sprawozdanie operatywne 2006 roczne 2

Overview

TYTUŁ
SPIS TREŚCI
TABLICA1
TABLICA2
TABLICA3
TABLICA4
TABLICA5
TABLICA6
TABLICA7
TABLICA8
TABLICA9
TABLICA10
TABLICA 11
TABLICA 12
TABLICA 13
TABLICA 14
TABLICA15
TABLICA16
TABLICA17
WYKRES1
WYKRES2
WYKRES3
WYKRES4
WYKRES5
WYKRES6
WYKRES7

Sheet 1: TYTUŁ
MINISTERSTWO FINANSÓW

Departament Budżetu Państwa

Wykonano dnia 31.05.2007r.






































SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA



ZA STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2006 ROKU






































*) dane ostateczne







Warszawa, maj 2007r.




Sheet 2: SPIS TREŚCI

Spis treści





strona




Tablica 1 Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa

5


Tablica 2 Zestawienie ogólne - porównanie wykonania budżetu państwa w latach 2005 - 2006

12



Tablica 3 Dochody budżetu państwa

14





Tablica 4 Dochody budżetu państwa - według części

19





Tablica 5 Dochody budżetu państwa w budżetach wojewodów

22





Tablica 6 Wydatki budżetu państwa

24





Tablica 7 Wydatki budżetu państwa - według działów

28





Tablica 8 Wydatki budżetu państwa - według części

34





Tablica 9 Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów - według działów

48





Tablica 10 Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów

53





Tablica 11 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według działów

56





Tablica 12 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według części

58




Tablica 13 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów - według działów

61





Tablica 14 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów

62





Tablica 15 Rozliczenie rezerw

63





Tablica 16 Dochody i wydatki w szczegółowości danych określonych w informacji o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa

65





Tablica 17 Wydatki budżetowe na finansowanie inwestycji wieloletnich

69

Sheet 3: TABLICA1

Tablica 1














ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA















w tys. zł

Budżet Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie po




zmianach I I - II I - III 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
I. DOCHODY 195 281 959 19 592 117 32 031 833 46 785 027 10,0% 16,4% 24,0%
II. WYDATKI 225 828 675 18 819 950 38 748 065 56 060 460 8,3% 17,2% 24,8%
1. Wydatki bieżące 214 092 305 18 775 209 38 603 326 55 704 301 8,8% 18,0% 26,0%
2. Wydatki majątkowe 11 736 370 44 741 144 739 356 159 0,4% 1,2% 3,0%
III. DEFICYT / NADWYŻKA -30 546 716 772 167 -6 716 232 -9 275 433 22,0% 30,4%
IV. FINANSOWANIE 30 546 716 -772 167 6 716 232 9 275 433 22,0% 30,4%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+

+ 1.9 + 1.10 - 1.11-1.12 - 1.13 ) 10 050 003 -1 304 348 5 303 689 7 197 474 52,8% 71,6%
1. 1. bony skarbowe 0 -338 442 -1 431 828 -3 205 207
1. 2. obligacje 23 545 654 9 250 431 13 141 466 18 405 925 39,3% 55,8% 78,2%
1. 3. środki przechodzące z 2005 r. 4 724 877 3 718 255 4 118 255 4 118 255 78,7% 87,2% 87,2%
1. 4. środki na niewygasające wydatki 0 4 033 096 3 547 776 2 400 082
1. 5. pożyczki udzielone -1 414 735 188 854 148 042 146 176
1. 6. pozostałe przychody i rozchody 0 -184 -285 -393 #DIV/0! #DIV/0!
1. 7. przychody z prywatyzacji 5 500 000 136 404 149 904 238 178 2,5% 2,7% 4,3%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji -14 115 074 -1 077 930 -1 964 686 -3 296 311 7,6% 13,9% 23,4%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne -12 759 774 -1 038 728 -1 923 100 -3 243 239 8,1% 15,1% 25,4%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE -1 957 381 -102 844 -64 973 -1 946 217 5,3% 3,3% 99,4%
1.10. środki z funduszy strukturalnych -1 252 446 -178 149 -454 687 -255 717 14,2% 36,3% 20,4%
1.11. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji 0 1 1 1
1.12. lokata 0 16 940 502 11 634 669 8 619 709 #DIV/0!
1.13. środki na rachunkach budżetowych 4 980 892 -6 664 250 625 787 587 5,0% 15,8%
2. Zagraniczne 20 496 713 532 181 1 412 543 2 077 959 2,6% 6,9% 10,1%








Tablica 1














ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA















w tys. zł

Budżet Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie po




zmianach I - IV I - V I - VI 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
I. DOCHODY 195 281 959 63 353 867 77 923 351 92 310 579 32,4% 39,9% 47,3%
II. WYDATKI 225 828 675 73 424 135 92 641 284 110 004 790 32,5% 41,0% 48,7%
1. Wydatki bieżące 214 092 305 72 852 707 91 816 570 108 751 842 34,0% 42,9% 50,8%
2. Wydatki majątkowe 11 736 370 571 428 824 714 1 252 948 4,9% 7,0% 10,7%
III. DEFICYT / NADWYŻKA -30 546 716 -10 070 268 -14 717 933 -17 694 211 33,0% 48,2% 57,9%
IV. FINANSOWANIE 30 546 716 10 070 268 14 717 933 17 694 211 33,0% 48,2% 57,9%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+

+ 1.9 + 1.10 - 1.11-1.12 - 1.13 ) 10 050 003 6 888 067 11 321 504 13 852 131 68,5% 112,7% 137,8%
1. 1. bony skarbowe 0 -3 915 622 -3 420 149 -3 599 167
1. 2. obligacje 23 545 654 20 366 931 22 524 342 28 818 137 86,5% 95,7% 122,4%
1. 3. środki przechodzące z 2005 r. 4 724 877 4 118 255 4 118 255 4 218 255 87,2% 87,2% 89,3%
1. 4. środki na niewygasające wydatki 0 1 812 265 1 376 971 992 493
1. 5. pożyczki udzielone -1 414 735 135 846 135 491 145 294
1. 6. pozostałe przychody i rozchody 0 -583 -21 194 -21 346 #DIV/0! #DIV/0!
1. 7. przychody z prywatyzacji 5 500 000 320 281 364 583 394 058 5,8% 6,6% 7,2%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji -14 115 074 -4 800 455 -5 910 083 -6 965 862 34,0% 41,9% 49,4%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne -12 759 774 -4 700 842 -5 803 056 -6 854 243 36,8% 45,5% 53,7%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE -1 957 381 -3 205 451 -2 637 338 -2 877 221 163,8% 134,7% 147,0%
1.10. środki z funduszy strukturalnych -1 252 446 -255 717 -383 373 -488 180 20,4% 30,6% 39,0%
1.11. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji 0 1 1 1
1.12. lokata 0 7 802 782 4 700 412 6 287 871 #DIV/0!
1.13. środki na rachunkach budżetowych 4 980 892 -115 100 125 588 476 458 2,5% 9,6%
2. Zagraniczne 20 496 713 3 182 201 3 396 429 3 842 080 15,5% 16,6% 18,7%








Tablica 1














ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA















w tys. zł

Budżet Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie po




zmianach I - VII I - VIII I - IX 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
I. DOCHODY 195 281 959 109 927 682 128 240 527 144 181 759 56,3% 65,7% 73,8%
II. WYDATKI 225 828 675 125 471 145 142 723 036 158 791 910 55,6% 63,2% 70,3%
1. Wydatki bieżące 214 092 305 123 690 597 140 296 950 155 632 495 57,8% 65,5% 72,7%
2. Wydatki majątkowe 11 736 370 1 780 548 2 426 086 3 159 415 15,2% 20,7% 26,9%
III. DEFICYT / NADWYŻKA -30 546 716 -15 543 463 -14 482 509 -14 610 151 50,9% 47,4% 47,8%
IV. FINANSOWANIE 30 546 716 15 543 463 14 482 509 14 610 151 50,9% 47,4% 47,8%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+

+ 1.9 + 1.10 - 1.11-1.12 - 1.13 ) 10 050 003 11 113 727 9 614 932 9 544 855 110,6% 95,7% 95,0%
1. 1. bony skarbowe 0 -3 026 755 -2 069 055 -922 783
1. 2. obligacje 23 545 654 31 043 112 28 813 885 33 580 523 131,8% 122,4% 142,6%
1. 3. środki przechodzące z 2005 r. 4 724 877 4 218 255 4 218 255 4 218 255 89,3% 89,3% 89,3%
1. 4. środki na niewygasające wydatki 0 672 058 386 234 192 237
1. 5. pożyczki udzielone -1 414 735 154 468 162 980 127 911
1. 6. pozostałe przychody i rozchody 0 -12 408 -12 506 -12 632 #DIV/0! #DIV/0!
1. 7. przychody z prywatyzacji 5 500 000 452 026 471 056 514 462 8,2% 8,6% 9,4%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji -14 115 074 -8 487 851 -9 406 730 -10 503 614 60,1% 66,6% 74,4%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne -12 759 774 -8 354 413 -9 265 900 -10 352 834 65,5% 72,6% 81,1%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE -1 957 381 -2 318 019 -2 486 543 -180 044 118,4% 127,0% 9,2%
1.10. środki z funduszy strukturalnych -1 252 446 -662 361 -850 683 -863 506 52,9% 67,9% 68,9%
1.11. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji 0 1 1 1
1.12. lokata 0 10 659 638 9 717 376 16 640 449 #DIV/0!
1.13. środki na rachunkach budżetowych 4 980 892 259 159 -105 416 -34 496 5,2%
2. Zagraniczne 20 496 713 4 429 736 4 867 577 5 065 296 21,6% 23,7% 24,7%








Tablica 1














ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA















w tys. zł

Budżet Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie po




zmianach I - X I - XI I - XII 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
I. DOCHODY 195 281 959 162 709 355 180 304 774 197 639 812 83,3% 92,3% 101,2%
II. WYDATKI 225 828 675 179 346 040 198 885 254 222 702 946*) 79,4% 88,1% 98,6%
1. Wydatki bieżące 214 092 305 175 364 398 193 745 900 211 636 568 81,9% 90,5% 98,9%
2. Wydatki majątkowe 11 736 370 3 981 642 5 139 354 11 066 378 33,9% 43,8% 94,3%
III. DEFICYT / NADWYŻKA -30 546 716 -16 636 685 -18 580 480 -25 063 134 54,5% 60,8% 82,0%
IV. FINANSOWANIE 30 546 716 16 636 685 18 580 480 25 063 134 54,5% 60,8% 82,0%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+

+ 1.9 + 1.10 - 1.11-1.12 - 1.13 ) 10 050 003 11 334 823 12 549 989 18 157 924 112,8% 124,9% 180,7%
1. 1. bony skarbowe 0 -1 138 199 -466 502 1 633 038
1. 2. obligacje 23 545 654 39 057 194 39 554 854 38 805 031 165,9% 168,0% 164,8%
1. 3. środki przechodzące z 2005 r. 4 724 877 4 223 899 4 223 899 4 223 898 89,4% 89,4% 89,4%
1. 4. środki na niewygasające wydatki 0 191 695 189 871 0
1. 5. pożyczki udzielone -1 414 735 90 441 104 243 111 187
1. 6. pozostałe przychody i rozchody 0 -12 729 -12 779 -12 820 #DIV/0! #DIV/0!
1. 7. przychody z prywatyzacji 5 500 000 571 105 586 002 621 903 10,4% 10,7% 11,3%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji -14 115 074 -11 703 103 -13 197 197 -15 096 044 82,9% 93,5% 106,9%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne -12 759 774 -11 550 360 -13 040 202 -14 920 385 90,5% 102,2% 116,9%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE -1 957 381 -291 238 -636 010 -2 665 301 14,9% 32,5% 136,2%
1.10. środki z funduszy strukturalnych -1 252 446 -1 205 586 -1 205 586 -1 558 552 96,3% 96,3% 124,4%
1.11. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji 0 1 1 0
1.12. lokata 0 17 661 896 16 555 329 0 #DIV/0!
1.13. środki na rachunkach budżetowych 4 980 892 786 759 35 476 7 904 416 15,8% 0,7% 158,7%
2. Zagraniczne 20 496 713 5 301 862 6 030 491 6 905 210 25,9% 29,4% 33,7%
















*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2006 roku






Sheet 4: TABLICA2

Tablica 2

















ZESTAWIENIE OGÓLNE - PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
W LATACH 2005 - 2006













101,00%




w tys. zł

R o k 2 0 0 5 R o k 2 0 0 6 Wskaźniki
Wyszczególnienie budżet wykonanie wykonanie budżet wykonanie
nominalnie realnie

po zmianach I - XII I - XII 1) po zmianach I - XII 3:2 6:5 6:3 6:4
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
1. Dochody 174 703 733 179 772 217 181 569 939 195 281 959 197 639 812 102,9% 101,2% 109,9% 108,9%
2. Wydatki 209 703 733 208 132 944*) 210 214 273 225 828 675 222 702 946*) 99,3% 98,6% 107,0% 105,9%
3. Deficyt / Nadwyżka -35 000 000 -28 360 727 -28 644 334 -30 546 716 -25 063 134 81,0% 82,0% 88,4% 87,5%
4. Finansowanie 35 000 000 28 360 727 28 644 334 30 546 716 25 063 134 81,0% 82,0% 88,4% 87,5%
4. 1. krajowe 31 570 064 16 330 219 16 493 521 10 050 003 18 157 924 51,7% 180,7% 111,2% 110,1%
4. 2. zagraniczne 3 429 936 12 030 508 12 150 813 20 496 713 6 905 210 350,8% 33,7% 57,4% 56,8%

















1) - dla zapewnienia porównywalności wykonania za 2006 i 2005r. posłużono się wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,0% (na podstawie danych GUS)








*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego




















































































































Sheet 5: TABLICA3
Tablica 3













DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA





























w tys. zł




Ustawa Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa












na 2006 rok I I - II I - III 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8















D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II + III + IV)


195 281 959 0 19 592 117
32 031 833 0 46 785 027 0 10,0% 16,4% 24,0%
z tego:




























I. DOCHODY PODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4)

174 448 486 0 17 675 304
28 785 708
42 117 040
10,1% 16,5% 24,1%

z tego:













1. Podatki pośrednie (1.1 + 1.2 + 1.3)
128 096 500 0 15 272 852 0 23 630 829
31 566 890
11,9% 18,4% 24,6%


1.1 Podatek od towarów i usług
84 509 400
9 796 255
14 874 043
20 141 869
11,6% 17,6% 23,8%


1.2 Podatek akcyzowy
42 687 100
5 406 411
8 620 717
11 222 114
12,7% 20,2% 26,3%



z tego:













- od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo 2 320 217
168 788
259 938
414 917
7,3% 11,2% 17,9%



- od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej 38 556 269
5 116 725
8 132 332
10 444 531
13,3% 21,1% 27,1%



- od wyrobów akcyzowych importowanych 1 810 614
120 899
228 447
362 665
6,7% 12,6% 20,0%


1.3 Podatek od gier
900 000
70 185
136 070
202 908
7,8% 15,1% 22,5%

2. Podatek dochodowy od osób prawnych
20 126 000
365 121
1 344 501
5 272 034
1,8% 6,7% 26,2%

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
26 225 986
2 037 319
3 810 310
5 277 596
7,8% 14,5% 20,1%


z tego:













- podatek dochodowy od osób fizycznych
21 701 336
1 602 928
3 077 477
4 199 134
7,4% 14,2% 19,3%


- zryczałtowany podatek dochodowy
4 524 650
434 391
732 833
1 078 462
9,6% 16,2% 23,8%

4. Podatki zniesione
0
12
67
520

#DIV/0! #DIV/0!















