych	5 912 761	5 930 456	550 593	1 001 586	1 644 977	9,3	16,9	27,7
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		14 502 211	15 241 938	1 528 977	2 853 382	4 100 484	10,0	18,7	26,9
3.	WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		30 243 986	30 050 725	1 999 300	4 215 667	6 971 602	6,7	14,0	23,2
	w tym:
	3.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 488 478	17 255 831	1 228 238	2 602 400	4 454 549	7,1	15,1	25,8
	3.2	Zakup materiałów i usług	8 827 046	9 983 797	621 143	1 233 294	1 783 212	6,2	12,4	17,9
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE		8 210 312	8 142 903	171 953	445 808	618 822	2,1	5,5	7,6
	w tym:
	4.1	Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	3 332 799	4 743 118	121 703	315 695	441 756	2,6	6,7	9,3
	4.2	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	141 095	310 702	926	7 329	13 136	0,3	2,4	4,2
	4.3	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	30 000	1 620 407		12 352	29 948		0,8	1,8
5.	ROZLICZENIA Z BANKAMI		2 036 184	2 041 765	266 296	404 737	494 020	13,0	19,8	24,2
6.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		25 690 000	25 032 000	1 811 541	5 358 853	6 338 267	7,2	21,4	25,3
	z tego:
	6.1	Obsługa długu krajowego	21 310 000	21 150 000	1 712 748	4 955 166	5 609 407	8,1	23,4	26,5
	6.2	Obsługa długu zagranicznego	4 380 000	3 882 000	98 793	403 687	728 861	2,5	10,4	18,8
Tablica 6
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

			Ustawa	Plan	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie			budżetowa	po zmianach
			na 2002 rok		I - IV	I - V	I - VI	4:3	5:3	6:3
			w tysiącach złotych					%%
1			2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM			185 101 632	185 101 632	63 284 085	76 522 474	90 033 532	34,2	41,3	48,6
z tego:
1.	DOTACJE I SUBWENCJE		104 418 939	104 592 302	37 770 931	45 361 512	52 712 495	36,1	43,4	50,4
	w tym:
	1.1	Subwencje ogólne	30 000 365	29 701 613	12 424 514	14 918 711	17 169 078	41,8	50,2	57,8
	1.2	Dotacje dla funduszy celowych	47 630 489	47 445 580	16 925 181	19 797 512	22 639 762	35,7	41,7	47,7
		w tym:
		Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	27 279 324	26 987 896	9 625 175	10 890 457	12 219 778	35,7	40,4	45,3
		Fundusz Pracy	3 634 600	3 634 600	1 528 660	1 828 660	2 128 660	42,1	50,3	58,6
		Fundusz Emerytalno-Rentowy	15 391 658	15 391 658	5 332 056	6 524 825	7 623 424	34,6	42,4	49,5
	1.3	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 568 330	9 795 492	3 380 917	4 277 156	5 064 186	34,5	43,7	51,7
	1.4	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	2 663 554	4 096 556	1 104 289	1 436 998	1 829 783	27,0	35,1	44,7
	1.5	Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych	5 912 761	5 930 456	2 172 315	2 636 985	3 124 123	36,6	44,5	52,7
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		14 502 211	15 241 938	5 369 461	6 892 662	8 144 828	35,2	45,2	53,4
3.	WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		30 243 986	30 050 725	9 448 968	11 647 670	14 085 486	31,4	38,8	46,9
	w tym:
	3.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 488 478	17 255 831	6 007 701	7 234 619	8 601 164	34,8	41,9	49,8
	3.2	Zakup materiałów i usług	8 827 046	9 983 797	2 382 463	2 976 785	3 830 893	23,9	29,8	38,4
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE		8 210 312	8 142 903	911 168	1 199 646	1 712 185	11,2	14,7	21,0
	w tym:
	4.1	Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	3 332 799	4 743 118	666 679	854 323	1 090 997	14,1	18,0	23,0
	4.2	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	141 095	310 702	22 704	31 080	48 410	7,3	10,0	15,6
	4.3	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	30 000	1 620 407	52 634	77 220	247 146	3,2	4,8	15,3
5.	ROZLICZENIA Z BANKAMI		2 036 184	2 041 765	717 189	867 118	952 297	35,1	42,5	46,6
6.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		25 690 000	25 032 000	9 066 368	10 553 865	12 426 241	36,2	42,2	49,6
	z tego:
	6.1	Obsługa długu krajowego	21 310 000	21 150 000	7 354 981	8 724 624	10 542 001	34,8	41,3	49,8
	6.2	Obsługa długu zagranicznego	4 380 000	3 882 000	1 711 387	1 829 241	1 884 240	44,1	47,1	48,5
Tablica 6
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

			Ustawa	Plan	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie			budżetowa	po zmianach
			na 2002 rok		I - VII	I - VIII	I - IX	4:3	5:3	6:3
			w tysiącach złotych					%%
1			2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM			185 101 632	185 101 632	105 429 885	119 209 481	133 538 947	57,0	64,4	72,1
z tego:
1.	DOTACJE I SUBWENCJE		104 418 939	104 592 302	61 976 583	69 905 652	78 742 966	59,3	66,8	75,3
	w tym:
	1.1	Subwencje ogólne	30 000 365	29 701 613	19 610 002	21 906 996	24 195 534	66,0	73,8	81,5
	1.2	Dotacje dla funduszy celowych	47 630 489	47 445 580	27 109 303	30 441 867	34 716 058	57,1	64,2	73,2
		w tym:
		Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	27 279 324	26 987 896	14 946 187	16 854 630	19 523 954	55,4	62,5	72,3
		Fundusz Pracy	3 634 600	3 634 600	2 328 660	2 628 660	2 828 660	64,1	72,3	77,8
		Fundusz Emerytalno-Rentowy	15 391 658	15 391 658	9 055 155	10 064 697	11 352 743	58,8	65,4	73,8
	1.3	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 568 330	9 795 492	5 891 837	6 688 640	7 517 643	60,1	68,3	76,7
	1.4	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	2 663 554	4 096 556	2 138 548	2 465 280	2 821 221	52,2	60,2	68,9
	1.5	Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych	5 912 761	5 930 456	3 599 945	4 075 668	4 540 654	60,7	68,7	76,6
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		14 502 211	15 241 938	9 359 910	10 555 574	11 738 340	61,4	69,3	77,0
3.	WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		30 243 986	30 050 725	16 776 550	19 232 383	21 349 257	55,8	64,0	71,0
	w tym:
	3.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 488 478	17 255 831	9 952 854	11 484 794	12 828 792	57,7	66,6	74,3
	3.2	Zakup materiałów i usług	8 827 046	9 983 797	4 892 237	5 602 571	6 310 766	49,0	56,1	63,2
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE		8 210 312	8 142 903	2 223 187	2 856 924	3 452 639	27,3	35,1	42,4
	w tym:
	4.1	Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	3 332 799	4 743 118	1 413 035	1 815 081	2 117 749	29,8	38,3	44,6
	4.2	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	141 095	310 702	68 682	84 104	115 424	22,1	27,1	37,1
	4.3	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	30 000	1 620 407	318 217	433 779	577 101	19,6	26,8	35,6
5.	ROZLICZENIA Z BANKAMI		2 036 184	2 041 765	1 169 576	1 293 094	1 422 900	57,3	63,3	69,7
6.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		25 690 000	25 032 000	13 924 079	15 365 855	16 832 846	55,6	61,4	67,2
	z tego:
	6.1	Obsługa długu krajowego	21 310 000	21 150 000	11 883 125	13 269 188	13 959 967	56,2	62,7	66,0
	6.2	Obsługa długu zagranicznego	4 380 000	3 882 000	2 040 954	2 096 667	2 872 879	52,6	54,0	74,0
Tablica 6
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

			Ustawa	Plan	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie			budżetowa	po zmianach
			na 2002 rok		I - X	I - XI	I - XII	4:3	5:3	6:3
			w tysiącach złotych					%%
1			2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM			185 101 632	185 101 632	151 577 431	167 546 717	182 922 448	81,9	90,5	98,8
z tego:
1.	DOTACJE I SUBWENCJE		104 418 939	104 592 302	89 714 956	98 513 799	104 373 106	85,8	94,2	99,8
	w tym:
	1.1	Subwencje ogólne	30 000 365	29 701 613	26 734 950	29 065 225	29 701 613	90,0	97,9	100,0
	1.2	Dotacje dla funduszy celowych	47 630 489	47 445 580	40 566 019	44 218 232	47 546 718	85,5	93,2	100,2
		w tym:
		Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	27 279 324	26 987 896	23 284 423	25 560 891	27 090 737	86,3	94,7	100,4
		Fundusz Pracy	3 634 600	3 634 600	3 378 660	3 628 660	3 634 600	93,0	99,8	100,0
		Fundusz Emerytalno-Rentowy	15 391 658	15 391 658	12 778 856	13 787 720	15 389 955	83,0	89,6	100,0
	1.3	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 568 330	9 795 492	8 292 098	9 226 140	9 730 400	84,7	94,2	99,3
	1.4	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	2 663 554	4 096 556	3 363 554	3 842 879	4 079 972	82,1	93,8	99,6
	1.5	Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych	5 912 761	5 930 456	5 122 797	5 579 224	5 930 456	86,4	94,1	100,0
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		14 502 211	15 241 938	12 892 960	14 057 571	15 091 661	84,6	92,2	99,0
3.	WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		30 243 986	30 050 725	23 726 356	26 109 790	29 800 784	79,0	86,9	99,2
	w tym:
	3.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 488 478	17 255 831	14 152 741	15 507 231	17 213 380	82,0	89,9	99,8
	3.2	Zakup materiałów i usług	8 827 046	9 983 797	7 135 033	7 979 830	9 920 687	71,5	79,9	99,4
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE		8 210 312	8 142 903	4 184 152	4 996 368	7 811 366	51,4	61,4	95,9
	w tym:
	4.1	Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	3 332 799	4 743 118	2 530 343	3 007 041	4 693 352	53,3	63,4	99,0
	4.2	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	141 095	310 702	145 778	197 267	310 003	46,9	63,5	99,8
	4.3	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	30 000	1 620 407	746 944	1 000 537	1 591 622	46,1	61,7	98,2
5.	ROZLICZENIA Z BANKAMI		2 036 184	2 041 765	1 566 756	1 627 925	1 797 253	76,7	79,7	88,0
6.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		25 690 000	25 032 000	19 492 251	22 241 263	24 048 278	77,9	88,9	96,1
	z tego:
	6.1	Obsługa długu krajowego	21 310 000	21 150 000	16 165 048	18 779 154	20 323 902	76,4	88,8	96,1
	6.2	Obsługa długu zagranicznego	4 380 000	3 882 000	3 327 203	3 462 110	3 724 376	85,7	89,2	95,9

