Overview

TYTUŁ
SPIS TREŚCI
UWAGI
TABLICA1
TABLICA2
TABLICA3
TABLICA4
TABLICA5
TABLICA6
TABLICA7
TABLICA8
TABLICA9
TABLICA10
TABLICA 11
TABLICA 12
TABLICA 13
TABLICA 14
TABLICA15
TABLICA16
TABLICA17
WYKRES1
WYKRES2
WYKRES3
WYKRES4
WYKRES5
WYKRES6
WYKRES7

Sheet 1: TYTUŁ

MINISTERSTWO FINANSÓW
Departament Budżetu Państwa














SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

ZA STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2009 ROKU
















Warszawa, maj 2010r.

Sheet 2: SPIS TREŚCI

	Spis treści

		strona

Tablica 1	Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa	5

Tablica 2	Zestawienie ogólne - porównanie wykonania budżetu państwa w latach 2008 - 2009	12

Tablica 3	Dochody budżetu państwa	14

Tablica 4	Dochody budżetu państwa - według części	19

Tablica 5	Dochody budżetu państwa w budżetach wojewodów	22

Tablica 6	Wydatki budżetu państwa	24

Tablica 7	Wydatki budżetu państwa - według działów	28

Tablica 8	Wydatki budżetu państwa - według części	34

Tablica 9	Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów - według działów	48

Tablica 10	Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów	53

Tablica 11	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według działów	56

Tablica 12	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według części	58

Tablica 13	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów - według działów	61

Tablica 14	Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów	62

Tablica 15	Rozliczenie rezerw	63

Tablica 16	Dochody i wydatki w szczegółowości danych określonych w informacji o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa	65

Tablica 17	Wydatki budżetowe na finansowanie inwestycji wieloletnich	66

Sheet 3: UWAGI

Uwaga,

Dane liczbowe ujęte w tabelach zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych zgodnie z zasadami arytmetyki, tj. od 500 zł - w „górę”, poniżej 500 zł - w dół.

Dane ujęte w tablicach w wierszach ogółem sumy działu i rozdziału są wynikiem tych zaokrągleń.

Sumowanie poszczególnych składników zaokrąglonych kwot może wykazywać niewielkie różnice wynikające z tych zaokrągleń (w granicach 1 – 3 jednostek).

Zero oznacza kwotę mniejszą od 500 zł.

Sprawozdanie operatywne z wykonania budżetu państwa uwzględnia przepisy ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok

(Dz. U. Nr 128, poz.1057).

Sheet 4: TABLICA1

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

							w tys. zł
	Budżet	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie	po
	zmianach	I	I - II	I - III	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	272 911 504	27 743 767	46 755 040	65 726 866	10,2%	17,1%	24,1%
II. WYDATKI	300 097 811	24 825 816	52 005 904	76 946 688	8,3%	17,3%	25,6%
1. Wydatki bieżące	285 327 337	22 402 692	49 159 497	73 415 707	7,9%	17,2%	25,7%
2. Wydatki majątkowe	14 770 474	2 423 124	2 846 407	3 530 981	16,4%	19,3%	23,9%
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-27 186 307	2 917 951	-5 250 864	-11 219 822		19,3%	41,3%
IV. FINANSOWANIE	27 186 307	-2 917 951	5 250 864	11 219 822		19,3%	41,3%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+
+ 1.9 - 1.10 - 1.11 )	18 565 225	-800 220	6 366 918	11 698 197		34,3%	63,0%
1. 1. bony skarbowe	6 166 361	-1 234 507	-639 521	3 853 294			62,5%
1. 2. obligacje	33 988 351	4 331 194	6 238 033	9 684 266	12,7%	18,4%	28,5%
1. 3. środki przechodzące z 2008 r.	6 543 816	6 169 715	6 769 715	6 501 538	94,3%	103,5%	99,4%
1. 4. środki na niewygasające wydatki	0	2 675 457	1 890 274	1 446 087
1. 5. pożyczki udzielone	-481 339	7 854	15 494	22 218
1. 6. pozostałe przychody i rozchody	10 837	-12	-21	-30
1. 7. przychody z prywatyzacji	12 000 000	43 288	202 930	382 205	0,4%	1,7%	3,2%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji	-31 517 239	-560 205	-2 190 568	-5 022 255	1,8%	7,0%	15,9%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne	-22 259 514	-551 964	-2 155 184	-4 933 780	2,5%	9,7%	22,2%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE	-1 846 183	-1 389 464	-270 428	-1 592 254	75,3%	14,6%	86,2%
1.10. lokata	0	12 123 769	6 040 866	5 260 000
1.11. środki na centralnym rachunku budżetu państwa	6 299 379	-1 280 229	-391 876	-1 683 128
2. Zagraniczne	8 621 082	-2 117 731	-1 116 054	-478 375

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

							w tys. zł
	Budżet	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie	po
	zmianach	I - IV	I - V	I - VI	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	272 911 504	89 338 398	111 123 390	134 388 979	32,7%	40,7%	49,2%
II. WYDATKI	300 097 811	104 644 470	127 480 098	151 018 170	34,9%	42,5%	50,3%
1. Wydatki bieżące	285 327 337	100 239 371	122 114 722	144 493 604	35,1%	42,8%	50,6%
2. Wydatki majątkowe	14 770 474	4 405 099	5 365 376	6 524 566	29,8%	36,3%	44,2%
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-27 186 307	-15 306 072	-16 356 708	-16 629 191	56,3%	60,2%	61,2%
IV. FINANSOWANIE	27 186 307	15 306 072	16 356 708	16 629 191	56,3%	60,2%	61,2%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+
+ 1.9 - 1.10 - 1.11 )	18 565 225	14 662 206	15 202 505	16 912 668	79,0%	81,9%	91,1%
1. 1. bony skarbowe	6 166 361	8 329 818	8 883 598	9 588 930	135,1%	144,1%	155,5%
1. 2. obligacje	33 988 351	16 278 271	12 276 604	17 691 657	47,9%	36,1%	52,1%
1. 3. środki przechodzące z 2008 r.	6 543 816	6 501 538	6 543 816	6 543 816	99,4%	100,0%	100,0%
1. 4. środki na niewygasające wydatki	0	1 120 081	671 890	325 602
1. 5. pożyczki udzielone	-481 339	25 981	8 081	-155 152			32,2%
1. 6. pozostałe przychody i rozchody	10 837	4 844	10 837	15 715	44,7%	100,0%	145,0%
1. 7. przychody z prywatyzacji	12 000 000	463 741	470 261	488 338	3,9%	3,9%	4,1%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji	-31 517 239	-6 326 212	-8 111 489	-10 986 462	20,1%	25,7%	34,9%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne	-22 259 514	-5 998 562	-7 781 105	-10 647 688	26,9%	35,0%	47,8%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE	-1 846 183	-2 387 699	-2 734 790	-4 441 265	129,3%	148,1%	240,6%
1.10. lokata	0	11 537 400	3 470 000	2 598 919
1.11. środki na centralnym rachunku budżetu państwa	6 299 379	-2 189 243	-653 697	-440 408
2. Zagraniczne	8 621 082	643 866	1 154 203	-283 477	7,5%	13,4%