II. DOCHODY NIEPODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

18 682 571
1 585 024
2 742 995 0 3 961 007
8,5% 14,7% 21,2%

z tego:













1. Dywidendy i wpłaty z zysku
3 205 000 0 11 448
46 354
76 254
0,4% 1,4% 2,4%

z tego:













- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach
2 400 000
7
2 174
2 283
0,0% 0,1% 0,1%


- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i













jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
800 000
11 412
44 150
73 781
1,4% 5,5% 9,2%


- pozostałe (prawo poboru)
5 000
30
30
190
0,6% 0,6% 3,8%

2. Wpłaty z zysku NBP
1 168 500
0
0
0
0,0% 0,0% 0,0%
3. Cło
1 257 000
96 097
197 469
317 507
7,6% 15,7% 25,3%
4. Dochody jednostek budżetowych
10 987 218
1 160 255
2 029 596
2 948 408
10,6% 18,5% 26,8%

5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
1 683 967
141 576
282 204
422 881
8,4% 16,8% 25,1%

6. Pozostałe dochody niepodatkowe
380 886
175 649
187 371
195 957
46,1% 49,2% 51,4%















III. DOCHODY ZAGRANICZNE

107 620
7 138
17 292
55 190
6,6% 16,1% 51,3%















IV. WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA Z UNII EUROPEJSKIEJ

2 043 282
324 652
485 839
651 789
15,9% 23,8% 31,9%
Tablica 3













DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA





























w tys. zł




Ustawa Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa












na 2006 rok I - IV I - V I - VI 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8















D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II + III + IV)


195 281 959 0 63 353 867
77 923 351 0 92 310 579 0 32,4% 39,9% 47,3%
z tego:




























I. DOCHODY PODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4)

174 448 486 0 56 729 810
70 187 940
82 594 906
32,5% 40,2% 47,3%

z tego:













1. Podatki pośrednie (1.1 + 1.2 + 1.3)
128 096 500 0 41 449 786 0 51 471 345
61 314 520
32,4% 40,2% 47,9%


1.1 Podatek od towarów i usług
84 509 400
27 250 963
34 032 837
40 634 260
32,2% 40,3% 48,1%


1.2 Podatek akcyzowy
42 687 100
13 925 721
17 086 564
20 255 775
32,6% 40,0% 47,5%



z tego:













- od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo 2 320 217
519 754
665 461
796 933
22,4% 28,7% 34,3%



- od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej 38 556 269
12 927 112
15 780 002
18 700 263
33,5% 40,9% 48,5%



- od wyrobów akcyzowych importowanych 1 810 614
478 854
641 101
758 579
26,4% 35,4% 41,9%


1.3 Podatek od gier
900 000
273 102
351 945
424 485
30,3% 39,1% 47,2%

2. Podatek dochodowy od osób prawnych
20 126 000
7 343 985
8 212 249
9 096 566
36,5% 40,8% 45,2%

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
26 225 986
7 935 476
10 503 776
12 183 219
30,3% 40,1% 46,5%


z tego:













- podatek dochodowy od osób fizycznych
21 701 336
6 036 086
7 942 577
9 187 054
27,8% 36,6% 42,3%


- zryczałtowany podatek dochodowy
4 524 650
1 899 390
2 561 199
2 996 165
42,0% 56,6% 66,2%

4. Podatki zniesione
0
564
570
601

#DIV/0! #DIV/0!















II. DOCHODY NIEPODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

18 682 571
5 731 015
6 619 955 0 8 416 100
30,7% 35,4% 45,0%

z tego:













1. Dywidendy i wpłaty z zysku
3 205 000 0 315 896
401 291
557 026
9,9% 12,5% 17,4%

z tego:













- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach
2 400 000
9 583
32 289
168 261
0,4% 1,3% 7,0%


- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i













jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
800 000
305 844
368 219
387 877
38,2% 46,0% 48,5%


- pozostałe (prawo poboru)
5 000
470
782
888
9,4% 15,6% 17,8%

2. Wpłaty z zysku NBP
1 168 500
0
0
0
0,0% 0,0% 0,0%
3. Cło
1 257 000
427 446
543 879
647 520
34,0% 43,3% 51,5%
4. Dochody jednostek budżetowych
10 987 218
4 166 331
4 706 053
6 030 614
37,9% 42,8% 54,9%

5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
1 683 967
564 083
704 428
844 732
33,5% 41,8% 50,2%

6. Pozostałe dochody niepodatkowe
380 886
257 259
264 305
336 208
67,5% 69,4% 88,3%















III. DOCHODY ZAGRANICZNE

107 620
77 160
132 338
143 618
71,7% 123,0% 133,4%















IV. WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA Z UNII EUROPEJSKIEJ

2 043 282
815 883
983 118
1 155 954
39,9% 48,1% 56,6%
Tablica 3













DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA





























w tys. zł




Ustawa Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa












na 2006 rok I - VII I - VIII I - IX 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8















D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II + III + IV)


195 281 959 0 109 927 682
128 240 527 0 144 181 759 0 56,3% 65,7% 73,8%
z tego:




























I. DOCHODY PODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4)

174 448 486 0 97 261 167
112 072 567
126 614 552
55,8% 64,2% 72,6%

z tego:













1. Podatki pośrednie (1.1 + 1.2 + 1.3)
128 096 500 0 72 144 976 0 82 922 110
93 375 959
56,3% 64,7% 72,9%


1.1 Podatek od towarów i usług
84 509 400
47 910 012
55 018 334
61 915 208
56,7% 65,1% 73,3%


1.2 Podatek akcyzowy
42 687 100
23 738 155
27 336 400
30 816 915
55,6% 64,0% 72,2%



z tego:













- od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo 2 320 217
932 581
1 014 612
1 157 605
40,2% 43,7% 49,9%



- od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej 38 556 269
21 924 233
25 272 522
28 495 823
56,9% 65,5% 73,9%



- od wyrobów akcyzowych importowanych 1 810 614
881 341
1 049 267
1 163 487
48,7% 58,0% 64,3%


1.3 Podatek od gier
900 000
496 809
567 376
643 836
55,2% 63,0% 71,5%

2. Podatek dochodowy od osób prawnych
20 126 000
10 729 434
12 351 864
13 799 732
53,3% 61,4% 68,6%

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
26 225 986
14 386 150
16 797 985
19 438 273
54,9% 64,1% 74,1%


z tego:













- podatek dochodowy od osób fizycznych
21 701 336
10 926 187
12 894 438
15 061 661
50,3% 59,4% 69,4%


- zryczałtowany podatek dochodowy
4 524 650
3 459 963
3 903 548
4 376 611
76,5% 86,3% 96,7%

4. Podatki zniesione
0
606
607
588

#DIV/0! #DIV/0!















II. DOCHODY NIEPODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

18 682 571
11 183 108
14 507 579 0 15 698 317
59,9% 77,7% 84,0%

z tego:













1. Dywidendy i wpłaty z zysku
3 205 000 0 976 534
3 423 821
3 487 223
30,5% 106,8% 108,8%

z tego:













- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach
2 400 000
415 759
2 845 651
2 928 459
17,3% 118,6% 122,0%


- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i













jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
800 000
559 122
575 709
556 198
69,9% 72,0% 69,5%


- pozostałe (prawo poboru)
5 000
1 652
2 460
2 566
33,0% 49,2% 51,3%

2. Wpłaty z zysku NBP
1 168 500
1 158 027
1 158 027
1 158 027
99,1% 99,1% 99,1%
3. Cło
1 257 000
755 077
868 176
989 265
60,1% 69,1% 78,7%
4. Dochody jednostek budżetowych
10 987 218
6 913 219
7 515 869
8 356 139
62,9% 68,4% 76,1%

5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
1 683 967
985 249
1 125 584
1 266 220
58,5% 66,8% 75,2%

6. Pozostałe dochody niepodatkowe
380 886
395 002
416 101
441 443
103,7% 109,2% 115,9%















III. DOCHODY ZAGRANICZNE

107 620
161 367
171 422
211 432
149,9% 159,3% 196,5%















IV. WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA Z UNII EUROPEJSKIEJ

2 043 282
1 322 041
1 488 959
1 657 458
64,7% 72,9% 81,1%
Tablica 3













DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA





























w tys. zł




Ustawa Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa












na 2006 rok I - X I - XI I - XII 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8















D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II + III + IV)


195 281 959 0 162 709 355
180 304 774 0 197 639 812 0 83,3% 92,3% 101,2%
z tego:




























I. DOCHODY PODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4)

174 448 486 0 143 681 805
159 770 710
174 876 010
82,4% 91,6% 100,2%

z tego:













1. Podatki pośrednie (1.1 + 1.2 + 1.3)
128 096 500 0 106 317 685 0 117 919 679
127 412 361
83,0% 92,1% 99,5%


1.1 Podatek od towarów i usług
84 509 400
70 686 488
78 558 997
84 439 484
83,6% 93,0% 99,9%


1.2 Podatek akcyzowy
42 687 100
34 906 978
38 551 658
42 078 023
81,8% 90,3% 98,6%



z tego:













- od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo 2 320 217
1 276 856
1 421 517
1 525 569
55,0% 61,3% 65,8%



- od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej 38 556 269
32 242 657
35 476 445
38 722 954
83,6% 92,0% 100,4%



- od wyrobów akcyzowych importowanych 1 810 614
1 387 465
1 653 696
1 829 500
76,6% 91,3% 101,0%


1.3 Podatek od gier
900 000
724 219
809 024
894 854
80,5% 89,9% 99,4%

2. Podatek dochodowy od osób prawnych
20 126 000
15 283 949
16 886 330
19 337 483
75,9% 83,9% 96,1%

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
26 225 986
22 079 504
24 964 007
28 125 288
84,2% 95,2% 107,2%


z tego:













- podatek dochodowy od osób fizycznych
21 701 336
17 303 309
19 758 102
22 458 293
79,7% 91,0% 103,5%


- zryczałtowany podatek dochodowy
4 524 650
4 776 195
5 205 905
5 666 996
105,6% 115,1% 125,2%

4. Podatki zniesione
0
667
695
877

#DIV/0! #DIV/0!















II. DOCHODY NIEPODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

18 682 571
16 907 631
17 903 045 0 20 054 114
90,5% 95,8% 107,3%

z tego:













1. Dywidendy i wpłaty z zysku
3 205 000 0 3 787 196
3 847 867
4 045 226
118,2% 120,1% 126,2%

z tego:













- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach
2 400 000
3 039 260
3 047 297
3 065 953
126,6% 127,0% 127,7%


- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i













jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
800 000
745 037
791 241
964 814
93,1% 98,9% 120,6%


- pozostałe (prawo poboru)
5 000
2 900
9 328
14 459
58,0% 186,6% 289,2%

2. Wpłaty z zysku NBP
1 168 500
1 158 027
1 158 027
1 158 027
99,1% 99,1% 99,1%
3. Cło
1 257 000
1 131 026
1 265 164
1 385 860
90,0% 100,6% 110,3%
4. Dochody jednostek budżetowych
10 987 218
8 958 152
9 568 917
11 176 081
81,5% 87,1% 101,7%

5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
1 683 967
1 407 292
1 548 085
1 688 267
83,6% 91,9% 100,3%

6. Pozostałe dochody niepodatkowe
380 886
465 938
514 985
600 652
122,3% 135,2% 157,7%















III. DOCHODY ZAGRANICZNE

107 620
297 921
646 359
725 029
276,8% 600,6% 673,7%















IV. WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA Z UNII EUROPEJSKIEJ

2 043 282
1 821 998
1 984 660
1 984 660
89,2% 97,1% 97,1%

Sheet 6: TABLICA4

Tablica 4




DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI










w tys. zł

Ustawa


Wyszczególnienie budżetowa Wykonanie Wskaźniki

na 2006 rok

3:2
1 2 3 4
O G Ó Ł E M 195 281 959
197 639 812
101,2%
01 - Kancelaria Prezydenta RP 880
1 000
113,6%
02 - Kancelaria Sejmu 1 528
1 735
113,5%
03 - Kancelaria Senatu 400
2 427
606,7%
04 - Sąd Najwyższy 419
714
170,4%
05 - Naczelny Sąd Administracyjny 23 000
23 180
100,8%
06 - Trybunał Konstytucyjny 95
71
75,0%
07 - Najwyższa Izba Kontroli 460
864
187,7%
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich 32
40
126,3%
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 5 491
7 106
129,4%
10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych -
15
--
11 - Krajowe Biuro Wyborcze 45
170
376,8%
12 - Państwowa Inspekcja Pracy 670
755
112,7%
13 - Instytut Pamięci Narodowej 260
338
130,0%
14 - Rzecznik Praw Dziecka -
38
--
15 - Sądy powszechne 1 906 000
1 775 375
93,1%
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 19 190
12 601
65,7%
17 - Administracja publiczna 39 610
2 992
7,6%
18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa 155 408
156 144
100,5%
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 179 058 003
180 378 161 1) 100,7%
20 - Gospodarka 65 267
114 195
175,0%
21 - Gospodarka morska 47 433
9 052
19,1%
22 - Gospodarka wodna 7 556
14 388
190,4%
23 - Integracja europejska -
2 105
--
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 413
5 494
388,8%
25 - Kultura fizyczna i sport 40
521
*)
26 - Łączność 183 150
179 288
97,9%
27 - Informatyzacja -
901
--
28 - Nauka 5 160
13 910
269,6%
29 - Obrona narodowa 59 866
86 841
145,1%
30 - Oświata i wychowanie 996 311
138 438
13,9%
31 - Praca 359 172
24 845
6,9%
32 - Rolnictwo 57 911
236 607
408,6%
33 - Rozwój wsi 206 123
14 812
7,2%
34 - Rozwój regionalny 270 023
58 201
21,6%
35 - Rynki rolne 195 734
400 410
204,6%
36 - Skarb Państwa 3 007 342
3 845 233
127,9%
37 - Sprawiedliwość 43 998
48 917
111,2%
38 - Szkolnictwo wyższe 100
1 656
*)
39 - Transport 122 344
157 217
128,5%
40 - Turystyka -
57
--
41 - Środowisko 22 187
29 993
135,2%
42 - Sprawy wewnętrzne 149 041
70 122
47,0%
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne -
218
--
44 - Zabezpieczenie społeczne 1 109
1 397
126,0%
45 - Sprawy zagraniczne 92 194
70 773
76,8%
46 - Zdrowie 86 857
101 939
117,4%
47 - Rządowe Centrum Studiów Strategicznych -
6
--
48 - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 26 578
27 706
104,2%
49 - Urząd Zamówień Publicznych -
1 086
--
50 - Urząd Regulacji Energetyki 79 205
86 582
109,3%
51 - Urząd Służby Cywilnej 3 437
3 278
95,3%
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 260
10 826
859,2%
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych 67
71
105,6%
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne -
1
--
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2 100
3 561
169,6%
58 - Główny Urząd Statystyczny 1 926
4 055
210,5%
59 - Agencja Wywiadu 46 52
112,4%
60 - Wyższy Urząd Górniczy 1 285
1 507
117,3%
61 - Urząd Patentowy RP 45 700
46 840
102,5%
64 - Główny Urząd Miar 90 000
91 756
102,0%
65 - Polski Komitet Normalizacyjny 10 319
9 806
95,0%
67 - Polska Akademia Nauk 675
804
119,2%
68 - Państwowa Agencja Atomistyki 153
222
145,2%
69 - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 20 819
14 262
68,5%
70 - Komisja Nadzoru Finansowego 12 592
20 673
164,2%
71 - Urząd Transportu Kolejowego 4 700
3 186
67,8%
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego -
52
--
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 100 000
149 192
149,2%
74 - Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa -
15
--
75 - Rządowe Centrum Legislacji 1
16
*)
76 - Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 2) 279 891
305 842
109,3%
78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego 107 620
725 029
673,7%
79 - Obsługa długu krajowego 2 291 898
2 977 042
129,9%
80 - Regionalne izby obrachunkowe 417
346
83,0%
82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 1 683 967
1 693 426
100,6%
84 - Środki własne Unii Europejskiej 2 043 282
1 984 660
97,1%
85 - Budżety wojewodów 1 282 199
1 486 542
115,9%
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze -
115
--











*) wskaźnik powyżej 1000




1) w tym: 177.529.251 tys.zł dochodów, które wpłynęły do urzędów skarbowych i izb celnych jako organów podatkowych




2) nazwa części funkcjonuje do dnia 31 grudnia 2006 r.




w części 76 ujęto dochody zrealizowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sheet 7: TABLICA5

Tablica 5


DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW







w tys. zł

Ustawa

Wyszczególnienie budżetowa Wykonanie Wskaźniki

na 2006 rok
3:2
1 2 3 4
O G Ó Ł E M 1 282 199 1 486 542 115,9%
02 - woj. dolnośląskie 118 728 136 925 115,3%
04 - woj. kujawsko - pomorskie 58 013 55 388 95,5%
06 - woj. lubelskie 54 975 66 290 120,6%
08 - woj. lubuskie 30 758 35 621 115,8%
10 - woj. łódzkie 74 851 97 746 130,6%
12 - woj. małopolskie 95 024 102 359 107,7%
14 - woj. mazowieckie 241 276 333 067 138,0%
16 - woj. opolskie 35 320 35 415 100,3%
18 - woj. podkarpackie 45 067 49 425 109,7%
20 - woj. podlaskie 33 891 42 770 126,2%
22 - woj. pomorskie 81 999 96 981 118,3%
24 - woj. śląskie 150 123 154 954 103,2%
26 - woj. świętokrzyskie 28 904 35 565 123,0%
28 - woj. warmińsko - mazurskie 37 011 39 983 108,0%
30 - woj. wielkopolskie 121 527 119 601 98,4%
32 - woj. zachodniopomorskie 74 732 84 454 113,0%

Sheet 8: TABLICA6
Tablica 6









WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA














Ustawa Plan Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa po zmianach








na 2006 rok
I I - II I - III 4:3 5:3 6:3



w tysiącach złotych %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
WYDATKI OGÓŁEM

225 828 675 225 828 675 18 819 950 38 748 065 56 060 460 8,3 17,2 24,8
z tego:









1. DOTACJE I SUBWENCJE
109 284 450 114 491 291 12 997 307 23 346 785 31 684 326 11,4 20,4 27,7

w tym:









1.1 Subwencje ogólne 34 440 406 34 540 406 4 688 516 9 377 031 12 027 900 13,6 27,1 34,8

1.2 Dotacje dla funduszy celowych 38 723 138 39 847 996 5 877 242 8 528 164 11 222 743 14,7 21,4 28,2


w tym:









Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 23 355 848 24 483 424 4 274 419 5 713 048 7 013 022 17,5 23,3 28,6


Fundusz Emerytalno-Rentowy 14 932 671 14 932 671 1 412 604 2 564 106 3 876 601 9,5 17,2 26,0

1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11 878 063 13 523 634 998 397 2 057 625 2 985 865 7,4 15,2 22,1

1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne 2 148 320 3 738 490 174 992 455 822 730 798 4,7 12,2 19,5

1.5 Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych 8 806 705 8 859 273 786 154 1 791 815 2 688 998 8,9 20,2 30,4
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
18 442 380 18 004 237 1 438 142 2 872 394 4 645 663 8,0 16,0 25,8
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
47 384 990 42 921 454 2 511 090 6 354 169 9 784 306 5,9 14,8 22,8

w tym:









3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26 699 843 26 647 301 1 661 927 4 544 053 7 005 760 6,2 17,1 26,3

3.2 Zakup materiałów i usług 11 087 664 12 726 272 444 883 1 096 827 1 835 312 3,5 8,6 14,4
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
12 321 124 11 736 370 44 741 144 739 356 159 0,4 1,2 3,0

w tym:









4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 6 080 922 7 623 325 31 233 119 563 290 551 0,4 1,6 3,8

4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 235 465 384 728 1 165 4 351 7 517 0,3 1,1 2,0

4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 140 1 137 282

23 117 0,0 0,0 2,0
5. ROZLICZENIA Z BANKAMI
1 010 001 1 010 818 46 462 78 687 108 474 4,6 7,8 10,7
6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
27 584 328 27 825 412 1 290 884 3 589 931 6 521 857 4,6 12,9 23,4

z tego:









6.1 Obsługa długu krajowego 22 840 000 23 295 000 791 505 2 232 229 4 634 085 3,4 9,6 19,9

6.2 Obsługa długu zagranicznego 4 744 328 4 530 412 499 379 1 357 702 1 887 772 11,0 30,0 41,7
7. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
9 801 402 9 839 093 491 325 2 361 360 2 959 675 5,0 24,0 30,1
Tablica 6









WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA














Ustawa Plan Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa po zmianach








na 2006 rok
I - IV I - V I - VI 4:3 5:3 6:3



w tysiącach złotych %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
WYDATKI OGÓŁEM

225 828 675 225 828 675 73 424 135 92 641 284 110 004 790 32,5 41,0 48,7
z tego:









1. DOTACJE I SUBWENCJE
109 284 450 114 491 291 40 416 098 50 010 851 59 585 879 35,3 43,7 52,0

w tym:









1.1 Subwencje ogólne 34 440 406 34 540 406 14 681 530 17 394 938 20 114 337 42,5 50,4 58,2

1.2 Dotacje dla funduszy celowych 38 723 138 39 847 996 14 411 207 17 632 979 21 043 709 36,2 44,3 52,8


w tym:









Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 23 355 848 24 483 424 8 924 090 10 941 393 13 054 269 36,4 44,7 53,3


Fundusz Emerytalno-Rentowy 14 932 671 14 932 671 5 152 002 6 314 411 7 609 828 34,5 42,3 51,0

1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11 878 063 13 523 634 3 948 114 4 941 271 5 898 504 29,2 36,5 43,6

1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne 2 148 320 3 738 490 975 665 1 324 480 1 673 774 26,1 35,4 44,8

1.5 Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych 8 806 705 8 859 273 3 400 220 4 254 435 5 069 157 38,4 48,0 57,2
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
18 442 380 18 004 237 6 188 456 7 645 556 9 249 961 34,4 42,5 51,4
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
47 384 990 42 921 454 13 440 723 16 466 098 19 498 227 31,3 38,4 45,4

w tym:









3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26 699 843 26 647 301 9 485 860 11 482 196 13 552 342 35,6 43,1 50,9

3.2 Zakup materiałów i usług 11 087 664 12 726 272 2 640 805 3 344 725 4 132 232 20,8 26,3 32,5
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
12 321 124 11 736 370 571 428 824 714 1 252 948 4,9 7,0 10,7

w tym:









4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 6 080 922 7 623 325 464 702 643 277 999 362 6,1 8,4 13,1

4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 235 465 384 728 12 769 20 525 27 891 3,3 5,3 7,2

4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 140 1 137 282 23 466 25 033 33 923 2,1 2,2 3,0
5. ROZLICZENIA Z BANKAMI
1 010 001 1 010 818 251 323 330 363 511 080 24,9 32,7 50,6
6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
27 584 328 27 825 412 8 999 963 13 192 210 15 233 244 32,3 47,4 54,7

z tego:









6.1 Obsługa długu krajowego 22 840 000 23 295 000 6 066 770 10 032 612 11 807 529 26,0 43,1 50,7

6.2 Obsługa długu zagranicznego 4 744 328 4 530 412 2 933 193 3 159 598 3 425 715 64,7 69,7 75,6
7. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
9 801 402 9 839 093 3 556 145 4 171 492 4 673 451 36,1 42,4 47,5
Tablica 6









WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA














Ustawa Plan Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa po zmianach








na 2006 rok
VII VIII IX 4:3 5:3 6:3



w tysiącach złotych %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
WYDATKI OGÓŁEM

225 828 675 225 828 675 125 471 145 142 723 036 158 791 910 55,6 63,2 70,3
z tego:









1. DOTACJE I SUBWENCJE
109 284 450 114 491 291 68 248 962 77 209 162 86 042 390 59,6 67,4 75,2

w tym:









1.1 Subwencje ogólne 34 440 406 34 540 406 22 887 910 25 590 290 28 267 313 66,3 74,1 81,8

1.2 Dotacje dla funduszy celowych 38 723 138 39 847 996 24 157 882 27 827 005 30 992 744 60,6 69,8 77,8


w tym:









Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 23 355 848 24 483 424 15 088 161 17 431 704 19 480 431 61,6 71,2 79,6


Fundusz Emerytalno-Rentowy 14 932 671 14 932 671 8 688 259 10 012 709 11 129 170 58,2 67,1 74,5

1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11 878 063 13 523 634 6 856 379 7 760 995 8 904 403 50,7 57,4 65,8

1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne 2 148 320 3 738 490 1 903 598 2 172 988 2 445 841 50,9 58,1 65,4

1.5 Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych 8 806 705 8 859 273 5 636 004 6 185 489 6 847 585 63,6 69,8 77,3
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
18 442 380 18 004 237 10 553 852 12 263 428 13 562 439 58,6 68,1 75,3
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
47 384 990 42 921 454 22 597 323 25 933 717 29 123 438 52,6 60,4 67,9

w tym:









3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26 699 843 26 647 301 15 608 451 17 629 743 19 664 731 58,6 66,2 73,8

3.2 Zakup materiałów i usług 11 087 664 12 726 272 4 894 737 6 086 654 6 981 640 38,5 47,8 54,9
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
12 321 124 11 736 370 1 780 548 2 426 086 3 159 415 15,2 20,7 26,9

w tym:









4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 6 080 922 7 623 325 1 397 098 1 829 802 2 267 354 18,3 24,0 29,7

4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 235 465 384 728 40 184 54 473 76 442 10,4 14,2 19,9

4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 140 1 137 282 48 385 81 694 205 101 4,3 7,2 18,0
5. ROZLICZENIA Z BANKAMI
1 010 001 1 010 818 570 474 696 454 736 649 56,4 68,9 72,9
6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
27 584 328 27 825 412 16 332 482 17 998 343 19 151 392 58,7 64,7 68,8

z tego:









6.1 Obsługa długu krajowego 22 840 000 23 295 000 12 682 214 14 292 171 15 289 721 54,4 61,4 65,6

6.2 Obsługa długu zagranicznego 4 744 328 4 530 412 3 650 268 3 706 172 3 861 671 80,6 81,8 85,2
7. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
9 801 402 9 839 093 5 387 504 6 195 846 7 016 188 54,8 63,0 71,3
Tablica 6









WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA














Ustawa Plan Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa po zmianach








na 2006 rok
X XI XII *) 4:3 5:3 6:3



w tysiącach złotych %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
WYDATKI OGÓŁEM

225 828 675 225 828 675 179 346 040 198 885 254 222 702 946 79,4 88,1 98,6
z tego:









1. DOTACJE I SUBWENCJE
109 284 450 114 491 291 96 170 612 105 255 696 113 001 661 84,0 91,9 98,7

w tym:









1.1 Subwencje ogólne 34 440 406 34 540 406 31 075 351 33 925 614 34 540 403 90,0 98,2 100,0

1.2 Dotacje dla funduszy celowych 38 723 138 39 847 996 34 587 698 37 435 167 39 847 680 86,8 93,9 100,0


w tym:









Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 23 355 848 24 483 424 21 652 854 23 348 835 24 483 424 88,4 95,4 100,0


Fundusz Emerytalno-Rentowy 14 932 671 14 932 671 12 512 623 13 663 121 14 932 671 83,8 91,5 100,0

1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11 878 063 13 523 634 10 561 409 11 872 804 12 408 548 78,1 87,8 91,8

1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne 2 148 320 3 738 490 2 868 377 3 297 158 3 592 702 76,7 88,2 96,1

1.5 Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych 8 806 705 8 859 273 7 522 831 8 254 841 8 859 273 84,9 93,2 100,0
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
18 442 380 18 004 237 15 246 861 16 653 189 17 923 370 84,7 92,5 99,6
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
47 384 990 42 921 454 32 429 888 35 996 074 42 096 867 75,6 83,9 98,1

w tym:









3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26 699 843 26 647 301 21 682 157 23 771 875 26 512 082 81,4 89,2 99,5

3.2 Zakup materiałów i usług 11 087 664 12 726 272 7 996 505 9 134 869 12 375 423 62,8 71,8 97,2
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
12 321 124 11 736 370 3 981 642 5 139 354 11 066 378 33,9 43,8 94,3

w tym:









4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 6 080 922 7 623 325 2 717 069 3 350 676 7 219 852 35,6 44,0 94,7

4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 235 465 384 728 101 627 148 155 365 574 26,4 38,5 95,0

4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 140 1 137 282 336 944 438 660 1 129 004 29,6 38,6 99,3
5. ROZLICZENIA Z BANKAMI
1 010 001 1 010 818 901 364 929 211 1 008 413 89,2 91,9 99,8
6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
27 584 328 27 825 412 22 784 159 26 058 653 27 767 171 81,9 93,7 99,8

z tego:









6.1 Obsługa długu krajowego 22 840 000 23 295 000 18 674 878 21 705 557 23 287 709 80,2 93,2 100,0

6.2 Obsługa długu zagranicznego 4 744 328 4 530 412 4 109 281 4 353 096 4 479 461 90,7 96,1 98,9
7. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
9 801 402 9 839 093 7 831 514 8 853 077 9 839 087 79,6 90,0 100,0

*) Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2006 roku








Sheet 9: TABLICA7

Tablica 7










WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW






















w tys. zł
Wyszczególnienie


a - Ustawa budżetowa









b - Budżet po zmianach

Dotacje Świadczenia Wydatki bieżące Wydatki Rozliczenia Obsługa Środki

c - Wykonanie
OGÓŁEM i na rzecz jednostek majątkowe z bankami długu własne

d - Wskaźnik c:a
subwencje osób fizycznych budżetowych

publicznego Unii Europejskiej


e - Wskaźnik c:b








1 2 3 4 5 6 7 8 9


O G Ó Ł E M a 225 828 675 109 284 450 18 442 380 47 384 990 12 321 124 1 010 001 27 584 328 9 801 402



b 225 828 675 114 491 291 18 004 237 42 921 454 11 736 370 1 010 818 27 825 412 9 839 093


**) c 222 702 946 113 001 661 17 923 370 42 096 867 11 066 378 1 008 413 27 767 171 9 839 087



d 98,6% 103,4% 97,2% 88,8% 89,8% 99,8% 100,7% 100,4%



e 98,6% 98,7% 99,6% 98,1% 94,3% 99,8% 99,8% 100,0%
010 - Rolnictwo i łowiectwo a 2 602 329 1 887 311 1 162 492 696 221 160 - - -



b 7 137 998 6 219 023 1 183 575 421 340 222 - - 2 149



c 6 553 074 5 663 865 1 179 566 702 319 183 - - 2 144



d 251,8% 300,1% 101,5% 115,0% 144,3% -- -- --



e 91,8% 91,1% 99,7% 98,5% 93,8% -- -- 99,8%
020 - Leśnictwo a 30 518 28 511 - 1 807 200 - - -



b 37 847 35 391 - 2 256 200 - - -



c 37 410 35 231 - 2 150 29 - - -



d 122,6% 123,6% -- 119,0% 14,5% -- -- --



e 98,8% 99,5% -- 95,3% 14,5% -- -- --
050 - Rybołówstwo i rybactwo a 31 631 - 713 27 213 3 705 - - -



b 60 925 30 923 832 24 789 4 381 - - -



c 58 029 28 844 823 24 088 4 275 - - -



d 183,5% -- 115,5% 88,5% 115,4% -- -- --



e 95,2% 93,3% 99,0% 97,2% 97,6% -- -- --
100 - Górnictwo i kopalnictwo a 733 349 731 931 44 374 1 000 - - -



b 870 581 869 163 44 374 1 000 - - -



c 787 999 786 787 12 200 1 000 - - -



d 107,5% 107,5% 27,0% 53,5% 100,0% -- -- --



e 90,5% 90,5% 27,0% 53,5% 100,0% -- -- --
150 - Przetwórstwo przemysłowe a 849 332 762 473 505 36 964 49 390 - - -



b 1 581 896 1 216 176 480 124 511 240 730 - - -



c 1 495 576 1 135 268 454 123 682 236 171 - - -



d 176,1% 148,9% 89,9% 334,6% 478,2% -- -- --



e 94,5% 93,3% 94,7% 99,3% 98,1% -- -- --
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w a - - - - - - - -


energię elektryczną gaz i wodę b 383 98 - - 285 - - -



c 337 98 - - 240 - - -



d -- -- -- -- -- -- -- --



e 88,1% 100,0% -- -- 84,0% -- -- --
500 - Handel a 271 142 187 772 6 468 74 139 2 763 - - -



b 533 438 453 359 6 503 70 914 2 662 - - -



c 527 113 447 905 6 500 70 453 2 254 - - -



d 194,4% 238,5% 100,5% 95,0% 81,6% -- -- --



e 98,8% 98,8% 99,9% 99,3% 84,7% -- -- --
550 - Hotele i restauracje a 18 000 18 000 - - - - - -



b 18 000 18 000 - - - - - -



c 17 945 17 945 - - - - - -



d 99,7% 99,7% -- -- -- -- -- --



e 99,7% 99,7% -- -- -- -- -- --
600 - Transport i łączność a 3 319 955 894 115 7 830 1 267 113 1 150 897 - - -



b 5 483 471 951 939 8 707 2 319 339 2 203 485 - - -



c 5 376 249 930 023 8 608 2 295 298 2 142 321 - - -



d 161,9% 104,0% 109,9% 181,1% 186,1% -- -- --



e 98,0% 97,7% 98,9% 99,0% 97,2% -- -- --
630 - Turystyka a 43 817 41 019 - 2 798 - - - -



b 51 797 40 703 - 3 300 7 795 - - -



c 50 419 40 459 - 2 558 7 402 - - -



d 115,1% 98,6% -- 91,4% -- -- -- --



e 97,3% 99,4% -- 77,5% 95,0% -- -- --
700 - Gospodarka mieszkaniowa a 1 353 227 314 680 28 9 805 20 513 1 008 201 - -



b 1 427 469 366 643 2 24 493 26 118 1 010 213 - -



c 1 423 165 365 223 2 24 050 26 082 1 007 809 - -



d 105,2% 116,1% 5,5% 245,3% 127,2% 100,0% -- --



e 99,7% 99,6% 77,1% 98,2% 99,9% 99,8% -- --
710 - Działalność usługowa a 513 503 178 692 1 933 234 862 98 016 - - -



b 795 728 197 723 1 870 438 511 157 624 - - -



c 784 270 193 375 1 868 435 262 153 764 - - -


d 152,7% 108,2% 96,7% 185,3% 156,9% -- -- --



e 98,6% 97,8% 99,9% 99,3% 97,6% -- -- --
720 - Informatyka a 151 098 - 152 141 400 9 546 - - -



b 144 827 24 442 141 246 3 115 - - -



c 144 057 10 442 140 542 3 063 - - -



d 95,3% -- 290,5% 99,4% 32,1% -- -- --



e 99,5% 42,9% 99,9% 99,5% 98,3% -- -- --
730 - Nauka a 3 342 978 2 105 893 840 1 023 036 213 209 - - -



b 3 353 477 2 293 353 307 841 731 218 085 - - -



c 3 351 145 2 292 403 307 840 476 217 959 - - -



d 100,2% 108,9% 36,6% 82,2% 102,2% -- -- --



e 99,9% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% -- -- --
750 - Administracja publiczna a 8 683 508 398 463 297 251 7 572 780 414 934