Sheet 9: TABLICA6a

Tablica 6a
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

										w tys. zł
		Wyszczególnienie
		a - Ustawa budżetowa
		b - Budżet po zmianach			Dotacje	Świadczenia	Wydatki bieżące	Wydatki	Rozliczenia	Obsługa
		c - Wykonanie		OGÓŁEM	i	na rzecz	jednostek	majątkowe	z bankami	długu
		d - Wskaźnik c:a			subwencje	osób fizycznych	budżetowych			publicznego
		e - Wskaźnik c:b
1				2	3	4	5	6	7	8
		O G Ó Ł E M	a	185 101 632	104 418 939	14 502 211	30 243 986	8 210 312	2 036 184	25 690 000
			b	185 101 632	104 592 302	15 241 938	30 050 725	8 142 903	2 041 765	25 032 000
		**)	c	182 922 448	104 373 106	15 091 661	29 800 784	7 811 366	1 797 253	24 048 278
			d	98,8%	100,0%	104,1%	98,5%	95,1%	88,3%	93,6%
			e	98,8%	99,8%	99,0%	99,2%	95,9%	88,0%	96,1%
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	a	2 770 957	2 208 849	1 315	408 979	151 814	-	-
			b	3 101 843	2 236 996	1 364	479 623	383 860	-	-
			c	3 077 188	2 216 155	1 362	477 479	382 192	-	-
			d	111,1%	100,3%	103,6%	116,7%	251,7%	--	--
			e	99,2%	99,1%	99,9%	99,6%	99,6%	--	--
020	-	Leśnictwo	a	48 594	47 433	-	1 161	-	-	-
			b	50 474	49 313	-	1 161	-	-	-
			c	50 199	49 047	-	1 152	-	-	-
			d	103,3%	103,4%	--	99,2%	--	--	--
			e	99,5%	99,5%	--	99,2%	--	--	--
050	-	Rybołówstwo i rybactwo	a	36 955	6 780	599	23 054	6 522	-	-
			b	37 435	6 009	600	23 061	7 765	-	-
			c	36 669	5 289	600	23 016	7 764	-	-
			d	99,2%	78,0%	100,2%	99,8%	119,0%	--	--
			e	98,0%	88,0%	100,0%	99,8%	100,0%	--	--
100	-	Górnictwo i kopalnictwo	a	1 013 651	1 012 966	50	35	600	-	-
			b	1 013 651	1 012 966	50	35	600	-	-
			c	1 012 669	1 012 012	22	35	600	-	-
			d	99,9%	99,9%	44,1%	100,0%	100,0%	--	--
			e	99,9%	99,9%	44,1%	100,0%	100,0%	--	--
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	a	144 550	122 984	1 334	17 419	2 813	-	-
			b	341 699	211 764	1 289	44 211	84 435	-	-
			c	286 191	158 672	1 288	42 941	83 290	-	-
			d	198,0%	129,0%	96,6%	246,5%	*)	--	--
			e	83,8%	74,9%	100,0%	97,1%	98,6%	--	--
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	a	-	-	-	-	-	-	-
		elektryczną gaz i wodę	b	1 186	14	-	14	1 158	-	-
			c	1 186	14	-	14	1 158	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--
			e	100,0%	100,0%	--	100,0%	100,0%	--	--
500	-	Handel	a	440 552	373 790	6 376	48 203	12 183	-	-
			b	773 667	666 817	5 612	86 111	15 126	-	-
			c	773 349	666 717	5 590	86 018	15 025	-	-
			d	175,5%	178,4%	87,7%	178,4%	123,3%	--	--
			e	100,0%	100,0%	99,6%	99,9%	99,3%	--	--
550	-	Hotele i restauracje	a	16 268	16 268	-	-	-	-	-
			b	16 268	16 268	-	-	-	-	-
			c	16 215	16 215	-	-	-	-	-
			d	99,7%	99,7%	--	--	--	--	--
			e	99,7%	99,7%	--	--	--	--	--
600	-	Transport i łączność	a	2 864 294	354 786	8 658	1 147 710	1 353 140	-	-
			b	4 958 038	1 030 195	12 074	1 354 854	2 560 916	-	-
			c	4 887 976	1 020 869	12 060	1 350 588	2 504 459	-	-
			d	170,7%	287,7%	139,3%	117,7%	185,1%	--	--
			e	98,6%	99,1%	99,9%	99,7%	97,8%	--	--
630	-	Turystyka	a	31 233	28 064	-	2 424	745	-	-
			b	35 182	28 401	19	2 480	4 283	-	-
			c	35 014	28 282	18	2 469	4 245	-	-
			d	112,1%	100,8%	--	101,9%	569,8%	--	--
			e	99,5%	99,6%	99,7%	99,6%	99,1%	--	--
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	a	2 351 082	285 988	709	3 692	24 783	2 035 910	-
			b	2 376 910	319 167	623	14 365	1 733	2 041 022	-
			c	2 131 591	318 203	547	13 865	1 724	1 797 251	-
			d	90,7%	111,3%	77,2%	375,6%	7,0%	88,3%	--
			e	89,7%	99,7%	87,9%	96,5%	99,5%	88,1%	--
710	-	Działalność usługowa	a	336 113	100 498	1 904	227 336	6 375	-	-
			b	612 151	103 478	1 268	423 670	83 735	-	-
			c	605 232	102 607	1 238	418 744	82 643	-	-
			d	180,1%	102,1%	65,0%	184,2%	*)	--	--
			e	98,9%	99,2%	97,6%	98,8%	98,7%	--	--
720	-	Informatyka	a	116 606	-	146	115 328	1 132	-	-
			b	118 301	-	109	116 945	1 247	-	-
			c	118 056	-	109	116 700	1 247	-	-
			d	101,2%	--	74,3%	101,2%	110,2%	--	--
			e	99,8%	--	99,4%	99,8%	100,0%	--	--
730	-	Nauka	a	2 651 923	1 815 500	8 921	652 402	175 100	-	-
			b	2 662 058	1 839 741	7 586	639 479	175 252	-	-
			c	2 661 619	1 839 696	7 584	639 087	175 252	-	-
			d	100,4%	101,3%	85,0%	98,0%	100,1%	--	--
			e	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	--	--
750	-	Administracja publiczna	a	6 217 625	441 850	104 553	5 469 922	201 300	-	-
			b	6 656 743	471 877	110 494	5 789 301	285 070	-	-
			c	6 601 089	469 887	108 914	5 746 873	275 415	-	-
			d	106,2%	106,3%	104,2%	105,1%	136,8%	--	--
			e	99,2%	99,6%	98,6%	99,3%	96,6%	--	--
751	-	Urzędy naczelnych organów	a	1 239 065	32 110	22 371	1 078 315	106 269	-	-
		władzy państwowej,	b	1 390 685	157 014	22 438	1 078 167	133 065	-	-
		kontroli i ochrony prawa	c	1 330 285	134 312	21 490	1 042 408	132 076	-	-
		oraz sądownictwa	d	107,4%	418,3%	96,1%	96,7%	124,3%	--	--
			e	95,7%	85,5%	95,8%	96,7%	99,3%	--	--
752	-	Obrona narodowa	a	9 093 171	15 582	681 078	6 813 360	1 583 151	-	-
			b	9 402 672	42 067	669 563	6 776 974	1 914 067	-	-
			c	9 400 616	41 975	669 550	6 775 283	1 913 808	-	-
			d	103,4%	269,4%	98,3%	99,4%	120,9%	--	--
			e	100,0%	99,8%	100,0%	100,0%	100,0%	--	--
753	-	Obowiązkowe ubezpieczenia	a	52 998 598	43 908 584	7 683 741	1 404 583	1 690	-	-
		społeczne	b	52 766 551	43 722 975	7 661 968	1 379 823	1 785	-	-
			c	52 859 949	43 824 113	7 654 374	1 379 677	1 785	-	-
			d	99,7%	99,8%	99,6%	98,2%	105,6%	--	--
			e	100,2%	100,2%	99,9%	100,0%	100,0%	--	--
754	-	Bezpieczeństwo publiczne	a	7 771 902	4 183 027	344 378	3 045 045	199 452	-	-
		i ochrona przeciwpożarowa	b	7 944 087	4 230 371	319 140	3 179 834	214 741	-	-
			c	7 943 224	4 230 258	319 060	3 179 246	214 660	-	-
			d	102,2%	101,1%	92,6%	104,4%	107,6%	--	--
			e	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	--	--
755	-	Wymiar sprawiedliwości	a	4 928 339	-	397 939	4 349 117	181 283	-	-
			b	5 098 033	-	453 593	4 437 898	206 542	-	-
			c	5 095 304	-	453 535	4 435 309	206 460	-	-
			d	103,4%	--	114,0%	102,0%	113,9%	--	--
			e	99,9%	--	100,0%	99,9%	100,0%	--	--
757	-	Obsługa długu publicznego	a	25 902 361	-	-	212 361	-	-	25 690 000
			b	25 193 361	-	-	161 361	-	-	25 032 000
			c	24 151 618	-	-	103 340	-	-	24 048 278
			d	93,2%	--	--	48,7%	--	--	93,6%
			e	95,9%	--	--	64,0%	--	--	96,1%
758	-	Różne rozliczenia	a	38 068 509	33 082 216	26 889	1 432 946	3 526 184	274	-
			b	30 329 881	29 986 545	2 651	91 071	249 571	43	-
			c	29 847 381	29 826 519	100	20 761	-	2	-
			d	78,4%	90,2%	0,4%	1,4%	--	0,6%	--
			e	98,4%	99,5%	3,8%	22,8%	--	3,8%	--
801	-	Oświata i wychowanie	a	1 240 162	186 426	66 901	984 319	2 516	-	-
			b	2 012 891	616 013	54 352	1 047 843	294 684	-	-
			c	1 996 751	605 220	54 043	1 044 111	293 377	-	-
			d	161,0%	324,6%	80,8%	106,1%	*)	--	--
			e	99,2%	98,2%	99,4%	99,6%	99,6%	--	--
803	-	Szkolnictwo wyższe	a	6 796 518	5 918 239	347 661	240 458	290 160	-	-
			b	6 850 501	5 935 919	339 680	248 916	325 985	-	-
			c	6 850 452	5 935 919	339 680	248 915	325 939	-	-
			d	100,8%	100,3%	97,7%	103,5%	112,3%	--	--
			e	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	--	--
851	-	Ochrona zdrowia	a	2 801 081	496 203	14 278	1 974 248	316 352	-	-
			b	3 633 421	679 512	14 321	2 101 210	837 679	700	-
			c	3 594 109	666 024	13 977	2 080 844	833 265	-	-
			d	128,3%	134,2%	97,9%	105,4%	263,4%	--	--
			e	98,9%	98,0%	97,6%	99,0%	99,5%	--	--
853	-	Opieka społeczna	a	13 808 939	9 024 646	4 753 697	26 972	3 624	-	-
			b	15 625 590	10 048 291	5 527 776	35 943	13 580	-	-
			c	15 469 684	10 029 173	5 391 156	35 785	13 571	-	-
			d	112,0%	111,1%	113,4%	132,7%	374,5%	--	--
			e	99,0%	99,8%	97,5%	99,6%	99,9%	--	--
854	-	Edukacyjna opieka	a	175 850	25 391	2 268	144 126	4 065	-	-
		wychowawcza	b	303 389	133 337	15 654	143 678	10 721	-	-
			c	302 190	132 287	15 652	143 610	10 641	-	-
			d	171,8%	521,0%	690,1%	99,6%	261,8%	--	--
			e	99,6%	99,2%	100,0%	100,0%	99,3%	--	--
900	-	Gospodarka komunalna	a	426 214	293 745	357	95 997	36 115	-	-
		i ochrona środowiska	b	765 984	446 189	260	102 921	216 614	-	-
			c	758 820	442 808	259	102 891	212 862	-	-
			d	178,0%	150,7%	72,6%	107,2%	589,4%	--	--
			e	99,1%	99,2%	99,6%	100,0%	98,3%	--	--
921	-	Kultura i ochrona	a	613 197	334 419	12 060	253 214	13 504	-	-
		dziedzictwa narodowego	b	806 404	493 318	5 608	218 478	88 999	-	-
			c	805 291	493 091	5 608	218 365	88 226	-	-
			d	131,3%	147,4%	46,5%	86,2%	653,3%	--	--
			e	99,9%	100,0%	100,0%	99,9%	99,1%	--	--
925	-	Ogrody botaniczne	a	87 488	12 510	1 881	64 885	8 212	-	-
		i zoologiczne oraz naturalne	b	92 076	12 507	2 239	65 950	11 380	-	-
		obszary i obiekty chronionej	c	92 037	12 507	2 240	65 914	11 376	-	-
		przyrody	d	105,2%	100,0%	119,1%	101,6%	138,5%	--	--
			e	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	--	--
926	-	Kultura fizyczna i sport	a	109 835	90 085	12 147	6 375	1 228	-	-
			b	130 500	95 236	11 607	5 348	18 310	-	-
			c	130 496	95 235	11 607	5 346	18 308	-	-
			d	118,8%	105,7%	95,6%	83,9%	*)	--	--
			e	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	--	--
*) - wskaźnik powyżej 1000
**) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2002 roku