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

							w tys. zł
	Budżet	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie	po
	zmianach	I - VII	I - VIII	I - IX	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	272 911 504	160 027 610	183 330 454	202 581 954	58,6%	67,2%	74,2%
II. WYDATKI	300 097 811	175 064 721	198 986 262	223 925 669	58,3%	66,3%	74,6%
1. Wydatki bieżące	285 327 337	167 233 093	190 288 163	214 300 855	58,6%	66,7%	75,1%
2. Wydatki majątkowe	14 770 474	7 831 628	8 698 099	9 624 814	53,0%	58,9%	65,2%
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-27 186 307	-15 037 111	-15 655 808	-21 343 715	55,3%	57,6%	78,5%
IV. FINANSOWANIE	27 186 307	15 037 111	15 655 808	21 343 715	55,3%	57,6%	78,5%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+
+ 1.9 - 1.10 - 1.11 )	18 565 225	15 420 469	14 706 169	17 369 833	83,1%	79,2%	93,6%
1. 1. bony skarbowe	6 166 361	13 435 899	12 736 388	9 992 454	217,9%	206,5%	162,0%
1. 2. obligacje	33 988 351	15 957 164	23 223 549	29 740 205	46,9%	68,3%	87,5%
1. 3. środki przechodzące z 2008 r.	6 543 816	6 543 816	6 543 816	6 543 816	100,0%	100,0%	100,0%
1. 4. środki na niewygasające wydatki	0	4	0	0
1. 5. pożyczki udzielone	-481 339	-221 910	-369 102	-444 125	46,1%	76,7%	92,3%
1. 6. pozostałe przychody i rozchody	10 837	15 709	21 340	25 534	145,0%	196,9%	235,6%
1. 7. przychody z prywatyzacji	12 000 000	1 828 414	3 299 348	3 760 710	15,2%	27,5%	31,3%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji	-31 517 239	-13 784 206	-16 730 120	-18 180 344	43,7%	53,1%	57,7%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne	-22 259 514	-12 522 357	-14 139 925	-15 039 120	56,3%	63,5%	67,6%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE	-1 846 183	-4 903 281	-3 404 655	-3 734 409	265,6%	184,4%	202,3%
1.10. lokata	0	4 458 039	11 988 280	11 740 278
1.11. środki na centralnym rachunku budżetu państwa	6 299 379	-1 006 899	-1 373 885	-1 406 270
2. Zagraniczne	8 621 082	-383 358	949 639	3 973 882		11,0%	46,1%

Tablica 1

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

							w tys. zł
	Budżet	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie	po
	zmianach	I - X	I - XI	I - XII	3:2	4:2	5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY	272 911 504	225 673 385	250 937 035	274 183 500	82,7%	91,9%	100,5%
II. WYDATKI	300 097 811	249 591 954	275 279 155	298 028 478	83,2%	91,7%	99,3%
1. Wydatki bieżące	285 327 337	238 988 800	263 444 567	283 374 371	83,8%	92,3%	99,3%
2. Wydatki majątkowe	14 770 474	10 603 154	11 834 588	14 654 107	71,8%	80,1%	99,2%
III. DEFICYT / NADWYŻKA	-27 186 307	-23 918 569	-24 342 120	-23 844 979	88,0%	89,5%	87,7%
IV. FINANSOWANIE	27 186 307	23 918 569	24 342 120	23 844 979	88,0%	89,5%	87,7%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+
+ 1.9 - 1.10 - 1.11 )	18 565 225	16 017 086	14 837 271	5 288 702	86,3%	79,9%	28,5%
1. 1. bony skarbowe	6 166 361	5 996 431	2 366 314	-2 475 449	97,2%	38,4%
1. 2. obligacje	33 988 351	34 586 939	37 252 914	42 420 185	101,8%	109,6%	124,8%
1. 3. środki przechodzące z 2008 r.	6 543 816	6 543 816	6 543 816	6 543 816	100,0%	100,0%	100,0%
1. 4. środki na niewygasające wydatki	0	0	0	0
1. 5. pożyczki udzielone	-481 339	-441 842	-439 152	-5 934 927	91,8%	91,2%	*)
1. 6. pozostałe przychody i rozchody	10 837	30 522	30 514	45 725	281,6%	281,6%	421,9%
1. 7. przychody z prywatyzacji	12 000 000	3 904 918	4 378 336	4 903 663	32,5%	36,5%	40,9%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji	-31 517 239	-21 013 565	-23 079 073	-25 420 763	66,7%	73,2%	80,7%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne	-22 259 514	-17 628 399	-19 166 894	-21 085 991	79,2%	86,1%	94,7%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE	-1 846 183	-4 351 841	-1 505 519	-4 368 133	235,7%	81,5%	236,6%
1.10. lokata	0	10 576 351	11 993 229	0
1.11. środki na centralnym rachunku budżetu państwa	6 299 379	-1 338 059	-1 282 350	10 425 416			165,5%
2. Zagraniczne	8 621 082	7 901 483	9 504 849	18 556 277	91,7%	110,3%	215,2%


*) wskaźnik powyżej 1000

Sheet 5: TABLICA2

Tablica 2

ZESTAWIENIE OGÓLNE - PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
W LATACH 2008 - 2009

								w tys. zł
	R o k 2 0 0 8			R o k 2 0 0 9		Wskaźniki
Wyszczególnienie	budżet	wykonanie		budżet	wykonanie
	po zmianach	I - XII		po zmianach	I - XII	3:2	5:4	5:3
1	2	3		4	5	6	7	8
1. Dochody	281 892 096	253 547 261		272 911 504	274 183 500	89,9%	100,5%	108,1%
2. Wydatki	308 982 737	277 893 478	1)	300 097 811	298 028 478	89,9%	99,3%	107,2%
3. Deficyt / Nadwyżka	-27 090 641	-24 346 216		-27 186 307	-23 844 979	89,9%	87,7%	97,9%
4. Finansowanie	27 090 641	24 346 216		27 186 307	23 844 979	89,9%	87,7%	97,9%
4. 1. krajowe	20 117 015	20 819 557		18 565 225	5 288 702	103,5%	28,5%	25,4%
4. 2. zagraniczne	6 973 626	3 526 659		8 621 082	18 556 277	50,6%	215,2%	526,2%


1) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

Sheet 6: TABLICA3

Tablica 3
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

										w tys. zł
				Ustawa	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie				budżetowa
				na 2009 rok	I	I - II	I - III	3:2	4:2	5:2
1				2	3	4	5	6	7	8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II)				272 911 504	27 743 767	46 755 040	65 726 866	10,2%	17,1%	24,1%
z tego:
I.	DOCHODY PODATKOWE I NIEPODATKOWE (1 + 2)			231 148 026	27 527 931	42 298 688	59 904 530	11,9%	18,3%	25,9%
	z tego:
	1. Dochody podatkowe			205 812 306	25 674 683	39 457 764	55 714 957	12,5%	19,2%	27,1%
	1. 1.	Podatki pośrednie		147 462 000	22 329 223	32 150 965	40 418 791	15,1%	21,8%	27,4%
		z tego:
		1.1.1. Podatek od towarów i usług		94 000 000	13 151 814	20 201 993	24 841 153	14,0%	21,5%	26,4%
		1.1.2. Podatek akcyzowy		51 900 000	9 043 595	11 693 542	15 186 991	17,4%	22,5%	29,3%
			z tego:
			- od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo,	2 186 873	124 561	254 247	395 969	5,7%	11,6%	18,1%
			- od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej,	48 494 031	8 862 067	11 312 157	14 599 282	18,3%	23,3%	30,1%
			- od wyrobów akcyzowych importowanych.	1 219 096	56 966	127 138	191 740	4,7%	10,4%	15,7%
		1.1.3. Podatek od gier		1 562 000	133 814	255 429	390 647	8,6%	16,4%	25,0%
	1. 2.	Podatek dochodowy od osób prawnych		24 000 300	375 718	1 776 033	7 830 136	1,6%	7,4%	32,6%
	1. 3.	Podatek dochodowy od osób fizycznych		34 350 000	2 969 740	5 530 640	7 465 899	8,6%	16,1%	21,7%
		z tego:
		- podatek dochodowy od osób fizycznych,		26 854 000	2 437 399	4 454 255	5 913 043	9,1%	16,6%	22,0%
		- zryczałtowany podatek dochodowy.		7 496 000	532 341	1 076 385	1 552 856	7,1%	14,4%	20,7%
	1. 4.	Podatek tonażowy		6	1	1	2	16,7%	16,7%	33,3%
	1. 5.	Podatki zniesione			1	125	129	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2. Dochody niepodatkowe			25 335 720	1 853 247	2 840 925	4 189 574	7,3%	11,2%	16,5%
	z tego:
	2. 1.	Dywidendy i wpłaty z zysku		7 651 566	13 263	20 701	50 957	0,2%	0,3%	0,7%
		z tego:
		- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach,		7 201 566		80	1 475	0,0%	0,0%	0,0%
		- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i
		jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.		450 000	13 263	20 621	49 482	2,9%	4,6%	11,0%
	2. 2.	Cło		1 917 000	141 685	293 099	452 607	7,4%	15,3%	23,6%
	2. 3.	Dochody jednostek budżetowych		9 568 323	995 621	1 572 791	2 461 737	10,4%	16,4%	25,7%
	2. 4.	Pozostałe dochody niepodatkowe		3 296 794	475 232	497 853	531 317	14,4%	15,1%	16,1%
	2. 5.	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego		2 702 037	225 251	450 337	675 557	8,3%	16,7%	25,0%
	2. 6.	Dochody zagraniczne		200 000	2 196	6 144	17 398	1,1%	3,1%	8,7%
II.	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI			41 763 478	215 836	4 456 352	5 822 336	0,5%	10,7%	13,9%
Tablica 3
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