80



b 8 955 363 453 921 278 538 7 773 975 448 860 - - 69



c 8 692 241 445 842 261 570 7 569 451 415 309 - - 69



d 100,1% 111,9% 88,0% 100,0% 100,1% -- -- 86,8%



e 97,1% 98,2% 93,9% 97,4% 92,5% -- -- 100,0%
751 - Urzędy naczelnych organów a 1 631 064 41 750 20 604 1 432 553 136 157 - - -


władzy państwowej, b 1 753 437 191 533 21 068 1 402 464 138 372 - - -


kontroli i ochrony prawa c 1 654 703 154 959 20 181 1 352 715 126 847 - - -


oraz sądownictwa d 101,4% 371,2% 97,9% 94,4% 93,2% -- -- --



e 94,4% 80,9% 95,8% 96,5% 91,7% -- -- --
752 - Obrona narodowa a 12 721 358 14 335 608 112 8 538 023 3 560 888 - - -



b 13 340 297 13 907 540 608 8 577 477 4 208 305 - - -



c 13 159 646 13 465 540 346 8 540 292 4 065 543 - - -



d 103,4% 93,9% 88,9% 100,0% 114,2% -- -- --



e 98,6% 96,8% 100,0% 99,6% 96,6% -- -- --
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia a 49 199 989 38 292 791 9 634 750 1 270 489 1 959 - - -


społeczne b 50 345 575 39 420 367 9 647 485 1 277 269 454 - - -



c 50 332 863 39 420 367 9 636 055 1 276 000 440 - - -



d 102,3% 102,9% 100,0% 100,4% 22,5% -- -- --



e 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 96,9% -- -- --
754 - Bezpieczeństwo publiczne a 9 488 062 1 311 479 442 933 7 357 505 376 145 - - -


i ochrona przeciwpożarowa b 9 840 541 1 310 205 388 564 7 496 317 645 455 - - -



c 9 738 033 1 309 973 387 962 7 459 650 580 448 - - -



d 102,6% 99,9% 87,6% 101,4% 154,3% -- -- --



e 99,0% 100,0% 99,8% 99,5% 89,9% -- -- --
755 - Wymiar sprawiedliwości a 7 686 034 683 306 480 6 881 986 496 885 - - -



b 7 637 693 683 287 195 6 802 489 547 326 - - -



c 7 593 558 681 285 990 6 761 407 545 481 - - -



d 98,8% 99,6% 93,3% 98,2% 109,8% -- -- --



e 99,4% 99,6% 99,6% 99,4% 99,7% -- -- --
756 - Dochody od osób prawnych, a 176 860 - - 176 860 - - - -


od osób fizycznych i od innych b 228 894 7 725 1 221 168 - - - -


jednostek nieposiadających c 227 593 7 725 1 219 867 - - - -


osobowości prawnej oraz d 128,7% -- -- 124,3% -- -- -- --


wydatki związane z ich poborem e 99,4% 100,0% 100,0% 99,4% -- -- -- --
757 - Obsługa długu publicznego a 27 767 102 - - 182 774 - - 27 584 328 -



b 27 910 186 - - 84 774 - - 27 825 412 -



c 27 849 573 - - 82 402 - - 27 767 171 -



d 100,3% -- -- 45,1% -- -- 100,7% --



e 99,8% -- -- 97,2% -- -- 99,8% --
758 - Różne rozliczenia a 59 216 252 38 839 698 101 570 6 461 898 4 011 764 - - 9 801 322



b 45 184 025 34 849 566 1 217 268 469 227 898 - - 9 836 875



c 44 698 451 34 839 508 20 11 334 10 715 - - 9 836 873



d 75,5% 89,7% 0,0% 0,2% 0,3% -- -- 100,4%



e 98,9% 100,0% 1,6% 4,2% 4,7% -- -- 100,0%
801 - Oświata i wychowanie a 2 027 586 276 574 11 494 1 284 474 455 044 - - -



b 2 368 109 347 069 16 383 1 443 831 560 827 - - -



c 2 135 432 319 877 15 570 1 337 978 462 006 - - -



d 105,3% 115,7% 135,5% 104,2% 101,5% -- -- --



e 90,2% 92,2% 95,0% 92,7% 82,4% -- -- --
803 - Szkolnictwo wyższe a 9 719 919 9 220 500 59 947 114 113 325 359 - - -



b 9 958 966 9 264 880 145 687 107 551 440 848 - - -



c 9 942 714 9 264 134 132 845 106 021 439 714 - - -



d 102,3% 100,5% 221,6% 92,9% 135,1% -- -- --



e 99,8% 100,0% 91,2% 98,6% 99,7% -- -- --
851 - Ochrona zdrowia a 3 381 040 584 086 8 077 2 185 017 602 060 1 800 - -



b 3 919 630 721 797 10 777 2 260 759 925 693 605 - -



c 3 847 811 692 149 10 429 2 224 263 920 365 605 - -



d 113,8% 118,5% 129,1% 101,8% 152,9% 33,6% -- --



e 98,2% 95,9% 96,8% 98,4% 99,4% 99,9% -- --
852 - Pomoc społeczna a 11 946 654 11 609 934 301 441 34 274 1 005 - - -



b 13 343 766 12 843 762 381 116 51 313 67 576 - - -



c 12 787 198 12 300 844 368 709 51 252 66 393 - - -



d 107,0% 106,0% 122,3% 149,5% *) -- -- --



e 95,8% 95,8% 96,7% 99,9% 98,2% -- -- --
853 - Pozostałe zadania w zakresie a 7 211 057 594 380 6 610 073 6 515 89 - - -


polityki społecznej b 6 978 467 734 121 6 232 882 9 410 2 055 - - -


***) c 6 943 227 712 451 6 211 239 9 001 10 536 - - -



d 96,3% 119,9% 94,0% 138,2% *) -- -- --



e 99,5% 97,0% 99,7% 95,7% 512,7% -- -- --
854 - Edukacyjna opieka a 217 163 17 923 1 680 188 092 9 468 - - -


wychowawcza b 873 627 656 145 12 925 189 898 14 658 - - -



c 816 238 604 225 12 916 184 989 14 108 - - -



d 375,9% *) 768,8% 98,4% 149,0% -- -- --



e 93,4% 92,1% 99,9% 97,4% 96,2% -- -- --
900 - Gospodarka komunalna a 151 120 1 600 215 130 735 18 570 - - -


i ochrona środowiska b 216 527 3 779 244 136 690 75 814 - - -



c 214 167 3 734 242 136 275 73 915 - - -



d 141,7% 233,4% 112,7% 104,2% 398,0% -- -- --



e 98,9% 98,8% 99,3% 99,7% 97,5% -- -- --
921 - Kultura i ochrona a 1 047 921 738 157 2 898 171 511 135 355 - - -


dziedzictwa narodowego b 1 124 669 787 391 2 906 154 888 179 484 - - -



c 1 114 514 782 828 2 906 154 345 174 435 - - -



d 106,4% 106,1% 100,3% 90,0% 128,9% -- -- --



e 99,1% 99,4% 100,0% 99,6% 97,2% -- -- --
925 - Ogrody botaniczne a 84 808 1 701 2 440 76 423 4 244 - - -


i zoologiczne oraz naturalne b 90 353 1 771 2 542 79 022 7 018 - - -


obszary i obiekty chronionej c 89 102 1 771 2 541 78 230 6 559 - - -


przyrody d 105,1% 104,1% 104,1% 102,4% 154,5% -- -- --



e 98,6% 100,0% 100,0% 99,0% 93,5% -- -- --
926 - Kultura fizyczna i sport a 210 299 189 999 12 740 6 761 799 - - -



b 260 710 190 150 13 728 16 807 40 024 - - -



c 259 094 189 690 13 651 15 934 39 819 - - -



d 123,2% 99,8% 107,1% 235,7% *) -- -- --



e 99,4% 99,8% 99,4% 94,8% 99,5% -- -- --












*) wskaźnik powyżej 1000










**) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2006 roku










***) wydatki majątkowe obejmują kwotę omyłkowo ujętą w wydatkach, które nie wygasły z upływem 2006 roku










Sheet 10: TABLICA8
Tablica 8











WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI


























w tys. zł


Wyszczególnienie



a - Ustawa budżetowa












b - Budżet po zmianach


Dotacje Świadczenia Wydatki bieżące Wydatki Rozliczenia Obsługa Środki


c - Wykonanie
OGÓŁEM i na rzecz jednostek majątkowe z bankami długu własne


d - Wskaźnik c:a

subwencje osób fizycznych budżetowych

publicznego Unii Europejskiej


e - Wskaźnik c:b












1 2 3 4 5 6 7 8 9


O G Ó Ł E M a 225 828 675
109 284 450
18 442 380 47 384 990 12 321 124 1 010 001 27 584 328 9 801 402



b 225 828 675
114 491 291
18 004 237 42 921 454 11 736 370 1 010 818 27 825 412 9 839 093


**) c 222 702 946
113 001 661
17 923 370 42 096 867 11 066 378 1 008 413 27 767 171 9 839 087



d 98,6%
103,4%
97,2% 88,8% 89,8% 99,8% 100,7% 100,4%



e 98,6%
98,7%
99,6% 98,1% 94,3% 99,8% 99,8% 100,0%
01 - Kancelaria Prezydenta RP a 149 695
37 500 608 93 187 18 400 - - -


b 148 695
37 500
637 92 158 18 400 - - -


c 138 386
37 500
593 89 020 11 274 - - -


d 92,4%
100,0%
97,5% 95,5% 61,3% -- -- --


e 93,1%
100,0%
93,0% 96,6% 61,3% -- -- --
02 - Kancelaria Sejmu a 351 200
- 14 534 323 530 13 136 - - -


b 333 064
-
14 505 305 892 12 667 - - -


c 313 886
-
14 124 289 104 10 657 - - -


d 89,4%
--
97,2% 89,4% 81,1% -- -- --


e 94,2%
--
97,4% 94,5% 84,1% -- -- --
03 - Kancelaria Senatu a 123 093
34 895 2 941 66 877 18 380 - - -


b 123 093
39 382
2 941 66 877 13 893 - - -


c 116 951
39 128
2 906 61 285 13 632 - - -


d 95,0%
112,1%
98,8% 91,6% 74,2% -- -- --


e 95,0%
99,4%
98,8% 91,6% 98,1% -- -- --
04 - Sąd Najwyższy a 67 470
- 13 456 53 495 519 - - -


b 67 470
-
13 362 52 458 1 650 - - -


c 64 613
-
12 476 50 562 1 575 - - -


d 95,8%
--
92,7% 94,5% 303,4% -- -- --


e 95,8%
--
93,4% 96,4% 95,4% -- -- --
05 - Naczelny Sąd Administracyjny a 319 568

10 404 266 283 42 881 - - -


b 298 715
-
9 714 246 120 42 881 - - -


c 287 543
-
9 619 236 452 41 472 - - -


d 90,0%
--
92,5% 88,8% 96,7% -- -- --


e 96,3%
--
99,0% 96,1% 96,7% -- -- --
06 - Trybunał Konstytucyjny a 18 855
- 1 977 16 578 300 - - -


b 18 855
-
1 992 16 163 700 - - -


c 18 198
-
1 723 15 987 488 - - -


d 96,5%
--
87,2% 96,4% 162,5% -- -- --


e 96,5%
--
86,5% 98,9% 69,7% -- -- --
07 - Najwyższa Izba Kontroli a 225 165
- 175 213 590 11 400 - - -


b 225 165
-
216 211 506 13 443 - - -


c 225 165
-
216 211 506 13 443 - - -


d 100,0%
--
123,5% 99,0% 117,9% -- -- --


e 100,0%
--
100,0% 100,0% 100,0% -- -- --
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich a 28 774
- 25 27 064 1 685 - - -


b 28 774
-
25 27 064 1 685 - - -


c 28 768
-
25 27 058 1 685 - - -


d 100,0%
--
100,0% 100,0% 100,0% -- -- --


e 100,0%
--
100,0% 100,0% 100,0% -- -- --
09 - Krajowa Rada Radiofonii a 15 235
- 2 15 082 151 - - -


i Telewizji b 17 103
-
96 16 856 151 - - -


c 16 816
-
96 16 569 151 - - -


d 110,4%
--
*) 109,9% 100,0% -- -- --


e 98,3%
--
99,9% 98,3% 100,0% -- -- --
10 - Generalny Inspektor Ochrony a 12 020
- 2 11 818 200 - - -


Danych Osobowych b 12 020
-
2 11 818 200 - - -


c 11 547
-
1 11 365 180 - - -


d 96,1%
--
72,0% 96,2% 90,0% -- -- --


e 96,1%
--
72,0% 96,2% 90,0% -- -- --
11 - Krajowe Biuro Wyborcze a 37 195
6 150 19 30 726 300 - - -


b 196 462
151 446
518 40 721 3 777 - - -


c 156 741
115 246
419 37 690 3 385 - - -


d 421,4%
*)
*) 122,7% *) -- -- --


e 79,8%
76,1%
80,9% 92,6% 89,6% -- -- --
12 - Państwowa Inspekcja Pracy a 211 364
- 832 206 972 3 560 - - -


b 211 364
-
832 206 972 3 560 - - -


c 204 975
-
621 200 807 3 546 - - -


d 97,0%
--
74,7% 97,0% 99,6% -- -- --


e 97,0%
--
74,7% 97,0% 99,6% -- -- --
13 - Instytut Pamięci Narodowej a 131 357
705 1 629 103 868 25 155 - - -


b 131 357
705
1 568 103 929 25 155 - - -


c 128 347
585
1 468 101 143 25 150 - - -


d 97,7%
83,0%
90,1% 97,4% 100,0% -- -- --


e 97,7%
83,0%
93,6% 97,3% 100,0% -- -- --
14 - Rzecznik Praw Dziecka a 4 626
- - 4 536 90 - - -



b 4 626
-
- 4 416 210 - - -



c 4 375
-
- 4 167 209 - - -



d 94,6%
--
-- 91,9% 231,9% -- -- --



e 94,6%
--
-- 94,4% 99,4% -- -- --
15 - Sądy powszechne a 4 638 462
- 334 400 4 019 062 285 000 - - -


b 4 582 434
-
322 607 3 943 405 316 423 - - -


c 4 538 414
-
318 111 3 904 818 315 485 - - -


d 97,8%
--
95,1% 97,2% 110,7% -- -- --


e 99,0%
--
98,6% 99,0% 99,7% -- -- --
16 - Kancelaria Prezesa a 83 997
10 691 1 620 68 516 3 170 - - -