Sheet 10: TABLICA7

Tablica 7
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

										w tys. zł
		Wyszczególnienie
		a - Ustawa budżetowa
		b - Budżet po zmianach			Dotacje	Świadczenia	Wydatki bieżące	Wydatki	Rozliczenia	Obsługa
		c - Wykonanie		OGÓŁEM	i	na rzecz	jednostek	majątkowe	z bankami	długu
		d - Wskaźnik c:a			subwencje	osób fizycznych	budżetowych			publicznego
		e - Wskaźnik c:b
		1		2	3	4	5	6	7	8
		O G Ó Ł E M	a	185 101 632	104 418 939	14 502 211	30 243 986	8 210 312	2 036 184	25 690 000
			b	185 101 632	104 592 302	15 241 938	30 050 725	8 142 903	2 041 765	25 032 000
		**)	c	182 922 448	104 373 106	15 091 661	29 800 784	7 811 366	1 797 253	24 048 278
			d	98,8%	100,0%	104,1%	98,5%	95,1%	88,3%	93,6%
			e	98,8%	99,8%	99,0%	99,2%	95,9%	88,0%	96,1%
01	-	Kancelaria Prezydenta RP	a	137 909	29 170	695	83 224	24 820	-	-
			b	142 414	29 170	473	86 396	26 375	-	-
			c	141 030	29 170	470	85 028	26 363	-	-
			d	102,3%	100,0%	67,7%	102,2%	106,2%	--	--
			e	99,0%	100,0%	99,4%	98,4%	100,0%	--	--
02	-	Kancelaria Sejmu	a	303 707	-	13 113	279 480	11 114	-	-
			b	294 643	-	13 107	271 257	10 279	-	-
			c	281 267	-	12 728	258 780	9 759	-	-
			d	92,6%	--	97,1%	92,6%	87,8%	--	--
			e	95,5%	--	97,1%	95,4%	94,9%	--	--
03	-	Kancelaria Senatu	a	112 532	26 325	2 834	62 675	20 698	-	-
			b	112 603	26 525	2 834	62 746	20 498	-	-
			c	105 836	26 464	2 721	56 344	20 307	-	-
			d	94,1%	100,5%	96,0%	89,9%	98,1%	--	--
			e	94,0%	99,8%	96,0%	89,8%	99,1%	--	--
04	-	Sąd Najwyższy	a	51 914	-	10 491	39 834	1 589	-	-
			b	51 914	-	10 520	39 805	1 589	-	-
			c	47 381	-	9 438	36 390	1 553	-	-
			d	91,3%	--	90,0%	91,4%	97,7%	--	--
			e	91,3%	--	89,7%	91,4%	97,7%	--	--
05	-	Naczelny Sąd Administracyjny	a	109 568	-	6 733	89 507	13 328	-	-
			b	109 568	-	6 476	73 564	29 528	-	-
			c	105 654	-	4 498	71 720	29 436	-	-
			d	96,4%	--	66,8%	80,1%	220,9%	--	--
			e	96,4%	--	69,5%	97,5%	99,7%	--	--
06	-	Trybunał Konstytucyjny	a	23 483	-	1 780	12 304	9 399	-	-
			b	23 488	-	1 778	12 011	9 699	-	-
			c	23 157	-	1 489	11 970	9 698	-	-
			d	98,6%	--	83,6%	97,3%	103,2%	--	--
			e	98,6%	--	83,7%	99,7%	100,0%	--	--
07	-	Najwyższa Izba Kontroli	a	196 215	-	440	190 199	5 576	-	-
			b	196 352	-	266	183 608	12 478	-	-
			c	196 352	-	266	183 608	12 478	-	-
			d	100,1%	--	60,4%	96,5%	223,8%	--	--
			e	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	--	--
08	-	Rzecznik Praw Obywatelskich	a	22 235	-	10	21 513	712	-	-
			b	22 240	-	10	21 513	717	-	-
			c	22 239	-	10	21 512	717	-	-
			d	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,7%	--	--
			e	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	--	--
09	-	Krajowa Rada Radiofonii	a	19 142	-	711	17 961	470	-	-
		i Telewizji	b	19 180	-	571	18 139	470	-	-
			c	18 863	-	557	17 836	470	-	-
			d	98,5%	--	78,4%	99,3%	100,0%	--	--
			e	98,3%	--	97,5%	98,3%	100,0%	--	--
10	-	Generalny Inspektor Ochrony	a	9 515	-	2	9 363	150	-	-
		Danych Osobowych	b	9 520	-	2	9 363	155	-	-
			c	8 522	-	1	8 367	153	-	-
			d	89,6%	--	72,0%	89,4%	102,2%	--	--
			e	89,5%	--	72,0%	89,4%	98,9%	--	--
11	-	Krajowe Biuro Wyborcze	a	28 795	5 535	2 546	20 334	380	-	-
			b	184 610	130 239	3 295	47 831	3 245	-	-
			c	157 236	107 598	3 281	43 173	3 184	-	-
			d	546,1%	*)	128,9%	212,3%	837,9%	--	--
			e	85,2%	82,6%	99,6%	90,3%	98,1%	--	--
12	-	Państwowa Inspekcja Pracy	a	184 908	-	920	179 598	4 390	-	-
			b	185 004	-	920	179 694	4 390	-	-
			c	181 356	-	569	176 446	4 342	-	-
			d	98,1%	--	61,9%	98,2%	98,9%	--	--
			e	98,0%	--	61,9%	98,2%	98,9%	--	--
13	-	Instytut Pamięci Narodowej	a	83 586	250	835	68 978	13 523	-	-
			b	83 586	250	925	68 888	13 523	-	-
			c	82 481	249	753	67 982	13 497	-	-
			d	98,7%	99,8%	90,2%	98,6%	99,8%	--	--
			e	98,7%	99,8%	81,4%	98,7%	99,8%	--	--
14	-	Rzecznik Praw Dziecka	a	3 484	-	10	3 354	120	-	-
			b	3 491	-	10	3 361	120	-	-
			c	3 388	-	8	3 260	120	-	-
			d	97,2%	--	77,6%	97,2%	100,0%	--	--
			e	97,0%	--	77,6%	97,0%	100,0%	--	--
16	-	Kancelaria Prezesa	a	76 263	10 146	2 567	63 550		-	-
		Rady Ministrów	b	106 245	13 311	2 613	89 741	581	-	-
			c	104 611	12 994	2 591	88 627	400	-	-
			d	137,2%	128,1%	100,9%	139,5%	--	--	--
			e	98,5%	97,6%	99,2%	98,8%	68,8%	--	--
17	-	Administracja publiczna	a	27 974	-	300	17 637	10 037	-	-
			b	39 088	704	292	30 355	7 737	-	-
			c	38 314	221	278	30 104	7 710	-	-
			d	137,0%	--	92,8%	170,7%	76,8%	--	--
			e	98,0%	31,4%	95,3%	99,2%	99,7%	--	--
18	-	Budownictwo, gospodarka	a	36 569	-	346	34 028	2 195	-	-
		przestrzenna i mieszkaniowa	b	37 064	-	337	34 522	2 205	-	-
			c	36 690	-	321	34 164	2 205	-	-
			d	100,3%	--	92,8%	100,4%	100,5%	--	--
			e	99,0%	--	95,2%	99,0%	100,0%	--	--
19	-	Budżet, finanse publiczne	a	2 010 193	16 277	8 183	1 965 459	20 000	274	-
		i instytucje finansowe	b	2 671 828	71 711	23 221	2 463 706	113 147	43	-
			c	2 604 014	71 650	21 100	2 399 322	111 941	2	-
			d	129,5%	440,2%	257,8%	122,1%	559,7%	0,6%	--
			e	97,5%	99,9%	90,9%	97,4%	98,9%	3,8%	--
20	-	Gospodarka	a	1 406 364	1 191 781	8 997	194 625	10 961	-	-
			b	1 561 425	1 225 595	8 720	252 313	74 797	-	-
			c	1 504 709	1 172 645	8 452	249 011	74 601	-	-
			d	107,0%	98,4%	93,9%	127,9%	680,6%	--	--
			e	96,4%	95,7%	96,9%	98,7%	99,7%	--	--
21	-	Gospodarka morska	a	232 024	59 405	2 723	142 714	27 182	-	-
			b	257 940	59 405	3 222	142 498	52 816	-	-
			c	253 740	59 405	3 208	140 342	50 785	-	-
			d	109,4%	100,0%	117,8%	98,3%	186,8%	--	--
			e	98,4%	100,0%	99,6%	98,5%	96,2%	--	--
22	-	Gospodarka wodna	a	174 536	-	1 401	170 516	2 619	-	-
			b	441 499	-	883	367 065	73 551	-	-
			c	436 191	-	882	362 843	72 465	-	-
			d	249,9%	--	63,0%	212,8%	*)	--	--
			e	98,8%	--	99,9%	98,9%	98,5%	--	--
23	-	Integracja europejska	a	64 902	7 414	1 730	55 462	296	-	-
			b	89 361	17 437	1 255	69 548	1 121	-	-
			c	86 473	17 214	1 220	66 966	1 072	-	-
			d	133,2%	232,2%	70,5%	120,7%	362,3%	--	--
			e	96,8%	98,7%	97,2%	96,3%	95,7%	--	--
24	-	Kultura i ochrona dziedzictwa	a	1 087 176	592 784	2 691	481 639	10 062	-	-
		narodowego	b	1 110 038	624 328	5 772	464 089	15 849	-	-
			c	1 108 465	624 261	5 468	462 892	15 844	-	-
			d	102,0%	105,3%	203,2%	96,1%	157,5%	--	--
			e	99,9%	100,0%	94,7%	99,7%	100,0%	--	--
25	-	Kultura fizyczna i sport	a	741	-	9	725	7	-	-
			b	44 112	31 956	6 125	4 717	1 314	-	-
			c	44 108	31 956	6 125	4 715	1 312	-	-
			d	*)	--	*)	650,3%	*)	--	--
			e	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	99,8%	--	--
26	-	Łączność	a	25 842	-	-	15 450	10 392	-	-
			b	25 871	-	83	15 391	10 397	-	-
			c	25 575	-	82	15 101	10 392	-	-
			d	99,0%	--	--	97,7%	100,0%	--	-
			e	98,9%	--	99,2%	98,1%	100,0%	--	--
27	-	Informatyzacja	a	-	-	-	-	-	-	-
			b	1 786	-	-	1 786	-	-	-
			c	1 588	-	-	1 588	-	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--
			e	88,9%	--	--	88,9%	--	--	--
28	-	Nauka	a	2 672 100	1 815 500	9 021	671 979	175 600	-	-
			b	2 682 253	1 839 741	7 688	659 204	175 620	-	-