										w tys. zł
				Ustawa	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie				budżetowa
				na 2009 rok	I - IV	I - V	I - VI	3:2	4:2	5:2
1				2	3	4	5	6	7	8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II)				272 911 504	89 338 398	111 123 390	134 388 979	32,7%	40,7%	49,2%
z tego:
I.	DOCHODY PODATKOWE I NIEPODATKOWE (1 + 2)			231 148 026	81 331 692	97 248 513	113 370 811	35,2%	42,1%	49,0%
	z tego:
	1. Dochody podatkowe			205 812 306	75 094 458	89 499 885	103 802 692	36,5%	43,5%	50,4%
	1. 1.	Podatki pośrednie		147 462 000	52 170 190	62 685 398	74 538 233	35,4%	42,5%	50,5%
		z tego:
		1.1.1. Podatek od towarów i usług		94 000 000	33 417 053	40 690 593	48 441 313	35,6%	43,3%	51,5%
		1.1.2. Podatek akcyzowy		51 900 000	18 234 009	21 342 160	25 312 429	35,1%	41,1%	48,8%
			z tego:
			- od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo,	2 186 873	536 554	683 732	854 188	24,5%	31,3%	39,1%
			- od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej,	48 494 031	17 422 502	20 305 041	24 024 314	35,9%	41,9%	49,5%
			- od wyrobów akcyzowych importowanych.	1 219 096	274 953	353 388	433 927	22,6%	29,0%	35,6%
		1.1.3. Podatek od gier		1 562 000	519 128	652 645	784 492	33,2%	41,8%	50,2%
	1. 2.	Podatek dochodowy od osób prawnych		24 000 300	10 619 969	11 970 801	12 321 916	44,2%	49,9%	51,3%
	1. 3.	Podatek dochodowy od osób fizycznych		34 350 000	12 304 156	14 842 949	16 941 844	35,8%	43,2%	49,3%
		z tego:
		- podatek dochodowy od osób fizycznych,		26 854 000	9 246 175	11 144 946	12 721 421	34,4%	41,5%	47,4%
		- zryczałtowany podatek dochodowy.		7 496 000	3 057 981	3 698 003	4 220 423	40,8%	49,3%	56,3%
	1. 4.	Podatek tonażowy		6	2	3	3	33,3%	50,0%	50,0%
	1. 5.	Podatki zniesione			141	735	694	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2. Dochody niepodatkowe			25 335 720	6 237 234	7 748 628	9 568 120	24,6%	30,6%	37,8%
	z tego:
	2. 1.	Dywidendy i wpłaty z zysku		7 651 566	106 235	215 441	299 736	1,4%	2,8%	3,9%
		z tego:
		- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach,		7 201 566	1 499	3 785	90 696	0,0%	0,1%	1,3%
		- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i
		jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.		450 000	104 737	211 656	209 040	23,3%	47,0%	46,5%
	2. 2.	Cło		1 917 000	598 293	729 230	844 370	31,2%	38,0%	44,0%
	2. 3.	Dochody jednostek budżetowych		9 568 323	3 986 841	4 891 149	6 235 577	41,7%	51,1%	65,2%
	2. 4.	Pozostałe dochody niepodatkowe		3 296 794	622 629	643 683	685 585	18,9%	19,5%	20,8%
	2. 5.	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego		2 702 037	900 777	1 125 862	1 351 215	33,3%	41,7%	50,0%
	2. 6.	Dochody zagraniczne		200 000	22 459	143 263	151 637	11,2%	71,6%	75,8%
II.	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI			41 763 478	8 006 706	13 874 877	21 018 168	19,2%	33,2%	50,3%
Tablica 3
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

										w tys. zł
				Ustawa	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie				budżetowa
				na 2009 rok	I - VII	I - VIII	I - IX	3:2	4:2	5:2
1				2	3	4	5	6	7	8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II)				272 911 504	160 027 610	183 330 454	202 581 954	58,6%	67,2%	74,2%
z tego:
I.	DOCHODY PODATKOWE I NIEPODATKOWE (1 + 2)			231 148 026	134 143 020	156 880 534	175 679 001	58,0%	67,9%	76,0%
	z tego:
	1. Dochody podatkowe			205 812 306	122 392 334	140 073 622	157 651 325	59,5%	68,1%	76,6%
	1. 1.	Podatki pośrednie		147 462 000	88 912 265	101 854 424	114 917 982	60,3%	69,1%	77,9%
		z tego:
		1.1.1. Podatek od towarów i usług		94 000 000	57 853 383	66 181 644	73 994 457	61,5%	70,4%	78,7%
		1.1.2. Podatek akcyzowy		51 900 000	30 150 928	34 644 355	39 764 614	58,1%	66,8%	76,6%
			z tego:
			- od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo,	2 186 873	1 028 061	1 155 136	1 347 499	47,0%	52,8%	61,6%
			- od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej,	48 494 031	28 606 414	32 875 569	37 711 361	59,0%	67,8%	77,8%
			- od wyrobów akcyzowych importowanych.	1 219 096	516 452	613 651	705 754	42,4%	50,3%	57,9%
		1.1.3. Podatek od gier		1 562 000	907 954	1 028 425	1 158 911	58,1%	65,8%	74,2%
	1. 2.	Podatek dochodowy od osób prawnych		24 000 300	13 966 861	15 672 339	17 219 009	58,2%	65,3%	71,7%
	1. 3.	Podatek dochodowy od osób fizycznych		34 350 000	19 512 570	22 546 228	25 513 568	56,8%	65,6%	74,3%
		z tego:
		- podatek dochodowy od osób fizycznych,		26 854 000	14 693 291	17 138 702	19 640 595	54,7%	63,8%	73,1%
		- zryczałtowany podatek dochodowy.		7 496 000	4 819 280	5 407 526	5 872 974	64,3%	72,1%	78,3%
	1. 4.	Podatek tonażowy		6	5	6	4	83,3%	100,0%	66,7%
	1. 5.	Podatki zniesione			632	625	762	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2. Dochody niepodatkowe			25 335 720	11 750 686	16 806 912	18 027 676	46,4%	66,3%	71,2%
	z tego:
	2. 1.	Dywidendy i wpłaty z zysku		7 651 566	756 373	3 038 798	3 217 863	9,9%	39,7%	42,1%
		z tego:
		- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach,		7 201 566	400 228	2 665 277	2 888 454	5,6%	37,0%	40,1%
		- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i
		jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.		450 000	356 144	373 520	329 409	79,1%	83,0%	73,2%
	2. 2.	Cło		1 917 000	965 054	1 089 448	1 226 459	50,3%	56,8%	64,0%
	2. 3.	Dochody jednostek budżetowych		9 568 323	7 597 561	7 517 118	8 119 476	79,4%	78,6%	84,9%
	2. 4.	Pozostałe dochody niepodatkowe		3 296 794	692 415	3 196 226	3 260 452	21,0%	96,9%	98,9%
	2. 5.	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego		2 702 037	1 575 644	1 800 780	2 025 939	58,3%	66,6%	75,0%
	2. 6.	Dochody zagraniczne		200 000	163 639	164 543	177 487	81,8%	82,3%	88,7%
II.	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI			41 763 478	25 884 590	26 449 920	26 902 952	62,0%	63,3%	64,4%
Tablica 3
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

