sprawozdanie operatywne za 2005 roczne 1

Overview

TYTUŁ
SPIS TREŚCI
TABLICA1
TABLICA2
TABLICA3
TABLICA4
TABLICA5
TABLICA6
TABLICA7
TABLICA8
TABLICA9
TABLICA10
TABLICA11
TABLICA12
TABLICA13
TABLICA14
TABLICA15
TABLICA16
WYKRES1
WYKRES2
WYKRES3
WYKRES4
WYKRES5
WYKRES6
WYKRES7

Sheet 1: TYTUŁ
MINISTERSTWO FINANSÓW

Departament Budżetu Państwa








































SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA



ZA STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2005 ROKU *)






































*) dane ostateczne







Warszawa, maj 2006 r.




Sheet 2: SPIS TREŚCI

Spis treści





strona




Tablica 1 Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa

5


Tablica 2 Zestawienie ogólne - porównanie wykonania budżetu państwa w latach 2004 - 2005

12



Tablica 3 Dochody budżetu państwa

14





Tablica 4 Dochody budżetu państwa - według części

19





Tablica 5 Dochody budżetu państwa w budżetach wojewodów

22





Tablica 6 Wydatki budżetu państwa

24





Tablica 7 Wydatki budżetu państwa - według działów

28





Tablica 8 Wydatki budżetu państwa - według części

34





Tablica 9 Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów - według działów

47





Tablica 10 Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów

52





Tablica 11 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według działów

55




Tablica 12 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według części

57




Tablica 13 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów - według działów

60





Tablica 14 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów

61




Tablica 15 Rozliczenie rezerw

62





Tablica 16 Dochody i wydatki w szczegółowości danych określonych w informacji o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa

64

Sheet 3: TABLICA1

Tablica 1














ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA















w tys. zł

Budżet Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie po




zmianach I I - II I - III 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
I. DOCHODY 174 703 733 16 861 937 28 587 222 41 228 308 9,7% 16,4% 23,6%
II. WYDATKI 209 703 733 18 264 928 37 471 621 53 954 010 8,7% 17,9% 25,7%
1. Wydatki bieżące 199 366 044 18 208 733 37 243 307 53 380 024 9,1% 18,7% 26,8%
2. Wydatki majątkowe 10 337 689 56 195 228 314 573 986 0,5% 2,2% 5,6%
III. DEFICYT -35 000 000 -1 402 991 -8 884 399 -12 725 702 4,0% 25,4% 36,4%
IV. FINANSOWANIE 35 000 000 1 402 991 8 884 399 12 725 702 4,0% 25,4% 36,4%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+


+ 1.9 + 1.10 - 1.11-1.12 - 1.13 ) 31 570 064 1 338 360 8 700 978 12 687 782 4,2% 27,6% 40,2%
1. 1. bony skarbowe 0 -1 501 179 -2 451 392 -3 947 541
1. 2. obligacje 45 890 996 7 042 646 11 183 584 18 764 149 15,3% 24,4% 40,9%
1. 3. środki przechodzące z 2004 r. 7 076 587 3 380 815 3 380 815 3 380 815 47,8% 47,8% 47,8%
1. 4. depozyty (w tym: środki na niewygasające wydatki) 0 3 610 813 2 764 558 2 439 145
1. 5. pożyczki udzielone -2 904 914 -4 280 95 781 95 953 0,1%
1. 6. pozostałe przychody i rozchody 0 0 4 4 #DIV/0! #DIV/0!
1. 7. przychody z prywatyzacji 5 668 100 401 507 436 014 450 210 7,1% 7,7% 7,9%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji -12 560 390 -740 341 -1 430 691 -2 946 324 5,9% 11,4% 23,5%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne -11 293 791 -740 685 -1 311 068 -2 825 863 6,6% 11,6% 25,0%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE -2 806 680 -416 876 -1 141 086 -379 394 14,9% 40,7% 13,5%
1.10. środki z funduszy strukturalnych -1 795 723 2 819 496 2 819 496 2 802 681 -157,0% -156,1%
1.11. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji 0 815 118 118

1.12. lokata 0 12 843 866 7 134 788 6 897 680 #DIV/0! #DIV/0!
1.13. środki na rachunkach budżetowych 6 997 912 409 560 -178 801 1 074 118 5,9% 15,3%
2. Zagraniczne 3 429 936 64 631 183 421 37 920 1,9% 5,3% 1,1%








Tablica 1














ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA















w tys. zł

Budżet Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie po




zmianach I - IV I - V I - VI 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
I. DOCHODY 174 703 733 55 995 513 69 555 102 86 694 528 32,1% 39,8% 49,6%
II. WYDATKI 209 703 733 69 646 264 87 689 458 104 942 281 33,2% 41,8% 50,0%
1. Wydatki bieżące 199 366 044 68 818 773 86 429 467 103 207 971 34,5% 43,4% 51,8%
2. Wydatki majątkowe 10 337 689 827 491 1 259 991 1 734 310 8,0% 12,2% 16,8%
III. DEFICYT -35 000 000 -13 650 751 -18 134 356 -18 247 753 39,0% 51,8% 52,1%
IV. FINANSOWANIE 35 000 000 13 650 751 18 134 356 18 247 753 39,0% 51,8% 52,1%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+


+ 1.9 + 1.10 - 1.11-1.12 - 1.13 ) 31 570 064 13 065 220 14 460 058 14 589 452 41,4% 45,8% 46,2%
1. 1. bony skarbowe 0 -4 036 045 -4 955 300 -7 057 325
1. 2. obligacje 45 890 996 19 719 619 24 381 877 27 983 058 43,0% 53,1% 61,0%
1. 3. środki przechodzące z 2004 r. 7 076 587 3 380 815 3 380 815 3 380 815 47,8% 47,8% 47,8%
1. 4. depozyty (w tym: środki na niewygasające wydatki) 0 2 071 658 1 918 906 1 625 722
1. 5. pożyczki udzielone -2 904 914 100 192 100 590 140 985
1. 6. pozostałe przychody i rozchody 0 8 497 16 090 20 229 #DIV/0! #DIV/0!
1. 7. przychody z prywatyzacji 5 668 100 502 651 830 287 897 676 8,9% 14,6% 15,8%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji -12 560 390 -3 943 983 -5 141 825 -5 998 088 31,4% 40,9% 47,8%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne -11 293 791 -3 811 971 -4 947 415 -5 791 862 33,8% 43,8% 51,3%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE -2 806 680 76 880 195 344 260 764
1.10. środki z funduszy strukturalnych -1 795 723 2 779 956 2 779 956 2 773 847 -154,8% -154,5%
1.11. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji 0 118 118 118

1.12. lokata 0 7 100 632 8 430 367 8 495 522 #DIV/0! #DIV/0!
1.13. środki na rachunkach budżetowych 6 997 912 494 270 616 197 942 591 7,1% 8,8% 13,5%
2. Zagraniczne 3 429 936 585 531 3 674 298 3 658 301 17,1% 107,1% 106,7%








Tablica 1














ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA















w tys. zł

Budżet Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie po




zmianach I - VII I - VIII I - IX 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
I. DOCHODY 174 703 733 101 829 309 117 246 321 133 040 757 58,3% 67,1% 76,2%
II. WYDATKI 209 703 733 119 160 246 135 783 468 150 822 797 56,8% 64,8% 71,9%
1. Wydatki bieżące 199 366 044 116 910 487 133 104 288 147 619 788 58,6% 66,8% 74,0%
2. Wydatki majątkowe 10 337 689 2 249 759 2 679 180 3 203 009 21,8% 25,9% 31,0%
III. DEFICYT -35 000 000 -17 330 937 -18 537 147 -17 782 040 49,5% 53,0% 50,8%
IV. FINANSOWANIE 35 000 000 17 330 937 18 537 147 17 782 040 49,5% 53,0% 50,8%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+


+ 1.9 + 1.10 - 1.11-1.12 - 1.13 ) 31 570 064 12 384 847 10 909 485 10 214 492 39,2% 34,6% 32,4%
1. 1. bony skarbowe 0 -9 816 831 -13 982 608 -16 464 480
1. 2. obligacje 45 890 996 34 495 383 32 162 900 38 199 256 75,2% 70,1% 83,2%
1. 3. środki przechodzące z 2004 r. 7 076 587 3 427 836 3 427 836 3 427 836 48,4% 48,4% 48,4%
1. 4. depozyty (w tym: środki na niewygasające wydatki) 0 1 319 163 1 232 899 1 192 944
1. 5. pożyczki udzielone -2 904 914 133 067 177 739 -131 776 4,5%
1. 6. pozostałe przychody i rozchody 0 22 359 22 676 24 563 #DIV/0! #DIV/0!
1. 7. przychody z prywatyzacji 5 668 100 1 266 890 2 238 840 2 306 680 22,4% 39,5% 40,7%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji -12 560 390 -7 041 953 -8 676 969 -9 667 486 56,1% 69,1% 77,0%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne -11 293 791 -6 764 062 -8 086 120 -9 055 298 59,9% 71,6% 80,2%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE -2 806 680 37 656 -492 426 -556 729 17,5% 19,8%
1.10. środki z funduszy strukturalnych -1 795 723 4 063 212 3 905 887 4 182 512 -217,5% -232,9%
1.11. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji 0 118 118 118

1.12. lokata 0 14 746 152 8 739 721 11 440 048 #DIV/0! #DIV/0!
1.13. środki na rachunkach budżetowych 6 997 912 775 665 367 450 858 662 11,1% 5,3% 12,3%
2. Zagraniczne 3 429 936 4 946 090 7 627 662 7 567 548 144,2% 222,4% 220,6%








Tablica 1














ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA















w tys. zł

Budżet Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie po




zmianach I - X I - XI I - XII 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
I. DOCHODY 174 703 733 148 871 958 164 421 650 179 772 217 85,2% 94,1% 102,9%
II. WYDATKI 209 703 733 169 520 661 186 693 826 208 132 944*) 80,8% 89,0% 99,3%
1. Wydatki bieżące 199 366 044 165 326 697 181 368 451 197 965 536 82,9% 91,0% 99,3%
2. Wydatki majątkowe 10 337 689 4 193 964 5 325 375 10 167 408 40,6% 51,5% 98,4%
III. DEFICYT -35 000 000 -20 648 703 -22 272 176 -28 360 727 59,0% 63,6% 81,0%
IV. FINANSOWANIE 35 000 000 20 648 703 22 272 176 28 360 727 59,0% 63,6% 81,0%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+


+ 1.9 + 1.10 - 1.11-1.12 - 1.13 ) 31 570 064 12 743 674 11 640 757 16 330 219 40,4% 36,9% 51,7%
1. 1. bony skarbowe 0 -19 063 587 -21 756 117 -20 778 329
1. 2. obligacje 45 890 996 41 634 884 44 404 478 47 508 004 90,7% 96,8% 103,5%
1. 3. środki przechodzące z 2004 r. 7 076 587 3 427 836 3 427 836 3 427 831 48,4% 48,4% 48,4%
1. 4. depozyty (w tym: środki na niewygasające wydatki) 0 1 038 207 997 720 0
1. 5. pożyczki udzielone -2 904 914 -508 092 -751 614 -986 030 17,5% 25,9% 33,9%
1. 6. pozostałe przychody i rozchody 0 24 359 24 183 43 931 #DIV/0! #DIV/0!
1. 7. przychody z prywatyzacji 5 668 100 3 750 551 3 771 627 3 847 705 66,2% 66,5% 67,9%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji -12 560 390 -11 359 427 -12 385 486 -13 652 516 90,4% 98,6% 108,7%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne -11 293 791 -10 342 966 -11 365 044 -12 575 416 91,6% 100,6% 111,3%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE -2 806 680 -666 977 -1 216 454 -415 030 23,8% 43,3% 14,8%
1.10. środki z funduszy strukturalnych -1 795 723 4 145 105 3 523 958 1 558 552 -196,2% -86,8%
1.11. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji 0 118 118 0

1.12. lokata 0 9 133 862 7 656 667 0 #DIV/0! #DIV/0!
1.13. środki na rachunkach budżetowych 6 997 912 545 205 742 589 4 223 899 7,8% 10,6% 60,4%
2. Zagraniczne 3 429 936 7 905 029 10 631 419 12 030 508 230,5% 310,0% 350,8%
















*) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2005 roku






Sheet 4: TABLICA2
Tablica 2

















ZESTAWIENIE OGÓLNE - PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
W LATACH 2004 - 2005













102,10%



w tys. zł

R o k 2 0 0 4 R o k 2 0 0 5 Wskaźniki
Wyszczególnienie budżet wykonanie wykonanie budżet wykonanie nominalnie realnie

po zmianach I - XII I - XII*/ po zmianach I - XII 3:2 6:5 6:3 6:4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Dochody 154 552 589 156 281 202 159 563 107 174 703 733 179 772 217 101,1% 102,9% 115,0% 112,7%
2. Wydatki 199 851 862 197 698 320**) 201 849 985 209 703 733 208 132 944**) 98,9% 99,3% 105,3% 103,1%
3. Deficyt -45 299 273 -41 417 118 -42 286 878 -35 000 000 -28 360 727 91,4% 81,0% 68,5% 67,1%
4. Finansowanie 45 299 273 41 417 118 42 286 877 35 000 000 28 360 727 91,4% 81,0% 68,5% 67,1%
4. 1. krajowe 43 039 934 38 292 371 39 096 511 31 570 064 16 330 219 89,0% 51,7% 42,6% 41,8%
4. 2. zagraniczne 2 259 339 3 124 747 3 190 367 3 429 936 12 030 508 138,3% 350,8% 385,0% 377,1%
















*) - dla zapewnienia porównywalności wykonania za 2005 i 2004 r. posłużono się wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,1% (na podstawie danych GUS)








**) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

















Sheet 5: TABLICA3
Tablica 3













DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA





























w tys. zł




Ustawa Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa












na 2005 rok I I - II I - III 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II + III + IV)


174 703 733 0 16 861 937
28 587 222 0 41 228 308 0 9,7% 16,4% 23,6%
z tego:













I. DOCHODY PODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4)

155 285 919 0 15 325 297
26 002 318
37 361 811
9,9% 16,7% 24,1%

z tego:













1. Podatki pośrednie (1.1 + 1.2 + 1.3)
116 980 663 0 13 134 528 0 20 822 169
27 989 182
11,2% 17,8% 23,9%


1.1 Podatek od towarów i usług
73 663 419
9 414 321
14 229 276
18 918 802
12,8% 19,3% 25,7%


1.2 Podatek akcyzowy
42 414 088
3 654 795
6 464 959
8 870 673
8,6% 15,2% 20,9%



z tego:













- od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo 915 419
84 641
226 750
386 703
9,2% 24,8% 42,2%



- od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej 38 387 669
3 448 897
5 983 054
8 052 525
9,0% 15,6% 21,0%



- od wyrobów akcyzowych importowanych 3 111 000
121 256
255 154
431 445
3,9% 8,2% 13,9%


1.3 Podatek od gier
903 156
65 412
127 935
199 708
7,2% 14,2% 22,1%

2. Podatek dochodowy od osób prawnych
14 690 619
248 670
1 702 101
4 558 476
1,7% 11,6% 31,0%

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
23 614 637
1 941 996
3 477 779
4 813 861
8,2% 14,7% 20,4%


z tego:













- podatek dochodowy od osób fizycznych
18 963 155
1 604 011
2 905 279
3 941 233
8,5% 15,3% 20,8%


- zryczałtowany podatek dochodowy
4 651 482
337 985
572 500
872 628
7,3% 12,3% 18,8%

4. Podatki zniesione
0
102
268
292
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
II. DOCHODY NIEPODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

16 641 506
1 125 196
1 970 657 0 2 980 385
6,8% 11,8% 17,9%

z tego:













1. Dywidendy i wpłaty z zysku
961 736 0 21 067
52 901
137 918
2,2% 5,5% 14,3%

z tego:













- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach
478 493
133
11 006
11 105
0,0% 2,3% 2,3%


- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i













jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
483 243
20 895
41 113
125 725
4,3% 8,5% 26,0%


- pozostałe (prawo poboru)
0
40
782
1 088
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2. Wpłaty z zysku NBP
4 626 100
0
0