			c	2 681 658	1 839 696	7 685	658 664	175 613	-	-
			d	100,4%	101,3%	85,2%	98,0%	100,0%	--	--
			e	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	--	--
29	-	Obrona narodowa	a	14 264 044	535 513	4 281 368	7 838 431	1 608 732	-	-
			b	14 590 536	559 476	4 254 838	7 854 569	1 921 651	-	-
			c	14 587 466	559 039	4 254 187	7 852 794	1 921 447	-	-
			d	102,3%	104,4%	99,4%	100,2%	119,4%	--	--
			e	100,0%	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	--	--
30	-	Oświata i wychowanie	a	182 120	21 758	8 161	149 898	2 303	-	-
			b	419 328	31 805	6 335	168 160	213 028	-	-
			c	419 271	31 805	6 335	168 106	213 026	-	-
			d	230,2%	146,2%	77,6%	112,1%	*)	--	--
			e	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	--	--
31	-	Praca	a	132 199	-	3 625	123 052	5 522	-	-
			b	2 570 133	2 408 741	3 777	151 548	6 068	-	-
			c	2 567 824	2 408 702	3 232	149 861	6 028	-	-
			d	*)	--	89,2%	121,8%	109,2%	--	--
			e	99,9%	100,0%	85,6%	98,9%	99,3%	--	--
32	-	Rolnictwo	a	652 685	500 822	770	128 726	22 367	-	-
			b	646 634	478 919	640	133 585	33 489	-	-
			c	630 869	463 582	640	133 263	33 383	-	-
			d	96,7%	92,6%	83,1%	103,5%	149,3%	--	--
			e	97,6%	96,8%	100,0%	99,8%	99,7%	--	--
33	-	Rozwój wsi	a	1 551 972	1 507 645	58	10 949	33 320	-	-
			b	1 525 739	1 494 378	39	24 396	6 926	-	-
			c	1 520 890	1 491 582	39	22 342	6 926	-	-
			d	98,0%	98,9%	67,6%	204,1%	20,8%	--	--
			e	99,7%	99,8%	100,0%	91,6%	100,0%	--	--
34	-	Rozwój regionalny	a	9 594	-	81	9 350	163	-	-
			b	37 437	25 663	97	11 434	243	-	-
			c	36 359	25 663	95	10 360	240	-	-
			d	379,0%	--	117,7%	110,8%	147,0%	--	--
			e	97,1%	100,0%	98,3%	90,6%	98,6%	--	--
35	-	Rynki rolne	a	307 844	287 134	43	7 818	12 849	-	-
			b	640 938	616 531	50	8 910	15 447	-	-
			c	640 893	616 527	50	8 882	15 435	-	-
			d	208,2%	214,7%	115,8%	113,6%	120,1%	--	--
			e	100,0%	100,0%	100,0%	99,7%	99,9%	--	--
36	-	Skarb Państwa	a	53 647	7 644	72	45 134	797	-	-
			b	55 383	7 644	452	46 490	797	-	-
			c	55 102	7 644	446	46 214	797	-	-
			d	102,7%	100,0%	619,8%	102,4%	100,0%	--	--
			e	99,5%	100,0%	98,8%	99,4%	100,0%	--	--
37	-	Sprawiedliwość	a	5 713 276	562	1 101 384	4 430 047	181 283	-	-
			b	5 875 620	562	1 147 847	4 520 675	206 537	-	-
			c	5 866 363	558	1 143 622	4 515 728	206 455	-	-
			d	102,7%	99,3%	103,8%	101,9%	113,9%	--	--
			e	99,8%	99,3%	99,6%	99,9%	100,0%	--	--
38	-	Szkolnictwo wyższe	a	5 238 291	4 616 547	306 440	48 185	267 119	-	-
			b	5 278 295	4 640 723	303 582	42 590	291 400	-	-
			c	5 278 294	4 640 723	303 582	42 590	291 399	-	-
			d	100,8%	100,5%	99,1%	88,4%	109,1%	--	--
			e	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	--	--
39	-	Transport	a	2 135 793	-	4 748	938 853	1 192 192	-	-
			b	3 127 499	240 000	7 334	1 140 610	1 739 555	-	-
			c	3 088 325	240 000	7 322	1 138 337	1 702 666	-	-
			d	144,6%	--	154,2%	121,2%	142,8%	--	--
			e	98,7%	100,0%	99,8%	99,8%	97,9%	--	--
40	-	Turystyka	a	34 002	28 064	-	5 143	795	-	-
			b	34 175	28 108	20	5 253	795	-	-
			c	34 082	28 101	19	5 168	794	-	-
			d	100,2%	100,1%	--	100,5%	99,9%	--	--
			e	99,7%	100,0%	97,9%	98,4%	99,9%	--	--
41	-	Środowisko	a	140 007	37 202	1 570	93 417	7 818	-	-
			b	146 955	38 602	1 912	95 494	10 947	-	-
			c	146 686	38 602	1 908	95 234	10 942	-	-
			d	104,8%	103,8%	121,5%	101,9%	140,0%	--	--
			e	99,8%	100,0%	99,8%	99,7%	100,0%	--	--
42	-	Sprawy wewnętrzne	a	5 421 766	64 129	3 695 783	1 542 043	119 811	-	-
			b	5 682 633	57 625	3 674 367	1 821 296	129 345	-	-
			c	5 680 424	57 518	3 673 329	1 820 247	129 330	-	-
			d	104,8%	89,7%	99,4%	118,0%	107,9%	--	--
			e	100,0%	99,8%	100,0%	99,9%	100,0%	--	--
43	-	Wyznania religijne	a	99 980	95 719	2 086	2 175	-	-	-
			b	80 046	75 719	2 203	2 124	-	-	-
			c	79 836	75 719	2 141	1 976	-	-	-
			d	79,9%	79,1%	102,6%	90,9%	--	--	--
			e	99,7%	100,0%	97,2%	93,0%	--	--	--
44	-	Zabezpieczenie społeczne	a	34 408	12 276	160	21 830	142	-	-
			b	35 411	12 876	162	22 181	192	-	-
			c	35 090	12 876	129	21 911	174	-	-
			d	102,0%	104,9%	80,7%	100,4%	122,3%	--	--
			e	99,1%	100,0%	79,7%	98,8%	90,4%	--	--
45	-	Sprawy zagraniczne	a	689 618	5 891	19 922	602 343	61 462	-	-
			b	709 990	8 025	17 765	611 231	72 969	-	-
			c	689 025	7 956	16 940	598 494	65 636	-	-
			d	99,9%	135,0%	85,0%	99,4%	106,8%	--	--
			e	97,0%	99,1%	95,4%	97,9%	89,9%	--	--
46	-	Zdrowie	a	2 940 644	882 497	2 442	1 742 788	312 917	-	-
			b	3 010 578	906 003	2 901	1 767 995	332 979	700	-
			c	2 990 220	905 678	2 554	1 749 347	332 641	-	-
			d	101,7%	102,6%	104,6%	100,4%	106,3%	--	--
			e	99,3%	100,0%	88,0%	98,9%	99,9%	--	--
47	-	Rządowe Centrum Studiów	a	11 042	-	29	10 809	204	-	-
		Strategicznych	b	11 568	-	29	11 315	224	-	-
			c	10 923	-	16	10 707	200	-	-
			d	98,9%	--	55,8%	99,1%	98,1%	--	--
			e	94,4%	--	55,8%	94,6%	89,4%	--	--
48	-	Państwowy Urząd Nadzoru	a	15 117	-	40	14 777	300	-	-
		Ubezpieczeń	b	4 065	-	-	4 005	60	-	-
			c	3 852	-	0	3 837	14	-	-
			d	25,5%	--	1,0%	26,0%	4,8%	--	--
			e	94,8%	--	--	95,8%	24,1%	--	--
49	-	Urząd Zamówień Publicznych	a	4 602	-	25	4 460	117	-	-
			b	5 009	-	54	4 773	182	-	-
			c	4 965	-	52	4 736	177	-	-
			d	107,9%	--	208,7%	106,2%	151,5%	--	--
			e	99,1%	--	96,4%	99,2%	97,4%	--	--
50	-	Urząd Regulacji Energetyki	a	31 887	-	38	31 769	80	-	-
			b	31 887	-	128	31 679	80	-	-
			c	30 256	-	105	30 072	78	-	-
			d	94,9%	--	276,6%	94,7%	97,7%	--	--
			e	94,9%	--	82,1%	94,9%	97,7%	--	--
51	-	Urząd Służby Cywilnej	a	8 809	-	106	8 583	120	-	-
			b	9 766	-	96	9 250	420	-	-
			c	9 586	-	96	9 181	309	-	-
			d	108,8%	--	90,2%	107,0%	257,8%	--	--
			e	98,2%	--	99,9%	99,3%	73,6%	--	--
52	-	Urząd Ochrony Państwa	a	399 804	-	30 589	357 932	11 283	-	-
			b	204 823	-	23 964	172 643	8 216	-	-
			c	204 764	-	23 998	172 550	8 216	-	-
			d	51,2%	--	78,5%	48,2%	72,8%	--	--
			e	100,0%	--	100,1%	99,9%	100,0%	--	--
53	-	Urząd Ochrony Konkurencji	a	22 278	1 900	20	18 535	1 823	-	-
		i Konsumentów	b	23 364	2 150	22	19 541	1 651	-	-
			c	23 117	2 150	22	19 294	1 651	-	-
			d	103,8%	113,2%	111,8%	104,1%	90,5%	--	--
			e	98,9%	100,0%	99,7%	98,7%	100,0%	--	--
54	-	Urząd d/s Kombatantów i Osób	a	99 949	88 385	600	10 923	41	-	-
		Represjonowanych	b	100 783	89 085	254	11 138	306	-	-
			c	100 583	88 983	225	11 071	306	-	-
			d	100,6%	100,7%	37,4%	101,4%	745,3%	--	--
			e	99,8%	99,9%	88,4%	99,4%	99,9%	--	--
55	-	Urząd Mieszkalnictwa	a	2 056 155	-	425	19 011	809	2 035 910	-
		i Rozwoju Miast	b	2 063 580	-	590	21 239	729	2 041 022	-
			c	1 817 809	-	578	19 459	521	1 797 251	-
			d	88,4%	--	135,9%	102,4%	64,4%	88,3%	--
			e	88,1%	--	98,0%	91,6%	71,4%	88,1%	--
56	-	Urząd Kultury Fizycznej	a	119 760	90 085	12 152	16 125	1 398	-	-
		i Sportu	b	78 260	63 272	5 518	9 096	374	-	-
			c	78 260	63 271	5 519	9 096	374	-	-
			d	65,3%	70,2%	45,4%	56,4%	26,7%	--	--
			e	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	--	--
57	-	Krajowy Urząd Pracy	a	3 646 938	3 634 600	6	12 060	272	-	-