										w tys. zł
				Ustawa	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie				budżetowa
				na 2009 rok	I - X	I - XI	I - XII	3:2	4:2	5:2
1				2	3	4	5	6	7	8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II)				272 911 504	225 673 385	250 937 035	274 183 500	82,7%	91,9%	100,5%
z tego:
I.	DOCHODY PODATKOWE I NIEPODATKOWE (1 + 2)			231 148 026	198 658 921	222 660 813	242 312 194	85,9%	96,3%	104,8%
	z tego:
	1. Dochody podatkowe			205 812 306	177 408 096	196 464 898	214 878 835	86,2%	95,5%	104,4%
	1. 1.	Podatki pośrednie		147 462 000	129 640 264	143 510 692	154 957 681	87,9%	97,3%	105,1%
		z tego:
		1.1.1. Podatek od towarów i usług		94 000 000	84 003 739	93 089 261	99 454 721	89,4%	99,0%	105,8%
		1.1.2. Podatek akcyzowy		51 900 000	44 322 452	49 003 361	53 926 887	85,4%	94,4%	103,9%
			z tego:
			- od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo,	2 186 873	1 559 817	1 753 846	1 933 530	71,3%	80,2%	88,4%
			- od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej,	48 494 031	41 970 521	46 369 141	51 004 896	86,5%	95,6%	105,2%
			- od wyrobów akcyzowych importowanych.	1 219 096	792 114	880 374	988 461	65,0%	72,2%	81,1%
		1.1.3. Podatek od gier		1 562 000	1 314 073	1 418 070	1 576 073	84,1%	90,8%	100,9%
	1. 2.	Podatek dochodowy od osób prawnych		24 000 300	18 980 524	20 947 316	24 156 597	79,1%	87,3%	100,7%
	1. 3.	Podatek dochodowy od osób fizycznych		34 350 000	28 786 526	32 006 092	35 763 728	83,8%	93,2%	104,1%
		z tego:
		- podatek dochodowy od osób fizycznych,		26 854 000	22 399 226	25 126 649	28 279 581	83,4%	93,6%	105,3%
		- zryczałtowany podatek dochodowy.		7 496 000	6 387 301	6 879 443	7 484 147	85,2%	91,8%	99,8%
	1. 4.	Podatek tonażowy		6	5	6	7	83,3%	100,0%	116,7%
	1. 5.	Podatki zniesione			776	792	822	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2. Dochody niepodatkowe			25 335 720	21 250 825	26 195 915	27 433 359	83,9%	103,4%	108,3%
	z tego:
	2. 1.	Dywidendy i wpłaty z zysku		7 651 566	4 020 209	8 190 872	8 326 495	52,5%	107,0%	108,8%
		z tego:
		- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach,		7 201 566	3 633 408	7 794 518	7 874 469	50,5%	108,2%	109,3%
		- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i
		jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.		450 000	386 801	396 354	452 025	86,0%	88,1%	100,5%
	2. 2.	Cło		1 917 000	1 370 086	1 497 562	1 627 504	71,5%	78,1%	84,9%
	2. 3.	Dochody jednostek budżetowych		9 568 323	8 666 096	9 013 123	9 753 495	90,6%	94,2%	101,9%
	2. 4.	Pozostałe dochody niepodatkowe		3 296 794	4 715 922	4 773 074	4 767 351	143,0%	144,8%	144,6%
	2. 5.	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego		2 702 037	2 251 166	2 476 743	2 702 049	83,3%	91,7%	100,0%
	2. 6.	Dochody zagraniczne		200 000	227 347	244 542	256 465	113,7%	122,3%	128,2%
II.	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI			41 763 478	27 014 464	28 276 222	31 871 306	64,7%	67,7%	76,3%

Sheet 7: TABLICA4

Tablica 4
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

				w tys. zł
	Ustawa
Wyszczególnienie	budżetowa	Wykonanie		Wskaźniki
	na 2009 rok			3:2
1	2	3		4
O G Ó Ł E M	272 911 504	274 183 500		100,5%
01 - Kancelaria Prezydenta RP	1 185	1 066		90,0%
02 - Kancelaria Sejmu	1 737	1 966		113,2%
03 - Kancelaria Senatu	500	210		42,0%
04 - Sąd Najwyższy	574	658		114,5%
05 - Naczelny Sąd Administracyjny	25 800	28 337		109,8%
06 - Trybunał Konstytucyjny	95	105		110,2%
07 - Najwyższa Izba Kontroli	340	708		208,1%
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich	27	58		215,1%
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	17 965	25 498		141,9%
10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	1	8		839,6%
11 - Krajowe Biuro Wyborcze	35	13		36,7%
12 - Państwowa Inspekcja Pracy	662	619		93,5%
13 - Instytut Pamięci Narodowej	573	784		136,8%
14 - Rzecznik Praw Dziecka	2	2		93,2%
15 - Sądy powszechne	2 019 361	2 085 223		103,3%
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	26 433	34 661		131,1%
17 - Administracja publiczna	4 203	6 225		148,1%
18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa	213 930	272 691		127,5%
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	2 545 951	2 227 842		87,5%
20 - Gospodarka	73 714	-365 322	1)
21 - Gospodarka morska	11 749	15 681		133,5%
22 - Gospodarka wodna	16 767	14 322		85,4%
23 - Integracja europejska	218	380		174,4%
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 435	8 692		159,9%
25 - Kultura fizyczna i sport	350	963		275,3%
26 - Łączność	9 541	10 001		104,8%
27 - Informatyzacja	759	1 082		142,6%
28 - Nauka	13 305	34 220		257,2%
29 - Obrona narodowa	92 657	140 002		151,1%
30 - Oświata i wychowanie	4 657	8 048		172,8%
31 - Praca	2 420	18 939		782,6%
32 - Rolnictwo	22 916	23 058		100,6%
33 - Rozwój wsi	672 010	838 057		124,7%
34 - Rozwój regionalny	8 465	38 012		449,0%
35 - Rynki rolne	602 684	785 151		130,3%
36 - Skarb Państwa	7 488 453	9 537 864		127,4%
37 - Sprawiedliwość	56 408	68 600		121,6%
38 - Szkolnictwo wyższe	1 540	3 927		255,0%
39 - Transport	38 118	48 932		128,4%
40 - Turystyka	-	11		--
41 - Środowisko	54 824	58 583		106,9%
42 - Sprawy wewnętrzne	80 082	102 256		127,7%
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	166	170		102,5%
44 - Zabezpieczenie społeczne	17 056	17 273		101,3%
45 - Sprawy zagraniczne	121 703	147 009		120,8%
46 - Zdrowie	161 939	168 056		103,8%
49 - Urząd Zamówień Publicznych	4 933	4 909		99,5%
50 - Urząd Regulacji Energetyki	92 846	93 616		100,8%
52 - Krajowa Rada Sądownictwa	-	23		--
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	43 051	83 578		194,1%
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych	61	54		89,3%
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne	223	1 617		725,1%
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	4 914	4 278		87,1%
58 - Główny Urząd Statystyczny	1 986	2 337		117,7%
59 - Agencja Wywiadu	410	413		100,8%
60 - Wyższy Urząd Górniczy	1 510	1 694		112,2%
61 - Urząd Patentowy RP	57 000	59 292		104,0%
62 - Rybołówstwo	282	2 659		943,0%
63 - Sprawy rodziny	17	28		162,5%
64 - Główny Urząd Miar	86 750	76 479		88,2%
65 - Polski Komitet Normalizacyjny	11 754	11 941		101,6%
67 - Polska Akademia Nauk	847	894		105,6%
68 - Państwowa Agencja Atomistyki	142	143		100,5%
70 - Komisja Nadzoru Finansowego	199 716	148 036		74,1%
71 - Urząd Transportu Kolejowego	1 731	2 206		127,4%
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	20	21		106,1%
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	322 458	346 432		107,4%
74 - Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	3	6		212,3%
75 - Rządowe Centrum Legislacji	11	42		383,7%
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej	481 457	564 787		117,3%
77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa	250 397 936	249 515 787		99,6%
78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego	200 000	256 465		128,2%
79 - Obsługa długu krajowego	2 026 278	1 896 093		93,6%
80 - Regionalne izby obrachunkowe	331	301		90,9%
82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	2 702 037	2 705 853		100,1%
85 - Budżety wojewodów	1 855 490	1 992 639		107,4%
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	-	235		--


1) w tym zwrot dochodów stanowiących wartość kary pieniężnej wymierzonej wobec J&S Energy S.A. w łącznej wysokości 454.053.525,36 zł.