0,0% 0,0% 0,0%
3. Cła
1 557 800
81 467
167 999
289 961
5,2% 10,8% 18,6%
4. Dochody jednostek budżetowych
7 705 608
744 590
1 364 321
1 899 426
9,7% 17,7% 24,6%

5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
1 207 262
100 243
200 854
301 758
8,3% 16,6% 25,0%

6. Pozostałe dochody niepodatkowe
583 000
177 830
184 582
351 323
30,5% 31,7% 60,3%
III. DOCHODY ZAGRANICZNE

71 108
1 287
4 789
67 788
1,8% 6,7% 95,3%
IV. WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA Z UNII EUROPEJSKIEJ

2 705 200
410 156
609 458
818 323
15,2% 22,5% 30,3%
Tablica 3













DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA





























w tys. zł




Ustawa Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa












na 2005 rok I - IV I - V I - VI 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II + III + IV)


174 703 733 0 55 995 513
69 555 102 0 86 694 528 0 32,1% 39,8% 49,6%
z tego:













I. DOCHODY PODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4)

155 285 919 0 50 596 506
62 924 976
73 972 219
32,6% 40,5% 47,6%

z tego:













1. Podatki pośrednie (1.1 + 1.2 + 1.3)
116 980 663 0 37 472 353 0 46 743 409
55 873 102
32,0% 40,0% 47,8%


1.1 Podatek od towarów i usług
73 663 419
25 205 333
31 267 251
37 044 040
34,2% 42,4% 50,3%


1.2 Podatek akcyzowy
42 414 088
12 002 506
15 143 293
18 439 435
28,3% 35,7% 43,5%



z tego:













- od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo 915 419
556 716
734 480
939 208
60,8% 80,2% 102,6%



- od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej 38 387 669
10 835 836
13 643 122
16 587 085
28,2% 35,5% 43,2%



- od wyrobów akcyzowych importowanych 3 111 000
609 955
765 692
913 141
19,6% 24,6% 29,4%


1.3 Podatek od gier
903 156
264 513
332 865
389 627
29,3% 36,9% 43,1%

2. Podatek dochodowy od osób prawnych
14 690 619
6 087 596
7 096 981
7 611 454
41,4% 48,3% 51,8%

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
23 614 637
7 036 243
9 084 000
10 486 193
29,8% 38,5% 44,4%


z tego:













- podatek dochodowy od osób fizycznych
18 963 155
5 569 974
7 076 036
8 100 656
29,4% 37,3% 42,7%


- zryczałtowany podatek dochodowy
4 651 482
1 466 270
2 007 964
2 385 537
31,5% 43,2% 51,3%

4. Podatki zniesione
0
314
585
1 470
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
II. DOCHODY NIEPODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

16 641 506
4 298 600
5 152 193 0 11 019 443
25,8% 31,0% 66,2%

z tego:













1. Dywidendy i wpłaty z zysku
961 736 0 453 607
535 372
643 838
47,2% 55,7% 66,9%

z tego:













- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach
478 493
22 732
60 217
142 499
4,8% 12,6% 29,8%


- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i













jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
483 243
427 557
471 813
497 996
88,5% 97,6% 103,1%


- pozostałe (prawo poboru)
0
3 318
3 342
3 342
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2. Wpłaty z zysku NBP
4 626 100
0
0
4 168 006
0,0% 0,0% 90,1%
3. Cła
1 557 800
394 102
503 468
603 872
25,3% 32,3% 38,8%
4. Dochody jednostek budżetowych
7 705 608
2 853 068
3 396 578
4 768 266
37,0% 44,1% 61,9%

5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
1 207 262
402 049
502 616
603 100
33,3% 41,6% 50,0%

6. Pozostałe dochody niepodatkowe
583 000
195 775
214 159
232 361
33,6% 36,7% 39,9%
III. DOCHODY ZAGRANICZNE

71 108
70 158
236 723
259 014
98,7% 332,9% 364,3%
IV. WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA Z UNII EUROPEJSKIEJ

2 705 200
1 030 249
1 241 210
1 443 853
38,1% 45,9% 53,4%
Tablica 3













DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA





























w tys. zł




Ustawa Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa












na 2005 rok I - VII I - VIII I - IX 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II + III + IV)


174 703 733 0 101 829 309 0 117 246 321 0 133 040 757 0 58,3% 67,1% 76,2%
z tego:













I. DOCHODY PODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4)

155 285 919 0 87 306 075 0 100 761 637 0 114 034 554 0 56,2% 64,9% 73,4%

z tego:













1. Podatki pośrednie (1.1 + 1.2 + 1.3)
116 980 663 0 65 976 362 0 76 136 403 0 86 075 986 0 56,4% 65,1% 73,6%


1.1 Podatek od towarów i usług
73 663 419
43 656 793
49 933 977
56 310 289
59,3% 67,8% 76,4%


1.2 Podatek akcyzowy
42 414 088
21 866 479
25 689 198
29 188 147 0 51,6% 60,6% 68,8%



z tego:













- od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo 915 419
1 120 513
1 293 502
1 483 918
122,4% 141,3% 162,1%



- od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej 38 387 669
19 684 646
23 194 414
26 341 434
51,3% 60,4% 68,6%



- od wyrobów akcyzowych importowanych 3 111 000
1 061 320
1 201 282
1 362 795
34,1% 38,6% 43,8%


1.3 Podatek od gier
903 156
453 090
513 227
577 549
50,2% 56,8% 63,9%

2. Podatek dochodowy od osób prawnych
14 690 619
8 941 068
9 988 931
11 067 564
60,9% 68,0% 75,3%

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
23 614 637
12 387 159 0 14 634 521 0 16 889 428 0 52,5% 62,0% 71,5%


z tego:













- podatek dochodowy od osób fizycznych
18 963 155
9 583 279
11 443 739
13 298 208
50,5% 60,3% 70,1%


- zryczałtowany podatek dochodowy
4 651 482
2 803 881
3 190 782
3 591 220
60,3% 68,6% 77,2%

4. Podatki zniesione
0
1 486
1 782
1 576
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
II. DOCHODY NIEPODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

16 641 506
12 575 842 0 14 321 037 0 16 616 971 0 75,6% 86,1% 99,9%

z tego:













1. Dywidendy i wpłaty z zysku
961 736 0 769 521 0 1 599 052 0 2 378 247 0 80,0% 166,3% 247,3%

z tego:













- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach
478 493
227 049
1 039 029
1 780 879
47,5% 217,1% 372,2%


- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i













jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
483 243
539 054
555 758
592 815
111,5% 115,0% 122,7%


- pozostałe (prawo poboru)
0
3 418
4 266
4 553
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2. Wpłaty z zysku NBP
4 626 100
4 168 006
4 168 006
4 168 006
90,1% 90,1% 90,1%
3. Cła
1 557 800
705 139
816 557
931 954
45,3% 52,4% 59,8%
4. Dochody jednostek budżetowych
7 705 608
5 950 894
6 593 659
7 907 733
77,2% 85,6% 102,6%

5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
1 207 262
703 607
804 218
904 985
58,3% 66,6% 75,0%

6. Pozostałe dochody niepodatkowe
583 000
278 675
339 545
326 046
47,8% 58,2% 55,9%
III. DOCHODY ZAGRANICZNE

71 108
296 241
308 501
337 161
416,6% 433,8% 474,2%
IV. WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA Z UNII EUROPEJSKIEJ

2 705 200
1 651 152
1 855 146
2 052 071
61,0% 68,6% 75,9%
Tablica 3













DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA





























w tys. zł




Ustawa Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa












na 2005 rok I - X I - XI I - XII 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II + III + IV)


174 703 733 0 148 871 958 0 164 421 650 0 179 772 217 0 85,2% 94,1% 102,9%
z tego:













I. DOCHODY PODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4)

155 285 919 0 128 191 089 0 142 554 256 0 155 859 545 0 82,6% 91,8% 100,4%

z tego:













1. Podatki pośrednie (1.1 + 1.2 + 1.3)
116 980 663 0 96 634 100 0 107 233 437 0 115 671 753 0 82,6% 91,7% 98,9%


1.1 Podatek od towarów i usług
73 663 419
63 358 642
70 393 038
75 401 029
86,0% 95,6% 102,4%


1.2 Podatek akcyzowy
42 414 088
32 634 108
36 120 830
39 479 110 0 76,9% 85,2% 93,1%



z tego:













- od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo 915 419
1 649 705
1 792 684
1 944 308
180,2% 195,8% 212,4%



- od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej 38 387 669
29 522 155
32 753 383
35 793 568
76,9% 85,3% 93,2%



- od wyrobów akcyzowych importowanych 3 111 000
1 462 248
1 574 763
1 741 234
47,0% 50,6% 56,0%


1.3 Podatek od gier
903 156
641 351
719 569
791 614
71,0% 79,7% 87,6%

2. Podatek dochodowy od osób prawnych
14 690 619
12 302 500
13 641 522
15 762 427
83,7% 92,9% 107,3%

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
23 614 637
19 252 609 0 21 677 382 0 24 423 016 0 81,5% 91,8% 103,4%


z tego:













- podatek dochodowy od osób fizycznych
18 963 155
15 252 384
17 336 542
19 664 466
80,4% 91,4% 103,7%


- zryczałtowany podatek dochodowy
4 651 482
4 000 225
4 340 839
4 758 550
86,0% 93,3% 102,3%

4. Podatki zniesione
0
1 879
1 916
2 349
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
II. DOCHODY NIEPODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

16 641 506
18 083 937 0 19 037 411 0 21 060 038 0 108,7% 114,4% 126,6%

z tego:













1. Dywidendy i wpłaty z zysku
961 736 0 2 597 052 0 2 706 501 0 3 161 471 0 270,0% 281,4% 328,7%

z tego:













- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach
478 493
1 895 807
1 986 865
2 315 913
396,2% 415,2% 484,0%


- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i













jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
483 243
696 299
714 682
837 753
144,1% 147,9% 173,4%


- pozostałe (prawo poboru)
0
4 945
4 954
7 805
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2. Wpłaty z zysku NBP
4 626 100
4 168 006
4 168 006
4 168 006
90,1% 90,1% 90,1%
3. Cła
1 557 800
1 046 887
1 157 510
1 270 640
67,2% 74,3% 81,6%
4. Dochody jednostek budżetowych
7 705 608
8 901 732
9 503 684
10 844 023
115,5% 123,3% 140,7%

5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
1 207 262
1 005 718
1 106 400
1 207 056
83,3% 91,6% 100,0%

6. Pozostałe dochody niepodatkowe
583 000
364 542
395 311
408 843
62,5% 67,8% 70,1%















III. DOCHODY ZAGRANICZNE

71 108
347 334
382 653
405 305
488,5% 538,1% 570,0%
IV. WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA Z UNII EUROPEJSKIEJ

2 705 200
2 249 598
2 447 329
2 447 329
83,2% 90,5% 90,5%

Sheet 6: TABLICA4

Tablica 4




DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI










w tys. zł

Ustawa



Wyszczególnienie budżetowa
Wykonanie
Wskaźniki

na 2005 rok


3:2
1 2
3 4
O G Ó Ł E M 174 703 733
179 772 217
102,9%
01 - Kancelaria Prezydenta RP 840
1 263
150,4%
02 - Kancelaria Sejmu 1 567
1 896
121,0%
03 - Kancelaria Senatu 350
725
207,0%
04 - Sąd Najwyższy 346
506
146,3%
05 - Naczelny Sąd Administracyjny 28 624
22 129
77,3%
06 - Trybunał Konstytucyjny 85
75
88,5%
07 - Najwyższa Izba Kontroli 583
1 496
256,6%
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich 41
46
111,6%
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 9 107
6 959
76,4%
10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych -
18
--
11 - Krajowe Biuro Wyborcze 22
36
162,6%
12 - Państwowa Inspekcja Pracy 612
550
89,8%
13 - Instytut Pamięci Narodowej 150
283
188,5%
14 - Rzecznik Praw Dziecka -
10
--
15 - Sądy powszechne 1 858 127
1 997 162
107,5%
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 8 291
23 989
289,3%
17 - Administracja publiczna -
2 963
--
18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa 210 408
148 780
70,7%
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 163 720 115
164 032 438 1) 100,2%
20 - Gospodarka 37 721
250 929
665,2%
21 - Gospodarka morska 9 567
7 172
75,0%
22 - Gospodarka wodna 6 942
8 868
127,7%
23 - Integracja europejska -
1 368
--
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 016
5 740
565,0%
25 - Kultura fizyczna i sport -
429
--
26 - Łączność 211 479
181 250
85,7%
28 - Nauka 5 244
7 436
141,8%
29 - Obrona narodowa 58 926
76 780
130,3%
30 - Oświata i wychowanie 3 269
16 013
489,8%
31 - Praca 21 896
61 837
282,4%
32 - Rolnictwo 52 327
31 043
59,3%
33 - Rozwój wsi 10
91 184
*)
34 - Rozwój regionalny 21 541
5 620
26,1%
35 - Rynki rolne 244 044
260 417
106,7%
36 - Skarb Państwa 756 536
2 705 514
357,6%
37 - Sprawiedliwość 33 100
42 661
128,9%
38 - Szkolnictwo wyższe 96
1 668
*)
39 - Transport 116 291
153 786
132,2%
40 - Turystyka -
51
--
41 - Środowisko 19 787
23 657
119,6%
42 - Sprawy wewnętrzne 42 345
63 903
150,9%
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne -
2
--
44 - Zabezpieczenie społeczne 25
1 074
*)
45 - Sprawy zagraniczne 116 608
88 001
75,5%
46 - Zdrowie 78 984
87 784
111,1%
47 - Rządowe Centrum Studiów Strategicznych -
13
--
48 - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 35 044
36 139
103,1%
49 - Urząd Zamówień Publicznych -
32
--
50 - Urząd Regulacji Energetyki 77 190
78 481
101,7%
51 - Urząd Służby Cywilnej 380
818
215,2%
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 380
2 968
215,1%
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych 67
71
105,6%
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 1 650
2 182
132,2%
58 - Główny Urząd Statystyczny 1 918
1 803
94,0%
59 - Agencja Wywiadu 129 104
80,3%
60 - Wyższy Urząd Górniczy 1 207
1 389
115,0%
61 - Urząd Patentowy RP 43 200
43 667
101,1%
64 - Główny Urząd Miar 105 500
93 850
89,0%
65 - Polski Komitet Normalizacyjny 10 625
13 866
130,5%
67 - Polska Akademia Nauk 669
724
108,3%
68 - Państwowa Agencja Atomistyki 110
172
155,9%
69 - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 24 395
22 408
91,9%
71 - Urząd Transportu Kolejowego 2 250
5 236
232,7%
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego -
843
--
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych -
10 237
--
75 - Rządowe Centrum Legislacji 1
27
*)
76 - Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 216 028
632 644
292,9%
78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego 71 108
405 305
570,0%
79 - Obsługa długu krajowego 1 370 467
3 082 554
224,9%
80 - Regionalne izby obrachunkowe 401
360
89,7%
82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 1 207 262
1 210 825
100,3%
84 - Środki własne Unii Europejskiej 2 705 200
2 447 329
90,5%
85 - Budżety wojewodów 1 150 530
1 262 576
109,7%
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze -
87
--











*) wskaźnik powyżej 1000




1) w tym: 161.195.725 tys. zł dochodów, które wpłynęły do urzędów skarbowych i izb celnych jako organów podatkowych .