			b	1 231 774	1 228 660	-	3 114	-	-	-
			c	1 231 771	1 228 660	-	3 111	-	-	-
			d	33,8%	33,8%	--	25,8%	--	--	--
			e	100,0%	100,0%	--	99,9%	--	--	--
58	-	Główny Urząd Statystyczny	a	728 696	95 606	17 424	606 720	8 946	-	-
			b	729 112	95 606	28 884	592 921	11 701	-	-
			c	727 823	94 891	28 875	592 386	11 671	-	-
			d	99,9%	99,3%	165,7%	97,6%	130,5%	--	--
			e	99,8%	99,3%	100,0%	99,9%	99,7%	--	--
59	-	Główny Urząd Ceł	a	799 230	-	22 581	731 453	45 196	-	-
			b	307 004	-	7 719	284 456	14 829	-	-
			c	306 967	-	7 717	284 423	14 827	-	-
			d	38,4%	--	34,2%	38,9%	32,8%	--	--
			e	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	--	--
60	-	Wyższy Urząd Górniczy	a	46 801	-	363	45 998	440	-	-
			b	46 832	-	451	45 141	1 240	-	-
			c	45 363	-	427	43 725	1 211	-	-
			d	96,9%	--	117,6%	95,1%	275,3%	--	--
			e	96,9%	--	94,6%	96,9%	97,7%	--	--
61	-	Urząd Patentowy RP	a	18 108	-	-	17 308	800	-	-
			b	18 251	-	12	17 434	805	-	-
			c	18 208	-	12	17 429	767	-	-
			d	100,6%	--	--	100,7%	95,8%	--	--
			e	99,8%	--	99,6%	100,0%	95,3%	--	--
62	-	Urząd Nadzoru nad Funduszami	a	17 652	-	78	17 574	-	-	-
		Emerytalnymi	b	3 350	-	30	3 320	-	-	-
			c	3 350	-	22	3 328	-	-	-
			d	19,0%	--	28,2%	18,9%	--	--	--
			e	100,0%	--	73,2%	100,2%	--	--	--
63	-	Urząd Nadzoru Ubezpieczeń	a	5 825	-	2	5 823	-	-	-
		Zdrowotnych	b	5 949	-	10	5 939	-	-	-
			c	5 946	-	10	5 936	-	-	-
			d	102,1%	--	493,5%	101,9%	--	--	--
			e	99,9%	--	100,0%	99,9%	--	--	--
64	-	Główny Urząd Miar	a	80 464	-	244	75 143	5 077	-	-
			b	82 658	-	288	75 133	7 238	-	-
			c	82 534	-	286	75 033	7 215	-	-
			d	102,6%	--	117,2%	99,9%	142,1%	--	--
			e	99,8%	--	99,4%	99,9%	99,7%	--	--
65	-	Polski Komitet Normalizacyjny	a	24 204	-	950	22 671	583	-	-
			b	24 247	-	929	22 430	888	-	-
			c	24 181	-	928	22 411	842	-	-
			d	99,9%	--	97,7%	98,9%	144,4%	--	--
			e	99,7%	--	99,9%	99,9%	94,8%	--	--
66	-	Polskie Centrum Badań	a	39	-	-	-	39	-	-
		i Certyfikacji	b	39	-	-	-	39	-	-
			c	39	-	-	-	39	-	-
			d	100,0%	--	--	--	100,0%	--	--
			e	100,0%	--	--	--	100,0%	--	--
67	-	Polska Akademia Nauk	a	48 341	1 060	7 401	38 390	1 490	-	-
			b	48 448	1 060	7 205	38 638	1 545	-	-
			c	48 444	1 060	7 199	38 640	1 545	-	-
			d	100,2%	100,0%	97,3%	100,7%	103,7%	--	--
			e	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	100,0%	--	--
68	-	Państwowa Agencja Atomistyki	a	66 401	12 076	1 276	51 026	2 023	-	-
			b	66 453	12 076	1 265	51 941	1 172	-	-
			c	66 433	12 076	1 265	51 920	1 172	-	-
			d	100,0%	100,0%	99,1%	101,8%	57,9%	--	--
			e	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	--	--
69	-	Komisja Papierów Wartościowych	a	17 406	-	100	15 976	1 330	-	-
		i Giełd	b	18 260	-	100	16 025	2 135	-	-
			c	17 768	-	100	15 563	2 105	-	-
			d	102,1%	--	99,8%	97,4%	158,3%	--	--
			e	97,3%	--	99,8%	97,1%	98,6%	--	--
70	-	Generalny Inspektorat Celny	a	23 674	-	15	23 659	-	-	-
			b	12 315	-	4	12 311	-	-	-
			c	12 315	-	4	12 311	-	-	-
			d	52,0%	--	25,0%	52,0%	--	--	--
			e	100,0%	--	93,9%	100,0%	--	--	--
71	-	Główny Inspektorat Kolejnictwa	a	6 596	-	250	6 346	-	-	-
			b	6 741	-	77	6 660	5	-	-
			c	6 701	-	61	6 635	5	-	-
			d	101,6%	--	24,5%	104,6%	--	--	--
			e	99,4%	--	80,0%	99,6%	99,8%	--	--
72	-	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia	a	15 969 401	15 424 128	522 440	22 833	-	-	-
		Społecznego	b	15 958 119	15 424 128	511 158	22 833	-	-	-
			c	15 926 500	15 422 425	482 262	21 813	-	-	-
			d	99,7%	100,0%	92,3%	95,5%	--	--	--
			e	99,8%	100,0%	94,3%	95,5%	--	--	--
73	-	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	a	33 969 868	28 539 902	4 165 662	1 264 304	-	-	-
			b	34 531 210	28 354 293	4 938 644	1 238 273	-	-	-
			c	34 531 210	28 457 134	4 835 804	1 238 272	-	-	-
			d	101,7%	99,7%	116,1%	97,9%	--	--	--
			e	100,0%	100,4%	97,9%	100,0%	--	--	--
75	-	Rządowe Centrum Legislacji	a	11 242	-	3	11 081	158	-	-
			b	11 517	-	3	11 306	208	-	-
			c	10 035	-	1	9 828	206	-	-
			d	89,3%	--	33,3%	88,7%	130,6%	--	--
			e	87,1%	--	33,3%	86,9%	99,2%	--	--
76	-	Urząd Regulacji Telekomunikacji	a	64 521	-	1 500	60 729	2 292	-	-
			b	16 375	-	251	16 123	1	-	-
			c	16 375	-	251	16 124	0	-	-
			d	25,4%	--	16,7%	26,6%	0,0%	--	--
			e	100,0%	--	100,0%	100,0%	36,0%	--	--
78	-	Obsługa zadłużenia zagranicznego	a	4 380 000	-	-	-	-	-	4 380 000
			b	3 882 000	-	-	-	-	-	3 882 000
			c	3 724 376	-	-	-	-	-	3 724 376
			d	85,0%	--	--	--	--	--	85,0%
			e	95,9%	--	--	--	--	--	95,9%
79	-	Obsługa długu krajowego	a	21 310 000	-	-	-	-	-	21 310 000
			b	21 150 000	-	-	-	-	-	21 150 000
			c	20 323 902	-	-	-	-	-	20 323 902
			d	95,4%	--	--	--	--	--	95,4%
			e	96,1%	--	--	--	--	--	96,1%
80	-	Regionalne izby obrachunkowe	a	72 969	-	2 453	68 503	2 013	-	-
			b	73 049	-	2 117	69 079	1 853	-	-
			c	73 040	-	2 117	69 074	1 850	-	-
			d	100,1%	--	86,3%	100,8%	91,9%	--	--
			e	100,0%	--	100,0%	100,0%	99,8%	--	--
81	-	Rezerwa ogólna	a	70 000	-	-	70 000	-	-	-
			b	2	-	-	2	-	-	-
			c	-	-	-	-	-	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--
			e	--	--	--	--	--	--	--
82	-	Subwencje ogólne dla jednostek	a	30 000 365	30 000 365	-	-	-	-	-
		samorządu terytorialnego	b	29 701 613	29 701 613	-	-	-	-	-
			c	29 701 613	29 701 613	-	-	-	-	-
			d	99,0%	99,0%	--	--	--	--	--
			e	100,0%	100,0%	--	--	--	--	--
83	-	Rezerwy celowe	a	7 881 657	2 986 132	26 642	1 342 699	3 526 184	-	-
			b	482 005	160 026	2 545	69 863	249 571	-	-
			c	-	-	-	-	-	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--
			e	--	--	--	--	--	--	--
85	-	Budżety wojewodów	a	14 302 522	11 186 710	176 979	2 548 034	390 799	-	-
			b	18 848 062	13 758 558	170 551	2 734 214	2 184 738	-	-
			c	18 751 662	13 695 043	169 854	2 732 533	2 154 232	-	-
			d	131,1%	122,4%	96,0%	107,2%	551,2%	--	--
			e	99,5%	99,5%	99,6%	99,9%	98,6%	--	--
86	-	Samorządowe Kolegia	a	65 742	-	4 017	60 442	1 283	-	-
		Odwoławcze	b	67 650	-	3 897	62 254	1 499	-	-
			c	67 452	-	3 857	62 109	1 486	-	-
			d	102,6%	--	96,0%	102,8%	115,8%	--	--
			e	99,7%	--	99,0%	99,8%	99,2%	--	--
87	-	Komisja Nadzoru Ubezpieczeń	a	-	-	-	-	-	-	-
		i Funduszy Emerytalnych	b	25 354	-	395	24 719	240	-	-
			c	21 140	-	395	20 508	237	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--
			e	83,4%	--	100,0%	83,0%	98,6%	--	--
88	-	Urząd Regulacji Telekomunikacji	a	-	-	-	-	-	-	-
		i Poczty	b	49 642	-	1 508	44 821	3 312	-	-
			c	49 514	-	1 508	44 702	3 304	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--
			e	99,7%	--	100,0%	99,7%	99,7%	--	--
89	-	Agencja Bezpieczeństwa	a	-	-	-	-	-	-	-
		Wewnętrznego	b	168 008	-	6 582	158 359	3 067	-	-
			c	167 737	-	6 388	158 282	3 066	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--
			e	99,8%	--	97,1%	100,0%	100,0%	--	--
90	-	Agencja Wywiadu	a	-	-	-	-	-	-	-
			b	28 030	-	940	27 085	5	-	-
			c	28 019	-	936	27 078	5	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--
			e	100,0%	--	99,6%	100,0%	100,0%	--	--