Sheet 8: TABLICA5

Tablica 5
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

			w tys. zł
	Ustawa
Wyszczególnienie	budżetowa	Wykonanie	Wskaźniki
	na 2009 rok		3:2
1	2	3	4
O G Ó Ł E M	1 855 490	1 992 639	107,4%
02 - woj. dolnośląskie	161 994	158 872	98,1%
04 - woj. kujawsko - pomorskie	77 877	98 273	126,2%
06 - woj. lubelskie	80 814	90 737	112,3%
08 - woj. lubuskie	47 360	47 368	100,0%
10 - woj. łódzkie	111 789	123 009	110,0%
12 - woj. małopolskie	132 523	146 293	110,4%
14 - woj. mazowieckie	397 494	393 631	99,0%
16 - woj. opolskie	46 065	48 823	106,0%
18 - woj. podkarpackie	65 199	73 250	112,3%
20 - woj. podlaskie	51 085	58 510	114,5%
22 - woj. pomorskie	109 108	115 236	105,6%
24 - woj. śląskie	190 593	226 949	119,1%
26 - woj. świętokrzyskie	46 459	57 884	124,6%
28 - woj. warmińsko - mazurskie	74 566	71 155	95,4%
30 - woj. wielkopolskie	168 505	175 749	104,3%
32 - woj. zachodniopomorskie	94 059	106 898	113,7%

Sheet 9: TABLICA6

Tablica 6
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

			Ustawa	Plan	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie			budżetowa	po zmianach
			na 2009 rok		I	I - II	I - III	4:3	5:3	6:3
			w tysiącach złotych					%%
1			2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM			300 097 811	300 097 811	24 825 816	52 005 904	76 946 688	8,3	17,3	25,6
z tego:
1.	DOTACJE I SUBWENCJE		132 449 556	134 251 691	11 674 063	24 594 475	36 141 851	8,7	18,3	26,9
	w tym:
	1.1	Subwencje ogólne	45 320 111	45 042 666	6 073 320	12 109 311	15 610 166	13,5	26,9	34,7
	1.2	Dotacje dla funduszy celowych	46 953 214	46 953 185	2 632 649	5 988 649	10 636 957	5,6	12,8	22,7
		w tym:
		Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	30 403 283	30 503 283	1 404 491	3 499 148	6 711 929	4,6	11,5	22,0
		Fundusz Emerytalno-Rentowy	15 805 431	15 705 402	1 173 243	2 379 668	3 770 179	7,5	15,2	24,0
	1.3	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 924 502	14 240 317	1 148 722	2 343 689	3 491 317	8,1	16,5	24,5
	1.4	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	2 383 935	3 833 143	188 793	452 584	808 073	4,9	11,8	21,1
	1.5	Dotacje podmiotowe dla uczelni	10 473 202	10 886 240	1 056 240	2 223 695	3 220 294	9,7	20,4	29,6
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		20 057 689	20 160 769	1 710 232	3 227 948	5 061 294	8,5	16,0	25,1
3.	WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		53 712 833	51 551 277	4 364 458	9 183 820	13 589 448	8,5	17,8	26,4
	w tym:
	3.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 692 648	35 295 260	2 432 933	6 163 106	9 423 532	6,9	17,5	26,7
	3.2	Zakup materiałów i usług	12 815 084	12 520 497	1 456 790	2 156 871	3 035 947	11,6	17,2	24,2
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE		13 945 933	14 770 474	2 423 124	2 846 407	3 530 981	16,4	19,3	23,9
	w tym:
	4.1	Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	9 348 159	9 813 839	2 283 834	2 594 211	3 133 476	23,3	26,4	31,9
	4.2	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	165 075	366 966	2 249	7 167	14 240	0,6	2,0	3,9
	4.3	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 809	1 993 072	1 050	42 515	42 492	0,1	2,1	2,1
5.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		30 640 856	32 240 855	2 549 141	3 649 812	7 316 709	7,9	11,3	22,7
	z tego:
	5.1	Obsługa długu krajowego	24 460 856	25 563 855	1 326 522	1 507 072	4 456 192	5,2	5,9	17,4
	5.2	Obsługa długu zagranicznego	6 180 000	6 677 000	1 222 618	2 142 740	2 860 518	18,3	32,1	42,8
6.	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ		12 384 234	13 418 845	1 159 298	3 896 463	5 142 079	8,6	29,0	38,3
7.	FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE		36 906 710	33 703 899	945 500	4 606 978	6 164 325	2,8	13,7	18,3
Tablica 6
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

			Ustawa	Plan	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie			budżetowa	po zmianach
			na 2009 rok		I - IV	I - V	I - VI	4:3	5:3	6:3
			w tysiącach złotych					%%
1			2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM			300 097 811	300 097 811	104 644 470	127 480 098	151 018 170	34,9	42,5	50,3
z tego:				0
1.	DOTACJE I SUBWENCJE		132 449 556	134 251 691	48 876 259	60 155 324	72 505 582	36,4	44,8	54,0
	w tym:			0
	1.1	Subwencje ogólne	45 320 111	45 042 666	19 115 037	22 620 610	26 190 187	42,4	50,2	58,1
	1.2	Dotacje dla funduszy celowych	46 953 214	46 953 185	16 213 979	19 702 456	25 070 366	34,5	42,0	53,4
		w tym:		0
		Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	30 403 283	30 503 283	10 786 419	13 061 326	17 026 434	35,4	42,8	55,8
		Fundusz Emerytalno-Rentowy	15 805 431	15 705 402	5 227 694	6 355 432	7 713 217	33,3	40,5	49,1
	1.3	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 924 502	14 240 317	4 685 454	6 104 068	7 238 428	32,9	42,9	50,8
	1.4	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	2 383 935	3 833 143	1 091 429	1 343 443	1 589 917	28,5	35,0	41,5
	1.5	Dotacje podmiotowe dla uczelni	10 473 202	10 886 240	4 042 830	5 026 369	5 969 732	37,1	46,2	54,8
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		20 057 689	20 160 769	6 898 934	8 264 705	9 969 715	34,2	41,0	49,5
3.	WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		53 712 833	51 551 277	17 797 572	22 094 079	25 923 137	34,5	42,9	50,3
	w tym:			0
	3.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 692 648	35 295 260	12 489 527	15 342 555	18 108 968	35,4	43,5	51,3
	3.2	Zakup materiałów i usług	12 815 084	12 520 497	3 880 461	4 771 412	5 736 442	31,0	38,1	45,8
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE		13 945 933	14 770 474	4 405 099	5 365 376	6 524 566	29,8	36,3	44,2
	w tym:			0
	4.1	Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	9 348 159	9 813 839	3 842 103	4 579 485	5 443 541	39,1	46,7	55,5
	4.2	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	165 075	366 966	22 337	32 300	47 883	6,1	8,8	13,0
	4.3	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 809	1 993 072	44 855	59 405	121 388	2,3	3,0	6,1
5.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		30 640 856	32 240 855	12 785 959	15 663 265	16 993 003	39,7	48,6	52,7
	z tego:			0
	5.1	Obsługa długu krajowego	24 460 856	25 563 855	8 739 164	11 136 574	11 778 450	34,2	43,6	46,1
	5.2	Obsługa długu zagranicznego	6 180 000	6 677 000	4 046 795	4 526 691	5 214 553	60,6	67,8	78,1
6.	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ		12 384 234	13 418 845	6 341 751	7 128 466	8 450 073	47,3	53,1	63,0
7.	FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE		36 906 710	33 703 899	7 538 895	8 808 884	10 652 093	22,4	26,1	31,6
Tablica 6
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