Rady Ministrów b 101 796
11 792
1 834 85 081 3 089 - - -


c 95 310
11 608
1 826 79 053 2 823 - - -


d 113,5%
108,6%
112,7% 115,4% 89,0% -- -- --


e 93,6%
98,4%
99,6% 92,9% 91,4% -- -- --
17 - Administracja publiczna a 234 260
- 42 184 782 49 436 - - -


b 253 244
-
370 202 233 50 642 - - -


c 250 250
-
348 199 819 50 083 - - -


d 106,8%
--
827,7% 108,1% 101,3% -- -- --


e 98,8%
--
94,0% 98,8% 98,9% -- -- --
18 - Budownictwo, gospodarka a 1 070 070
- 453 60 566 850 1 008 201 - -


przestrzenna i mieszkaniowa b 1 134 111
-
446 112 929 10 524 1 010 213 - -


c 1 129 764
-
444 110 990 10 521 1 007 809 - -


d 105,6%
--
98,1% 183,3% *) 100,0% -- --


e 99,6%
--
99,7% 98,3% 100,0% 99,8% -- --
19 - Budżet, finanse publiczne a 4 507 859
18 000 33 517 4 292 182 164 160 - - -


i instytucje finansowe b 4 784 323
206 334
27 340 4 381 438 169 211 - - -


c 4 753 848
206 279
27 205 4 356 712 163 652 - - -


d 105,5%
*)
81,2% 101,5% 99,7% -- -- --


e 99,4%
100,0%
99,5% 99,4% 96,7% -- -- --
20 - Gospodarka a 1 386 653
995 848 45 869 282 208 62 728 - - -


b 1 960 293
1 421 264
29 783 334 404 174 842 - - -


c 1 828 304
1 311 583
28 805 319 434 168 484 - - -


d 131,9%
131,7%
62,8% 113,2% 268,6% -- -- --


e 93,3%
92,3%
96,7% 95,5% 96,4% -- -- --
21 - Gospodarka morska a 345 895
87 571 3 234 158 955 96 135 - - -


b 349 619
87 571
3 656 164 638 93 753 - - -


c 347 228
87 571
3 510 163 166 92 982 - - -


d 100,4%
100,0%
108,5% 102,6% 96,7% -- -- --


e 99,3%
100,0%
96,0% 99,1% 99,2% -- -- --
22 - Gospodarka wodna a 294 199
26 186 1 409 172 715 93 889 - - -


b 492 521
26 186
1 410 325 985 138 939 - - -


c 487 485
26 186
1 409 324 288 135 601 - - -


d 165,7%
100,0%
100,0% 187,8% 144,4% -- -- --


e 99,0%
100,0%
100,0% 99,5% 97,6% -- -- --
23 - Integracja europejska a 62 600
4 104 87 57 197 1 212 - - -


b 75 586
13 657
71 60 645 1 212 - - -


c 68 902
12 411
62 55 508 921 - - -


d 110,1%
302,4%
71,4% 97,0% 76,0% -- -- --


e 91,2%
90,9%
87,5% 91,5% 76,0% -- -- --
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa a 1 745 015
1 013 203 8 600 581 595 141 617 - - -


narodowego b 1 783 618
1 059 825
8 336 564 203 151 255 - - -


c 1 771 497
1 056 297
8 331 560 318 146 551 - - -


d 101,5%
104,3%
96,9% 96,3% 103,5% -- -- --


e 99,3%
99,7%
99,9% 99,3% 96,9% -- -- --
25 - Kultura fizyczna i sport a 222 151
189 999 12 748 18 311 1 093 - - -


b 233 875
189 936
13 736 29 145 1 057 - - -


c 232 319
189 477
13 657 28 176 1 010 - - -


d 104,6%
99,7%
107,1% 153,9% 92,4% -- -- -


e 99,3%
99,8%
99,4% 96,7% 95,5% -- -- --
26 - Łączność a 16 293
1 250 20 14 817 206 - - -


b 19 408
4 250
5 14 947 206 - - -


c 18 543
3 918
3 14 416 206 - - -


d 113,8%
313,4%
17,0% 97,3% 99,9% -- -- --


e 95,5%
92,2%
67,9% 96,4% 99,9% -- -- --
27 - Informatyzacja a 18 349
-
- 10 313 8 036 - - -



b 11 021
-
40 10 675 306 - - -



c 9 257
-
38 8 962 257 - - -



d 50,4%
--
-- 86,9% 3,2% -- -- --



e 84,0%
--
96,6% 84,0% 83,9% -- -- --
28 - Nauka a 3 387 670
2 106 779 840 1 058 672 221 379 - - -


b 3 385 319
2 283 755
307 876 201 225 056 - - -


c 3 379 933
2 283 412
307 871 318 224 896 - - -


d 99,8%
108,4%
36,6% 82,3% 101,6% -- -- --


e 99,8%
100,0%
100,0% 99,4% 99,9% -- -- --
29 - Obrona narodowa a 18 025 667
435 434 4 952 703 9 031 986 3 605 544 - - -


b 18 678 963
436 955
4 895 501 9 087 541 4 258 967 - - -


c 18 492 679
435 683
4 894 997 9 049 183 4 112 816 - - -


d 102,6%
100,1%
98,8% 100,2% 114,1% -- -- --


e 99,0%
99,7%
100,0% 99,6% 96,6% -- -- --
30 - Oświata i wychowanie a 1 344 693
260 803 6 254 629 284 448 352 - - -


b 1 495 192
218 942
9 221 767 808 499 222 - - -


c 1 293 933
216 377
8 579 667 466 401 511 - - -


d 96,2%
83,0%
137,2% 106,1% 89,6% -- -- --


e 86,5%
98,8%
93,0% 86,9% 80,4% -- -- --
31 - Praca a 575 499
330 655 486 230 834 13 444 - - 80


b 599 863
348 065
341 237 325 14 063 - - 69


c 579 975
338 917
296 228 311 12 382 - - 69


d 100,8%
105,3%
60,8% 98,9% 92,1% -- -- 86,8%


e 96,7%
97,4%
86,7% 96,2% 88,0% -- -- 100,0%
32 - Rolnictwo a 505 734
301 014 472 178 705 25 543 - - -


b 488 999
271 612
523 186 573 30 240 - - 51


c 471 713
259 635
518 182 523 28 991 - - 47


d 93,3%
86,3%
109,7% 102,1% 113,5% -- -- --


e 96,5%
95,6%
99,0% 97,8% 95,9% -- -- 91,9%
33 - Rozwój wsi a 1 307 769
1 295 514 30 11 918 307 - - -


b 5 006 294
4 991 778
34 12 078 307 - - 2 097


c 5 005 410
4 991 105
31 11 869 307 - - 2 097


d 382,7%
385,3%
104,6% 99,6% 99,9% -- -- --


e 100,0%
100,0%
93,6% 98,3% 99,9% -- -- 100,0%
34 - Rozwój regionalny a 322 878
186 828 6 129 588 6 456 - - -


b 432 587
286 140
312 139 015 7 120 - - -


c 344 484
242 882
282 94 526 6 794 - - -


d 106,7%
130,0%
*) 72,9% 105,2% -- -- --


e 79,6%
84,9%
90,4% 68,0% 95,4% -- -- --
35 - Rynki rolne a 181 357
153 750 60 25 962 1 585 - - -


b 444 834
417 108
45 26 097 1 585 - - -


c 438 963
412 766
35 24 577 1 584 - - -


d 242,0%
268,5%
58,8% 94,7% 99,9% -- -- --


e 98,7%
99,0%
78,3% 94,2% 99,9% -- -- --
36 - Skarb Państwa a 63 169
7 257 76 53 209 2 627 - - -


b 73 563
7 257
319 63 359 2 627 - - -


c 70 530
7 158
318 60 436 2 617 - - -


d 111,7%
98,6%
419,0% 113,6% 99,6% -- -- --


e 95,9%
98,6%
99,8% 95,4% 99,6% -- -- --
37 - Sprawiedliwość a 4 057 096
683 875 185 2 970 228 211 000 - - -


b 4 070 151
683
868 250 2 971 200 230 018 - - -


c 4 060 030
681
862 030 2 967 882 229 437 - - -


d 100,1%
99,6%
98,5% 99,9% 108,7% -- -- --


e 99,8%
99,6%
99,3% 99,9% 99,7% -- -- --
38 - Szkolnictwo wyższe a 7 850 587
7 484 182 49 092 37 186 280 127 - - -


b 8 061 722
7 514 638
135 203 37 207 374 675 - - -


c 8 046 648
7 514 636
122 360 35 006 374 646 - - -


d 102,5%
100,4%
249,2% 94,1% 133,7% -- -- --


e 99,8%
100,0%
90,5% 94,1% 100,0% -- -- --
39 - Transport a 2 945 030
888 859 5 083 1 050 142 1 000 946 - - -


b 4 408 390
894 113
4 387 2 091 778 1 418 111 - - -


c 4 308 194
873 020
4 363 2 061 411 1 369 401 - - -


d 146,3%
98,2%
85,8% 196,3% 136,8% -- -- --


e 97,7%
97,6%
99,4% 98,5% 96,6% -- -- --
40 - Turystyka a 47 371
41 019 3 6 273 76 - - -


b 47 385
40 517
13 6 779 76 - - -


c 46 014
40 310
12 5 688 3 - - -


d 97,1%
98,3%
406,3% 90,7% 4,4% -- -- --


e 97,1%
99,5%
97,5% 83,9% 4,4% -- -- --
41 - Środowisko a 154 537
29 759 2 176 119 196 3 406 - - -


b 170 077
36 701
2 053 125 112 6 211 - - -


c 167 814
36 652
2 052 123 536 5 575 - - -


d 108,6%
123,2%
94,3% 103,6% 163,7% -- -- --


e 98,7%
99,9%
100,0% 98,7% 89,7% -- -- --
42 - Sprawy wewnętrzne a 12 207 093
76 131 4 788 532 7 017 318 325 112 - - -


b 12 518 388
76 276
4 743 910 7 140 838 557 364 - - -


c 12 434 176
75 384
4 743 726 7 117 298 497 767 - - -


d 101,9%
99,0%
99,1% 101,4% 153,1% -- -- --


e 99,3%
98,8%
100,0% 99,7% 89,3% -- -- --
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości a 111 778
102 508 1 6 805 2 464 - - -


narodowe i etniczne b 112 314
102 705
31 7 150 2 429 - - -


c 111 524
102 517
30 6 587 2 390 - - -


d 99,8%
100,0%
*) 96,8% 97,0% -- -- --


e 99,3%
99,8%
96,9% 92,1% 98,4% -- -- --
44 - Zabezpieczenie społeczne a 483 053
437 296 143 43 904 1 710 - - -


b 548 056
477 216
159 68 949 1 732 - - -


c 523 536
476 021
148 45 763 1 603 - - -


d 108,4%
108,9%
103,5% 104,2% 93,8% -- -- --


e 95,5%
99,7%
93,2% 66,4% 92,6% -- -- --
45 - Sprawy zagraniczne a 880 218
13 518 212 559 597 050 57 091 - - -


b 1 005 066
42 445
214 217 672 133 76 271 - - -


c 953 562
40 708
198 521 645 712 68 621 - - -


d 108,3%
301,1%
93,4% 108,2% 120,2% -- -- --


e 94,9%
95,9%
92,7% 96,1% 90,0% -- -- --
46 - Zdrowie a 3 724 518
1 310 415 2 305 1 830 984 579 014 1 800 - -


b 3 838 307
1 323 356
3 371 1 881 693 629 281 605 - -


c 3 802 225
1 323 304
3 291 1 851 091 623 933 605 - -


d 102,1%
101,0%
142,8% 101,1% 107,8% 33,6% -- --


e 99,1%
100,0%
97,6% 98,4% 99,2% 99,9% -- --
47 - Rządowe Centrum Studiów a 9 873
- 223 9 650 - - - -


Strategicznych b 2 595
-
1 2 594 - - - -


c 2 552
-
0 2 552 - - - -


d 25,8%
--
0,1% 26,4% -- -- -- --


e 98,3%
--
28,0% 98,4% -- -- -- --
48 - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń a 34 329
- 5 33 292 1 032 - - -


i Funduszy Emerytalnych b 22 234
-
29 21 888 317 - - -


c 22 222
-
29 21 877 316 - - -


d 64,7%
--
574,6% 65,7% 30,6% -- -- --


e 99,9%
--
99,1% 99,9% 99,7% -- -- --
49 - Urząd Zamówień Publicznych a 12 525
- 7 11 431 1 087 - - -


b 12 852
-
9 11 756 1 087 - - -


c 11 839
-
8 10 749 1 081 - - -


d 94,5%
--
109,3% 94,0% 99,5% -- -- --


e 92,1%
--
85,0% 91,4% 99,5% -- -- --
50 - Urząd Regulacji Energetyki a 33 591
- 35 33 156 400 - - -


b 33 735
-
37 33 298 400 - - -


c 32 697
-
13 32 359 326 - - -


d 97,3%
--
36,9% 97,6% 81,4% -- -- --


e 96,9%
--
34,9% 97,2% 81,4% -- -- --
51 - Urząd Służby Cywilnej a 19 243
- 106 19 092 45 - - -


b 14 451
-
11 14 416 24 - - -


c 14 387
-
11 14 352 24 - - -


d 74,8%
--
10,2% 75,2% 53,3% -- -- --


e 99,6%
--
100,0% 99,6% 100,0% -- -- --
53 - Urząd Ochrony Konkurencji a 41 400
2 100 36 37 347 1 917 - - -


i Konsumentów b 42 834
2 100
55 38 763 1 917 - - -


c 41 684
2 049
43 37 685 1 907 - - -


d 100,7%
97,6%
120,8% 100,9% 99,5% -- -- --


e 97,3%
97,6%
79,4% 97,2% 99,5% -- -- --
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób a 20 416
8 900 - 11 298 218 - - -


Represjonowanych b 20 723
8 900
25 11 580 218 - - -


c 20 496
8 899
25 11 357 217 - - -


d 100,4%
100,0%
-- 100,5% 99,3% -- -- --


e 98,9%
100,0%
99,9% 98,1% 99,3% -- -- --
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne a -
-
- - - - - -


b 60 525
-
630 32 845 27 050 - - -


c 34 638
-
186 12 910 21 542 - - -


d --
--
-- -- -- -- -- --


e 57,2%
--
29,6% 39,3% 79,6% -- -- --
57 - Agencja Bezpieczeństwa a 389 458
- 16 200 351 333 21 925 - - -


Wewnętrznego b 392 230
-
16 228 353 599 22 402 - - -


c 392 098
-
16 141 353 557 22 400 - - -


d 100,7%
--
99,6% 100,6% 102,2% -- -- --


e 100,0%
--
99,5% 100,0% 100,0% -- -- --
58 - Główny Urząd Statystyczny a 281 162
- 698 273 604 6 860 - - -


b 282 164
-
897 276 284 4 984 - - -


c 279 516
-
881 274 087 4 549 - - -


d 99,4%
--
126,2% 100,2% 66,3% -- -- --


e 99,1%
--
98,3% 99,2% 91,3% -- -- --
59 - Agencja Wywiadu a 72 438
- 2 626 69 612 200 - - -


b 73 526
-
2 465 69 913 1 148 - - -


c 73 399
-
2 465 69 786 1 148 - - -


d 101,3%
--
93,9% 100,2% 573,8% -- -- --


e 99,8%
--
100,0% 99,8% 100,0% -- -- --
60 - Wyższy Urząd Górniczy a 52 808
- 206 51 521 1 081 - - -


b 52 997
-
154 51 762 1 081 - - -


c 52 078
-
150 50 852 1 077 - - -


d 98,6%
--
72,6% 98,7% 99,6% -- -- --


e 98,3%
--
97,1% 98,2% 99,6% -- -- --
61 - Urząd Patentowy RP a 34 931
- 60 32 680 2 191 - - -


b 35 054
-
82 32 781 2 191 - - -


c 34 990
-
81 32 719 2 189 - - -


d 100,2%
--
135,7% 100,1% 99,9% -- -- --


e 99,8%
--
99,0% 99,8% 99,9% -- -- --
64 - Główny Urząd Miar a 110 601
- 330 100 705 9 566 - - -


b 113 332
-
241 100 291 12 799 - - -


c 112 813
-
241 100 159 12 413 - - -


d 102,0%
--
72,9% 99,5% 129,8% -- -- --


e 99,5%
--
99,7% 99,9% 97,0% -- -- --
65 - Polski Komitet Normalizacyjny a 34 565
- 60 27 214 7 291 - - -


b 34 586
-
60 27 235 7 291 - - -


c 31 551
-
2 25 650 5 899 - - -


d 91,3%
--
3,9% 94,3% 80,9% -- -- --


e 91,2%
--
3,9% 94,2% 80,9% -- -- --
67 - Polska Akademia Nauk a 53 705
2 880 7 995 41 297 1 533 - - -


b 53 705
2 790
7 776 41 428 1 711 - - -


c 53 697
2 790
7 774 41 421 1 712 - - -


d 100,0%
96,9%
97,2% 100,3% 111,7% -- -- --


e 100,0%
100,0%
100,0% 100,0% 100,0% -- -- --
68 - Państwowa Agencja Atomistyki a 83 901
10 765 452 72 219 465 - - -


b 85 091
10 765
456 73 404 465 - - -


c 84 944
10 763
431 73 287 463 - - -


d 101,2%
100,0%
95,4% 101,5% 99,5% -- -- --


e 99,8%
100,0%
94,4% 99,8% 99,5% -- -- --
69 - Komisja Papierów Wartościowych a 22 814
- 5 21 899 910 - - -


i Giełd b 15 590
-
5 15 470 115 - - -


c 15 579
-
5 15 460 115 - - -


d 68,3%
--
92,2% 70,6% 12,6% -- -- --


e 99,9%
--
92,2% 99,9% 99,6% -- -- --
70 - Komisja Nadzoru Finansowego a -
- - - - - - -



b 19 404
- 11 17 883 1 510 - - -



c 15 710
- 6 15 593 111 - - -



d -- -- -- -- -- -- -- --



e 81,0% -- 55,7% 87,2% 7,3% -- -- --
71 - Urząd Transportu Kolejowego a 12 862
- 30 12 452 380 - - -


b 13 046
- 30 12 627 389 - - -


c 12 715
- 20 12 421 274 - - -


d 98,9%
--
68,0% 99,8% 72,0% -- -- --


e 97,5%
--
68,0% 98,4% 70,4% -- -- --
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia a 14 968 845
14 936 943 7 962 23 940 - - - -


Społecznego b 14 968 871
14 936 943 7 988 23 940 - - - -


c 14 967 077
14 936 943 7 266 22 868 - - - -


d 100,0%
100,0%
91,3% 95,5% -- -- -- --


e 100,0%
100,0%
91,0% 95,5% -- -- -- --
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych a 31 625 592
23 459 233 6 903 502 1 262 857 - - - -


b 32 425 794
24 582 271 6 600 131 1 243 392 - - - -


c 32 388 016
24 581 958 6 566 653 1 239 405 - - - -


d 102,4%
104,8%
95,1% 98,1% -- -- -- --


e 99,9%
100,0%
99,5% 99,7% -- -- -- --
74 - Prokuratoria Generalna Skarbu a -
-
- - - - - -