*) - wskaźnik powyżej 1000
**) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2002 roku

Sheet 11: TABLICA8

Tablica 8
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

										w tys. zł
		Wyszczególnienie
		a - Ustawa budżetowa
		b - Budżet po zmianach			Dotacje	Świadczenia	Wydatki bieżące	Wydatki	Rozliczenia	Obsługa
		c - Wykonanie		OGÓŁEM	i	na rzecz	jednostek	majątkowe	z bankami	długu
		d - Wskaźnik c:a			subwencje	osób fizycznych	budżetowych			publicznego
		e - Wskaźnik c:b
1				2	3	4	5	6	7	8
		O G Ó Ł E M	a	14 302 522	11 186 710	176 979	2 548 034	390 799	-	-
			b	18 848 062	13 758 558	170 551	2 734 214	2 184 738	-	-
		**)	c	18 751 662	13 695 043	169 854	2 732 533	2 154 232	-	-
			d	131,1%	122,4%	96,0%	107,2%	551,2%	--	--
			e	99,5%	99,5%	99,6%	99,9%	98,6%	--	--
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	a	623 569	212 053	1 105	311 219	99 192	-	-
			b	980 376	267 613	1 120	363 854	347 789	-	-
			c	975 631	264 206	1 118	364 076	346 231	-	-
			d	156,5%	124,6%	101,2%	117,0%	349,1%	--	--
			e	99,5%	98,7%	99,8%	100,1%	99,6%	--	--
020	-	Leśnictwo	a	12 787	12 736	-	51	-	-	-
			b	13 267	13 216	-	51	-	-	-
			c	13 001	12 950	-	51	-	-	-
			d	101,7%	101,7%	--	99,4%	--	--	--
			e	98,0%	98,0%	--	99,4%	--	--	--
050	-	Rybołówstwo i rybactwo	a	12 884	-	460	11 421	1 003	-	-
			b	14 716	985	451	11 460	1 821	-	-
			c	14 690	975	451	11 444	1 820	-	-
			d	114,0%	--	98,0%	100,2%	181,5%	--	--
			e	99,8%	98,9%	100,0%	99,9%	100,0%	--	--
100	-	Górnictwo i kopalnictwo	a	35	-	-	35	-	-	-
			b	35	-	-	35	-	-	-
			c	35	-	-	35	-	-	-
			d	100,0%	--	--	100,0%	--	--	--
			e	100,0%	--	--	100,0%	--	--	--
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	a	-	-	-	-	-	-	-
			b	46 115	27 414	-	140	18 560	-	-
			c	43 825	26 223	-	181	17 421	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--
			e	95,0%	95,7%	--	129,0%	93,9%	--	--
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	a	-	-	-	-	-	-	-
		elektryczną gaz i wodę	b	1 186	14	-	14	1 158	-	-
			c	1 186	14	-	14	1 158	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--
			e	100,0%	100,0%	--	100,0%	100,0%	--	--
500	-	Handel	a	37 137	-	156	36 528	453	-	-
			b	37 304	-	183	36 785	336	-	-
			c	37 291	-	183	36 774	335	-	-
			d	100,4%	--	117,3%	100,7%	73,9%	--	--
			e	100,0%	--	100,0%	100,0%	99,7%	--	--
600	-	Transport i łączność	a	515 770	354 786	19	37 395	123 570	-	-
			b	1 590 870	790 195	55	43 257	757 363	-	-
			c	1 563 957	780 869	54	43 239	739 794	-	-
			d	303,2%	220,1%	284,9%	115,6%	598,7%	--	--
			e	98,3%	98,8%	98,7%	100,0%	97,7%	--	--
630	-	Turystyka	a	-	-	-	-	-	-	-
			b	3 831	293	-	-	3 538	-	-
			c	3 680	180	-	-	3 500	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--
			e	96,1%	61,6%	--	--	98,9%	--	--
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	a	17 453	15 192	284	1 927	50	-	-
			b	34 904	23 638	97	9 435	1 733	-	-
			c	33 793	22 674	34	9 361	1 724	-	-
			d	193,6%	149,3%	11,9%	485,8%	*)	--	--
			e	96,8%	95,9%	34,7%	99,2%	99,5%	--	--
710	-	Działalność usługowa	a	119 370	96 510	192	21 071	1 597	-	-
			b	127 680	99 370	66	20 441	7 802	-	-
			c	126 454	98 499	53	20 106	7 795	-	-
			d	105,9%	102,1%	27,7%	95,4%	488,1%	--	--
			e	99,0%	99,1%	80,5%	98,4%	99,9%	--	--
720	-	Informatyka	a	4 676	-	2	4 262	412	-	-
			b	4 676	-	1	4 263	412	-	-
			c	4 676	-	1	4 263	412	-	-
			d	100,0%	--	66,3%	100,0%	100,0%	--	--
			e	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	--	--
730	-	Nauka	a	-	-	-	-	-	-	-
			b	152	-	-	-	152	-	-
			c	152	-	-	-	152	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--
			e	100,0%	--	--	--	100,0%	--	--
750	-	Administracja publiczna	a	851 186	322 340	5 849	502 549	20 448	-	-
			b	872 352	326 498	5 301	517 902	22 651	-	-
			c	871 533	326 337	5 255	517 356	22 585	-	-
			d	102,4%	101,2%	89,8%	102,9%	110,4%	--	--
			e	99,9%	100,0%	99,1%	99,9%	99,7%	--	--
752	-	Obrona narodowa	a	6 082	89	3	4 548	1 442	-	-
			b	6 415	422	1	4 536	1 456	-	-
			c	6 390	422	1	4 517	1 449	-	-
			d	105,1%	474,0%	39,7%	99,3%	100,5%	--	--
			e	99,6%	100,0%	99,3%	99,6%	99,5%	--	--
754	-	Bezpieczeństwo publiczne	a	5 688 975	4 142 696	159 978	1 287 209	99 092	-	-
		i ochrona przeciwpożarowa	b	5 736 212	4 197 322	139 485	1 291 837	107 568	-	-
			c	5 735 884	4 197 210	139 485	1 291 702	107 487	-	-
			d	100,8%	101,3%	87,2%	100,3%	108,5%	--	--
			e	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	--	--
758	-	Różne rozliczenia	a	1 740	-	247	1 493	-	-	-
			b	2 239	-	106	2 132	-	-	-
			c	1 787	-	100	1 688	-	-	-
			d	102,7%	--	40,4%	113,0%	--	--	--
			e	79,8%	--	94,2%	79,1%	--	--	--
801	-	Oświata i wychowanie	a	208 450	94 157	822	112 447	1 024	-	-
			b	725 636	509 448	572	135 332	80 283	-	-
			c	712 594	498 705	569	134 341	78 979	-	-
			d	341,9%	529,7%	69,2%	119,5%	*)	--	--
			e	98,2%	97,9%	99,3%	99,3%	98,4%	--	--
803	-	Szkolnictwo wyższe	a	-	-	-	-	-	-	-
			b	9 034	-	-	-	9 034	-	-
			c	8 987	-	-	-	8 987	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--
			e	99,5%	--	--	--	99,5%	--	--
851	-	Ochrona zdrowia	a	443 145	380 419	3 500	58 278	948	-	-
			b	1 166 120	538 618	5 015	128 189	494 298	-	-
			c	1 150 123	525 906	5 018	128 971	490 229	-	-
			d	259,5%	138,2%	143,4%	221,3%	*)	--	--
			e	98,6%	97,6%	100,1%	100,6%	99,2%	--	--
853	-	Opieka społeczna	a	5 243 370	5 234 939	3 130	3 607	1 694	-	-
			b	6 276 131	6 257 284	3 995	3 633	11 219	-	-
			c	6 256 439	6 238 184	3 434	3 606	11 215	-	-
			d	119,3%	119,2%	109,7%	100,0%	662,1%	--	--
			e	99,7%	99,7%	86,0%	99,3%	100,0%	--	--
854	-	Edukacyjna opieka	a	24 880	15 579	-	9 301	-	-	-
		wychowawcza	b	149 963	123 516	13 314	7 669	5 464	-	-
			c	148 778	122 467	13 312	7 613	5 386	-	-
			d	598,0%	786,1%	--	81,9%	--	--	--
			e	99,2%	99,2%	100,0%	99,3%	98,6%	--	--
900	-	Gospodarka komunalna	a	415 974	293 745	323	85 934	35 972	-	-
		i ochrona środowiska	b	755 418	446 189	254	92 549	216 426	-	-
			c	748 264	442 808	252	92 529	212 675	-	-
			d	179,9%	150,7%	78,2%	107,7%	591,2%	--	--
			e	99,1%	99,2%	99,6%	100,0%	98,3%	--	--
921	-	Kultura i ochrona	a	43 157	1 464	400	38 637	2 656	-	-
		dziedzictwa narodowego	b	243 395	126 513	24	39 372	77 486	-	-
			c	242 494	126 403	24	39 352	76 715	-	-
			d	561,9%	*)	6,1%	101,8%	*)	--	--
			e	99,6%	99,9%	100,0%	99,9%	99,0%	--	--
925	-	Ogrody botaniczne	a	31 882	10 005	509	20 122	1 246	-	-
		i zoologiczne oraz naturalne	b	33 247	10 002	510	21 329	1 405	-	-
		obszary i obiekty chronionej	c	33 230	10 002	510	21 315	1 402	-	-
		przyrody	d	104,2%	100,0%	100,2%	105,9%	112,5%	--	--
			e	99,9%	100,0%	100,0%	99,9%	99,8%	--	--
926	-	Kultura fizyczna i sport	a	-	-	-	-	-	-	-
			b	16 790	8	-	-	16 782	-	-
			c	16 788	8	-	-	16 780	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--
			e	100,0%	100,0%	--	--	100,0%	--	--
*) - wskaźnik powyżej 1000
**) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2002 roku