			Ustawa	Plan	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie			budżetowa	po zmianach
			na 2009 rok		I - VII	I - VIII	I - IX	4:3	5:3	6:3
			w tysiącach złotych					%%
1			2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM			300 097 811	300 097 811	175 064 721	198 986 262	223 925 669	58,3	66,3	74,6
z tego:				0
1.	DOTACJE I SUBWENCJE		132 449 556	134 251 691	84 464 434	95 778 636	108 675 957	62,9	71,3	80,9
	w tym:			0
	1.1	Subwencje ogólne	45 320 111	45 042 666	29 764 905	33 281 769	36 771 728	66,1	73,9	81,6
	1.2	Dotacje dla funduszy celowych	46 953 214	46 953 185	30 004 503	34 377 758	40 264 797	63,9	73,2	85,8
		w tym:		0
		Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	30 403 283	30 503 283	20 571 668	23 626 173	28 012 284	67,4	77,5	91,8
		Fundusz Emerytalno-Rentowy	15 805 431	15 705 402	9 054 104	10 325 337	11 711 945	57,6	65,7	74,6
	1.3	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 924 502	14 240 317	8 323 902	9 354 042	10 577 361	58,5	65,7	74,3
	1.4	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	2 383 935	3 833 143	1 832 983	2 170 049	2 496 191	47,8	56,6	65,1
	1.5	Dotacje podmiotowe dla uczelni	10 473 202	10 886 240	6 853 843	7 755 406	8 519 681	63,0	71,2	78,3
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		20 057 689	20 160 769	11 637 617	13 268 978	15 114 148	57,7	65,8	75,0
3.	WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		53 712 833	51 551 277	29 962 039	33 731 062	37 553 965	58,1	65,4	72,8
	w tym:			0
	3.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 692 648	35 295 260	20 843 441	23 527 858	26 300 896	59,1	66,7	74,5
	3.2	Zakup materiałów i usług	12 815 084	12 520 497	6 771 927	7 621 813	8 469 271	54,1	60,9	67,6
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE		13 945 933	14 770 474	7 831 628	8 698 099	9 624 814	53,0	58,9	65,2
	w tym:			0
	4.1	Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	9 348 159	9 813 839	6 249 809	6 723 591	7 249 100	63,7	68,5	73,9
	4.2	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	165 075	366 966	69 391	91 386	119 330	18,9	24,9	32,5
	4.3	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 809	1 993 072	350 933	546 339	734 956	17,6	27,4	36,9
5.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		30 640 856	32 240 855	19 342 248	20 169 369	22 450 896	60,0	62,6	69,6
	z tego:			0
	5.1	Obsługa długu krajowego	24 460 856	25 563 855	13 659 361	14 427 382	16 440 944	53,4	56,4	64,3
	5.2	Obsługa długu zagranicznego	6 180 000	6 677 000	5 682 887	5 741 987	6 009 952	85,1	86,0	90,0
6.	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ		12 384 234	13 418 845	8 986 208	10 064 220	10 928 607	67,0	75,0	81,4
7.	FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE		36 906 710	33 703 899	12 840 546	17 275 898	19 577 281	38,1	51,3	58,1
Tablica 6
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

			Ustawa	Plan	Wykonanie			Wskaźniki
Wyszczególnienie			budżetowa	po zmianach
			na 2009 rok		I - X	I - XI	I - XII	4:3	5:3	6:3
			w tysiącach złotych					%%
1			2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM			300 097 811	300 097 811	249 591 954	275 279 155	298 028 478	83,2	91,7	99,3
z tego:
1.	DOTACJE I SUBWENCJE		132 449 556	134 251 691	119 854 596	128 425 464	133 949 755	89,3	95,7	99,8
	w tym:			0
	1.1	Subwencje ogólne	45 320 111	45 042 666	40 300 189	43 888 503	45 042 549	89,5	97,4	100,0
	1.2	Dotacje dla funduszy celowych	46 953 214	46 953 185	44 084 487	45 511 145	46 950 185	93,9	96,9	100,0
		w tym:		0
		Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	30 403 283	30 503 283	30 370 848	30 432 701	30 503 283	99,6	99,8	100,0
		Fundusz Emerytalno-Rentowy	15 805 431	15 705 402	13 078 971	14 388 860	15 705 402	83,3	91,6	100,0
	1.3	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 924 502	14 240 317	11 740 240	13 040 838	14 131 346	82,4	91,6	99,2
	1.4	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne	2 383 935	3 833 143	2 964 337	3 431 101	3 761 140	77,3	89,5	98,1
	1.5	Dotacje podmiotowe dla uczelni	10 473 202	10 886 240	9 517 368	10 311 486	10 886 204	87,4	94,7	100,0
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		20 057 689	20 160 769	16 704 015	18 330 156	20 114 431	82,9	90,9	99,8
3.	WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		53 712 833	51 551 277	41 594 245	45 644 557	51 232 616	80,7	88,5	99,4
	w tym:			0
	3.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 692 648	35 295 260	29 041 993	31 845 154	35 197 747	82,3	90,2	99,7
	3.2	Zakup materiałów i usług	12 815 084	12 520 497	9 429 183	10 396 804	12 387 769	75,3	83,0	98,9
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE		13 945 933	14 770 474	10 603 154	11 834 588	14 654 107	71,8	80,1	99,2
	w tym:			0
	4.1	Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych	9 348 159	9 813 839	7 734 851	8 315 287	9 746 890	78,8	84,7	99,3
	4.2	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	165 075	366 966	169 895	216 564	357 464	46,3	59,0	97,4
	4.3	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 809	1 993 072	973 776	1 336 170	1 978 821	48,9	67,0	99,3
5.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		30 640 856	32 240 855	28 095 555	31 791 320	32 227 760	87,1	98,6	100,0
	z tego:			0
	5.1	Obsługa długu krajowego	24 460 856	25 563 855	21 942 339	25 389 202	25 552 535	85,8	99,3	100,0
	5.2	Obsługa długu zagranicznego	6 180 000	6 677 000	6 153 216	6 402 118	6 675 225	92,2	95,9	100,0
6.	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ		12 384 234	13 418 845	11 057 254	12 157 504	13 417 873	82,4	90,6	100,0
7.	FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE		36 906 710	33 703 899	21 683 135	27 095 567	32 431 937	64,3	80,4	96,2