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sheet 7: TABLICA5

Tablica 5


DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW







w tys. zł

Ustawa

Wyszczególnienie budżetowa Wykonanie Wskaźniki

na 2005 rok
3:2
1 2 3 4
O G Ó Ł E M 1 150 530 1 262 576 109,7%
02 - woj. dolnośląskie 114 988 108 787 94,6%
04 - woj. kujawsko - pomorskie 55 551 50 825 91,5%
06 - woj. lubelskie 44 390 54 686 123,2%
08 - woj. lubuskie 28 629 31 250 109,2%
10 - woj. łódzkie 67 284 73 964 109,9%
12 - woj. małopolskie 88 069 83 879 95,2%
14 - woj. mazowieckie 224 039 276 268 123,3%
16 - woj. opolskie 30 651 32 917 107,4%
18 - woj. podkarpackie 41 600 42 922 103,2%
20 - woj. podlaskie 27 490 35 071 127,6%
22 - woj. pomorskie 80 399 78 091 97,1%
24 - woj. śląskie 110 419 155 862 141,2%
26 - woj. świętokrzyskie 29 556 29 352 99,3%
28 - woj. warmińsko - mazurskie 35 083 35 446 101,0%
30 - woj. wielkopolskie 105 239 103 312 98,2%
32 - woj. zachodniopomorskie 67 143 69 946 104,2%

Sheet 8: TABLICA6
Tablica 6









WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA














Ustawa Plan Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa po zmianach








na 2005 rok
I I - II I - III 4:3 5:3 6:3



w tysiącach złotych %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
WYDATKI OGÓŁEM

209 703 733 209 703 733 18 264 928 37 471 621 53 954 010 8,7 17,9 25,7
z tego:









1. DOTACJE I SUBWENCJE
96 135 442 102 474 958 11 237 671 21 837 817 30 176 633 11,0 21,3 29,4

w tym:









1.1 Subwencje ogólne 32 356 602 32 486 602 4 462 418 8 929 947 11 410 672 13,7 27,5 35,1

1.2 Dotacje dla funduszy celowych 33 939 820 35 883 907 4 498 759 7 728 813 11 024 172 12,5 21,5 30,7


w tym:









Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 18 632 320 20 112 107 3 168 985 5 197 945 6 807 008 15,8 25,8 33,8


Fundusz Emerytalno-Rentowy 14 250 000 14 710 000 1 146 684 2 299 327 3 797 324 7,8 15,6 25,8

1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 884 918 9 853 619 777 104 1 613 018 2 371 229 7,9 16,4 24,1

1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne 1 980 467 3 136 570 155 770 432 035 729 605 5,0 13,8 23,3

1.5 Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych 9 001 546 8 696 278 893 609 1 850 843 2 631 670 10,3 21,3 30,3
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
21 944 886 20 725 902 1 684 979 3 331 274 5 290 390 8,1 16,1 25,5
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
43 620 454 40 474 736 2 265 282 6 012 325 9 284 346 5,6 14,9 22,9

w tym:









3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 356 103 24 049 005 1 488 653 4 238 577 6 456 622 6,2 17,6 26,8

3.2 Zakup materiałów i usług 10 837 579 11 982 216 442 300 1 008 539 1 702 120 3,7 8,4 14,2
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
10 199 061 10 337 689 56 195 228 314 573 986 0,5 2,2 5,6

w tym:









4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 5 538 300 6 800 625 48 230 201 036 498 501 0,7 3,0 7,3

4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 111 365 238 470 1 557 6 666 14 732 0,7 2,8 6,2

4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0 891 639 0 4 706 14 170 0,0 0,5 1,6
5. ROZLICZENIA Z BANKAMI
1 117 800 1 048 514 89 987 185 765 221 495 8,6 17,7 21,1
6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
26 465 403 24 886 247 1 085 986 3 528 904 5 483 876 4,4 14,2 22,0

z tego:









6.1 Obsługa długu krajowego 20 882 500 21 263 500 712 403 2 343 278 3 335 234 3,4 11,0 15,7

6.2 Obsługa długu zagranicznego 5 582 903 3 622 747 373 583 1 185 626 2 148 643 10,3 32,7 59,3
7. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
10 220 687 9 755 687 1 844 829 2 347 221 2 923 284 18,9 24,1 30,0
Tablica 6









WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA














Ustawa Plan Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa po zmianach








na 2005 rok
I - IV I - V I - VI 4:3 5:3 6:3



w tysiącach złotych %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
WYDATKI OGÓŁEM

209 703 733 209 703 733 69 646 264 87 689 458 104 942 281 33,2 41,8 50,0
z tego:









1. DOTACJE I SUBWENCJE
96 135 442 102 474 958 38 670 217 47 048 746 55 505 578 37,7 45,9 54,2

w tym:









1.1 Subwencje ogólne 32 356 602 32 486 602 13 891 151 16 377 229 19 006 247 42,8 50,4 58,5

1.2 Dotacje dla funduszy celowych 33 939 820 35 883 907 14 497 046 17 737 834 20 952 642 40,4 49,4 58,4


w tym:









Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 18 632 320 20 112 107 8 952 522 10 803 981 12 664 922 44,5 53,7 63,0


Fundusz Emerytalno-Rentowy 14 250 000 14 710 000 5 073 913 6 249 212 7 556 459 34,5 42,5 51,4

1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 884 918 9 853 619 3 157 888 3 900 060 4 640 441 32,0 39,6 47,1

1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne 1 980 467 3 136 570 964 496 1 211 761 1 447 317 30,8 38,6 46,1

1.5 Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych 9 001 546 8 696 278 3 271 079 4 116 592 4 874 505 37,6 47,3 56,1
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
21 944 886 20 725 902 6 958 426 8 574 260 10 325 946 33,6 41,4 49,8
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
43 620 454 40 474 736 12 728 893 15 860 939 18 866 015 31,4 39,2 46,6

w tym:









3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 356 103 24 049 005 8 293 655 10 137 778 12 075 810 34,5 42,2 50,2

3.2 Zakup materiałów i usług 10 837 579 11 982 216 2 502 142 3 296 129 4 161 996 20,9 27,5 34,7
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
10 199 061 10 337 689 827 491 1 259 991 1 734 760 8,0 12,2 16,8

w tym:









4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 5 538 300 6 800 625 628 357 967 089 1 322 612 9,2 14,2 19,4

4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 111 365 238 470 24 917 44 894 65 901 10,4 18,8 27,6

4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0 891 639 67 516 70 172 77 538 7,6 7,9 8,7
5. ROZLICZENIA Z BANKAMI
1 117 800 1 048 514 342 828 448 795 472 255 32,7 42,8 45,0
6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
26 465 403 24 886 247 6 739 899 10 520 449 13 406 435 27,1 42,3 53,9

z tego:









6.1 Obsługa długu krajowego 20 882 500 21 263 500 4 373 160 8 017 994 10 812 720 20,6 37,7 50,9

6.2 Obsługa długu zagranicznego 5 582 903 3 622 747 2 366 739 2 502 455 2 593 715 65,3 69,1 71,6
7. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
10 220 687 9 755 687 3 378 511 3 976 277 4 631 292 34,6 40,8 47,5
Tablica 6









WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA














Ustawa Plan Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa po zmianach








na 2005 rok
I - VII I- VIII I- IX 4:3 5:3 6:3



w tysiącach złotych %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
WYDATKI OGÓŁEM

209 703 733 209 703 733 119 160 246 135 783 468 150 822 797 56,8 64,8 71,9
z tego:









1. DOTACJE I SUBWENCJE
96 135 442 102 474 958 63 125 493 70 889 845 78 836 824 61,6 69,2 76,9

w tym:









1.1 Subwencje ogólne 32 356 602 32 486 602 21 602 471 24 111 362 26 611 436 66,5 74,2 81,9

1.2 Dotacje dla funduszy celowych 33 939 820 35 883 907 23 762 300 26 697 929 29 565 697 66,2 74,4 82,4


w tym:









Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 18 632 320 20 112 107 14 133 546 15 745 113 17 279 373 70,3 78,3 85,9


Fundusz Emerytalno-Rentowy 14 250 000 14 710 000 8 683 538 9 983 620 11 276 488 59,0 67,9 76,7

1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 884 918 9 853 619 5 379 004 6 180 003 7 115 355 54,6 62,7 72,2

1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne 1 980 467 3 136 570 1 640 074 1 840 346 2 091 631 52,3 58,7 66,7

1.5 Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych 9 001 546 8 696 278 5 445 909 6 001 708 6 659 139 62,6 69,0 76,6
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
21 944 886 20 725 902 11 779 751 14 389 220 16 204 578 56,8 69,4 78,2
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
43 620 454 40 474 736 21 946 958 25 101 946 28 043 951 54,2 62,0 69,3

w tym:









3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 356 103 24 049 005 13 948 589 15 801 916 17 677 258 58,0 65,7 73,5

3.2 Zakup materiałów i usług 10 837 579 11 982 216 5 005 688 6 068 353 6 932 195 41,8 50,6 57,9
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
10 199 061 10 337 689 2 249 759 2 679 180 3 203 009 21,8 25,9 31,0

w tym:









4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 5 538 300 6 800 625 1 619 707 1 924 609 2 268 513 23,8 28,3 33,4

4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 111 365 238 470 79 665 97 834 114 948 33,4 41,0 48,2

4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0 891 639 99 019 117 005 145 735 11,1 13,1 16,3
5. ROZLICZENIA Z BANKAMI
1 117 800 1 048 514 575 444 679 360 724 738 54,9 64,8 69,1
6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
26 465 403 24 886 247 14 263 149 16 227 355 17 284 568 57,3 65,2 69,5

z tego:









6.1 Obsługa długu krajowego 20 882 500 21 263 500 11 357 950 13 277 367 14 132 671 53,4 62,4 66,5

6.2 Obsługa długu zagranicznego 5 582 903 3 622 747 2 905 199 2 949 988 3 151 897 80,2 81,4 87,0
7. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
10 220 687 9 755 687 5 219 693 5 816 562 6 525 128 53,5 59,6 66,9
Tablica 6









WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA














Ustawa Plan Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa po zmianach








na 2005 rok
I- X I - XI I - XII *) 4:3 5:3 6:3



w tysiącach złotych %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
WYDATKI OGÓŁEM

209 703 733 209 703 733 169 520 661 186 693 826 208 132 944 80,8 89,0 99,3
z tego:









1. DOTACJE I SUBWENCJE
96 135 442 102 474 958 87 130 019 93 510 730 101 801 326 85,0 91,3 99,3

w tym:









1.1 Subwencje ogólne 32 356 602 32 486 602 29 228 446 31 805 617 32 486 599 90,0 97,9 100,0

1.2 Dotacje dla funduszy celowych 33 939 820 35 883 907 32 398 763 33 370 372 35 883 571 90,3 93,0 100,0


w tym:









Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 18 632 320 20 112 107 18 832 765 18 627 384 20 112 107 93,6 92,6 100,0


Fundusz Emerytalno-Rentowy 14 250 000 14 710 000 12 512 995 13 682 656 14 710 000 85,1 93,0 100,0

1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 884 918 9 853 619 8 145 232 9 101 274 9 592 317 82,7 92,4 97,3

1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne 1 980 467 3 136 570 2 363 559 2 726 057 3 062 798 75,4 86,9 97,6

1.5 Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych 9 001 546 8 696 278 7 388 843 8 087 601 8 696 278 85,0 93,0 100,0
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
21 944 886 20 725 902 17 754 539 19 874 040 20 498 849 85,7 95,9 98,9
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
43 620 454 40 474 736 31 289 971 34 429 743 40 063 527 77,3 85,1 99,0

w tym:









3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 356 103 24 049 005 19 613 327 21 540 069 23 936 545 81,6 89,6 99,5

3.2 Zakup materiałów i usług 10 837 579 11 982 216 7 980 833 8 889 668 11 817 271 66,6 74,2 98,6
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
10 199 061 10 337 689 4 193 964 5 325 375 10 167 408 40,6 51,5 98,4

w tym:









4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 5 538 300 6 800 625 2 951 712 3 606 266 6 737 648 43,4 53,0 99,1

4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 111 365 238 470 137 153 169 382 238 044 57,5 71,0 99,8

4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0 891 639 208 374 320 812 880 744 23,4 36,0 98,8
5. ROZLICZENIA Z BANKAMI
1 117 800 1 048 514 815 854 847 469 1 037 757 77,8 80,8 99,0
6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
26 465 403 24 886 247 20 355 141 23 929 880 24 810 673 81,8 96,2 99,7

z tego:









6.1 Obsługa długu krajowego 20 882 500 21 263 500 17 106 643 20 441 220 21 225 099 80,5 96,1 99,8

6.2 Obsługa długu zagranicznego 5 582 903 3 622 747 3 248 498 3 488 660 3 585 574 89,7 96,3 99,0
7. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
10 220 687 9 755 687 7 981 173 8 776 588 9 753 405 81,8 90,0 100,0

*) Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2005 roku








Sheet 9: TABLICA7

Tablica 7










WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW






















w tys. zł
Wyszczególnienie


a - Ustawa budżetowa









b - Budżet po zmianach

Dotacje Świadczenia Wydatki bieżące Wydatki Rozliczenia Obsługa Środki

c - Wykonanie
OGÓŁEM i na rzecz jednostek majątkowe z bankami długu własne

d - Wskaźnik c:a
subwencje osób fizycznych budżetowych

publicznego Unii Europejskiej


e - Wskaźnik c:b








1 2 3 4 5 6 7 8 9


O G Ó Ł E M a 209 703 733 96 135 442 21 944 886 43 620 454 10 199 061 1 117 800 26 465 403 10 220 687



b 209 703 733 102 474 958 20 725 902 40 474 736 10 337 689 1 048 514 24 886 247 9 755 687


**) c 208 132 944 101 801 326 20 498 849 40 063 527 10 167 408 1 037 757 24 810 673 9 753 405



d 99,3% 105,9% 93,4% 91,8% 99,7% 92,8% 93,7% 95,4%



e 99,3% 99,3% 98,9% 99,0% 98,4% 99,0% 99,7% 100,0%
010 - Rolnictwo i łowiectwo a 2 384 509 1 797 675 1 803 413 212 171 819 - - -



b 6 269 579 5 232 683 931 769 090 266 874 - - -



c 6 220 165 5 209 438 929 760 785 249 013 - - -



d 260,9% 289,8% 51,5% 184,1% 144,9% -- -- --



e 99,2% 99,6% 99,8% 98,9% 93,3% -- -- --
020 - Leśnictwo a 31 981 30 020 1 1 835 125 - - -



b 35 440 33 318 7 1 989 125 - - -



c 35 033 33 147 7 1 759 121 - - -



d 109,5% 110,4% 662,0% 95,9% 96,5% -- -- --



e 98,9% 99,5% 94,6% 88,5% 96,5% -- -- --
050 - Rybołówstwo i rybactwo a 26 731 884 665 24 244 938 - - -



b 114 713 85 440 679 25 947 2 647 - - -



c 114 088 85 060 679 25 781 2 569 - - -



d 426,8% *) 102,0% 106,3% 273,8% -- -- --



e 99,5% 99,6% 100,0% 99,4% 97,0% -- -- --
100 - Górnictwo i kopalnictwo a 912 149 909 200 44 405 2 500 - - -



b 1 185 559 1 181 610 44 405 3 500 - - -



c 943 262 939 415 16 331 3 500 - - -



d 103,4% 103,3% 35,5% 81,7% 140,0% -- -- --



e 79,6% 79,5% 35,5% 81,7% 100,0% -- -- --
150 - Przetwórstwo przemysłowe a 262 429 117 615 622 30 106 114 086 - - -



b 1 009 895 566 889 468 63 773 258 766 120 000 - -



c 989 718 551 170 466 61 023 257 059 120 000 - -



d 377,1% 468,6% 75,0% 202,7% 225,3% -- -- --



e 98,0% 97,2% 99,7% 95,7% 99,3% 100,0% -- --
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w a - - - - - - - -


energię elektryczną gaz i wodę b 65 65 - - - - - -



c 40 40 - - - - - -



d -- -- -- -- -- -- -- --



e 61,6% 61,6% -- -- -- -- -- --
500 - Handel a 722 905 620 446 6 374 90 917 5 168 - - -



b 824 982 722 365 6 080 91 375 5 161 - - -



c 809 913 709 630 6 079 90 001 4 202 - - -



d 112,0% 114,4% 95,4% 99,0% 81,3% -- -- --



e 98,2% 98,2% 100,0% 98,5% 81,4% -- -- --
550 - Hotele i restauracje a 18 000 18 000 - - - - - -



b 18 000 18 000 - - - - - -



c 17 703 17 703 - - - - - -



d 98,3% 98,3% -- -- -- -- -- --



e 98,3% 98,3% -- -- -- -- -- --
600 - Transport i łączność a 3 229 867 397 991 8 947 1 846 370 976 559 - - -