Sheet 12: TABLICA9

Tablica 9
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

										w tys. zł
		Wyszczególnienie
		a - Ustawa budżetowa
		b - Budżet po zmianach			Dotacje	Świadczenia	Wydatki bieżące	Wydatki	Rozliczenia	Obsługa
		c - Wykonanie		OGÓŁEM	i	na rzecz	jednostek	majątkowe	z bankami	długu
		d - Wskaźnik c:a			subwencje	osób fizycznych	budżetowych			publicznego
		e - Wskaźnik c:b
1				2	3	4	5	6	7	8
		O G Ó Ł E M	a	14 302 522	11 186 710	176 979	2 548 034	390 799	-	-
			b	18 848 062	13 758 558	170 551	2 734 214	2 184 738	-	-
		*)	c	18 751 662	13 695 043	169 854	2 732 533	2 154 232	-	-
			d	131,1%	122,4%	96,0%	107,2%	551,2%	--	--
			e	99,5%	99,5%	99,6%	99,9%	98,6%	--	--
02	-	woj. dolnośląskie	a	1 096 029	894 965	10 778	167 452	22 834	-	-
			b	1 413 389	1 084 501	12 160	183 100	133 629	-	-
			c	1 404 792	1 080 710	12 167	183 195	128 720	-	-
			d	128,2%	120,8%	112,9%	109,4%	563,7%	--	--
			e	99,4%	99,7%	100,1%	100,1%	96,3%	--	--
04	-	woj. kujawsko - pomorskie	a	811 622	664 771	8 419	117 060	21 372	-	-
			b	1 041 298	812 016	7 440	128 608	93 234	-	-
			c	1 038 948	809 884	7 439	128 608	93 016	-	-
			d	128,0%	121,8%	88,4%	109,9%	435,2%	--	--
			e	99,8%	99,7%	100,0%	100,0%	99,8%	--	--
06	-	woj. lubelskie	a	893 733	706 624	8 095	145 811	33 203	-	-
			b	1 178 171	874 883	6 355	153 141	143 792	-	-
			c	1 168 705	867 969	6 286	152 890	141 559	-	-
			d	130,8%	122,8%	77,7%	104,9%	426,3%	--	--
			e	99,2%	99,2%	98,9%	99,8%	98,4%	--	--
08	-	woj. lubuskie	a	453 070	351 355	3 556	87 584	10 575	-	-
			b	596 616	437 711	3 536	96 331	59 038	-	-
			c	592 593	434 283	3 532	96 147	58 631	-	-
			d	130,8%	123,6%	99,3%	109,8%	554,4%	--	--
			e	99,3%	99,2%	99,9%	99,8%	99,3%	--	--
10	-	woj. łódzkie	a	1 017 608	837 203	8 469	158 255	13 681	-	-
			b	1 242 504	990 251	8 537	167 223	76 493	-	-
			c	1 236 198	985 665	8 531	167 150	74 853	-	-
			d	121,5%	117,7%	100,7%	105,6%	547,1%	--	--
			e	99,5%	99,5%	99,9%	100,0%	97,9%	--	--
12	-	woj. małopolskie	a	1 051 693	849 983	10 278	169 024	22 408	-	-
			b	1 434 651	1 050 261	10 031	189 712	184 647	-	-
			c	1 426 394	1 044 553	9 981	190 002	181 857	-	-
			d	135,6%	122,9%	97,1%	112,4%	811,6%	--	--
			e	99,4%	99,5%	99,5%	100,2%	98,5%	--	--
14	-	woj. mazowieckie	a	1 927 135	1 273 205	53 920	554 691	45 319	-	-
			b	2 605 913	1 573 717	56 579	573 655	401 962	-	-
			c	2 588 501	1 567 191	56 253	573 692	391 366	-	-
			d	134,3%	123,1%	104,3%	103,4%	863,6%	--	--
			e	99,3%	99,6%	99,4%	100,0%	97,4%	--	--
16	-	woj. opolskie	a	396 685	316 831	4 150	69 014	6 690	-	-
			b	499 548	388 094	3 465	74 489	33 500	-	-
			c	497 304	386 018	3 452	74 357	33 476	-	-
			d	125,4%	121,8%	83,2%	107,7%	500,4%	--	--
			e	99,6%	99,5%	99,6%	99,8%	99,9%	--	--
18	-	woj. podkarpackie	a	810 582	629 975	7 827	135 912	36 868	-	-
			b	1 065 851	779 416	8 095	139 224	139 115	-	-
			c	1 060 278	774 381	8 094	139 181	138 621	-	-
			d	130,8%	122,9%	103,4%	102,4%	376,0%	--	--
			e	99,5%	99,4%	100,0%	100,0%	99,6%	--	--
20	-	woj. podlaskie	a	548 658	378 433	5 946	107 811	56 468	-	-
			b	678 781	473 391	6 233	114 589	84 568	-	-
			c	674 197	469 451	6 174	114 296	84 277	-	-
			d	122,9%	124,1%	103,8%	106,0%	149,2%	--	--
			e	99,3%	99,2%	99,1%	99,7%	99,7%	--	--
22	-	woj. pomorskie	a	822 279	654 944	10 084	129 538	27 713	-	-
			b	1 120 133	818 201	9 120	146 165	146 647	-	-
			c	1 117 022	815 289	9 117	146 083	146 533	-	-
			d	135,8%	124,5%	90,4%	112,8%	528,8%	--	--
			e	99,7%	99,6%	100,0%	99,9%	99,9%	--	--
24	-	woj. śląskie	a	1 473 276	1 208 261	16 376	216 755	31 884	-	-
			b	1 981 822	1 460 674	12 747	229 703	278 699	-	-
			c	1 970 748	1 454 396	12 612	229 215	274 525	-	-
			d	133,8%	120,4%	77,0%	105,7%	861,0%	--	--
			e	99,4%	99,6%	98,9%	99,8%	98,5%	--	--
26	-	woj. świętokrzyskie	a	517 017	409 141	4 305	88 548	15 023	-	-
			b	711 024	505 741	4 495	93 275	107 513	-	-
			c	708 721	503 739	4 494	93 084	107 404	-	-
			d	137,1%	123,1%	104,4%	105,1%	714,9%	--	--
			e	99,7%	99,6%	100,0%	99,8%	99,9%	--	--
28	-	woj. warmińsko - mazurskie	a	635 974	512 848	4 554	102 464	16 108	-	-
			b	884 165	659 673	5 109	118 313	101 070	-	-
			c	878 191	656 036	5 106	118 189	98 860	-	-
			d	138,1%	127,9%	112,1%	115,3%	613,7%	--	--
			e	99,3%	99,4%	99,9%	99,9%	97,8%	--	--
30	-	woj. wielkopolskie	a	1 129 182	917 778	11 557	181 477	18 370	-	-
			b	1 481 516	1 127 639	9 008	203 783	141 087	-	-
			c	1 478 392	1 124 703	8 997	203 718	140 974	-	-
			d	130,9%	122,5%	77,9%	112,3%	767,4%	--	--
			e	99,8%	99,7%	99,9%	100,0%	99,9%	--	--
32	-	woj. zachodniopomorskie	a	717 979	580 393	8 665	116 638	12 283	-	-
			b	912 678	722 387	7 645	122 904	59 743	-	-
			c	910 678	720 775	7 619	122 724	59 560	-	-
			d	126,8%	124,2%	87,9%	105,2%	484,9%	--	--
			e	99,8%	99,8%	99,7%	99,9%	99,7%	--	--
*) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2002 roku

Sheet 13: TABELA10

Tablica 10
ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW

							w tys. zł
			Stan zobowiązań na dzień 31-12-2002 r.
				w tym:
Wyszczególnienie					z tego:
					obciążające	obciążające
			razem	wymagalne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	z tytułu odsetek
					(bez odsetek)	(bez odsetek)
1			2	,	4	5	6
O G Ó Ł E M			2 380 007	368 398	287 732	8 085	72 580
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	24 828	63	63	-	-
050	-	Rybołówstwo i rybactwo	904	4	4	-	-
100	-	Górnictwo i kopalnictwo	99 992	-	-	-	-
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	666	-	-	-	-
500	-	Handel	2 814	-	-	-	-
550	-	Hotele i restauracje	31	-	-	-	-
600	-	Transport i łączność	63 722	14 761	7 710	7 051	-
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	25 169	57	35	-	22
710	-	Działalność usługowa	10 727	222	88	-	133
720	-	Informatyka	7 229	-	-	-	-
730	-	Nauka	628 317	62	62	-	-
750	-	Administracja publiczna	351 908	61 601	61 493	106	1
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
		kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 122	13	13	-	-
752	-	Obrona narodowa	143 984	-	-	-	-
753	-	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	84 926	22 210	22 210	-	-
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 430	2	2	-	-
755	-	Wymiar sprawiedliwości	400 776	129 041	129 013	-	28
757	-	Obsługa długu publicznego	101	-	-	-	-
758	-	Różne rozliczenia	5 176	4 604	3 678	-	926
801	-	Oświata i wychowanie	52 270	2 131	1 925	9	197
803	-	Szkolnictwo wyższe	3 233	-	-	-	-
851	-	Ochrona zdrowia	190 116	132 149	59 963	919	71 268
853	-	Opieka społeczna	1 299	9	6	-	4
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 785	9	9	-	-
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 943	1 428	1 428	-	-
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 680	28	28	-	-
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
		naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 859	2	2	-	-

Sheet 14: TABELA11

Tablica 11
ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI BUDŻETU PAŃSTWA