Sheet 10: TABLICA7

Tablica 7
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW

											w tys. zł
		Wyszczególnienie
		a - Ustawa budżetowa			Dotacje	Świadczenia	Wydatki	Wydatki	Obsługa	Środki	Finansowanie
		b - Budżet po zmianach		OGÓŁEM	i	na rzecz osób	bieżące	majątkowe	długu	własne UE	projektów
		c - Wykonanie			subwencje	fizycznych	jednostek		publicznego		z udziałem
		d - Wskaźnik c:a					budżetowych				środków UE
		e - Wskaźnik c:b
1				2	3	4	5	6	7	8	9
		O G Ó Ł E M	a	300 097 811	132 449 556	20 057 689	53 712 833	13 945 933	30 640 856	12 384 234	36 906 710
			b	300 097 811	134 251 691	20 160 769	51 551 277	14 770 474	32 240 855	13 418 845	33 703 899
			c	298 028 478	133 949 755	20 114 431	51 232 616	14 654 107	32 227 760	13 417 873	32 431 937
			d	99,3%	101,1%	100,3%	95,4%	105,1%	105,2%	108,3%	87,9%
			e	99,3%	99,8%	99,8%	99,4%	99,2%	100,0%	100,0%	96,2%
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	a	11 770 194	1 707 499	1 202	612 705	128 875	-	10 426	9 309 487
			b	16 073 269	2 807 627	1 480	826 692	301 363	-	14 924	12 121 183
			c	15 985 656	2 782 631	1 470	809 970	291 521	-	13 952	12 086 112
			d	135,8%	163,0%	122,3%	132,2%	226,2%	--	133,8%	129,8%
			e	99,5%	99,1%	99,3%	98,0%	96,7%	--	93,5%	99,7%
020	-	Leśnictwo	a	23 192	5 305	-	1 205	24	-	-	16 658
			b	13 901	5 873	4	1 205	24	-	-	6 795
			c	12 391	5 719	4	1 204	24	-	-	5 441
			d	53,4%	107,8%	--	99,9%	100,0%	--	--	32,7%
			e	89,1%	97,4%	100,0%	99,9%	100,0%	--	--	80,1%
050	-	Rybołówstwo i rybactwo	a	120 512	3 500	793	33 430	352	-	-	82 437
			b	209 114	3 520	908	37 363	4 155	-	-	163 167
			c	207 956	3 392	905	37 009	4 154	-	-	162 496
			d	172,6%	96,9%	114,1%	110,7%	*)	--	--	197,1%
			e	99,4%	96,4%	99,6%	99,1%	100,0%	--	--	99,6%
100	-	Górnictwo i kopalnictwo	a	426 158	424 938	10	210	1 000	-	-	-
			b	453 622	452 400	12	210	1 000	-	-	-
			c	449 168	447 946	12	210	1 000	-	-	-
			d	105,4%	105,4%	124,4%	100,0%	100,0%	--	--	--
			e	99,0%	99,0%	100,0%	100,0%	100,0%	--	--	--
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	a	1 487 246	175 618	466	176 009	35 871	-	-	1 099 282
			b	2 560 268	156 538	488	252 686	82 843	-	-	2 067 712
			c	2 463 008	144 175	452	251 672	74 048	-	-	1 992 661
			d	165,6%	82,1%	97,1%	143,0%	206,4%	--	--	181,3%
			e	96,2%	92,1%	92,6%	99,6%	89,4%	--	--	96,4%
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w	a	-	-	-	-	-	-	-	-
		energię elektryczną, gaz i wodę	b	272	100	-	-	120	-	-	51
			c	263	100	-	-	120	-	-	42
			d	--	--	--	--	--	--	--	--
			e	96,7%	100,0%	--	--	100,0%	--	--	82,6%
500	-	Handel	a	868 701	356 845	3 459	74 181	6 749	-	-	427 467
			b	2 537 019	584 842	1 091	76 788	6 712	-	-	1 867 585
			c	2 531 357	582 062	1 083	75 965	5 953	-	-	1 866 293
			d	291,4%	163,1%	31,3%	102,4%	88,2%	--	--	436,6%
			e	99,8%	99,5%	99,3%	98,9%	88,7%	--	--	99,9%
550	-	Hotele i restauracje	a	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-
			b	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-
			c	21 706	21 706	-	-	-	-	-	-
			d	98,7%	98,7%	--	--	--	--	--	--
			e	98,7%	98,7%	--	--	--	--	--	--
600	-	Transport i łączność	a	11 402 149	2 456 185	9 622	1 976 607	2 908 711	-	-	4 051 024
			b	13 294 251	2 856 231	9 471	2 117 231	4 243 147	-	-	4 068 170
			c	13 211 951	2 840 489	9 358	2 101 329	4 224 004	-	-	4 036 771
			d	115,9%	115,6%	97,3%	106,3%	145,2%	--	--	99,6%
			e	99,4%	99,4%	98,8%	99,2%	99,5%	--	--	99,2%
630	-	Turystyka	a	40 412	36 891	18	3 503	-	-	-	-
			b	42 017	38 137	28	3 686	-	-	-	167
			c	41 410	37 733	28	3 649	-	-	-	-
			d	102,5%	102,3%	154,3%	104,2%	--	--	--	--
			e	98,6%	98,9%	99,2%	99,0%	--	--	--	--
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	a	1 369 447	1 172 622	39	13 563	180 967	-	-	2 256
			b	1 306 278	1 148 595	12	94 626	61 190	-	-	1 856
			c	1 293 044	1 138 419	2	93 511	61 111	-	-	-
			d	94,4%	97,1%	4,5%	689,5%	33,8%	--	--	--
			e	99,0%	99,1%	14,5%	98,8%	99,9%	--	--	--
710	-	Działalność usługowa	a	687 679	235 944	2 612	297 977	81 707	-	-	69 439
			b	751 043	258 949	2 050	322 371	122 717	-	-	44 956
			c	743 643	256 793	1 996	320 527	121 192	-	-	43 135
			d	108,1%	108,8%	76,4%	107,6%	148,3%	--	--	62,1%
			e	99,0%	99,2%	97,4%	99,4%	98,8%	--	--	96,0%
720	-	Informatyka	a	200 530	-	240	189 284	1 876	-	-	9 130
			b	239 012	1 453	296	200 058	14 609	-	-	22 596
			c	236 034	528	295	199 582	13 752	-	-	21 878
			d	117,7%	--	122,9%	105,4%	733,0%	--	--	239,6%
			e	98,8%	36,3%	99,7%	99,8%	94,1%	--	--	96,8%
730	-	Nauka	a	4 107 610	2 259 004	2 211	1 173 625	351 799	-	-	320 971
			b	4 577 944	2 437 914	2 887	1 082 642	263 196	-	-	791 305
			c	4 380 973	2 424 648	2 887	1 080 836	263 136	-	-	609 466
			d	106,7%	107,3%	130,6%	92,1%	74,8%	--	--	189,9%
			e	95,7%	99,5%	100,0%	99,8%	100,0%	--	--	77,0%
750	-	Administracja publiczna	a	10 532 035	435 543	337 921	8 506 322	299 095	-	-	953 154
			b	11 074 615	543 925	329 309	8 728 319	337 946	-	-	1 135 117
			c	10 743 733	527 176	324 822	8 636 356	294 243	-	-	961 136
			d	102,0%	121,0%	96,1%	101,5%	98,4%	--	--	100,8%
			e	97,0%	96,9%	98,6%	98,9%	87,1%	--	--	84,7%
751	-	Urzędy naczelnych organów	a	1 893 831	62 406	23 231	1 705 862	100 626	-	-	1 706
		władzy państwowej,	b	1 954 858	122 105	23 917	1 703 096	105 507	-	-	233
		kontroli i ochrony prawa	c	1 925 986	120 228	23 245	1 678 226	104 054	-	-	233
		oraz sądownictwa	d	101,7%	192,7%	100,1%	98,4%	103,4%	--	--	13,6%
			e	98,5%	98,5%	97,2%	98,5%	98,6%	--	--	100,0%
752	-	Obrona narodowa	a	18 081 558	273 683	871 527	12 108 216	4 828 132	-	-	-
			b	16 808 706	216 354	881 108	11 057 065	4 654 179	-	-	-