Państwa b 10 697
- 3 9 294 1 400 - - -


c 8 102
- 2 7 595 504 - - -


d --
--
-- -- -- -- -- --


e 75,7%
--
80,0% 81,7% 36,0% -- -- --
75 - Rządowe Centrum Legislacji a 15 562
- 4 15 494 64 - - -


b 15 562
- 77 15 421 64 - - -


c 14 813
- 76 14 676 62 - - -


d 95,2%
--
*) 94,7% 96,1% -- -- --


e 95,2%
--
99,3% 95,2% 96,1% -- -- --
76 - Urząd Regulacji Telekomunikacji a 70 541
- 167 67 312 3 062 - - -


i Poczty 1) b 70 863
- 1 077 66 724 3 062 - - -


c 66 716
- 1 060 62 835 2 821 - - -


d 94,6%
--
634,5% 93,3% 92,1% -- -- --


e 94,1%
--
98,4% 94,2% 92,1% -- -- --
78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego a 4 866 302
- - 121 974 - - 4 744 328 -



b 4 561 386
- - 30 974 - - 4 530 412 -



c 4 508 415
- - 28 953 - - 4 479 461 -



d 92,6%
--
-- 23,7% -- -- 94,4% --



e 98,8%
--
-- 93,5% -- -- 98,9% --
79 - Obsługa długu krajowego a 22 900 800
- - 60 800 - - 22 840 000 -


b 23 348 800
- - 53 800 - - 23 295 000 -


c 23 341 158
- - 53 449 - - 23 287 709 -


d 101,9%
--
-- 87,9% -- -- 102,0% --


e 100,0%
--
-- 99,3% -- -- 100,0% --
80 - Regionalne izby obrachunkowe a 86 655
- 54 81 701 4 900 - - -


b 86 857
- 65 82 238 4 554 - - -


c 86 842
- 65 82 229 4 548 - - -


d 100,2%
--
119,7% 100,6% 92,8% -- -- --


e 100,0%
--
99,9% 100,0% 99,9% -- -- --
81 - Rezerwa ogólna a 89 150
- - 89 150 - - - -


b 5 026
- - 5 026 - - - -


c -
- - - - - - -


d --
--
-- -- -- -- -- --


e --
--
-- -- -- -- -- --
82 - Subwencje ogólne dla jednostek a 34 440 406
34 440 406 - - - - - -


samorządu terytorialnego b 34 542 570
34 540 406
- 2 164 - - - -


c 34 542 566 34 540 403 - 2 164 - - - -


d 100,3%
100,3%
-- -- -- -- -- --


e 100,0%
100,0%
-- 100,0% -- -- -- --
83 - Rezerwy celowe a 14 783 022
4 305 607 101 550 6 365 082 4 010 783 - - -


b 478 324
9 863
1 197 250 107 217 158 - - -


c -
-
- - - - - -


d --
--
-- -- -- -- -- --


e --
--
-- -- -- -- -- --
84 - Środki własne Unii Europejskiej a 9 801 322
-
- - - - - 9 801 322


b 9 836 875
-
- - - - - 9 836 875


c 9 836 873
-
- - - - - 9 836 873


d 100,4%
--
-- -- -- -- -- 100,4%


e 100,0%
--
-- -- -- -- -- 100,0%
85 - Budżety wojewodów a 16 277 284
14 229 110 15 430 1 618 787 413 957 - - -


b 21 023 778
17 377 143
30 214 1 779 958 1 836 463 - - -


c 19 735 632
16 148 900
29 757 1 758 362 1 798 612 - - -


d 121,2%
113,5%
192,9% 108,6% 434,5% -- -- --


e 93,9%
92,9%
98,5% 98,8% 97,9% -- -- --
86 - Samorządowe Kolegia a 85 435
- 28 84 022 1 385 - - -


Odwoławcze b 88 513
-
45 87 083 1 385 - - -


c 88 357
-
44 86 941 1 372 - - -


d 103,4%
--
158,2% 103,5% 99,0% -- -- --


e 99,8%
--
98,9% 99,8% 99,1% -- -- --














*) wskaźnik powyżej 1000












**) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2006 roku












1) nazwa części funkcjonuje do dnia 31 grudnia 2006 r.












w części 76 ujęto wydatki dokonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej












Sheet 11: TABLICA9

Tablica 9










WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW






















w tys. zł
Wyszczególnienie


a - Ustawa budżetowa









b - Budżet po zmianach

Dotacje Świadczenia Wydatki bieżące Wydatki Rozliczenia Obsługa Środki

c - Wykonanie
OGÓŁEM i na rzecz jednostek majątkowe z bankami długu własne

d - Wskaźnik c:a
subwencje osób fizycznych budżetowych

publicznego Unii Europejskiej


e - Wskaźnik c:b








1 2 3 4 5 6 7 8 9


O G Ó Ł E M a 16 277 284 14 229 110 15 430 1 618 787 413 957 - - -



b 21 023 778 17 377 143 30 214 1 779 958 1 836 463 - - -


**) c 19 735 632 16 148 900 29 757 1 758 362 1 798 612 - - -



d 121,2% 113,5% 192,9% 108,6% 434,5% -- -- --



e 93,9% 92,9% 98,5% 98,8% 97,9% -- -- --
010 - Rolnictwo i łowiectwo a 900 013 304 918 894 392 158 202 043 - - -



b 1 784 299 1 000 952 941 465 126 317 280 - - -



c 1 213 844 456 345 940 459 211 297 349 - - -



d 134,9% 149,7% 105,2% 117,1% 147,2% -- -- --



e 68,0% 45,6% 99,9% 98,7% 93,7% -- -- --
020 - Leśnictwo a 453 453 - - - - - -



b 456 456 - - - - - -



c 345 345 - - - - - -



d 76,2% 76,2% -- -- -- -- -- --



e 75,6% 75,6% -- -- -- -- -- --
050 - Rybołówstwo i rybactwo a 15 727 - 585 14 437 705 - - -



b 15 816 - 653 14 484 679 - - -



c 15 566 - 647 14 240 679 - - -



d 99,0% -- 110,5% 98,6% 96,3% -- -- --



e 98,4% -- 99,0% 98,3% 99,9% -- -- --
100 - Górnictwo i kopalnictwo a 31 31 - - - - - -



b 31 31 - - - - - -



c 31 31 - - - - - -



d 100,0% 100,0% -- -- -- -- -- --



e 100,0% 100,0% -- -- -- -- -- --
150 - Przetwórstwo przemysłowe a 3 - 3 - - - - -



b 132 129 56 601 3 372 75 154 - - -



c 122 860 50 710 3 372 71 775 - - -



d *) -- 100,0% -- -- -- -- --



e 93,0% 89,6% 100,0% 100,0% 95,5% -- -- --
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w a - - - - - - - -


energię elektryczną gaz i wodę b 383 98 - - 285 - - -



c 337 98 - - 240 - - -



d -- -- -- -- -- -- -- --



e 88,1% 100,0% -- -- 84,0% -- -- --
500 - Handel a 50 272 - 155 48 864 1 253 - - -



b 50 434 - 187 49 096 1 152 - - -



c 50 428 - 187 49 092 1 150 - - -



d 100,3% -- 120,4% 100,5% 91,7% -- -- --



e 100,0% -- 100,0% 100,0% 99,8% -- -- --
600 - Transport i łączność a 152 571 4 006 114 64 856 83 595 - - -



b 849 466 53 577 114 79 454 716 321 - - -



c 833 015 53 086 110 75 524 704 295 - - -



d 546,0% *) 96,8% 116,4% 842,5% -- -- --



e 98,1% 99,1% 96,8% 95,1% 98,3% -- -- --
630 - Turystyka a - - - - - - - -



b 7 980 185 - - 7 795 - - -



c 7 551 148 - - 7 402 - - -



d -- -- -- -- -- -- -- --



e 94,6% 80,0% -- -- 95,0% -- -- --
700 - Gospodarka mieszkaniowa a 25 120 22 310 28 2 782 - - - -



b 97 705 74 273 2 17 825 5 605 - - -



c 96 181 72 952 2 17 658 5 569 - - -



d 382,9% 327,0% 5,5% 634,7% -- -- -- --



e 98,4% 98,2% 77,1% 99,1% 99,4% -- -- --
710 - Działalność usługowa a 180 059 142 492 121 34 029 3 417 - - -



b 201 341 161 731 105 30 804 8 700 - - -



c 197 576 158 874 105 30 418 8 179 - - -


d 109,7% 111,5% 86,4% 89,4% 239,4% -- -- --



e 98,1% 98,2% 99,7% 98,7% 94,0% -- -- --
720 - Informatyka a 4 327 - 2 4 175 150 - - -



b 5 650 24 1 4 176 1 449 - - -



c 5 636 10 1 4 176 1 449 - - -



d 130,3% -- 60,9% 100,0% 965,9% -- -- --



e 99,7% 42,9% 100,0% 100,0% 100,0% -- -- --
730 - Nauka a - - - - - - - -



b 10 499 10 484 - - 15 - - -



c 9 564 9 549 - - 15 - - -



d -- -- -- -- -- -- -- --



e 91,1% 91,1% -- -- 100,0% -- -- --
750 - Administracja publiczna a 948 277 367 023 1 290 541 991 37 973 - - -



b 976 339 372 223 1 324 555 761 47 031 - - -



c 964 682 371 039 1 172 549 086 43 384 - - -



d 101,7% 101,1% 90,9% 101,3% 114,3% -- -- --



e 98,8% 99,7% 88,6% 98,8% 92,2% -- -- --
752 - Obrona narodowa a 10 415 353 10 7 168 2 884 - - -



b 10 415 425 2 7 180 2 808 - - -



c 10 204 412 2 7 035 2 755 - - -



d 98,0% 116,8% 23,3% 98,1% 95,5% -- -- --



e 98,0% 97,1% 100,0% 98,0% 98,1% -- -- --
754 - Bezpieczeństwo publiczne a 1 436 705 1 261 082 5 747 102 417 67 459 - - -


i ochrona przeciwpożarowa b 1 445 135 1 260 245 3 647 102 787 78 456 - - -



c 1 444 525 1 260 120 3 647 102 692 78 065 - - -



d 100,5% 99,9% 63,5% 100,3% 115,7% -- -- --



e 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,5% -- -- --
756 - Dochody od osób prawnych, a - - - - - - - -


od osób fizycznych i od innych b 7 725 7 725 - - - - - -


jednostek nieposiadających c 7 725 7 725 - - - - - -


osobowości prawnej oraz d -- -- -- -- -- -- -- --


wydatki związane z ich poborem e 100,0% 100,0% -- -- -- -- -- --
758 - Różne rozliczenia a 6 696 - 20 5 695 981 - - -



b 37 302 17 340 20 9 201 10 740 - - -



c 36 592 17 148 20 8 709 10 715 - - -



d 546,5% -- 100,0% 152,9% *) -- -- --



e 98,1% 98,9% 100,0% 94,6% 99,8% -- -- --
801 - Oświata i wychowanie a 152 076 - 631 150 120 1 325 - - -



b 335 976 118 078 3 094 160 530 54 275 - - -



c 306 858 92 647 3 067 157 792 53 351 - - -



d 201,8% -- 486,1% 105,1% *) -- -- --



e 91,3% 78,5% 99,1% 98,3% 98,3% -- -- --
803 - Szkolnictwo wyższe a - - - - - - - -



b 16 944 14 215 - 16 2 713 - - -



c 16 199 13 470 - 16 2 713 - - -



d -- -- -- -- -- -- -- --



e 95,6% 94,8% -- 100,0% 100,0% -- -- --
851 - Ochrona zdrowia a 523 724 448 343 5 206 67 525 2 650 - - -



b 956 481 572 816 6 852 97 434 279 378 - - -



c 925 158 543 221 6 598 97 021 278 318 - - -



d 176,6% 121,2% 126,7% 143,7% *) -- -- --



e 96,7% 94,8% 96,3% 99,6% 99,6% -- -- --
852 - Pomoc społeczna a 11 587 744 11 586 881 5 33 825 - - -



b 12 877 854 12 810 409 5 45 67 396 - - -



c 12 334 620 12 268 280 5 14 66 322 - - -



d 106,4% 105,9% 96,0% 42,2% *) -- -- --



e 95,8% 95,8% 96,0% 31,2% 98,4% -- -- --
853 - Pozostałe zadania w zakresie a 75 654 69 052 3 6 510 89 - - -


polityki społecznej b 193 007 183 711 1 001 6 240 2 055 - - -


***) c 180 420 162 738 999 6 147 10 536 - - -



d 238,5% 235,7% *) 94,4% *) -- -- --



e 93,5% 88,6% 99,8% 98,5% 512,7% -- -- --
854 - Edukacyjna opieka a 15 696 9 976 - 5 720
- - -


wychowawcza b 665 999 643 298 11 412 7 601 3 686 - - -



c 614 300 592 229 11 404 7 532 3 136 - - -



d *) *) -- 131,7% -- -- -- --



e 92,2% 92,1% 99,9% 99,1% 85,1% -- -- --
900 - Gospodarka komunalna a 109 188 1 600 212 103 527 3 849 - - -


i ochrona środowiska b 173 642 3 779 227 103 887 65 749 - - -



c 171 765 3 734 225 103 800 64 005 - - -



d 157,3% 233,4% 106,3% 100,3% *) -- -- --



e 98,9% 98,8% 99,4% 99,9% 97,3% -- -- --
921 - Kultura i ochrona a 53 802 10 590 51 40 777 2 384 - - -


dziedzictwa narodowego b 101 693 14 246 69 41 176 46 201 - - -



c 100 827 13 770 69 41 106 45 882 - - -



d 187,4% 130,0% 135,6% 100,8% *) -- -- --



e 99,1% 96,7% 99,6% 99,8% 99,3% -- -- --
925 - Ogrody botaniczne a 28 731 - 353 26 003 2 375 - - -


i zoologiczne oraz naturalne b 29 666 5 554 26 763 2 343 - - -


obszary i obiekty chronionej c 29 619 5 554 26 722 2 339 - - -


przyrody d 103,1% -- 156,9% 102,8% 98,5% -- -- --



e 99,8% 100,0% 99,9% 99,8% 99,8% -- -- --
926 - Kultura fizyczna i sport a - - - - - - - -



b 39 409 214 - - 39 195 - - -



c 39 204 214 - - 38 990 - - -



d -- -- -- -- -- -- -- --



e 99,5% 99,9% -- -- 99,5% -- -- --











*) wskaźnik powyżej 1000










**) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2006 roku










***) wydatki majątkowe obejmują kwotę omyłkowo ujętą w wydatkach, które nie wygasły z upływem 2006 roku










Sheet 12: TABLICA10

Tablica 10










WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW






















w tys. zł
Wyszczególnienie


a - Ustawa budżetowa









b - Budżet po zmianach

Dotacje Świadczenia Wydatki bieżące Wydatki Rozliczenia Obsługa Środki

c - Wykonanie
OGÓŁEM i na rzecz jednostek majątkowe z bankami długu własne

d - Wskaźnik c:a
subwencje osób fizycznych budżetowych

publicznego Unii Europejskiej


e - Wskaźnik c:b








1 2 3 4 5 6 7 8 9
O G Ó Ł E M a 16 277 284 14 229 110 15 430 1 618 787 413 957 - - -



b 21 023 778 17 377 143 30 214 1 779 958 1 836 463 - - -


**) c 19 735 632 16 148 900 29 757 1 758 362 1 798 612 - - -



d 121,2% 113,5% 192,9% 108,6% 434,5% -- -- --



e 93,9% 92,9% 98,5% 98,8% 97,9% -- -- --
02 - woj. dolnośląskie a 1 287 169 1 142 296 1 171 113 397 30 305 - - -



b 1 481 245 1 239 563 2 077 118 481 121 124 - - -



c 1 383 750 1 144 000 2 074 117 812 119 865 - - -



d 107,5% 100,1% 177,1% 103,9% 395,5% -- -- --



e 93,4% 92,3% 99,9% 99,4% 99,0% -- -- --
04 - woj. kujawsko - pomorskie a 1 012 278 910 757 765 83 494 17 262 - - -



b 1 255 932 1 099 016 1 147 91 041 64 729 - - -



c 1 202 931 1 046 827 1 143 90 690 64 272 - - -



d 118,8% 114,9% 149,4% 108,6% 372,3% -- -- --



e 95,8% 95,3% 99,6% 99,6% 99,3% -- -- --
06 - woj. lubelskie a 996 680 853 077 1 526 107 814 34 263 - - -



b 1 376 309 1 122 256 2 353 118 486 133 215 - - -



c 1 263 613 1 016 510 2 152 117 140 127 810 - - -



d 126,8% 119,2% 141,0% 108,7% 373,0% -- -- --



e 91,8% 90,6% 91,5% 98,9% 95,9% -- -- --
08 - woj. lubuskie a 594 752 507 734 716 63 799 22 503 - - -



b 679 809 548 037 1 012 70 334 60 426 - - -



c 650 669 521 061 1 011 68 275 60 322 - - -


d 109,4% 102,6% 141,2% 107,0% 268,1% -- -- --



e 95,7% 95,1% 100,0% 97,1% 99,8% -- -- --
10 - woj. łódzkie a 1 100 234 978 383 1 210 107 985 12 656 - - -