b 4 608 428 421 909 8 041 2 458 180 1 720 299 - - -



c 4 573 201 421 906 7 911 2 445 213 1 698 171 - - -



d 141,6% 106,0% 88,4% 132,4% 173,9% -- -- --



e 99,2% 100,0% 98,4% 99,5% 98,7% -- -- --
630 - Turystyka a 34 103 31 305 - 2 798 - - - -



b 41 044 34 798 19 2 827 3 400 - - -



c 40 481 34 382 19 2 714 3 366 - - -



d 118,7% 109,8% -- 97,0% -- -- -- --



e 98,6% 98,8% 97,5% 96,0% 99,0% -- -- --
700 - Gospodarka mieszkaniowa a 1 448 061 315 117 679 11 735 36 030 1 084 500 - -



b 1 376 860 395 808 22 34 041 19 123 927 867 - -



c 1 361 540 394 430 21 31 060 18 886 917 143 - -



d 94,0% 125,2% 3,1% 264,7% 52,4% 84,6% -- --



e 98,9% 99,7% 97,0% 91,2% 98,8% 98,8% -- --
710 - Działalność usługowa a 388 714 131 838 2 912 241 085 12 879 - - -



b 775 504 137 997 2 065 541 446 93 996 - - -



c 773 508 136 815 2 064 540 934 93 696 - - -


d 199,0% 103,8% 70,9% 224,4% 727,5% -- -- --



e 99,7% 99,1% 100,0% 99,9% 99,7% -- -- --
720 - Informatyka a 145 537 - 159 139 772 5 606 - - -



b 156 135 19 132 140 964 15 020 - - -



c 147 374 19 130 135 808 11 417 - - -



d 101,3% -- 81,5% 97,2% 203,7% -- -- --



e 94,4% 100,0% 98,2% 96,3% 76,0% -- -- --
730 - Nauka a 2 892 329 1 835 645 9 070 747 813 299 801 - - -



b 2 901 417 1 900 611 - 700 990 299 816 - - -



c 2 901 081 1 900 554 - 700 725 299 802 - - -



d 100,3% 103,5% -- 93,7% 100,0% -- -- --



e 100,0% 100,0% -- 100,0% 100,0% -- -- --
750 - Administracja publiczna a 8 270 846 369 906 358 189 7 130 613 412 138 - - -



b 8 553 110 438 758 302 673 7 336 448 475 231 - - -



c 8 335 031 424 779 278 774 7 183 514 447 964 - - -



d 100,8% 114,8% 77,8% 100,7% 108,7% -- -- --



e 97,5% 96,8% 92,1% 97,9% 94,3% -- -- --
751 - Urzędy naczelnych organów a 1 619 967 39 240 24 601 1 374 799 181 327 - - -


władzy państwowej, b 1 817 170 213 268 21 239 1 395 349 187 315 - - -


kontroli i ochrony prawa c 1 737 318 208 619 20 432 1 328 061 180 205 - - -


oraz sądownictwa d 107,2% 531,6% 83,1% 96,6% 99,4% -- -- --



e 95,6% 97,8% 96,2% 95,2% 96,2% -- -- --
752 - Obrona narodowa a 12 154 961 14 250 892 000 8 103 455 3 145 256 - - -



b 12 428 026 19 088 543 266 8 085 508 3 780 163 - - -



c 12 420 767 19 069 543 039 8 081 627 3 777 031 - - -



d 102,2% 133,8% 60,9% 99,7% 120,1% -- -- --



e 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 99,9% -- -- --
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia a 42 976 242 32 885 150 8 837 575 1 249 666 3 851 - - -


społeczne b 45 014 767 34 824 937 8 953 942 1 232 561 3 328 - - -



c 44 965 665 34 824 937 8 942 216 1 195 186 3 326 - - -



d 104,6% 105,9% 101,2% 95,6% 86,4% -- -- --



e 99,9% 100,0% 99,9% 97,0% 100,0% -- -- --
754 - Bezpieczeństwo publiczne a 9 132 222 1 247 134 761 602 6 886 703 236 783 - - -


i ochrona przeciwpożarowa b 9 449 186 1 255 514 420 144 7 116 611 656 916 - - -



c 9 437 668 1 255 336 420 119 7 114 968 647 245 - - -



d 103,3% 100,7% 55,2% 103,3% 273,3% -- -- --



e 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 98,5% -- -- --
755 - Wymiar sprawiedliwości a 7 052 694 579 520 476 6 051 278 480 361 - - -



b 7 026 551 579 278 533 6 255 228 492 211 - - -



c 6 998 767 578 277 857 6 228 721 491 611 - - -



d 99,2% 99,8% 53,4% 102,9% 102,3% -- -- --



e 99,6% 99,8% 99,8% 99,6% 99,9% -- -- --
756 - Dochody od osób prawnych, a 180 000 - - 180 000 - - - -


od osób fizycznych i od innych b 221 521 - 3 221 518 - - - -


jednostek nieposiadających c 220 184 - 3 220 181 - - - -


osobowości prawnej oraz d 122,3% -- -- 122,3% -- -- -- --


wydatki związane z ich poborem e 99,4% -- 100,0% 99,4% -- -- -- --
757 - Obsługa długu publicznego a 26 665 300 - - 199 897 - - 26 465 403 -



b 25 053 506 - - 167 259 - - 24 886 247 -



c 24 976 210 - - 165 537 - - 24 810 673 -



d 93,7% -- -- 82,8% -- -- 93,7% --



e 99,7% -- -- 99,0% -- -- 99,7% --
758 - Różne rozliczenia a 55 199 395 35 060 383 1 315 200 5 445 452 3 157 673 - - 10 220 687



b 42 538 583 32 657 504 22 41 976 83 395 - - 9 755 687



c 42 412 737 32 631 606 22 4 387 23 317 - - 9 753 405



d 76,8% 93,1% 0,0% 0,1% 0,7% -- -- 95,4%



e 99,7% 99,9% 100,0% 10,5% 28,0% -- -- 100,0%
801 - Oświata i wychowanie a 869 449 37 078 10 327 808 235 13 809 - - -



b 1 268 257 103 509 9 664 970 921 184 162 - - -



c 1 242 692 90 920 9 616 959 963 182 193 - - -



d 142,9% 245,2% 93,1% 118,8% *) -- -- --



e 98,0% 87,8% 99,5% 98,9% 98,9% -- -- --
803 - Szkolnictwo wyższe a 9 620 439 9 008 989 212 032 97 598 301 820 - - -



b 9 715 025 9 122 945 98 272 110 118 383 690 - - -



c 9 714 001 9 122 669 98 272 110 107 382 954 - - -



d 101,0% 101,3% 46,3% 112,8% 126,9% -- -- --



e 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% -- -- --
851 - Ochrona zdrowia a 3 090 472 553 260 13 400 1 979 228 541 284 3 300 - -



b 3 920 673 699 813 10 925 2 126 655 1 082 632 647 - -



c 3 863 883 683 065 10 757 2 096 164 1 073 283 614 - -



d 125,0% 123,5% 80,3% 105,9% 198,3% 18,6% -- --



e 98,6% 97,6% 98,5% 98,6% 99,1% 94,9% -- --
852 - Pomoc społeczna a 10 886 383 8 635 700 2 216 919 32 137 1 627 - - -



b 11 882 280 9 665 781 2 128 767 49 953 37 779 - - -



c 11 456 044 9 406 294 1 962 982 49 525 37 243 - - -



d 105,2% 108,9% 88,5% 154,1% *) -- -- --



e 96,4% 97,3% 92,2% 99,1% 98,6% -- -- --
853 - Pozostałe zadania w zakresie a 7 957 051 1 220 807 6 730 689 5 459 96 - - -


polityki społecznej b 9 316 595 1 400 420 7 907 082 7 893 1 200 - - -



c 9 277 612 1 386 476 7 883 592 6 351 1 193 - - -



d 116,6% 113,6% 117,1% 116,3% *) -- -- --



e 99,6% 99,0% 99,7% 80,5% 99,5% -- -- --
854 - Edukacyjna opieka a 168 916 16 919 1 385 146 142 4 470 - - -


wychowawcza b 638 993 466 360 14 888 149 942 7 802 - - -



c 613 708 441 552 14 860 149 613 7 683 - - -



d 363,3% *) *) 102,4% 171,9% -- -- --



e 96,0% 94,7% 99,8% 99,8% 98,5% -- -- --
900 - Gospodarka komunalna a 185 048 1 600 277 128 131 25 040 30 000 - -


i ochrona środowiska b 236 776 3 731 228 130 280 102 537 - - -



c 233 976 3 576 226 129 510 100 664 - - -



d 126,4% 223,5% 81,7% 101,1% 402,0% -- -- --



e 98,8% 95,8% 99,5% 99,4% 98,2% -- -- --
921 - Kultura i ochrona a 920 600 678 779 3 127 175 401 63 293 - - -


dziedzictwa narodowego b 1 037 472 712 458 3 011 165 729 156 274 - - -



c 1 032 087 709 361 3 008 164 301 155 417 - - -



d 112,1% 104,5% 96,2% 93,7% 245,6% -- -- --



e 99,5% 99,6% 99,9% 99,1% 99,5% -- -- --
925 - Ogrody botaniczne a 79 558 2 104 2 593 71 712 3 149 - - -


i zoologiczne oraz naturalne b 82 122 2 176 2 647 74 248 3 052 - - -


obszary i obiekty chronionej c 82 099 2 176 2 646 74 228 3 050 - - -


przyrody d 103,2% 103,4% 102,0% 103,5% 96,8% -- -- --



e 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% -- -- --
926 - Kultura fizyczna i sport a 176 875 157 828 13 218 4 256 1 573 - - -



b 185 501 156 606 12 109 5 513 11 273 - - -



c 185 387 156 605 12 109 5 449 11 225 - - -



d 104,8% 99,2% 91,6% 128,0% 713,6% -- -- --



e 99,9% 100,0% 100,0% 98,8% 99,6% -- -- --
*) wskaźnik powyżej 1000










**) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2005 roku










Sheet 10: TABLICA8
Tablica 8











WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI


























w tys. zł


Wyszczególnienie



a - Ustawa budżetowa












b - Budżet po zmianach


Dotacje Świadczenia Wydatki bieżące Wydatki Rozliczenia Obsługa Środki


c - Wykonanie
OGÓŁEM
i na rzecz jednostek majątkowe z bankami długu własne


d - Wskaźnik c:a

subwencje osób fizycznych budżetowych

publicznego Unii Europejskiej


e - Wskaźnik c:b












1 2
3 4 5 6 7 8 9


O G Ó Ł E M a 209 703 733
96 135 442
21 944 886 43 620 454 10 199 061 1 117 800 26 465 403 10 220 687



b 209 703 733
102 474 958
20 725 902 40 474 736 10 337 689 1 048 514 24 886 247 9 755 687


**) c 208 132 944
101 801 326
20 498 849 40 063 527 10 167 408 1 037 757 24 810 673 9 753 405



d 99,3%
105,9%
93,4% 91,8% 99,7% 92,8% 93,7% 95,4%



e 99,3%
99,3%
98,9% 99,0% 98,4% 99,0% 99,7% 100,0%
01 - Kancelaria Prezydenta RP a 163 786
30 500
783 97 303 35 200 - - -


b 166 270
30 500
518 100 052 35 200 - - -


c 159 621
30 500
420 94 832 33 869 - - -


d 97,5%
100,0%
53,6% 97,5% 96,2% -- -- --


e 96,0%
100,0%
81,1% 94,8% 96,2% -- -- --
02 - Kancelaria Sejmu a 353 887
-
14 221 330 889 8 777 - - -


b 349 087
-
14 239 326 669 8 179 - - -


c 327 582
-
13 969 306 248 7 365 - - -


d 92,6%
--
98,2% 92,6% 83,9% -- -- --


e 93,8%
--
98,1% 93,7% 90,1% -- -- --
03 - Kancelaria Senatu a 123 009
32 895
2 858 71 174 16 082 - - -


b 123 009
35 614
2 898 69 834 14 663 - - -


c 116 078
35 471
2 891 63 152 14 565 - - -


d 94,4%
107,8%
101,1% 88,7% 90,6% -- -- --


e 94,4%
99,6%
99,7% 90,4% 99,3% -- -- --
04 - Sąd Najwyższy a 68 098
-
13 304 52 759 2 035 - - -


b 68 098
-
13 224 51 121 3 753 - - -


c 64 570
-
11 839 49 000 3 731 - - -


d 94,8%
--
89,0% 92,9% 183,3% -- -- --


e 94,8%
--
89,5% 95,9% 99,4% -- -- --
05 - Naczelny Sąd Administracyjny a 333 053
-
12 376 236 192 84 485 - - -


b 311 167
-
8 847 217 835 84 485 - - -


c 292 962
-
8 339 204 581 80 041 - - -


d 88,0%
--
67,4% 86,6% 94,7% -- -- --


e 94,1%
--
94,3% 93,9% 94,7% -- -- --
06 - Trybunał Konstytucyjny a 20 083
-
2 145 15 988 1 950 - - -


b 19 253
-
1 660 16 193 1 400 - - -


c 18 215
-
1 610 15 463 1 142 - - -


d 90,7%
--
75,0% 96,7% 58,6% -- -- --


e 94,6%
--
97,0% 95,5% 81,6% -- -- --
07 - Najwyższa Izba Kontroli a 219 532
-
380 207 652 11 500 - - -


b 219 532
-
129 204 803 14 601 - - -


c 219 532
-
129 204 803 14 601 - - -


d 100,0%
--
33,9% 98,6% 127,0% -- -- --


e 100,0%
--
100,0% 100,0% 100,0% -- -- --
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich a 27 378
-
25 25 539 1 814 - - -


b 27 378
-
25 25 539 1 814 - - -


c 27 326
-
25 25 488 1 814 - - -


d 99,8%
--
100,0% 99,8% 100,0% -- -- --


e 99,8%
--
100,0% 99,8% 100,0% -- -- --
09 - Krajowa Rada Radiofonii a 15 887
-
24 15 749 114 - - -


i Telewizji b 18 609
-
80 18 529 - - - -


c 17 900
-
80 17 821 - - - -


d 112,7%
--
332,4% 113,2% -- -- -- --


e 96,2%
--
99,9% 96,2% -- -- -- --
10 - Generalny Inspektor Ochrony a 11 500
-
2 11 088 410 - - -


Danych Osobowych b 11 500
-
2 11 088 410 - - -


c 11 278
-
1 10 866 410 - - -


d 98,1%
--
72,0% 98,0% 100,0% -- -- --


e 98,1%
--
72,0% 98,0% 100,0% -- -- --
11 - Krajowe Biuro Wyborcze a 35 961
6 060
3 712 25 899 290 - - -


b 249 105
177 369
1 299 66 266 4 170 - - -


c 229 382
172 863
1 236 51 248 4 035 - - -


d 637,9%
*)
33,3% 197,9% *) -- -- --


e 92,1%
97,5%
95,1% 77,3% 96,8% -- -- --
12 - Państwowa Inspekcja Pracy a 209 603
-
832 202 851 5 920 - - -


b 209 603
-
832 202 851 5 920 - - -


c 206 151
-
660 199 578 5 914 - - -


d 98,4%
--
79,3% 98,4% 99,9% -- -- --


e 98,4%
--
79,3% 98,4% 99,9% -- -- --
13 - Instytut Pamięci Narodowej a 93 280
285
1 589 78 901 12 505 - - -


b 95 287
285
1 338 81 159 12 505 - - -


c 95 110
285
1 217 81 103 12 504 - - -


d 102,0%
100,0%
76,6% 102,8% 100,0% -- -- --


e 99,8%
100,0%
91,0% 99,9% 100,0% -- -- --
14 - Rzecznik Praw Dziecka a 4 118
-
- 3 873 245 - - -



b 4 118
-
- 3 903 215 - - -



c 4 102
-
- 3 887 215 - - -



d 99,6%
--
-- 100,4% 87,7% -- -- --



e 99,6%
--
-- 99,6% 100,0% -- -- --
15 - Sądy powszechne a 4 268 089
-
446 271 3 546 878 274 940 - - -


b 4 203 157
-
308 113 3 614 654 280 390 - - -


c 4 173 557
-
302 946 3 590 743 279 868 - - -


d 97,8%
--
67,9% 101,2% 101,8% -- -- --


e 99,3%
--
98,3% 99,3% 99,8% -- -- --
16 - Kancelaria Prezesa a 89 683
11 200
4 135 66 348 8 000 - - -