									w tys. zł
	Stan zobowiązań						Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2002r.
	na dzień 31-12-2001 r.		na dzień 31-12-2002 r.
Wyszczególnienie		w tym:		w tym:	Wskaźniki		obciążających	obciążających	z tytułu
							wydatki	wydatki	odsetek
	razem	wymagalne	razem	wymagalne			bieżące	inwestycyjne
					4:2	5:3	(bez odsetek)	(bez odsetek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	3 084 079	753 864	2 380 007	368 398	77,2%	48,9%	287 732	8 085	72 580
01 - Kancelaria Prezydenta RP	2 669	-	2 578	11	96,6%	--	11	-	-
02 - Kancelaria Sejmu	7 882	-	8 804	-	111,7%	--	-	-	-
03 - Kancelaria Senatu	1 248	-	1 249	-	100,1%	--	-	-	-
04 - Sąd Najwyższy	1 618	-	2 041	-	126,1%	--	-	-	-
05 - Naczelny Sąd Administracyjny	3 948	-	4 282	-	108,5%	--	-	-	-
06 - Trybunał Konstytucyjny	618	-	642	-	103,7%	--	-	-	-
07 - Najwyższa Izba Kontroli	12 006	62	14 025	-	116,8%	--	-	-	-
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich	1 040	-	1 138	-	109,4%	--	-	-	-
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	838	-	881	2	105,1%	--	2	-	-
10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych					--	--	-	-	-
Osobowych	444	-	441	-	99,3%	--	-	-	-
11 - Krajowe Biuro Wyborcze	1 087	-	1 965	-	180,8%	--	-	-	-
12 - Państwowa Inspekcja Pracy	10 678	-	11 105	-	104,0%	--	-	-	-
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu	3 030	-	3 856	-	127,3%	--	-	-	-
14 - Rzecznik Praw Dziecka	101	-	117	-	115,8%	--	-	-	-
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	3 432	16	3 719	-	108,4%	--	-	-	-
17 - Administracja publiczna	1 159	-	959	-	82,7%	--	-	-	-
18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna
i mieszkaniowa	935	-	1 134	-	121,2%	--	-	-	-
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	110 241	21	222 016	35 086	201,4%	*)	35 085	-	1
20 - Gospodarka	102 002	-	101 988	-	100,0%	--	-	-	-
21 - Gospodarka morska	13 682	4 501	24 640	14 749	180,1%	327,7%	7 697	7 051	-
22 - Gospodarka wodna	10 158	-	9 082	221	89,4%	--	88	-	133
23 - Integracja europejska	2 287	-	2 273	3	99,4%	--	3	-	-
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 065	20 610	32 980	557	62,2%	2,7%	369	9	180
25 - Kultura fizyczna i sport	10	-	189	-	*)	--	-	-	-
26 - Łączność	484	60	401	-	82,9%	--	-	-	-
27 - Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa	19	-	-	-	--	--	-	-	-
27 - Informatyzacja	-	-	35	-	--	--	-	-	-
28 - Nauka	577 749	16	629 673	62	109,0%	396,0%	62	-	-
29 - Obrona narodowa	485 292	90 285	212 603	-	43,8%	--	-	-	-
30 - Oświata i wychowanie	2 383	-	3 192	-	134,0%	--	-	-	-
31 - Praca	6 048	-	6 006	-	99,3%	--	-	-	-
32 - Rolnictwo	5 038	0	5 065	-	100,5%	*)	-	-	-
33 - Rozwój wsi	335	-	334	-	99,8%	--	-	-	-
34 - Rozwój regionalny	665	-	442	-	66,5%	--	-	-	-
35 - Rynki rolne	368	-	376	-	101,9%	--	-	-	-
36 - Skarb Państwa	2 345	-	2 567	-	109,5%	--	-	-	-
37 - Sprawiedliwość	664 566	342 143	408 120	129 043	61,4%	37,7%	129 015	-	28
38 - Szkolnictwo wyższe	479	-	395	-	82,5%	--	-	-	-
39 - Transport	92 077	-	35 981	-	39,1%	--	-	-	-
40 - Turystyka	88	-	60	-	67,9%	--	-	-	-
41 - Środowisko	4 180	28	4 167	-	99,7%	--	-	-	-
42 - Sprawy wewnętrzne	144 145	2 180	137 400	2	95,3%	0,1%	2	-	-
43 - Wyznania religijne	94	-	92	-	98,4%	--	-	-	-
44 - Zabezpieczenie społeczne	546	-	612	-	112,1%	--	-	-	-
45 - Sprawy zagraniczne	7 589	670	5 566	143	73,3%	21,4%	37	106	-
46 - Zdrowie	105 931	77 129	119 482	76 051	112,8%	98,6%	26 748	919	48 385
47 - Rządowe Centrum Studiów Strategicznych	439	-	444	-	101,1%	--	-	-	-
48 - Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń	690	-	-	-	--	--	-	-	-
49 - Urząd Zamówień Publicznych	231	-	250	-	108,5%	--	-	-	-
50 - Urząd Regulacji Energetyki	1 743	-	1 657	2	95,1%	--	2	-	-
51 - Urząd Służby Cywilnej	440	-	414	-	94,1%	--	-	-	-
52 - Urząd Ochrony Państwa	8 408	4	-	-	--	--	-	-	-
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	1 230	0	1 421	-	115,6%	--	-	-	-
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych	817	125	523	-	64,0%	--	-	-	-
55 - Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast	159 852	-	25 705	-	16,1%	--	-	-	-
56 - Urząd Kultury Fizycznej i Sportu	1 590	887	-	-	--	--	-	-	-
57 - Krajowy Urząd Pracy	762	-	-	-	--	--	-	-	-
58 - Główny Urząd Statystyczny	14 228	1	16 368	-	115,0%	--	-	-	-
59 - Główny Urząd Ceł	63 985	3 509	-	-	--	--	-	-	-
60 - Wyższy Urząd Górniczy	-	-	3 230	-	--	--	-	-	-
61 - Urząd Patentowy RP	1 241	-	1 246	-	--	--	-	-	-
62 - Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi	606	-	-	-	--	--	-	-	-
63 - Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych	458	-	334	-	73,0%	--	-	-	-
64 - Główny Urząd Miar	4 271	-	4 377	-	102,5%	--	-	-	-
65 - Polski Komitet Normalizacyjny	975	-	814	-	83,5%	--	-	-	-
67 - Polska Akademia Nauk	1 821	1	1 603	5	88,0%	350,0%	5	-	-
68 - Państwowa Agencja Atomistyki	266	-	22 442	22 169	*)	--	22 169	-	-
69 - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd	697	-	1 094	-	157,0%	--	-	-	-
70 - Generalny Inspektorat Celny	1 249	-	-	-	--	--	-	-	-
71 - Główny Inspektorat Kolejnictwa	1 083	387	1 760	1 357	162,5%	350,2%	1 357	-	-
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	89	89	-	-	--	--	-	-	-
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	-	-	27 144	27 144	--	--	27 144	-	-
75 - Rządowe Centrum Legislacji	566	-	629	-	111,1%	--	-	-	-
76 - Urząd Regulacji Telekomunikacji	2 192	-	-	-	--	--	-	-	-
80 - Regionalne izby obrachunkowe	4 781	206	4 525	-	94,6%	--	-	-	-
81 - Rezerwa ogólna	-	-	-	-	--	--	-	-	-
82 - Subwencje ogólne dla j.s.t.	-	-	-	-	--	--	-	-	-
83 - Rezerwy celowe	-	-	-	-	--	--	-	-	-
85 - Budżety wojewodów	360 672	210 822	227 282	61 777	63,0%	29,3%	37 924	-	23 853
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	4 104	113	3 948	-	96,2%	--	---	-	-
87 - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń
i Funduszy Emerytalnych	-	-	1 564	-	--	--	-	-	-
88 - Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty	-	-	2 091	13	--	--	13	-	-
89 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	-	-	3 798	-	--	--	-	-	-
90 - Agencja Wywiadu			673	-	--	--		-	-

*) - wskaźnik powyżej 1000

Sheet 15: TABLICA 12

Tablica 12
ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

							w tys. zł
			Stan zobowiązań na dzień 2002-12-31
				w tym:
					z tego:
Wyszczególnienie					obciążające	obciążające	z tytułu odsetek
			razem	wymagalne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
					(bez odsetek)	(bez odsetek)
		1	2	3	4	5	6
		O G Ó Ł E M	227 282	61 777	37 924	-	23 853
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	20 810	63	63	-	-
050	-	Rybołówstwo i rybactwo	735	4	4	-	-
500	-	Handel	2 479	-	-	-	-
600	-	Transport i łączność	2 071	-	-	-	-
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	57	57	35	-	22
710	-	Działalność usługowa	855	0	0	-	0
720	-	Informatyka	222	-	-	-	-
750	-	Administracja publiczna	32 057	2 840	2 840	-	0
752	-	Obrona narodowa	2	-	-	-	-
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 013	-	-	-	-
758	-	Różne rozliczenia	4 607	4 604	3 678	-	926
801	-	Oświata i wychowanie	8 348	1 608	1 590	-	18
851	-	Ochrona zdrowia	65 638	51 161	28 278	-	22 883
853	-	Opieka społeczna	144	9	6	-	4
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-	-	-	-
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 535	1 428	1 428	-	-
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 655	0	0	-	-
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
		obszary i obiekty chronionej przyrody	1 054	2	2	-	-

Sheet 16: TABLICA13

Tablica 13
ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW

											w tys. zł
				Stan	zobowiązań				Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 2002-12-31
Wyszczególnienie			na dzień 2001-12-31		na dzień 2002-12-31
				w tym:		w tym:	Wskaźniki		obciążających	obciążających
									wydatki	wydatki	z tytułu
			razem	wymagalne	razem	wymagalne	4:2	5:3	bieżące	inwestycyjne	odsetek
									(bez odsetek)	(bez odsetek)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		O G Ó Ł E M	360 672	210 822	227 282	61 777	63,0%	29,3%	37 924	-	23 853
02 - woj.dolnośląskie	-	woj.dolnośląskie	16 744	9 338	12 702	2 429	75,9%	26,0%	2 407	-	22
04 - woj.kujawsko - pomorskie	-	woj.kujawsko - pomorskie	16 527	10 611	6 784	361	41,1%	3,4%	232	-	129
06 - woj.lubelskie	-	woj.lubelskie	8 433	2 013	10 110	1 679	119,9%	83,4%	783	-	896
08 - woj.lubuskie	-	woj.lubuskie	6 234	2 543	4 865	424	78,0%	16,7%	-	-	424
10 - woj.łódzkie	-	woj.łódzkie	16 559	8 767	10 861	1 529	65,6%	17,4%	794	-	734
12 - woj.małopolskie	-	woj.małopolskie	15 006	7 891	10 460	1 267	69,7%	16,1%	1 267	-	-
14 - woj.mazowieckie	-	woj.mazowieckie	68 926	30 699	49 521	17 790	71,8%	58,0%	12 017	-	5 773
16 - woj.opolskie		woj.opolskie	5 283	2 231	3 775	-	71,4%	--	-	-	-
18 - woj.podkarpackie	-	woj.podkarpackie	14 019	7 816	8 243	469	58,8%	6,0%	457	-	12
20 - woj.podlaskie	-	woj.podlaskie	18 931	13 476	18 894	1 230	99,8%	9,1%	1 213	-	18
22 - woj.pomorskie	-	woj.pomorskie	59 305	33 096	10 590	895	17,9%	2,7%	883	-	12
24 - woj.śląskie	-	woj.śląskie	44 516	36 684	46 259	31 388	103,9%	85,6%	15 907	-	15 480
26 - woj.świętokrzyskie	-	woj.świętokrzyskie	11 579	6 232	5 080	254	43,9%	4,1%	254	-	1
28 - woj.warmińsko - mazurskie	-	woj.warmińsko - mazurskie	23 255	18 721	5 738	3	24,7%	0,0%	-	-	3
30 - woj.wielkopolskie	-	woj.wielkopolskie	16 505	6 362	15 354	547	93,0%	8,6%	264	-	283
32 - woj.zachodniopomorskie	-	woj.zachodniopomorskie	18 849	14 342	8 044	1 512	42,7%	10,5%	1 446	-	67

Sheet 17: TABLICA14

Tablica 14


ROZLICZENIE REZERW

						w tys. zł.
		Ustawa	Budżet		Rezerwy	Plan
	Wyszczególnienie	budżetowa	po zmianach		wykorzystane	po zmianach
		na rok 2002	na rok 2002		I - XII	(pozostałość rezerw)
1		2	3		4	5
I. REZERWA OGÓLNA		70 000	70 000		69 998	2
II. REZERWY CELOWE		7 881 657	9 651 398		9 169 392	482 005
z tego na :
- dotacje i subwencje		2 986 132	3 687 807	1)	3 527 781	160 026
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 642	788 391	2)	785 846	2 545
- wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 342 699	1 692 916	3)	1 623 052	69 863
- wydatki majątkowe		3 526 184	3 482 284	4)	3 232 713	249 571


1) - zmniejszenie rezerwy o kwotę 70 tys.zł z tytułu przeniesienia do grupy " wydatki majątkowe"
- zwiększenie rezerwy o kwotę 701.745 tys.zł na podstawie opinii nr 22, 23, 26, 28, 31, 35, 36, 37, 41, 43 i 47 Komisji Finansów Publicznych w sprawie
utworzenia nowych rezerw celowych
2) - zwiększenie rezerwy o kwotę 761.749 tys.zł na podstawie opinii nr 22, 29, 41 i 47 Komisji Finansów Publicznych w sprawie
utworzenia nowych rezerw celowych
3) - zwiększenie rezerwy o kwotę 43.970 tys.zł z tytułu przeniesień pomiędzy grupami "wydatki bieżące jednostek budżetowych" i "wydatki majątkowe"
- zwiększenie rezerwy o kwotę 306.247 tys.zł na podstawie opinii nr 21, 26, 27, 29, 33, 34, 42 i 47 Komisji Finansów Publicznych w sprawie utworzenia
nowych rezerw celowych
4) - zmniejszenie rezerwy o kwotę 43.970 tys.zł z tytułu przeniesień pomiędzy grupami " wydatki bieżące jednostek budżetowych" i "wydatki majątkowe"
- zwiększenie rezerwy o kwotę 70 tys.zł z tytułu przeniesienia z grupy " dotacje i subwencje"