b 1 389 348 1 185 955 2 753 115 055 85 585 - - -



c 1 301 641 1 100 407 2 745 114 019 84 470 - - -



d 118,3% 112,5% 226,9% 105,6% 667,4% -- -- --



e 93,7% 92,8% 99,7% 99,1% 98,7% -- -- --
12 - woj. małopolskie a 1 258 206 1 112 958 1 214 117 568 26 466 - - -



b 1 661 359 1 364 564 2 415 129 519 164 861 - - -



c 1 602 851 1 308 900 2 394 128 597 162 959 - - -


d 127,4% 117,6% 197,2% 109,4% 615,7% -- -- --



e 96,5% 95,9% 99,1% 99,3% 98,8% -- -- --
14 - woj. mazowieckie a 1 809 505 1 585 802 2 001 191 387 30 315 - - -



b 2 366 236 1 933 312 3 789 207 133 222 001 - - -


***) c 2 238 857 1 807 227 3 650 202 592 225 388 - - -


d 123,7% 114,0% 182,4% 105,9% 743,5% -- -- --



e 94,6% 93,5% 96,3% 97,8% 101,5% -- -- --
16 - woj. opolskie a 456 536 399 560 480 48 766 7 730 - - -



b 552 363 462 801 737 53 455 35 369 - - -



c 489 652 403 874 737 52 593 32 448 - - -


d 107,3% 101,1% 153,5% 107,8% 419,8% -- -- --



e 88,6% 87,3% 100,0% 98,4% 91,7% -- -- --
18 - woj. podkarpackie a 994 031 871 288 765 99 637 22 341 - - -



b 1 343 306 1 116 705 1 681 106 396 118 524 - - -



c 1 288 366 1 063 669 1 678 105 185 117 834 - - -


d 129,6% 122,1% 219,3% 105,6% 527,4% -- -- --



e 95,9% 95,3% 99,8% 98,9% 99,4% -- -- --
20 - woj. podlaskie a 529 402 422 888 598 81 001 24 915 - - -



b 781 564 621 042 927 89 757 69 837 - - -



c 702 660 553 063 924 88 678 59 994 - - -


d 132,7% 130,8% 154,5% 109,5% 240,8% -- -- --



e 89,9% 89,1% 99,6% 98,8% 85,9% -- -- --
22 - woj. pomorskie a 1 045 951 920 283 772 99 305 25 591 - - -



b 1 220 980 1 033 591 1 740 108 764 76 885 - - -


c 1 161 968 982 582 1 736 106 530 71 120 - - -



d 111,1% 106,8% 224,8% 107,3% 277,9% -- -- --

e 95,2% 95,1% 99,7% 97,9% 92,5% -- -- --
24 - woj. śląskie a 1 579 378 1 416 895 1 099 142 375 19 009 - - -



b 2 074 823 1 615 200 3 132 156 277 300 215 - - -



c 1 901 755 1 446 572 3 128 154 888 297 168 - - -



d 120,4% 102,1% 284,6% 108,8% *) -- -- --

e 91,7% 89,6% 99,9% 99,1% 99,0% -- -- --
26 - woj. świętokrzyskie a 601 838 530 186 826 59 439 11 387 - - -



b 840 898 708 319 1 312 65 514 65 753 - - -



c 793 070 662 944 1 287 64 826 64 013 - - -


d 131,8% 125,0% 155,8% 109,1% 562,2% -- -- --



e 94,3% 93,6% 98,1% 99,0% 97,4% -- -- --
28 - woj. warmińsko - mazurskie a 876 772 726 963 565 77 397 71 847 - - -



b 1 143 552 917 593 1 099 88 347 136 512 - - -



c 1 055 590 833 912 1 093 87 352 133 233 - - -


d 120,4% 114,7% 193,5% 112,9% 185,4% -- -- --



e 92,3% 90,9% 99,5% 98,9% 97,6% -- -- --
30 - woj. wielkopolskie a 1 229 823 1 051 478 1 004 140 023 37 318 - - -



b 1 787 471 1 520 551 2 642 164 046 100 232 - - -



c 1 697 575 1 432 939 2 611 163 280 98 746 - - -


d 138,0% 136,3% 260,0% 116,6% 264,6% -- -- --



e 95,0% 94,2% 98,8% 99,5% 98,5% -- -- --
32 - woj. zachodniopomorskie a 904 729 798 562 718 85 400 20 049 - - -



b 1 068 582 888 637 1 398 97 352 81 195 - - -



c 1 000 684 824 414 1 395 95 906 78 969 - - -

d 110,6% 103,2% 194,3% 112,3% 393,9% -- -- --



e 93,6% 92,8% 99,8% 98,5% 97,3% -- -- --
**) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2003 roku










*) wskaźnik powyżej 1000










**) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2006 roku










***) wydatki majątkowe obejmują kwotę omyłkowo ujętą w wydatkach, które nie wygasły z upływem 2006 roku










Sheet 13: TABLICA 11


Tablica 11













ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW





























w tys. zł



Stan zobowiązań

Stan zobowiązań wymagalnych



na dzień 31-12-2005 r. na dzień 31-12-2006 r.
na dzień 31-12-2006 r.


Wyszczególnienie

w tym:

w tym:
Wskaźniki obciążających obciążających









w tym:

wydatki wydatki z tytułu



ogółem
wymagalne ogółem
wymagalne powstałe w

bieżące inwestycyjne odsetek









latach ubiegłych 4:2 5:3 (bez odsetek) (bez odsetek)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11




O G Ó Ł E M 2 516 515 53 046 2 376 063 *) 25 693 1 519 94,4% 48,4% 9 216 14 274 2 203
010 - Rolnictwo i łowiectwo 23 749
34 26 598
8 8 112,0% 22,7% 8 - -
020 - Leśnictwo 34
- 37
- - 109,5% -- - - -
050 - Rybołówstwo i rybactwo 992
- 1 039
- - 104,7% -- - - -
150 - Przetwórstwo przemysłowe 767
- 17 699
- - **) -- - - -
500 - Handel 3 164
21 3 211
- - 101,5% -- - - -
550 - Hotele i restauracje 59
- 69
- - 117,5% -- - - -
600 - Transport i łączność 59 452
- 79 054
23 340 - 133,0% -- 7 421 13 969 1 949
700 - Gospodarka mieszkaniowa 29 356
20 18 339
258 - 62,5% **) 237 - 22
710 - Działalność usługowa 10 746
7 10 801
12 - 100,5% 169,1% 12 - -
720 - Informatyka 11 087
- 8 116
- - 73,2% -- - - -
730 - Nauka 800 050
0 965 392
0 0 120,7% 100,0% 0 - -
750 - Administracja publiczna 389 510
333 412 409
363 30 105,9% 108,9% 58 305 -
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej










kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 64 755
- 69 343
1 - 107,1% -- 1 - -
752 - Obrona narodowa 453 579
1 349 399
1 - 77,0% 114,8% 1 - -
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 72 437
- 84 069
- - 116,1% -- - - -
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona


przeciwpożarowa 424 280
- 488 809
- - 115,2% -- - - -
755 - Wymiar sprawiedliwości 276 333
303 296 466
141 - 107,3% 46,6% 141 - -
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych



i od in. jednostek nieposiadających osobowości




prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 628
- 1 134
0 - 69,6% -- 0 - -
758 - Różne rozliczenia -336 898
- -642 273 *) - - -- -- - - -
801 - Oświata i wychowanie 49 696
1 017 47 551
1 004 1 004 95,7% 98,7% 1 004 - -
803 - Szkolnictwo wyższe 5 434
- 3 520
- - 64,8% -- - - -
851 - Ochrona zdrowia 149 068
51 287 106 286
564 477 71,3% 1,1% 332 - 232
852 - Pomoc społeczna 1 573
- 3 641
- - 231,4% -- - - -
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 173
- 212
- - 122,9% -- - - -
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 6 492
- 6 867
- - 105,8% -- - - -
900 - Gospodarka komunalna i ochrona





środowiska 6 946
- 7 005
- - 100,9% -- - - -
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 447
- 6 380
0 - 85,7% -- 0 - -
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz




naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 4 297
21 4 370
1 - 101,7% 3,3% 1 - -
926 - Kultura fizyczna i sport 310
- 519
- - 167,4% -- - - -




















*) - w tym: nadpłacona do Unii Europejskiej składka polska za 2006 rok w kwocie (- 642 297 tys. zł), wynikająca z przyjęcia korekty budżetu Unii Europejskiej przez Komisję Europejską












**) - wskaźnik powyżej 1000
























































































































































































































































































































































































#VALUE!







Sheet 14: TABLICA 12
Tablica 12






















ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI














































w tys. zł











Stan zobowiązań

Stan zobowiązań wymagalnych











na dzień 31-12-2005 r. na dzień 31-12-2006 r.
na dzień 31-12-2006 r.










Wyszczególnienie

w tym:

w tym:
Wskaźniki obciążających obciążających

















w tym:

wydatki wydatki z tytułu











ogółem
wymagalne ogółem
wymagalne powstałe w

bieżące inwestycyjne odsetek

















latach ubiegłych 4:2 5:3 (bez odsetek) (bez odsetek)











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11






















55 317 306,99
OGÓŁEM 2 516 515 53 046 2 376 063 *) 25 693 1 519 94,4% 48,4% 9 216 14 274 2 203









-55 287 307,05
01 - Kancelaria Prezydenta RP 3 949
- 4 366
- - 110,6% -- - - -









29 999,94
02 - Kancelaria Sejmu 9 097
- 9 613
- - 105,7% -- - - -










03 - Kancelaria Senatu 1 332
- 1 430
- - 107,4% -- - - -









55317,30705
04 - Sąd Najwyższy 2 560
- 3 205
1 - 125,2% -- 1 - -









-55 317 306,99
05 - Naczelny Sąd Administracyjny 12 360
- 14 276
- - 115,5% -- - - -








85394,34 -55261989,68295
06 - Trybunał Konstytucyjny 931
- 776
- - 83,3% -- - - -








445031,89
07 - Najwyższa Izba Kontroli 13 846
- 14 134
- - 102,1% -- - - -








530426,23
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich 1 322
- 1 379
- - 104,3% -- - - -










09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 809
- 760
- - 93,9% -- - - -










10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych















Osobowych 513
- 515
- - 100,3% -- - - -










11 - Krajowe Biuro Wyborcze 1 493
- 1 472
- - 98,6% -- - - -










12 - Państwowa Inspekcja Pracy 11 718
- 12 042
- - 102,8% -- - - -










13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja



















Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi



















Polskiemu 4 669
- 5 217
- - 111,7% -- - - -










14 - Rzecznik Praw Dziecka 156
- 159
- - 101,6% -- - - -










15 - Sądy powszechne 189 429
303 208 042
139 - 109,8% 45,7% 139 - -










16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 3 390
0 4 189
1 - 123,6% 150,6% 1 - -










17 - Administracja publiczna 1 635
- 6 248
- - 382,0% -- - - -










18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna












i mieszkaniowa 31 174
- 19 901
0 - 63,8% -- 0 - -










19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 257 117
216 270 020
3 - 105,0% 1,4% 3 - -










20 - Gospodarka 4 935
- 4 537
- - 91,9% -- - - -










21 - Gospodarka morska 11 440
- 31 765
23 309 - 277,7% -- 7 390 13 969 1 949










22 - Gospodarka wodna 8 439
- 8 417
- - 99,7% -- - - -










23 - Integracja europejska 1 935
- 1 991
4 - 102,9% -- 4 - -










24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 34 994
8 33 731
- - 96,4% -- - - -










25 - Kultura fizyczna i sport 803
- 1 086
- - 135,3% -- - - -










26 - Łączność 519
- 633
- - 122,1% -- - - -










27 - Informatyzacja 3 679
- 323
- - 8,8% -- - - -










28 - Nauka 802 079
0 966 779
0 0 120,5% 100,0% 0 - -










29 - Obrona narodowa 497 354
195 386 819
1 - 77,8% 0,6% 1 - -










30 - Oświata i wychowanie 4 546
2 4 714
- - 103,7% -- - - -










31 - Praca 6 771
- 24 858
- - 367,1% -- - - -










32 - Rolnictwo 4 365
- 4 571
- - 104,7% -- - - -










33 - Rozwój wsi 531
- 605
- - 114,1% -- - - -










34 - Rozwój regionalny 996
- 2 428
1 - 243,8% -- 1 - -










35 - Rynki rolne 1 001
- 855
- - 85,4% -- - - -










36 - Skarb Państwa 3 034
- 2 499
9 - 82,3% -- 9 - -










37 - Sprawiedliwość 94 423
- 96 513
3 - 102,2% -- 3 - -










38 - Szkolnictwo wyższe 750
- 581
- - 77,5% -- - - -










39 - Transport 44 397
- 45 538
- - 102,6% -- - - -










40 - Turystyka 82
- 108
- - 131,6% -- - - -










41 - Środowisko 4 943
21 5 099
- - 103,2% -- - - -










42 - Sprawy wewnętrzne 470 996
- 547 393
- - 116,2% -- - - -










43 - Wyznania religijne oraz mniejszości











narodowe i etniczne 155
- 184
- - 118,8% -- - - -










44 - Zabezpieczenie społeczne 1 136
- 1 724
- - 151,8% -- - - -










45 - Sprawy zagraniczne 15 878 113 17 638 343 30 111,1% 304,4% 38 305 -



0,000 0,000



30284,7
46 - Zdrowie 110 632
50 224 79 257
0 - 71,6% -- 0 - -



0,000 0,000



68573,43
47 - Rządowe Centrum Studiów Strategicznych 515
- -
- - -- -- - - -



0,000 0,000



98858,13
48 - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń



0,000 0,000




i Funduszy Emerytalnych 1 672
- -
- - -- -- - - -










49 - Urząd Zamówień Publicznych 376
- 840
- - 223,7% -- - - -



0,000 0,000




50 - Urząd Regulacji Energetyki 1 910
- 2 039
- - 106,7% -- - - -



0,000 0,000




51 - Urząd Służby Cywilnej 437
- -
- - -- -- - - -



0,000 0,000




53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 817
0 1 984
- - 109,2% -- - - -



0,000 0,000




54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych 540
- 566
- - 104,9% -- - - -



0,000 0,000




56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne -
- 3 182
- - -- -- - - -










57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 4 911
- 4 919
- - 100,2% -- - - -



0,000 0,000




58 - Główny Urząd Statystyczny 14 508
- 15 495
- - 106,8% -- - - -



0,000 0,000




59 - Agencja Wywiadu 281
- 226
- - 80,3% -- - - -



0,000 0,000




60 - Wyższy Urząd Górniczy 3 504
- 3 568
- - 58,3% -- - - -



0,000 0,000




61 - Urząd Patentowy RP 1 933
- 2 042
- - 273,6% -- - - -



0,000 0,000




64 - Główny Urząd Miar 4 838
- 5 290
- - 109,3% -- - - -



0,000 0,000




65 - Polski Komitet Normalizacyjny 1 001
0 998
- - 99,6% -- - - -



0,000 0,000




67 - Polska Akademia Nauk 1 320
- 1 361
- - 103,1% -- - - -



0,000 0,000




68 - Państwowa Agencja Atomistyki 313
- 308
- - 98,3% -- - - -



0,000 0,000




69 - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 112
- -
- - -- -- - - -



0,000 0,000




70 - Komisja Nadzoru Finansowego -
- 3 256
- - -- -- - - -










71 - Urząd Transportu Kolejowego 1 110
- 837
1 - 75,4% -- 1 - -



0,000 0,000




72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1 824
- 1 880
- - 103,1% -- - - -










74 - Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa -
- 11
- - -- -- - - -










75 - Rządowe Centrum Legislacji 1 051
- 937
- - 89,1% -- - - -



0,000 0,000




76 - Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 1) 2 314
- 2 305
31 - 99,6% -- 31 - -



0,000 0,000




80 - Regionalne izby obrachunkowe 4 739
- 4 770
1 - 100,6% -- 1 - -



0,000 0,000


84 - Środki własne Unii Europejskiej -337 023

-642 297 *) - - -- -- - - -










85 - Budżety wojewodów 118 526
1 962 107 833
1 847 1 489 91,0% 94,2% 1 594 - 253



0,000 0,000

1534,52806

86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze 4 672
- 5 322
- - 113,9% -- - - -



0,000 0,000

595,83092

*) - w tym: nadpłacona do Unii Europejskiej składka polska za 2006 rok w kwocie (- 642 297 tys. zł), wynikająca z przyjęcia korekty budżetu Unii Europejskiej przez Komisję Europejską.






















1) nazwa części funkcjonuje do dnia 31 grudnia 2006 r.






















w części 76 ujęto zobowiązania Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

































































































































































































































































































































































































#VALUE!


















Sheet 15: TABLICA 13
Tablica 13























ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW
















































w tys. zł












Stan zobowiązań

Stan zobowiązań wymagalnych














na dzień 31-12-2005 r. na dzień 31-12-2006 r.
na dzień 31-12-2006 r.