Rady Ministrów b 90 590
11 570
1 668 69 352 8 000 - - -


c 85 319
11 555
1 571 64 327 7 865 - - -


d 95,1%
103,2%
38,0% 97,0% 98,3% -- -- --


e 94,2%
99,9%
94,2% 92,8% 98,3% -- -- --
17 - Administracja publiczna a 188 703
-
464 179 588 8 651 - - -


b 188 921
-
77 169 088 19 756 - - -


c 176 645
-
71 161 204 15 371 - - -


d 93,6%
--
15,2% 89,8% 177,7% -- -- --


e 93,5%
--
91,7% 95,3% 77,8% -- -- --
18 - Budownictwo, gospodarka a 1 155 859
-
1 162 60 835 9 362 1 084 500 - -


przestrzenna i mieszkaniowa b 1 012 706
-
415 67 844 16 580 927 867 - -


c 997 153
-
400 64 408 15 202 917 143 - -


d 86,3%
--
34,4% 105,9% 162,4% 84,6% -- --


e 98,5%
--
96,3% 94,9% 91,7% 98,8% -- --
19 - Budżet, finanse publiczne a 4 577 919
132 000
35 371 4 204 987 205 561 - - -


i instytucje finansowe b 4 606 162
84 018
23 851 4 278 073 220 220 - - -


c 4 575 692
83 669
21 694 4 256 964 213 365 - - -


d 100,0%
63,4%
61,3% 101,2% 103,8% -- -- --


e 99,3%
99,6%
91,0% 99,5% 96,9% -- -- --
20 - Gospodarka a 1 457 948
1 061 079
53 592 223 170 120 107 - - -


b 2 347 289
1 691 263
44 065 268 858 223 103 120 000 - -


c 2 054 606
1 422 025
42 043 248 157 222 382 120 000 - -


d 140,9%
134,0%
78,5% 111,2% 185,2% -- -- --


e 87,5%
84,1%
95,4% 92,3% 99,7% 100,0% -- --
21 - Gospodarka morska a 306 416
85 585
3 363 167 849 49 619 - - -


b 319 855
85 611
3 348 175 057 55 839 - - -


c 317 576
85 611
3 340 173 485 55 140 - - -


d 103,6%
100,0%
99,3% 103,4% 111,1% -- -- --


e 99,3%
100,0%
99,8% 99,1% 98,7% -- -- --
22 - Gospodarka wodna a 190 518
-
2 374 185 814 2 330 - - -


b 555 093
-
1 622 481 125 72 346 - - -


c 554 763
-
1 622 481 052 72 090 - - -


d 291,2%
--
68,3% 258,9% *) -- -- --


e 99,9%
--
100,0% 100,0% 99,6% -- -- --
23 - Integracja europejska a 64 790
4 220
75 59 101 1 394 - - -


b 118 462
30 988
142 77 993 9 339 - - -


c 94 357
20 514
56 65 401 8 385 - - -


d 145,6%
486,1%
75,0% 110,7% 601,5% -- -- --


e 79,7%
66,2%
39,6% 83,9% 89,8% -- -- --
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa a 1 585 932
953 324
7 719 549 397 75 492 - - -


narodowego b 1 669 146
979 609
7 882 544 045 137 610 - - -


c 1 661 712
976 641
7 852 539 903 137 316 - - -


d 104,8%
102,4%
101,7% 98,3% 181,9% -- -- --


e 99,6%
99,7%
99,6% 99,2% 99,8% -- -- --
25 - Kultura fizyczna i sport a 183 344
157 828
13 248 10 316 1 952 - - -


b 184 176
156 422
12 112 13 716 1 927 - - -


c 184 055
156 421
12 112 13 630 1 892 - - -


d 100,4%
99,1%
91,4% 132,1% 96,9% -- -- -


e 99,9%
100,0%
100,0% 99,4% 98,2% -- -- --
26 - Łączność a 16 642
1 000
20 15 164 458 - - -


b 19 316
3 000
20 15 838 458 - - -


c 17 317
3 000
10 13 850 458 - - -


d 104,1%
300,0%
48,1% 91,3% 99,9% -- -- --


e 89,7%
100,0%
48,1% 87,4% 99,9% -- -- --
27 - Informatyzacja a 20 928
-
- 15 928 5 000 - - -



b 31 433
-
- 17 033 14 400 - - -



c 23 454
-
- 12 655 10 799 - - -



d 112,1%
--
-- 79,4% 216,0% -- -- --



e 74,6%
--
-- 74,3% 75,0% -- -- --
28 - Nauka a 2 924 171
1 835 645
9 150 777 067 302 309 - - -


b 2 925 274
1 892 032
- 731 003 302 239 - - -


c 2 920 667
1 891 997
- 727 016 301 654 - - -


d 99,9%
103,1%
-- 93,6% 99,8% -- -- --


e 99,8%
100,0%
-- 99,5% 99,8% -- -- --
29 - Obrona narodowa a 17 192 250
449 138
4 943 141 8 564 550 3 235 421 - - -


b 17 571 098
470 167
4 667 955 8 566 473 3 866 503 - - -


c 17 561 991
469 101
4 667 574 8 562 227 3 863 089 - - -


d 102,2%
104,4%
94,4% 100,0% 119,4% -- -- --


e 99,9%
99,8%
100,0% 100,0% 99,9% -- -- --
30 - Oświata i wychowanie a 221 042
26 849
7 064 180 503 6 626 - - -


b 441 012
34 990
5 612 321 139 79 270 - - -


c 433 202
34 702
5 610 313 675 79 215 - - -


d 196,0%
129,3%
79,4% 173,8% *) -- -- --


e 98,2%
99,2%
100,0% 97,7% 99,9% -- -- --
31 - Praca a 206 604
276
1 503 199 382 5 443 - - -


b 343 577
128 560
346 207 334 7 337 - - -


c 330 452
131 243
198 192 694 6 317 - - -


d 159,9%
*)
13,2% 96,6% 116,1% -- -- --


e 96,2%
102,1%
57,3% 92,9% 86,1% -- -- --
32 - Rolnictwo a 450 591
237 284
880 132 990 79 437 - - -


b 732 557
322 819
483 329 687 79 568 - - -


c 700 825
311 795
482 325 192 63 356 - - -


d 155,5%
131,4%
54,8% 244,5% 79,8% -- -- --


e 95,7%
96,6%
99,8% 98,6% 79,6% -- -- --
33 - Rozwój wsi a 1 344 004
1 288 891
25 11 823 43 265 - - -


b 4 801 570
4 682 042
31 90 289 29 208 - - -


c 4 791 397
4 671 956
31 90 203 29 207 - - -


d 356,5%
362,5%
123,7% 762,9% 67,5% -- -- --


e 99,8%
99,8%
99,8% 99,9% 100,0% -- -- --
34 - Rozwój regionalny a 67 695
-
88 37 088 519 30 000 - -


b 106 361
20 566
15 53 296 32 484 - - -


c 91 011
18 423
13 40 597 31 978 - - -


d 134,4%
--
15,2% 109,5% *) -- -- --


e 85,6%
89,6%
87,9% 76,2% 98,4% -- -- --
35 - Rynki rolne a 587 588
556 746
565 27 268 3 009 - - -


b 588 767
557 253
42 28 056 3 416 - - -


c 584 425
557 233
42 24 788 2 362 - - -


d 99,5%
100,1%
7,4% 90,9% 78,5% -- -- --


e 99,3%
100,0%
99,9% 88,4% 69,1% -- -- --
36 - Skarb Państwa a 67 977
14 208
142 52 563 1 064 - - -


b 114 257
17 999
73 68 321 27 864 - - -


c 113 742
17 999
73 67 945 27 725 - - -


d 167,3%
126,7%
51,5% 129,3% *) -- -- --


e 99,5%
100,0%
99,6% 99,5% 99,5% -- -- --
37 - Sprawiedliwość a 3 707 893
579
899 654 2 602 950 204 710 - - -


b 3 750 098
579
799 639 2 738 770 211 110 - - -


c 3 744 006
578
796 330 2 736 065 211 034 - - -


d 101,0%
99,8%
88,5% 105,1% 103,1% -- -- --


e 99,8%
99,8%
99,6% 99,9% 100,0% -- -- --
38 - Szkolnictwo wyższe a 7 791 520
7 330 260
196 870 30 951 233 439 - - -


b 7 848 581
7 430 921
88 525 40 127 289 008 - - -


c 7 848 380
7 430 920
88 524 39 949 288 987 - - -


d 100,7%
101,4%
45,0% 129,1% 123,8% -- -- --


e 100,0%
100,0%
100,0% 99,6% 100,0% -- -- --
39 - Transport a 2 955 662
396 000
5 866 1 666 950 886 846 - - -


b 3 859 683
386 607
4 935 2 262 651 1 205 489 - - -


c 3 816 003
386 607
4 803 2 238 497 1 186 095 - - -


d 129,1%
97,6%
81,9% 134,3% 133,7% -- -- --


e 98,9%
100,0%
97,3% 98,9% 98,4% -- -- --
40 - Turystyka a 37 325
31 305
2 5 993 25 - - -


b 40 476
34 408
21 6 023 25 - - -


c 39 661
34 015
20 5 604 23 - - -


d 106,3%
108,7%
987,3% 93,5% 93,1% -- -- --


e 98,0%
98,9%
94,0% 93,0% 93,1% -- -- --
41 - Środowisko a 142 652
31 594
2 376 106 337 2 345 - - -


b 153 899
34 884
2 261 112 680 4 074 - - -


c 153 351
34 828
2 260 112 199 4 064 - - -


d 107,5%
110,2%
95,1% 105,5% 173,3% -- -- --


e 99,6%
99,8%
99,9% 99,6% 99,7% -- -- --
42 - Sprawy wewnętrzne a 11 520 435
78 735
4 699 858 6 558 693 183 149 - - -


b 11 895 623
90 588
4 415 212 6 820 130 569 692 - - -


c 11 870 600
90 471
4 414 585 6 806 997 558 548 - - -


d 103,0%
114,9%
93,9% 103,8% 305,0% -- -- --


e 99,8%
99,9%
100,0% 99,8% 98,0% -- -- --
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości a 84 442
78 333
3 247 2 862 - - - -


narodowe i etniczne b 90 830
84 361
7 6 447 15 - - -


c 90 145
84 352
0 5 778 15 - - -


d 106,8%
107,7%
0,0% 201,9% -- -- -- --


e 99,2%
100,0%
2,1% 89,6% 100,0% -- -- --
44 - Zabezpieczenie społeczne a 1 042 097
994 696
142 41 627 5 632 - - -


b 1 081 746
1 031 063
146 44 905 5 632 - - -


c 1 073 857
1 031 056
133 39 173 3 495 - - -


d 103,0%
103,7%
94,0% 94,1% 62,1% -- -- --


e 99,3%
100,0%
91,4% 87,2% 62,1% -- -- --
45 - Sprawy zagraniczne a 835 897
13 585
240 034 536 837 45 441 - - -


b 915 014
20 605
228 829 614 891 50 690 - - -


c 881 167
20 353
208 994 604 177 47 642 - - -


d 105,4%
149,8%
87,1% 112,5% 104,8% -- -- --


e 96,3%
98,8%
91,3% 98,3% 94,0% -- -- --
46 - Zdrowie a 3 443 835
1 244 641
4 545 1 654 323 537 026 3 300 - -


b 3 874 277
1 277 620
3 136 1 739 000 853 874 647 - -


c 3 844 765
1 276 624
3 107 1 719 979 844 440 614 - -


d 111,6%
102,6%
68,4% 104,0% 157,2% 18,6% -- --


e 99,2%
99,9%
99,1% 98,9% 98,9% 94,9% -- --
47 - Rządowe Centrum Studiów a 12 049
-
52 11 816 181 - - -


Strategicznych b 12 067
-
2 11 884 181 - - -


c 10 872
-
2 10 715 155 - - -


d 90,2%
--
3,8% 90,7% 85,8% -- -- --


e 90,1%
--
98,0% 90,2% 85,8% -- -- --
48 - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń a 34 200
-
10 33 670 520 - - -


i Funduszy Emerytalnych b 34 200
-
370 33 310 520 - - -


c 32 423
-
362 31 559 501 - - -


d 94,8%
--
*) 93,7% 96,4% -- -- --


e 94,8%
--
97,9% 94,7% 96,4% -- -- --
49 - Urząd Zamówień Publicznych a 9 492
-
1 524 7 636 332 - - -


b 10 006
-
38 9 582 387 - - -


c 9 575
-
15 9 175 385 - - -


d 100,9%
--
1,0% 120,2% 115,9% -- -- --


e 95,7%
--
40,4% 95,8% 99,6% -- -- --
50 - Urząd Regulacji Energetyki a 33 323
-
18 33 305 - - - -


b 33 356
-
45 31 611 1 700 - - -


c 32 850
-
40 31 117 1 693 - - -


d 98,6%
--
222,4% 93,4% -- -- -- --


e 98,5%
--
88,9% 98,4% 99,6% -- -- --
51 - Urząd Służby Cywilnej a 9 852
-
106 9 666 80 - - -


b 13 609
197
120 12 815 477 - - -


c 13 253
139
119 12 523 471 - - -


d 134,5%
--
112,5% 129,6% 589,1% -- -- --


e 97,4%
70,6%
99,7% 97,7% 98,8% -- -- --
53 - Urząd Ochrony Konkurencji a 42 763
2 200
50 36 953 3 560 - - -


i Konsumentów b 43 299
2 200
29 37 510 3 560 - - -


c 42 616
2 198
27 36 833 3 557 - - -


d 99,7%
99,9%
54,1% 99,7% 99,9% -- -- --


e 98,4%
99,9%
92,2% 98,2% 99,9% -- -- --
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób a 87 289
75 530
- 11 519 240 - - -


Represjonowanych b 90 794
79 030
3 11 521 240 - - -


c 90 376
78 687
3 11 446 240 - - -


d 103,5%
104,2%
-- 99,4% 99,9% -- -- --


e 99,5%
99,6%
100,0% 99,3% 99,9% -- -- --
57 - Agencja Bezpieczeństwa a 382 195
-
28 626 346 069 7 500 - - -


Wewnętrznego b 382 195
-
16 340 339 046 26 809 - - -


c 381 901
-
16 310 338 838 26 753 - - -


d 99,9%
--
57,0% 97,9% 356,7% -- -- --


e 99,9%
--
99,8% 99,9% 99,8% -- -- --
58 - Główny Urząd Statystyczny a 261 508
-
3 540 252 662 5 306 - - -


b 262 462
-
747 256 200 5 515 - - -


c 261 905
-
736 255 660 5 508 - - -


d 100,2%
--
20,8% 101,2% 103,8% -- -- --


e 99,8%
--
98,6% 99,8% 99,9% -- -- --
59 - Agencja Wywiadu a 69 978
-
4 378 65 426 174 - - -


b 70 009
-
2 387 67 382 240 - - -


c 69 984
-
2 387 67 358 240 - - -


d 100,0%
--
54,5% 103,0% 138,0% -- -- --


e 100,0%
--
100,0% 100,0% 100,0% -- -- --
60 - Wyższy Urząd Górniczy a 53 238
-
397 50 522 2 319 - - -


b 53 377
-
148 50 910 2 319 - - -


c 52 750
-
148 50 288 2 314 - - -


d 99,1%
--
37,2% 99,5% 99,8% -- -- --


e 98,8%
--
99,9% 98,8% 99,8% -- -- --
61 - Urząd Patentowy RP a 30 956
-
16 28 590 2 350 - - -


b 30 974
-
52 28 572 2 350 - - -


c 30 966
-
52 28 564 2 350 - - -


d 100,0%
--
324,7% 99,9% 100,0% -- -- --


e 100,0%
--
99,9% 100,0% 100,0% -- -- --
64 - Główny Urząd Miar a 107 007
-
382 93 780 12 845 - - -


b 112 201
-
325 94 620 17 256 - - -


c 111 326
-
324 94 514 16 488 - - -


d 104,0%
--
84,9% 100,8% 128,4% -- -- --


e 99,2%
--
99,8% 99,9% 95,6% -- -- --
65 - Polski Komitet Normalizacyjny a 34 984
-
12 29 082 5 890 - - -


b 35 094
-
14 28 490 6 590 - - -


c 33 339
-
13 26 782 6 544 - - -


d 95,3%
--
104,4% 92,1% 111,1% -- -- --


e 95,0%
--
89,5% 94,0% 99,3% -- -- --
67 - Polska Akademia Nauk a 56 825
1 080
8 093 40 381 7 271 - - -


b 56 861
1 080
7 793 40 717 7 271 - - -


c 56 836
1 080
7 791 40 694 7 271 - - -


d 100,0%
100,0%
96,3% 100,8% 100,0% -- -- --


e 100,0%
100,0%
100,0% 99,9% 100,0% -- -- --
68 - Państwowa Agencja Atomistyki a 87 923
10 210
615 76 633 465 - - -


b 78 885
10 210
415 67 795 465 - - -


c 78 779
10 210
415 67 690 465 - - -


d 89,6%
100,0%
67,4% 88,3% 99,9% -- -- --


e 99,9%
100,0%
99,9% 99,8% 99,9% -- -- --
69 - Komisja Papierów Wartościowych a 22 445
-
150 20 555 1 740 - - -


i Giełd b 22 570
-
5 20 825 1 740 - - -


c 21 410
-
2 20 137 1 271 - - -


d 95,4%
--
1,1% 98,0% 73,1% -- -- --


e 94,9%
--
33,0% 96,7% 73,1% -- -- --
71 - Urząd Transportu Kolejowego a 12 731
-
60 12 421 250 - - -


b 13 057
-
23 12 784 250 - - -


c 12 804
-
23 12 532 248 - - -


d 100,6%
--
39,0% 100,9% 99,3% -- -- --


e 98,1%
--
100,0% 98,0% 99,3% -- -- --
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia a 14 538 099
14 255 740
259 469 22 890 - - - -


Społecznego b 15 386 099
14 728 740
634 469 22 890 - - - -


c 15 362 087
14 728 740
611 070 22 277 - - - -


d 105,7%
103,3%
235,5% 97,3% -- -- -- --


e 99,8%
100,0%
96,3% 97,3% -- -- -- --
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych a 28 653 285
18 755 863
8 655 521 1 241 901 - - - -


b 30 828 945
20 248 990
9 368 044 1 211 911 - - - -


c 30 610 649
20 246 268
9 201 602 1 162 778 - - - -


d 106,8%
107,9%
106,3% 93,6% -- -- -- --


e 99,3%
100,0%
98,2% 95,9% -- -- -- --
75 - Rządowe Centrum Legislacji a 15 397
-
3 15 171 223 - - -


b 15 397
-
3 15 171 223 - - -


c 14 880
-
2 14 656 222 - - -


d 96,6%
--
76,5% 96,6% 99,7% -- -- --


e 96,6%
--
90,0% 96,6% 99,7% -- -- --
76 - Urząd Regulacji Telekomunikacji a 80 302
-
728 56 648 22 926 - - -


i Poczty b 81 310
-
90 60 144 21 076 - - -


c 81 194
-
90 60 031 21 073 - - -


d 101,1%
--
12,4% 106,0% 91,9% -- -- --


e 99,9%
--
100,0% 99,8% 100,0% -- -- --
78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego a 5 695 300
-
- 112 397 - - 5 582 903 -



b 3 727 506
-
- 104 759 - - 3 622 747 -



c 3 689 723
-
- 104 149 - - 3 585 574 -



d 64,8%
--
-- 92,7% -- -- 64,2% --



e 99,0%
--
-- 99,4% -- -- 99,0% --
79 - Obsługa długu krajowego a 20 970 000
-
- 87 500 - - 20 882 500 -


b 21 326 000
-
- 62 500 - - 21 263 500 -


c 21 286 486
-
- 61 387 - - 21 225 099 -


d 101,5%
--
-- 70,2% -- -- 101,6% --


e 99,8%
--
-- 98,2% -- -- 99,8% --
80 - Regionalne izby obrachunkowe a 81 293
-
2 285 77 716 1 292 - - -


b 82 470
-
54 81 018 1 397 - - -


c 82 424
-
54 80 974 1 396 - - -


d 101,4%
--
2,4% 104,2% 108,0% -- -- --


e 99,9%
--
99,8% 99,9% 99,9% -- -- --
81 - Rezerwa ogólna a 93 000
-
- 93 000 - - - -


b 4 779
-
- 4 779 - - - -


c -
-
- - - - - -


d --
--
-- -- -- -- -- --


e --
--
-- -- -- -- -- --
82 - Subwencje ogólne dla jednostek a 32 356 602
32 356 602
- - - - - -


samorządu terytorialnego b 32 486 693
32 486 602
- 91 - - - -


c 32 486 690 32 486 599 - 91 - - - -


d 100,4%
100,4%
-- -- -- -- -- --


e 100,0%
100,0%
-- 100,0% -- -- -- --
83 - Rezerwy celowe a 12 326 808
2 511 448
1 315 150 5 343 803 3 156 407 - - -


b 117 748
25 837
- 31 833 60 078 - - -


c -
-
- - - - - -


d --
--
-- -- -- -- -- --


e --
--
-- -- -- -- -- --
84 - Środki własne Unii Europejskiej a 10 220 687
-
- - - - - 10 220 687


b 9 755 687
-
- - - - - 9 755 687


c 9 753 405
-
- - - - - 9 753 405


d 95,4%
--
-- -- -- -- -- 95,4%


e 100,0%
--
-- -- -- -- -- 100,0%
85 - Budżety wojewodów a 12 837 982
11 082 028
24 017 1 486 663 245 274 - - -


b 16 103 466
13 087 758
28 675 1 676 762 1 310 271 - - -


c 15 746 308
12 754 596
28 315 1 666 709 1 296 688 - - -


d 122,7%
115,1%
117,9% 112,1% 528,7% -- -- --


e 97,8%
97,5%
98,7% 99,4% 99,0% -- -- --
86 - Samorządowe Kolegia a 76 594
-
4 487 70 090 2 017 - - -


Odwoławcze b 79 594
-
36 77 564 1 994 - - -


c 79 471
-
36 77 446 1 990 - - -


d 103,8%
--
0,8% 110,5% 98,6% -- -- --


e 99,8%
--
99,8% 99,8% 99,8% -- -- --














*) wskaźnik powyżej 1000












**) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2005 roku












Sheet 11: TABLICA9

Tablica 9










WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW






















w tys. zł
Wyszczególnienie


a - Ustawa budżetowa









b - Budżet po zmianach

Dotacje Świadczenia Wydatki bieżące Wydatki Rozliczenia Obsługa Środki

c - Wykonanie
OGÓŁEM i na rzecz jednostek majątkowe z bankami długu własne

d - Wskaźnik c:a
subwencje osób fizycznych budżetowych

publicznego Unii Europejskiej


e - Wskaźnik c:b








1 2 3 4 5 6 7 8 9


O G Ó Ł E M a 12 837 982 11 082 028 24 017 1 486 663 245 274 - - -



b 16 103 466 13 087 758 28 675 1 676 762 1 310 271 - - -


**) c 15 746 308 12 754 596 28 315 1 666 709 1 296 688 - - -



d 122,7% 115,1% 117,9% 112,1% 528,7% -- -- --



e 97,8% 97,5% 98,7% 99,4% 99,0% -- -- --
010 - Rolnictwo i łowiectwo a 658 212 279 736 941 320 048 57 487 - - -



b 893 271 320 614 698 404 633 167 325 - - -



c 886 071 318 097 697 401 982 165 294 - - -



d 134,6% 113,7% 74,1% 125,6% 287,5% -- -- --



e 99,2% 99,2% 99,8% 99,3% 98,8% -- -- --
020 - Leśnictwo a 567 530 - 37 - - - -



b 565 528 - 37 - - - -



c 412 412 - - - - - -



d 72,7% 77,8% -- -- -- -- -- --



e 72,9% 78,0% -- -- -- -- -- --
050 - Rybołówstwo i rybactwo a 14 437 - 518 13 048 871 - - -



b 14 606 - 523 13 242 842 - - -



c 14 598 - 523 13 239 836 - - -



d 101,1% -- 101,0% 101,5% 96,0% -- -- --



e 99,9% -- 100,0% 100,0% 99,3% -- -- --
100 - Górnictwo i kopalnictwo a 31 - - 31 - - - -



b 31 - - 31 - - - -



c 31 - - 31 - - - -



d 100,0% -- -- 100,0% -- -- -- --



e 100,0% -- -- 100,0% -- -- -- --
150 - Przetwórstwo przemysłowe a - - - - - - - -



b 105 013 58 629 24 1 005 45 355 - - -



c 99 522 54 558 24 985 43 956 - - -



d -- -- -- -- -- -- -- --



e 94,8% 93,1% 100,0% 98,0% 96,9% -- -- --
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w a - - - - - - - -


energię elektryczną gaz i wodę b 65 65 - - - - - -



c 40 40 - - - - - -



d -- -- -- -- -- -- -- --



e 61,6% 61,6% -- -- -- -- -- --
500 - Handel a 47 128 - 154 45 924 1 050 - - -



b 47 293 - 167 46 083 1 043 - - -



c 47 288 - 167 46 083 1 039 - - -



d 100,3% -- 108,3% 100,3% 98,9% -- -- --



e 100,0% -- 100,0% 100,0% 99,6% -- -- --
600 - Transport i łączność a 69 417 991 81 29 009 39 336 - - -



b 532 801 32 301 209 39 836 460 455 - - -



c 528 931 32 299 206 39 796 456 630 - - -



d 762,0% *) 254,5% 137,2% *) -- -- --



e 99,3% 100,0% 98,7% 99,9% 99,2% -- -- --
630 - Turystyka a - - - - - - - -



b 3 791 390 - - 3 400 - - -



c 3 733 368 - - 3 366 - - -



d -- -- -- -- -- -- -- --



e 98,5% 94,3% -- -- 99,0% -- -- --
700 - Gospodarka mieszkaniowa a 27 438 23 985 28 3 375 50 - - -



b 112 897 84 854 2 24 898 3 143 - - -



c 111 089 83 476 1 24 705 2 906 - - -



d 404,9% 348,0% 4,8% 732,0% *) -- -- --



e 98,4% 98,4% 67,2% 99,2% 92,5% -- -- --
710 - Działalność usługowa a 163 469 126 576 152 33 312 3 429 - - -



b 172 008 132 735 81 31 880 7 312 - - -



c 171 051 132 034 81 31 642 7 294 - - -


d 104,6% 104,3% 53,5% 95,0% 212,7% -- -- --



e 99,4% 99,5% 100,0% 99,3% 99,7% -- -- --
720 - Informatyka a 4 169 - - 4 019 150 - - -



b 4 188 19 2 4 013 154 - - -



c 4 188 19 2 4 013 154 - - -



d 100,5% -- -- 99,9% 102,7% -- -- --



e 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% -- -- --
730 - Nauka a - - - - - - - -



b 8 595 8 580 - - 15 - - -



c 8 572 8 557 - - 15 - - -



d -- -- -- -- -- -- -- --



e 99,7% 99,7% -- -- 100,0% -- -- --
750 - Administracja publiczna a 937 374 351 684 5 362 541 891 38 437 - - -



b 968 260 358 881 1 225 560 683 47 471 - - -



c 961 406 357 837 1 039 555 655 46 874 - - -



d 102,6% 101,7% 19,4% 102,5% 122,0% -- -- --



e 99,3% 99,7% 84,9% 99,1% 98,7% -- -- --
752 - Obrona narodowa a 9 420 268 25 6 758 2 369 - - -



b 9 546 363 2 6 784 2 397 - - -



c 9 490 344 2 6 755 2 389 - - -



d 100,7% 128,3% 8,5% 100,0% 100,8% -- -- --



e 99,4% 94,8% 100,0% 99,6% 99,7% -- -- --
754 - Bezpieczeństwo publiczne a 1 378 535 1 194 276 9 677 97 722 76 860 - - -


i ochrona przeciwpożarowa b 1 421 150 1 197 544 4 198 98 464 120 944 - - -



c 1 420 851 1 197 483 4 198 98 383 120 787 - - -



d 103,1% 100,3% 43,4% 100,7% 157,2% -- -- --



e 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% -- -- --
758 - Różne rozliczenia a 7 611 - 50 6 295 1 266 - - -



b 3 966 802 22 3 125 17 - - -



c 3 711 796 22 2 876 17 - - -



d 48,8% -- 44,0% 45,7% 1,3% -- -- --



e 93,6% 99,3% 100,0% 92,0% 100,0% -- -- --
801 - Oświata i wychowanie a 147 970 - 576 145 575 1 819 - - -



b 317 178 63 311 558 155 863 97 446 - - -



c 302 123 51 012 515 155 064 95 532 - - -



d 204,2% -- 89,5% 106,5% *) -- -- --



e 95,3% 80,6% 92,4% 99,5% 98,0% -- -- --
803 - Szkolnictwo wyższe a - - - - - - - -



b 16 818 13 566 - - 3 252 - - -



c 16 543 13 291 - - 3 252 - - -



d -- -- -- -- -- -- -- --



e 98,4% 98,0% -- -- 100,0% -- -- --
851 - Ochrona zdrowia a 497 383 425 365 5 106 65 124 1 788 - - -



b 848 328 539 727 6 691 106 966 194 944 - - -



c 832 492 524 560 6 572 106 800 194 561 - - -



d 167,4% 123,3% 128,7% 164,0% *) -- -- --



e 98,1% 97,2% 98,2% 99,8% 99,8% -- -- --
852 - Pomoc społeczna a 8 596 987 8 595 219 69 193 1 506 - - -



b 9 656 776 9 618 814 82 222 37 658 - - -



c 9 399 137 9 361 795 79 45 37 218 - - -



d 109,3% 108,9% 114,4% 23,5% *) -- -- --



e 97,3% 97,3% 96,5% 20,4% 98,8% -- -- --
853 - Pozostałe zadania w zakresie a 71 277 65 139 583 5 459 96 - - -


polityki społecznej b 191 881 185 031 2 5 648 1 200 - - -



c 178 439 171 684 2 5 559 1 193 - - -



d 250,3% 263,6% 0,4% 101,8% *) -- -- --



e 93,0% 92,8% 99,9% 98,4% 99,5% -- -- --
854 - Edukacyjna opieka a 15 680 8 972 - 6 708 - - - -


wychowawcza b 480 280 454 793 13 484 9 670 2 332 - - -



c 455 318 429 987 13 480 9 638 2 213 - - -



d *) *) -- 143,7% -- -- -- --



e 94,8% 94,5% 100,0% 99,7% 94,9% -- -- --
900 - Gospodarka komunalna a 115 817 1 600 259 99 078 14 880 - - -


i ochrona środowiska b 167 280 3 731 225 99 947 63 377 - - -



c 165 166 3 576 224 99 752 61 615 - - -



d 142,6% 223,5% 86,6% 100,7% 414,1% -- -- --



e 98,7% 95,8% 99,5% 99,8% 97,2% -- -- --
921 - Kultura i ochrona a 48 628 7 687 31 38 925 1 985 - - -


dziedzictwa narodowego b 89 521 12 215 16 38 692 38 598 - - -



c 88 774 12 105 16 38 679 37 973 - - -



d 182,6% 157,5% 51,8% 99,4% *) -- -- --



e 99,2% 99,1% 100,0% 100,0% 98,4% -- -- --
925 - Ogrody botaniczne a 26 432 - 405 24 132 1 895 - - -


i zoologiczne oraz naturalne b 27 470 82 464 25 039 1 886 - - -


obszary i obiekty chronionej c 27 456 82 463 25 027 1 884 - - -


przyrody d 103,9% -- 114,4% 103,7% 99,4% -- -- --



e 99,9% 100,0% 99,9% 100,0% 99,9% -- -- --
926 - Kultura fizyczna i sport a - - - - - - - -