Wyszczególnienie

w tym:

w tym:
Wskaźniki obciążających obciążających


















w tym:

wydatki wydatki z tytułu












ogółem
wymagalne ogółem
wymagalne powstałe w

bieżące inwestycyjne odsetek


















latach ubiegłych 4:2 5:3 (bez odsetek) (bez odsetek)












1 2
3 4
5 6 7 8 9 10 11























O G Ó Ł E M

118 526 1 962 107 833 1 847 1 489 91,0% 94,2% 1 594 - 253





1488688,09
258,17328
010 - Rolnictwo i łowiectwo 20 733
34 23 505
8 8 113,4% 22,7% 8 - -





358595,33


050 - Rybołówstwo i rybactwo 756
- 780
- - 103,2% -- - - -





1 847 283,42


500 - Handel 2 754
21 2 787
- - 101,2% -- - - -









600 - Transport i łączność 3 261
- 1 188
- - 36,4% -- - - -









700 - Gospodarka mieszkaniowa 30
20 293
258 - 991,4% **) 237 - 22









710 - Działalność usługowa 1 477
7 1 503
12 - 101,7% 169,1% 12 - -









720 - Informatyka 231
- 241
- - 104,3% -- - - -









750 - Administracja publiczna 31 197
3 29 137
1 - 93,4% 31,2% 1 - -









752 - Obrona narodowa 5
1 6
- - 127,1% -- - - -









754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona


















przeciwpożarowa 2 957
- 3 848
- - 130,1% -- - - -









758 - Różne rozliczenia 30
- 16
- - 52,8% -- - - -









801 - Oświata i wychowanie 10 255
1 007 8 342
1 004 1 004 81,4% 99,7% 1 004 - -









851 - Ochrona zdrowia 35 366
868 26 337
564 477 74,5% 64,9% 332 - 232









852 - Pomoc społeczna - - 4 - - -- -- - - -









853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 173
- 212
- - 122,9% -- - - -









900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 341
- 6 487
- - 102,3% -- - - -









921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 769
- 1 886
0 - 106,6% -- 0 - -









925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne













obszary i obiekty chronionej przyrody 1 191
- 1 259
1 - 105,7% -- 1 - -























**) - wskaźnik powyżej 1000


















































































































































































































































































































































































Sheet 16: TABLICA 14
Tablica 14













ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW





























w tys. zł



Stan zobowiązań

Stan zobowiązań wymagalnych




na dzień 31-12-2005 r. na dzień 31-12-2006 r.
na dzień 31-12-2006 r.


Wyszczególnienie

w tym:

w tym:
Wskaźniki obciążających obciążających









w tym:

wydatki wydatki z tytułu



ogółem
wymagalne ogółem
wymagalne powstałe w

bieżące inwestycyjne odsetek









latach ubiegłych 4:2 5:3 (bez odsetek) (bez odsetek)


1 2
3 4
5 6 7 8 9 10 11




O G Ó Ł E M

118 526 1 962 107 833 1 847 1 489 91,0% 94,2% 1 594 - 253
02 - woj.dolnośląskie 7 380
- 7 157 - - 97,0% -- - - -
04 - woj.kujawsko - pomorskie 4 439
- 4 551
- - 102,5% -- - - -
06 - woj.lubelskie 5 790
14 5 607
15 - 96,8% 109,4% 15 - -
08 - woj.lubuskie 3 391
2 2 767
- - 81,6% -- - - -
10 - woj.łódzkie 5 658
252 5 384
34 1 95,2% 13,3% 29 - 5
12 - woj.małopolskie 5 602
3 5 655
- - 100,9% -- - - -
14 - woj.mazowieckie 9 078
34 8 472
3 3 93,3% 7,9% 3 - -
16 - woj.opolskie 2 228
- 2 209
- - 99,1% -- - - -
18 - woj.podkarpackie 5 256
- 5 260
14 - 100,1% -- 14 - 1
20 - woj.podlaskie 16 550
1 230 16 403
1 230 1 230 99,1% 100,0% 1 213 - 18
22 - woj.pomorskie 4 861
62 5 017
35 35 103,2% 56,9% 27 - 8
24 - woj.śląskie 27 055
133 18 172
302 5 67,2% 226,9% 279 - 23
26 - woj.świętokrzyskie 2 808
15 2 783
10 10 99,1% 65,7% 10 - -
28 - woj.warmińsko - mazurskie 6 764
- 4 671
- - 69,1% -- - - -
30 - woj.wielkopolskie 7 609
217 7 931
204 204 104,2% 94,1% 5 - 200
32 - woj.zachodniopomorskie 4 057
- 5 793
- - 142,8% -- - - -



















































































































































































































Sheet 17: TABLICA15

Tablica 15












ROZLICZENIE REZERW













w tys. zł


Ustawa Budżet Rezerwy Plan

Wyszczególnienie budżetowa po zmianach wykorzystane po zmianach


na 2006 rok na 2006 rok I - XII (pozostałość rezerw)
1 2 3 4 5
I. REZERWA OGÓLNA 89 150 89 150
84 124 5 026
II. REZERWY CELOWE 14 783 022 15 684 453
15 206 129 478 324
z tego na :
- dotacje i subwencje 4 305 607 3 986 835 1) 3 976 972 9 863
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 101 550 101 550
100 353 1 197
- wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 365 082 7 706 449 2) 7 456 342 250 107
- wydatki majątkowe 4 010 783 3 889 619 3) 3 672 462 217 158









1) - zwiększenie rezerwy o kwotę 100.000 tys.zł na podstawie opinii nr 48 Komisji Finansów Publicznych w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej





- zmniejszenie rezerwy o kwotę 418.772 tys.zł z tytułu przeniesienia do grupy "wydatki bieżące jednostek budżetowych" na podstawie opinii nr 70 Komisji





Finansów Publicznych w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej





2) - zwiększenie rezerwy o kwotę 1.341.367 tys.zł na podstawie opinii nr 9, 21, 57, 61, 70 i 75 Komisji Finansów Publicznych w sprawie utworzenia nowych





rezerw celowych ( w tym: 418.772 tys.zł z tytułu przeniesienia z grupy "dotacje i subwencje", oraz 121.164 tys.zł z tytułu przeniesienia z grupy " wydatki





majątkowe" w ramach rezerw celowych)





3) - zmniejszenie rezerwy o kwotę 121.164 tys.zł z tytułu przeniesienia do grupy "wydatki bieżące jednostek budżetowych" na podstawie opinii nr 70 Komisji





Finansów Publicznych w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej





Sheet 18: TABLICA16
Tablica 16







DOCHODY I WYDATKI W SZCZEGÓŁOWOŚCI DANYCH OKREŚLONYCH W INFORMACJI O SZACUNKOWYM WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA

















w mln zł


Budżet Wykonanie Wskaźniki
Lp. Wyszczególnienie po





zmianach I I - II I - III 4:3 5:3 6:3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. DOCHODY 195 282 19 592 32 032 46 785 10,0% 16,4% 24,0%

z tego:







- podatki pośrednie 128 097 15 273 23 631 31 567 11,9% 18,4% 24,6%

- podatek dochodowy od osób prawnych 20 126 365 1 345 5 272 1,8% 6,7% 26,2%

- podatek dochodowy od osób fizycznych 26 226 2 037 3 810 5 278 7,8% 14,5% 20,1%

- dochody państwowych jednostek budżetowych 16 079 1 730 3 012 4 396 10,8% 18,7% 27,3%

w tym: wpływy z cła 1 257 96 197 318 7,6% 15,7% 25,3%

- pozostałe dochody 4 754 187 234 273 3,9% 4,9% 5,7%

w tym: wpłaty z zysku NBP 1 169 0 0 0 0,0% 0,0%
2. WYDATKI 225 829 18 820 38 748 56 060 8,3% 17,2% 24,8%

w tym:

- obsługa długu krajowego 23 295 792 2 232 4 634 3,4% 9,6% 19,9%

- obsługa długu zagranicznego 4 530 499 1 358 1 888 11,0% 30,0% 41,7%

- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego 14 933 1 413 2 564 3 877 9,5% 17,2% 26,0%

- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 24 483 4 274 5 713 7 013 17,5% 23,3% 28,6%

- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 34 540 4 689 9 377 12 028 13,6% 27,1% 34,8%








Tablica 16







DOCHODY I WYDATKI W SZCZEGÓŁOWOŚCI DANYCH OKREŚLONYCH W INFORMACJI O SZACUNKOWYM WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA

















w mln zł


Budżet Wykonanie Wskaźniki
Lp. Wyszczególnienie po





zmianach I - IV I - V I - VI 4:3 5:3 6:3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. DOCHODY 195 282 63 354 77 923 92 311 32,4% 39,9% 47,3%

z tego:







- podatki pośrednie 128 097 41 450 51 471 61 315 32,4% 40,2% 47,9%

- podatek dochodowy od osób prawnych 20 126 7 344 8 212 9 097 36,5% 40,8% 45,2%

- podatek dochodowy od osób fizycznych 26 226 7 935 10 504 12 183 30,3% 40,1% 46,5%

- dochody państwowych jednostek budżetowych 16 079 6 051 7 070 8 822 37,6% 44,0% 54,9%

w tym: wpływy z cła 1 257 427 544 648 34,0% 43,3% 51,6%

- pozostałe dochody 4 754 574 666 894 12,1% 14,0% 18,8%

w tym: wpłaty z zysku NBP 1 169 0 0 0 0,0% 0,0%
2. WYDATKI 225 829 73 424 92 641 110 005 32,5% 41,0% 48,7%

w tym:

- obsługa długu krajowego 23 295 6 067 10 033 11 808 26,0% 43,1% 50,7%

- obsługa długu zagranicznego 4 530 2 933 3 160 3 426 64,7% 69,8% 75,6%

- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego 14 933 5 152 6 314 7 610 34,5% 42,3% 51,0%

- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 24 483 8 924 10 941 13 054 36,4% 44,7% 53,3%

- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 34 540 14 682 17 395 20 114 42,5% 50,4% 58,2%








Tablica 16







DOCHODY I WYDATKI W SZCZEGÓŁOWOŚCI DANYCH OKREŚLONYCH W INFORMACJI O SZACUNKOWYM WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA

















w mln zł


Budżet Wykonanie Wskaźniki
Lp. Wyszczególnienie po





zmianach I - VII I - VIII I - IX 4:3 5:3 6:3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. DOCHODY 195 282 109 928 128 241 144 182 56,3% 65,7% 73,8%

z tego:







- podatki pośrednie 128 097 72 145 82 922 93 376 56,3% 64,7% 72,9%

- podatek dochodowy od osób prawnych 20 126 10 729 12 352 13 800 53,3% 61,4% 68,6%

- podatek dochodowy od osób fizycznych 26 226 14 386 16 798 19 438 54,9% 64,1% 74,1%

- dochody państwowych jednostek budżetowych 16 079 10 137 11 170 12 481 63,0% 69,5% 77,6%

w tym: wpływy z cła 1 257 755 868 989 60,1% 69,1% 78,7%

- pozostałe dochody 4 754 2 530 4 999 5 087 53,2% 105,2% 107,0%

w tym: wpłaty z zysku NBP 1 169 1 158 1 158 1 158 99,1% 99,1% 99,1%
2. WYDATKI 225 829 125 471 142 723 158 792 55,6% 63,2% 70,3%

w tym:

- obsługa długu krajowego 23 295 12 682 14 292 15 290 54,4% 61,4% 65,6%

- obsługa długu zagranicznego 4 530 3 650 3 706 3 862 80,6% 81,8% 85,3%

- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego 14 933 8 688 10 013 11 129 58,2% 67,1% 74,5%

- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 24 483 15 088 17 432 19 480 61,6% 71,2% 79,6%

- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 34 540 22 888 25 590 28 267 66,3% 74,1% 81,8%








Tablica 16







DOCHODY I WYDATKI W SZCZEGÓŁOWOŚCI DANYCH OKREŚLONYCH W INFORMACJI O SZACUNKOWYM WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA

















w mln zł


Budżet Wykonanie Wskaźniki
Lp. Wyszczególnienie po





zmianach I - X I - XI I - XII 4:3 5:3 6:3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. DOCHODY 195 282 162 709 180 305 197 640 83,3% 92,3% 101,2%

z tego:







- podatki pośrednie 128 097 106 318 117 920 127 412 83,0% 92,1% 99,5%

- podatek dochodowy od osób prawnych 20 126 15 284 16 886 19 337 75,9% 83,9% 96,1%

- podatek dochodowy od osób fizycznych 26 226 22 080 24 964 28 125 84,2% 95,2% 107,2%

- dochody państwowych jednostek budżetowych 16 079 13 616 15 013 16 960 84,7% 93,4% 105,5%

w tym: wpływy z cła 1 257 1 131 1 265 1 386 90,0% 100,6% 110,3%

- pozostałe dochody 4 754 5 412 5 522 5 805 113,8% 116,2% 122,1%

w tym: wpłaty z zysku NBP 1 169 1 158 1 158 1 158 99,1% 99,1% 99,1%
2. WYDATKI 225 829 179 346 198 885 222 703*) 79,4% 88,1% 98,6%

w tym: 0 0

- obsługa długu krajowego 23 295 18 675 21 706 23 288 80,2% 93,2% 100,0%

- obsługa długu zagranicznego 4 530 4 109 4 353 4 479 90,7% 96,1% 98,9%

- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego 14 933 12 513 13 663 14 933 83,8% 91,5% 100,0%

- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 24 483 21 653 23 349 24 483 88,4% 95,4% 100,0%

- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 34 540 31 075 33 926 34 540 90,0% 98,2% 100,0%

















*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2006 roku







Sheet 19: TABLICA17
Tablica 17




























WYDATKI BUDŻETOWE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WIELOLETNICH w 2006 r.











w tys. zł
Klasyfikacja budżetowa Nazwa inwestycji (wg załącznika do ustawy budżetowej)

Zobowiązania według stanu na koniec okr. sprawozdawczego Wydatki / dotacje, które
część dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków / dotacji
w tym: nie wygasły z upływem bieżącego roku


budżetowego 1)


ogółem wymagalne





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15/10 755 75502 6050 Budowa budynku Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych w Białymstoku wraz z salą specjalną do spraw karnych zorganizowanych grup przestępczych z terenu północno-wschodniej Polski 33 000 33 000


ŁĄCZNIE CZ. 15 33 000 33 000


38 803 80306 6220 Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego 0 0

0
ŁĄCZNIE CZ. 38 0 0

0
39 600 60002 6230 Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia, etap II 1 648 0

1 648
39 600 60002 6239 Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia, etap II 3 114 0

3 114
39 600 60002 6239 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap II odcinek Wrocław-Rawicz 4 488 0

0
39 600 60011 6050 Budowa obwodnicy Wrocławia A-8 293 000 158 500 4 213
134 500
ŁĄCZNIE CZ. 39 302 250 158 500 4 213
139 262
46 851 85112 6220 Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu 77 000 62 000

15 000
46 851 85112 6220 Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 218 1 218


46 851 85112 6220 Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim 600 11

589
ŁĄCZNIE CZ. 46 78 818 63 229

15 589
85/28 600 60031 6050 Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach 48 021 32 246

15 775
ŁĄCZNIE CZ. 85/28 48 021 32 246

15 775
RAZEM 462 089 286 975 4 213
170 626








1) wypełnia się tylko w sprawozdaniu za IV kwartał



































Sheet 20: WYKRES1

























































































































































































































Sheet 21: WYKRES2

Sheet 22: WYKRES3




































































































Sheet 23: WYKRES4



















































Sheet 24: WYKRES5



























































































































































































































































































































































Sheet 25: WYKRES6

i usług konsumpcyjnych 101,0% (na podstawie danych GUS)

Sheet 26: WYKRES7























Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sprawozdanie operatywne roczne 2003
sprawozdanie operatywne za 2005 roczne 1
instrukcja wykonania sprawozdania laboratoryjnego 2006(1), WAT, SEMESTR I, Fizyka
sprawozdanie VI 2008, sprawozdanie XII.2006, Robert Kłoczko
sprawozdanie operatywne 2007
sprawozdanie operatywne za 2000 r
sprawozdanie operatywne 12 2004 ostateczne
20120601 sprawozdanie operatywne 12 2011
sprawozdanie operatywne za 2001 r
sprawozdanie operatywne za 0212r n
20120604 sprawozdanie operatywne 04 2012
sprawozdanie operatywne 12 2009
sprawozdanie operatywne 12 2008
20110601 sprawozdanie operatywne 12 2010
sprawozdanie ROCZNE ze stażu, awans zawodowy nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego
Sprawozdanie z rocznego planu Praca Polska, PRZEDSZKOLE
6. Sprawozdanie techniczne, Geodezja, operaty
6 zalacznik 3 sprawozdanie roczne koncowe
Elementy skˆadowe rocznego sprawozdania finansowego, Zaliczka na poczet wynagrodzenia

więcej podobnych podstron