b 9 888 184 - - 9 704 - - -



c 9 875 184 - - 9 690 - - -



d -- -- -- -- -- -- -- --



e 99,9% 100,0% -- -- 99,9% -- -- --











*) wskaźnik powyżej 1000










**) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2005 roku










Sheet 12: TABLICA10

Tablica 10










WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW






















w tys. zł
Wyszczególnienie


a - Ustawa budżetowa









b - Budżet po zmianach

Dotacje Świadczenia Wydatki bieżące Wydatki Rozliczenia Obsługa Środki

c - Wykonanie
OGÓŁEM i na rzecz jednostek majątkowe z bankami długu własne

d - Wskaźnik c:a
subwencje osób fizycznych budżetowych

publicznego Unii Europejskiej


e - Wskaźnik c:b








1 2 3 4 5 6 7 8 9
O G Ó Ł E M a 12 837 982 11 082 028 24 017 1 486 663 245 274 - - -



b 16 103 466 13 087 758 28 675 1 676 762 1 310 271 - - -


**) c 15 746 308 12 754 596 28 315 1 666 709 1 296 688 - - -



d 122,7% 115,1% 117,9% 112,1% 528,7% -- -- --



e 97,8% 97,5% 98,7% 99,4% 99,0% -- -- --
02 - woj. dolnośląskie a 882 838 762 226 1 444 105 034 14 134 - - -



b 1 231 961 1 007 241 2 167 113 513 109 039 - - -



c 1 190 512 967 906 2 161 113 145 107 300 - - -



d 134,9% 127,0% 149,6% 107,7% 759,2% -- -- --



e 96,6% 96,1% 99,7% 99,7% 98,4% -- -- --
04 - woj. kujawsko - pomorskie a 833 580 743 348 1 312 78 910 10 010 - - -



b 965 113 836 442 1 261 87 140 40 270 - - -



c 949 894 821 939 1 259 86 812 39 884 - - -



d 114,0% 110,6% 95,9% 110,0% 398,4% -- -- --



e 98,4% 98,3% 99,8% 99,6% 99,0% -- -- --
06 - woj. lubelskie a 786 862 663 136 2 141 100 841 20 744 - - -



b 975 000 775 654 1 787 110 148 87 411 - - -



c 959 984 761 724 1 716 109 787 86 758 - - -



d 122,0% 114,9% 80,1% 108,9% 418,2% -- -- --



e 98,5% 98,2% 96,0% 99,7% 99,3% -- -- --
08 - woj. lubuskie a 482 113 412 394 872 61 120 7 727 - - -



b 541 533 441 812 988 67 365 31 367 - - -



c 535 170 436 071 979 67 031 31 089 - - -


d 111,0% 105,7% 112,2% 109,7% 402,3% -- -- --



e 98,8% 98,7% 99,1% 99,5% 99,1% -- -- --
10 - woj. łódzkie a 879 393 769 036 1 599 100 112 8 646 - - -



b 1 072 552 908 891 2 590 109 346 51 725 - - -



c 1 041 923 879 409 2 589 108 575 51 350 - - -



d 118,5% 114,4% 161,9% 108,5% 593,9% -- -- --



e 97,1% 96,8% 100,0% 99,3% 99,3% -- -- --
12 - woj. małopolskie a 985 601 852 152 1 635 109 238 22 576 - - -



b 1 287 209 1 022 729 2 474 124 872 137 134 - - -



c 1 260 126 997 261 2 471 123 999 136 395 - - -


d 127,9% 117,0% 151,1% 113,5% 604,2% -- -- --



e 97,9% 97,5% 99,9% 99,3% 99,5% -- -- --
14 - woj. mazowieckie a 1 436 733 1 241 763 3 359 169 236 22 375 - - -



b 1 918 366 1 465 990 3 703 202 484 246 189 - - -



c 1 877 402 1 428 912 3 549 201 105 243 835 - - -


d 130,7% 115,1% 105,7% 118,8% *) -- -- --



e 97,9% 97,5% 95,8% 99,3% 99,0% -- -- --
16 - woj. opolskie a 366 184 314 563 738 46 063 4 820 - - -



b 418 772 344 222 849 49 560 24 141 - - -



c 412 544 338 674 849 49 348 23 673 - - -


d 112,7% 107,7% 115,0% 107,1% 491,1% -- -- --



e 98,5% 98,4% 100,0% 99,6% 98,1% -- -- --
18 - woj. podkarpackie a 783 314 671 813 1 937 91 757 17 807 - - -



b 992 285 807 515 1 517 103 576 79 677 - - -



c 986 766 803 040 1 516 102 709 79 501 - - -


d 126,0% 119,5% 78,3% 111,9% 446,5% -- -- --



e 99,4% 99,4% 100,0% 99,2% 99,8% -- -- --
20 - woj. podlaskie a 434 644 340 465 929 75 828 17 422 - - -



b 539 733 412 440 861 82 209 44 222 - - -



c 528 754 402 120 859 81 814 43 960 - - -


d 121,7% 118,1% 92,5% 107,9% 252,3% -- -- --



e 98,0% 97,5% 99,7% 99,5% 99,4% -- -- --
22 - woj. pomorskie a 818 313 717 237 1 195 83 916 15 965 - - -



b 961 460 802 028 1 715 103 484 54 233 - - -


c 950 513 792 861 1 706 102 715 53 231 - - -



d 116,2% 110,5% 142,8% 122,4% 333,4% -- -- --

e 98,9% 98,9% 99,5% 99,3% 98,2% -- -- --
24 - woj. śląskie a 1 214 788 1 063 788 1 536 134 201 15 263 - - -



b 1 556 914 1 238 688 2 918 152 758 162 551 - - -



c 1 515 685 1 200 453 2 914 151 853 160 465 - - -



d 124,8% 112,8% 189,7% 113,2% *) -- -- --

e 97,4% 96,9% 99,9% 99,4% 98,7% -- -- --
26 - woj. świętokrzyskie a 483 333 415 532 1 140 57 962 8 699 - - -



b 616 708 501 984 1 082 63 701 49 940 - - -



c 607 094 493 248 1 044 63 464 49 338 - - -


d 125,6% 118,7% 91,6% 109,5% 567,2% -- -- --



e 98,4% 98,3% 96,5% 99,6% 98,8% -- -- --
28 - woj. warmińsko - mazurskie a 683 380 578 508 771 69 082 35 019 - - -



b 837 343 678 122 1 049 78 083 80 090 - - -



c 820 756 664 041 1 044 77 308 78 362 - - -


d 120,1% 114,8% 135,4% 111,9% 223,8% -- -- --



e 98,0% 97,9% 99,5% 99,0% 97,8% -- -- --
30 - woj. wielkopolskie a 1 069 113 922 182 2 268 128 954 15 709 - - -



b 1 345 336 1 127 955 2 462 148 092 66 827 - - -



c 1 277 600 1 061 656 2 410 146 902 66 632 - - -


d 119,5% 115,1% 106,3% 113,9% 424,2% -- -- --



e 95,0% 94,1% 97,9% 99,2% 99,7% -- -- --
32 - woj. zachodniopomorskie a 697 793 613 885 1 141 74 409 8 358 - - -



b 843 183 716 044 1 251 80 431 45 456 - - -



c 831 587 705 281 1 250 80 140 44 916 - - -

d 119,2% 114,9% 109,6% 107,7% 537,4% -- -- --



e 98,6% 98,5% 99,9% 99,6% 98,8% -- -- --
**) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2003 roku










*) wskaźnik powyżej 1000










**) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2005 roku










Sheet 13: TABLICA11
Tablica 11




















ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW










































w tys. zł















Stan zobowiązań na dzień 31-12-2005 r.
















w tym:














Wyszczególnienie


z tego:




















obciążające obciążające
















razem
wymagalne wydatki bieżące wydatki inwestycyjne z tytułu odsetek


















(bez odsetek) (bez odsetek)













1 2 3 4 5 6












O G Ó Ł E M 2 516 515 *) 53 046 16 711 68 36 267











52912,464
010 - Rolnictwo i łowiectwo 23 749
34 34 - -












020 - Leśnictwo 34
- - - -












050 - Rybołówstwo i rybactwo 992
- - - -












150 - Przetwórstwo przemysłowe 767
- - - -












500 - Handel 3 164
21 21 - -












550 - Hotele i restauracje 59
- - - -












600 - Transport i łączność 59 452
- - - -












700 - Gospodarka mieszkaniowa 29 356
20 6 - 14












710 - Działalność usługowa 10 746
7 7 - -












720 - Informatyka 11 087
- - - -












730 - Nauka 800 050
0 0 - -












750 - Administracja publiczna 389 510
333 303 30 0












751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
















kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 64 755
- - - -












752 - Obrona narodowa 453 579
1 1 - 0












753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 72 437
- - - -












754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona


















przeciwpożarowa 424 280
- - - -












755 - Wymiar sprawiedliwości 276 333
303 303 - -












756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych















i od in. jednostek nieposiadających osobowości




















prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 628
- - - -












758 - Różne rozliczenia -336 898 *) - - - -












801 - Oświata i wychowanie 49 696
1 017 1 017 - -












803 - Szkolnictwo wyższe 5 434
- - - -












851 - Ochrona zdrowia 149 068
51 287 14 997 37 36 253












852 - Pomoc społeczna 1 573
- - - -












853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 173
- - - -












854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 6 492
- - - -












900 - Gospodarka komunalna i ochrona

















środowiska 6 946
- - - -












921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 447
- - - -












925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz

















naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 4 297
21 21 - -












926 - Kultura fizyczna i sport 310
- - - -





























*) - w tym: nadpłacona do Unii Europejskiej składka polska za 2005 rok w kwocie (- 337 023 tys. zł), wynikająca z przyjęcia korekty budżetu Unii Europejskiej przez Komisję Europejską





























































































































































































































#VALUE!

















Sheet 14: TABLICA12
Tablica 12





















ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI












































w tys. zł











Stan zobowiązań

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2005r.











na dzień 31-12-2004 r. na dzień 31-12-2005 r.








Wyszczególnienie

w tym:

w tym: Wskaźniki obciążających obciążających z tytułu

















wydatki wydatki odsetek









razem
wymagalne razem
wymagalne

bieżące inwestycyjne
















4:2 5:3 (bez odsetek) (bez odsetek)








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
















OGÓŁEM 2 756 058 67 757 2 516 515 *) 53 046 91,3% 78,3% 16 711 68 36 267








01 - Kancelaria Prezydenta RP 3 372
2 3 949
- 117,1% -- - - -








02 - Kancelaria Sejmu 8 424
- 9 097
- 108,0% -- - - -








03 - Kancelaria Senatu 1 314
- 1 332
- 101,3% -- - - -








04 - Sąd Najwyższy 2 913
- 2 560
- 87,9% -- - - -








05 - Naczelny Sąd Administracyjny 9 757
- 12 360
- 126,7% -- - - -








06 - Trybunał Konstytucyjny 719
- 931
- 129,5% -- - - -








07 - Najwyższa Izba Kontroli 14 346
- 13 846
- 96,5% -- - - -








08 - Rzecznik Praw Obywatelskich 1 219
- 1 322
- 108,5% -- - - -








09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 871
- 809
- 92,9% -- - - -








10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych












Osobowych 512
- 513
- 100,2% -- - - -








11 - Krajowe Biuro Wyborcze 1 438
- 1 493
- 103,8% -- - - -








12 - Państwowa Inspekcja Pracy 11 704
- 11 718
- 100,1% -- - - -








13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja
















Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
















Polskiemu 4 358
- 4 669
- 107,1% -- - - -








14 - Rzecznik Praw Dziecka 158
- 156
- 98,8% -- - - -








15 - Sądy powszechne 182 598
9 921 189 429
303 103,7% 3,1% 303 - -









16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 3 118
2 3 390
0 108,7% 29,0% 0 - - 16
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

17 - Administracja publiczna 3 126
- 1 635
- 52,3% -- - - - 17
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna












i mieszkaniowa 79 599
- 31 174
- 39,2% -- - - - 18









19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 235 835
3 627 257 117
216 109,0% 6,0% 216 - - 19
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20 - Gospodarka 7 764
- 4 935
- 63,6% -- - - - 20
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

21 - Gospodarka morska 10 284
0 11 440
- 111,2% -- - - - 21
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

22 - Gospodarka wodna 14 564
- 8 439
- 57,9% -- - - -










23 - Integracja europejska 1 983
- 1 935
- 97,6% -- - - - 23
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36 352
57 34 994
8 96,3% 14,0% 8 - - 24
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

25 - Kultura fizyczna i sport 298
- 803
- 269,8% -- - - -










26 - Łączność 518
1 519
- 100,1% -- - - - 26
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

27 - Informatyzacja 132
- 3 679
- **) -- - - -










28 - Nauka 663 840
0 802 079
0 120,8% -- 0 - - 28
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29 - Obrona narodowa 515 521
- 497 354
195 96,5% -- 195 - - 29
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

30 - Oświata i wychowanie 3 548
- 4 546
2 128,1% -- 2 - -










31 - Praca 6 651
- 6 771
- 101,8% -- - - - 31
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

32 - Rolnictwo 6 731
0 4 365
- 64,8% -- - - - 32 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

33 - Rozwój wsi 570
- 531
- 93,1% -- - - -










34 - Rozwój regionalny 673
- 996
- 148,0% -- - - -










35 - Rynki rolne 758
- 1 001
- 132,0% -- - - -










36 - Skarb Państwa 2 671
- 3 034
- 113,6% -- - - - 36
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

37 - Sprawiedliwość 99 335
0 94 423
- 95,1% -- - - - 37
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

38 - Szkolnictwo wyższe 577
- 750
- 129,9% -- - - - 38









39 - Transport 42 786
- 44 397
- 103,8% -- - - - 39









40 - Turystyka 101
- 82
- 80,8% -- - - - 40









41 - Środowisko 4 690
- 4 943
21 105,4% -- 21 - - 41









42 - Sprawy wewnętrzne 445 034
- 470 996
- 105,8% -- - - - 42









43 - Wyznania religijne oraz mniejszości
43









narodowe i etniczne 126
- 155
- 122,8% -- - - -










44 - Zabezpieczenie społeczne 849
- 1 136
- 133,8% -- - - -










45 - Sprawy zagraniczne 15 425 - 15 878 113 102,9% -- 82 30 - 45
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

46 - Zdrowie 126 789
48 330 110 632
50 224 87,3% 103,9% 14 238 37 35 949 46
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

47 - Rządowe Centrum Studiów Strategicznych 478
0 515
- 107,7% -- - - - 47
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

48 - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

i Funduszy Emerytalnych 1 610
- 1 672
- 103,8% -- - - - 48









49 - Urząd Zamówień Publicznych 318
- 376
- 118,3% -- - - - 49
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50 - Urząd Regulacji Energetyki 1 823
- 1 910
- 104,8% -- - - - 50
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

51 - Urząd Służby Cywilnej 414
- 437
- 105,5% -- - - - 51
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 719
- 1 817
0 105,7% -- 0 - - 53
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych 530
- 540
- 101,8% -- - - - 54
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 4 447
- 4 911
- 110,4% -- - - - 57
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

58 - Główny Urząd Statystyczny 14 006
- 14 508
- 103,6% -- - - - 58
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

59 - Agencja Wywiadu 223
- 281
- 126,1% -- - - - 59
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60 - Wyższy Urząd Górniczy 3 407
- 3 504
- 56,7% -- - - - 60
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

61 - Urząd Patentowy RP 1 558
- 1 933
- 310,5% -- - - - 61
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

64 - Główny Urząd Miar 4 825
- 4 838
- 100,3% -- - - - 64
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

65 - Polski Komitet Normalizacyjny 910
- 1 001
0 110,1% -- 0 - - 65
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

67 - Polska Akademia Nauk 666
- 1 320
- 198,1% -- - - - 67
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

68 - Państwowa Agencja Atomistyki 297
- 313
- 105,4% -- - - - 68
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

69 - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 125
- 1 112
- 98,8% -- - - - 69
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

71 - Urząd Transportu Kolejowego 1 309
815 1 110
- 84,8% -- - - - 71
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1 954
- 1 824
- 93,3% -- - - -










75 - Rządowe Centrum Legislacji 769
- 1 051
- 136,6% -- - - - 75
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

76 - Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 2 167
21 2 314
- 106,8% -- - - - 76
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

80 - Regionalne izby obrachunkowe 4 645
- 4 739
- 102,0% -- - - - 80
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
84 - Środki własne Unii Europejskiej -
- -337 023 *) - -- -- - - -










85 - Budżety wojewodów 128 518
4 980 118 526
1 962 92,2% 39,4% 1 644 - 318 85
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze 4 385
- 4 672
- 106,5% -- - - - 86
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
























*) - w tym: nadpłacona do Unii Europejskiej składka polska za 2005 rok w kwocie (- 337 023 tys. zł), wynikająca z przyjęcia korekty budżetu Unii Europejskiej przez Komisję Europejską





















**) - wskaźnik powyżej 1000






















































































































































































































































































































































Sheet 15: TABLICA13
Tablica 13















ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW
































w tys. zł











Stan zobowiązań na dzień 2005-12-31












w tym:












z tego:










Wyszczególnienie

obciążające obciążające z tytułu odsetek










razem wymagalne wydatki bieżące wydatki inwestycyjne













(bez odsetek) (bez odsetek)
1 2 3 4 5 6










O G Ó Ł E M 118 526 1 962 1 644 - 318




010 - Rolnictwo i łowiectwo 20 733 34 34 - -








050 - Rybołówstwo i rybactwo 756 - - - -








500 - Handel 2 754 21 21 - -








600 - Transport i łączność 3 261 - - - -








700 - Gospodarka mieszkaniowa 30 20 6 - 14








710 - Działalność usługowa 1 477 7 7 - -








720 - Informatyka 231 - - - -








750 - Administracja publiczna 31 197 3 3 - 0








752 - Obrona narodowa 5 1 1 - 0








754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 957 - - - -








758 - Różne rozliczenia 30 - - - -








801 - Oświata i wychowanie 10 255 1 007 1 007 - -








851 - Ochrona zdrowia 35 366 868 564 - 304








853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 173 - - - -








854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - - - - -








900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 341 - - - -








921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 769 - - - -








925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne










obszary i obiekty chronionej przyrody 1 191 - - - -





























0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000










0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Sheet 16: TABLICA14
Tablica 14




















ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW










































w tys. zł













Stan zobowiązań

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 2005-12-31








Wyszczególnienie na dzień 2004-12-31 na dzień 2005-12-31











w tym:
w tym: Wskaźniki obciążających obciążających



















wydatki wydatki z tytułu











razem wymagalne razem wymagalne 4:2 5:3 bieżące inwestycyjne odsetek

















(bez odsetek) (bez odsetek)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10










O G Ó Ł E M
128 518 4 980 118 526 1 962 92,2% 39,4% 1 644 - 318


117843,651 1828,711



02 - woj.dolnośląskie - woj.dolnośląskie
7 591 1 472 7 380 - 97,2% -- - - -








04 - woj.kujawsko - pomorskie - woj.kujawsko - pomorskie
4 542 - 4 439 - 97,7% -- - - -








06 - woj.lubelskie - woj.lubelskie
6 166 356 5 790 14 93,9% 3,9% 8 - 6








08 - woj.lubuskie - woj.lubuskie
2 943 1 3 391 2 115,2% 184,5% 2 - 0








10 - woj.łódzkie - woj.łódzkie
6 085 82 5 658 252 93,0% 307,2% 192 - 60








12 - woj.małopolskie - woj.małopolskie
6 312 9 5 602 3 88,8% 36,4% 3 - -








14 - woj.mazowieckie - woj.mazowieckie
12 147 1 113 9 078 34 74,7% 3,0% 34 - -








16 - woj.opolskie - woj.opolskie
2 468 - 2 228 - 90,3% -- - - -








18 - woj.podkarpackie - woj.podkarpackie
5 888 316 5 256 - 89,3% -- - - -








20 - woj.podlaskie - woj.podlaskie
16 954 1 230 16 550 1 230 97,6% 100,0% 1 213 - 18








22 - woj.pomorskie - woj.pomorskie
5 242 98 4 861 62 92,7% 62,6% 50 - 12








24 - woj.śląskie - woj.śląskie
30 987 - 27 055 133 87,3% -- 122 - 11








26 - woj.świętokrzyskie - woj.świętokrzyskie
3 183 15 2 808 15 88,2% 100,0% 15 - -








28 - woj.warmińsko - mazurskie - woj.warmińsko - mazurskie
5 074 - 6 764 - 133,3% -- - - -








30 - woj.wielkopolskie - woj.wielkopolskie
8 438 233 7 609 217 90,2% 93,2% 5 - 212








32 - woj.zachodniopomorskie - woj.zachodniopomorskie
4 496 53 4 057 - 90,3% -- - - -




























Sheet 17: TABLICA15
Tablica 15



















ROZLICZENIE REZERW


















w tys. zł


Ustawa Budżet
Rezerwy Plan

Wyszczególnienie budżetowa po zmianach
wykorzystane po zmianach


na 2005 rok na 2005 rok
I - XII (pozostałość rezerw)
1 2 3
4 5
I. REZERWA OGÓLNA
93 000 93 000
88 221 4 779
II. REZERWY CELOWE
12 326 808 14 910 859
14 793 111 117 748
z tego :

- dotacje i subwencje
2 511 448 2 455 856 1) 2 430 019 25 837
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
1 315 150 1 138 353 2) 1 138 353 ---
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
5 343 803 8 340 634 3) 8 308 801 31 833
- wydatki majątkowe
3 156 407 2 976 016 4) 2 915 938 60 078









1) - zmniejszenie rezerwy o kwotę 185.888 tys. zł na podstawie opinii nr 7 Komisji Finansów Publicznych w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej





- zwiększenie rezerwy o kwoty:





- 296 tys.zł z tytułu przeniesienia z grupy "wydatki majątkowe"





- 130.000 tys.zł na podstawie opinii nr 143 Komisji Finansów Publicznych w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej





2) - zmniejszenie rezerwy o kwotę 176.797 tys. zł na podstawie opinii nr 7 Komisji Finansów Publicznych w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej





3) - zmniejszenie rezerwy o kwoty:





- 13.336 tys. zł z tytułu przeniesienia do grupy "wydatki majątkowe"





- 45.636 tys. zł na podstawie opinii nr 7 Komisji Finansów Publicznych w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej





- zwiększenie rezerwy o kwoty:





- 174.631 tys.zł z tytułu przeniesienia z grupy "wydatki majątkowe"





- 2.881.171 tys. zł na podstawie opinii nr 134, 135, 156 i 157, 3 i 7 Komisji Finansów Publicznych w sprawie utworzenia nowych rezerw celowych





4) - zmniejszenie rezerwy o kwoty:





- 296 tys. zł z tytułu przeniesienia do grupy "dotacje i subwencje"





- 174.631 tys. zł z tytułu przeniesienia do grupy "wydatki bieżące jednostek budżetowych"





- 18.800 tys. zł na podstawie opinii nr 7 Komisji Finansów Publicznych w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej





- zwiększenie rezerwy o kwotę 13.336 tys. zł z tytułu przeniesienia z grupy "wydatki bieżące jednostek budżetowych"





Sheet 18: TABLICA16
Tablica 16















DOCHODY I WYDATKI W SZCZEGÓŁOWOŚCI DANYCH OKREŚLONYCH W INFORMACJI O SZACUNKOWYM WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA

















w mln zł


Budżet Wykonanie Wskaźniki
Lp. Wyszczególnienie po





zmianach I I - II I - III 4:3 5:3 6:3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. DOCHODY 174 704 16 862 28 587 41 228 9,7% 16,4% 23,6%

z tego:







- podatki pośrednie 116 981 13 135 20 822 27 989 11,2% 17,8% 23,9%

- podatek dochodowy od osób prawnych 14 691 249 1 702 4 558 1,7% 11,6% 31,0%

- podatek dochodowy od osób fizycznych 23 615 1 942 3 478 4 814 8,2% 14,7% 20,4%

- dochody państwowych jednostek budżetowych 13 247 1 338 2 347 3 377 10,1% 17,7% 25,5%

w tym: wpływy z cła 1 558 81 168 290 5,2% 10,8% 18,6%

- pozostałe dochody 6 171 199 238 490 3,2% 3,9% 7,9%

w tym: wpłaty z zysku NBP 4 626 0 0 0 0,0% 0,0%
2. WYDATKI 209 704 18 265 37 472 53 954 8,7% 17,9% 25,7%

w tym:

- obsługa długu krajowego 21 264 712 2 343 3 335 3,3% 11,0% 15,7%

- obsługa długu zagranicznego 3 623 374 1 186 2 149 10,3% 32,7% 59,3%

- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego 14 710 1 147 2 299 3 797 7,8% 15,6% 25,8%

- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 20 112 3 169 5 198 6 807 15,8% 25,8% 33,8%

- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 32 487 4 462 8 925 11 411 13,7% 27,5% 35,1%








Tablica 16















DOCHODY I WYDATKI W SZCZEGÓŁOWOŚCI DANYCH OKREŚLONYCH W INFORMACJI O SZACUNKOWYM WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA

















w mln zł


Budżet Wykonanie Wskaźniki
Lp. Wyszczególnienie po





zmianach I - IV I - V I - VI 4:3 5:3 6:3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. DOCHODY 174 704 55 996 69 555 86 695 32,1% 39,8% 49,6%

z tego:







- podatki pośrednie 116 981 37 472 46 743 55 873 32,0% 40,0% 47,8%

- podatek dochodowy od osób prawnych 14 691 6 088 7 097 7 611 41,4% 48,3% 51,8%

- podatek dochodowy od osób fizycznych 23 615 7 036 9 084 10 486 29,8% 38,5% 44,4%

- dochody państwowych jednostek budżetowych 13 247 4 750 5 881 7 678 35,9% 44,4% 58,0%

w tym: wpływy z cła 1 558 394 503 604 25,3% 32,3% 38,8%

- pozostałe dochody 6 171 650 750 5 046 10,5% 12,2% 81,8%

w tym: wpłaty z zysku NBP 4 626 0 0 4 168 0,0% 90,1%
2. WYDATKI 209 704 69 646 87 689 104 942 33,2% 41,8% 50,0%

w tym:

- obsługa długu krajowego 21 264 4 373 8 018 10 813 20,6% 37,7% 50,9%

- obsługa długu zagranicznego 3 623 2 367 2 502 2 594 65,3% 69,1% 71,6%

- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego 14 710 5 074 6 249 7 556 34,5% 42,5% 51,4%

- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 20 112 8 953 10 804 12 665 44,5% 53,7% 63,0%

- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 32 487 13 891 16 377 19 006 42,8% 50,4% 58,5%








Tablica 16















DOCHODY I WYDATKI W SZCZEGÓŁOWOŚCI DANYCH OKREŚLONYCH W INFORMACJI O SZACUNKOWYM WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA

















w mln zł


Budżet Wykonanie Wskaźniki
Lp. Wyszczególnienie po





zmianach I - VII I - VIII I - IX 4:3 5:3 6:3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. DOCHODY 174 704 101 829 117 246 133 041 58,3% 67,1% 76,2%

z tego:







- podatki pośrednie 116 981 65 976 76 136 86 076 56,4% 65,1% 73,6%

- podatek dochodowy od osób prawnych 14 691 8 941 9 989 11 068 60,9% 68,0% 75,3%

- podatek dochodowy od osób fizycznych 23 615 12 387 14 635 16 889 52,5% 62,0% 71,5%

- dochody państwowych jednostek budżetowych 13 247 9 307 10 378 12 134 70,3% 78,3% 91,6%

w tym: wpływy z cła 1 558 705 817 932 45,3% 52,4% 59,8%

- pozostałe dochody 6 171 5 218 6 108 6 874 84,6% 99,0% 111,4%

w tym: wpłaty z zysku NBP 4 626 4 168 4 168 4 168 90,1% 90,1% 90,1%
2. WYDATKI 209 704 119 160 135 783 150 823 56,8% 64,7% 71,9%

w tym:

- obsługa długu krajowego 21 264 11 358 13 277 14 133 53,4% 62,4% 66,5%

- obsługa długu zagranicznego 3 623 2 905 2 950 3 152 80,2% 81,4% 87,0%

- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego 14 710 8 684 9 984 11 276 59,0% 67,9% 76,7%

- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 20 112 14 134 15 745 17 279 70,3% 78,3% 85,9%

- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 32 487 21 602 24 111 26 611 66,5% 74,2% 81,9%








Tablica 16















DOCHODY I WYDATKI W SZCZEGÓŁOWOŚCI DANYCH OKREŚLONYCH W INFORMACJI O SZACUNKOWYM WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA

















w mln zł


Budżet Wykonanie Wskaźniki
Lp. Wyszczególnienie po





zmianach I - X I - XI I - XII 4:3 5:3 6:3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. DOCHODY 174 704 148 872 164 422 179 772 85,2% 94,1% 102,9%

z tego:







- podatki pośrednie 116 981 96 634 107 233 115 672 82,6% 91,7% 98,9%

- podatek dochodowy od osób prawnych 14 691 12 303 13 642 15 762 83,7% 92,9% 107,3%

- podatek dochodowy od osób fizycznych 23 615 19 253 21 677 24 423 81,5% 91,8% 103,4%

- dochody państwowych jednostek budżetowych 13 247 13 551 14 598 16 174 102,3% 110,2% 122,1%

w tym: wpływy z cła 1 558 1 047 1 158 1 271 67,2% 74,3% 81,6%

- pozostałe dochody 6 171 7 131 7 272 7 741 115,6% 117,8% 125,4%

w tym: wpłaty z zysku NBP 4 626 4 168 4 168 4 168 90,1% 90,1% 90,1%
2. WYDATKI 209 704 169 521 186 694 208 133*) 80,8% 89,0% 99,3%

w tym:

- obsługa długu krajowego 21 264 17 107 20 441 21 225 80,5% 96,1% 99,8%

- obsługa długu zagranicznego 3 623 3 248 3 489 3 586 89,6% 96,3% 99,0%

- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego 14 710 12 513 13 683 14 710 85,1% 93,0% 100,0%

- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 20 112 18 833 18 627 20 112 93,6% 92,6% 100,0%

- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 32 487 29 228 31 806 32 487 90,0% 97,9% 100,0%

















*) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2005 roku







Sheet 19: WYKRES1

























































































































































































































Sheet 20: WYKRES2

Sheet 21: WYKRES3


















































Sheet 22: WYKRES4



















































Sheet 23: WYKRES5



























































































































































































































































































































































Sheet 24: WYKRES6

i usług konsumpcyjnych 102,1% (na podstawie danych GUS)








Sheet 25: WYKRES7
















































Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sprawozdanie operatywne za 2000 r
sprawozdanie operatywne za 2001 r
sprawozdanie operatywne za 0212r n
sprawozdanie operatywne roczne 2003
sprawozdanie operatywne 2006 roczne 2
Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2010 r
Które zmiany ustawy o rachunkowości wpływają na sprawozdanie finansowe za 2008 r, rachunkowość
Sprawozdanie SKS za I półrocze
Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia 2013, New Exam Challenges 3, mama, Sprawozdanie z działalnośc
Sprawozdanie z pracy za I półrocze w grupie 4, papierzyska
sprawozd z kontroli wyrobow 2005, Skrypty, PK - materiały ze studiów, I stopień, SEMESTR 8, EZP, EZP
Sprawozdanie z mianowania za rok szkolny 2010-2011, Dokumenty(1)
DP, New Exam Challenges 3, mama, Sprawozdanie z działalności za 2013
Kontrole 2013, New Exam Challenges 3, mama, Sprawozdanie z działalności za 2013
Struktura wiekowa pojazdów RPWiK Sosnowiec S.A. luty 2014, New Exam Challenges 3, mama, Sprawozdanie
Termin zatwierdzenia sprawozdaä finansowych za 2009 r. upˆywa 30 czerwca 2010 r, Czynności poprzedza
Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2010 r
Które zmiany ustawy o rachunkowości wpływają na sprawozdanie finansowe za 2008 r, rachunkowość
Sprawozdanie SKS za I półrocze

więcej podobnych podstron