			c	16 800 903	215 859	881 102	11 051 059	4 652 883	-	-	-
			d	92,9%	78,9%	101,1%	91,3%	96,4%	--	--	--
			e	100,0%	99,8%	100,0%	99,9%	100,0%	--	--	--
753	-	Obowiązkowe ubezpieczenia	a	64 004 808	46 257 245	16 066 034	1 677 008	4 521	-	-	-
		społeczne	b	64 065 318	46 258 126	16 187 086	1 615 838	3 963	-	-	305
			c	64 013 858	46 258 083	16 160 316	1 591 648	3 727	-	-	84
			d	100,0%	100,0%	100,6%	94,9%	82,4%	--	--	--
			e	99,9%	100,0%	99,8%	98,5%	94,1%	--	--	27,5%
754	-	Bezpieczeństwo publiczne	a	13 082 554	1 822 803	379 828	9 616 246	1 163 404	-	-	100 273
		i ochrona przeciwpożarowa	b	13 548 179	1 844 010	387 162	9 856 198	1 339 459	-	-	121 350
			c	13 527 239	1 843 461	380 870	9 845 453	1 336 452	-	-	121 003
			d	103,4%	101,1%	100,3%	102,4%	114,9%	--	--	120,7%
			e	99,8%	100,0%	98,4%	99,9%	99,8%	--	--	99,7%
755	-	Wymiar sprawiedliwości	a	9 258 012	17 852	303 323	8 471 125	421 565	-	-	44 147
			b	9 360 584	17 852	277 093	8 475 866	444 156	-	-	145 618
			c	9 338 293	17 836	276 763	8 468 845	443 803	-	-	131 046
			d	100,9%	99,9%	91,2%	100,0%	105,3%	--	--	296,8%
			e	99,8%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	--	--	90,0%
756	-	Dochody od osób prawnych,	a	300 054	-	-	237 400	62 654	-	-	-
		od osób fizycznych i od innych	b	323 018	8 213	3	242 675	62 654	-	-	9 472
		jednostek nieposiadających	c	322 647	8 208	3	242 318	62 646	-	-	9 472
		osobowości prawnej oraz	d	107,5%	--	--	102,1%	100,0%	--	--	--
		wydatki związane z ich poborem	e	99,9%	99,9%	97,3%	99,9%	100,0%	--	--	100,0%
757	-	Obsługa długu publicznego	a	30 640 856	-	-	-	-	30 640 856	-	-
			b	32 240 856	-	-	1	-	32 240 855	-	-
			c	32 227 760	-	-	0	-	32 227 760	-	-
			d	105,2%	--	--	--	--	105,2%	--	--
			e	100,0%	--	--	5,7%	--	100,0%	--	--
758	-	Różne rozliczenia	a	85 743 074	49 592 332	12 575	2 473 749	1 886 207	-	12 373 808	19 404 403
			b	67 803 155	45 281 952	45	209 276	331 453	-	13 403 921	8 576 508
			c	67 252 885	45 281 832	25	157 662	327 978	-	13 403 920	8 081 468
			d	78,4%	91,3%	0,2%	6,4%	17,4%	--	108,3%	41,6%
			e	99,2%	100,0%	55,6%	75,3%	99,0%	--	100,0%	94,2%
801	-	Oświata i wychowanie	a	1 380 418	53 301	21 852	1 215 692	17 776	-	-	71 797
			b	1 747 271	117 471	23 319	1 293 002	30 669	-	-	282 810
			c	1 679 721	114 607	21 267	1 266 819	30 401	-	-	246 626
			d	121,7%	215,0%	97,3%	104,2%	171,0%	--	--	343,5%
			e	96,1%	97,6%	91,2%	98,0%	99,1%	--	--	87,2%
803	-	Szkolnictwo wyższe	a	11 150 880	10 326 134	156 486	25 757	377 563	-	-	264 940
			b	11 719 170	10 755 995	147 655	22 644	374 164	-	-	418 711
			c	11 655 511	10 755 949	147 471	22 310	372 140	-	-	357 641
			d	104,5%	104,2%	94,2%	86,6%	98,6%	--	--	135,0%
			e	99,5%	100,0%	99,9%	98,5%	99,5%	--	--	85,4%
851	-	Ochrona zdrowia	a	4 469 937	1 153 472	11 969	2 309 960	871 766	-	-	122 770
			b	6 853 831	3 223 044	12 948	2 391 283	1 051 585	-	-	174 971
			c	6 771 838	3 204 387	12 865	2 364 683	1 043 179	-	-	146 724
			d	151,5%	277,8%	107,5%	102,4%	119,7%	--	--	119,5%
			e	98,8%	99,4%	99,4%	98,9%	99,2%	--	--	83,9%
852	-	Pomoc społeczna	a	11 678 619	11 599 273	15 454	60 927	1 165	-	-	1 800
			b	12 614 165	12 471 180	23 319	79 887	35 543	-	-	4 237
			c	12 500 048	12 359 981	22 834	79 129	34 049	-	-	4 055
			d	107,0%	106,6%	147,8%	129,9%	*)	--	--	225,3%
			e	99,1%	99,1%	97,9%	99,1%	95,8%	--	--	95,7%
853	-	Pozostałe zadania w zakresie	a	2 765 674	858 643	1 808 571	12 114	60	-	-	86 286
		polityki społecznej	b	3 510 736	928 433	1 811 175	18 843	164	-	-	752 121
			c	3 487 323	921 806	1 807 214	17 588	157	-	-	740 559
			d	126,1%	107,4%	99,9%	145,2%	261,8%	--	--	858,3%
			e	99,3%	99,3%	99,8%	93,3%	95,8%	--	--	98,5%
854	-	Edukacyjna opieka	a	244 924	10 601	1 822	221 767	1 851	-	-	8 883
		wychowawcza	b	779 416	481 472	12 459	220 262	2 294	-	-	62 929
			c	729 091	435 886	12 383	219 720	2 287	-	-	58 816
			d	297,7%	*)	679,6%	99,1%	123,5%	--	--	662,1%
			e	93,5%	90,5%	99,4%	99,8%	99,7%	--	--	93,5%
900	-	Gospodarka komunalna	a	556 375	618	421	215 170	15 916	-	-	324 250
		i ochrona środowiska	b	841 311	4 515	595	269 188	32 464	-	-	534 549
			c	785 989	4 486	585	267 357	30 673	-	-	482 887
			d	141,3%	725,8%	139,0%	124,3%	192,7%	--	--	148,9%
			e	93,4%	99,4%	98,3%	99,3%	94,5%	--	--	90,3%
921	-	Kultura i ochrona	a	1 436 223	919 208	3 275	197 768	192 311	-	-	123 661
		dziedzictwa narodowego	b	1 666 231	976 245	3 291	205 399	155 996	-	-	325 300
			c	1 592 791	968 347	3 235	204 428	154 645	-	-	262 137
			d	110,9%	105,3%	98,8%	103,4%	80,4%	--	--	212,0%
			e	95,6%	99,2%	98,3%	99,5%	99,1%	--	--	80,6%
925	-	Ogrody botaniczne	a	102 929	505	2 773	88 313	849	-	-	10 489
		i zoologiczne oraz naturalne	b	98 502	8 693	2 503	82 318	862	-	-	4 125
		obszary i obiekty chronionej	c	97 765	8 351	2 502	82 303	858	-	-	3 752
		przyrody	d	95,0%	*)	90,2%	93,2%	101,0%	--	--	35,8%
			e	99,3%	96,1%	100,0%	100,0%	99,5%	--	--	90,9%
926	-	Kultura fizyczna i sport	a	249 220	209 586	19 955	17 138	2 541	-	-	-
			b	1 007 879	217 927	19 055	64 558	706 339	-	-	-
			c	996 536	216 934	18 438	61 248	699 916	-	-	-
			d	399,9%	103,5%	92,4%	357,4%	*)	--	--	--
			e	98,9%	99,5%	96,8%	94,9%	99,1%	--	--	--

*) wskaźnik powyżej 1000

Sheet 11: TABLICA8

Tablica 8
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI

											w tys. zł
		Wyszczególnienie
		a - Ustawa budżetowa			Dotacje	Świadczenia	Wydatki	Wydatki	Obsługa	Środki	Finansowanie
		b - Budżet po zmianach		OGÓŁEM	i	na rzecz osób	bieżące	majątkowe	długu	własne UE	projektów
		c - Wykonanie			subwencje	fizycznych	jednostek		publicznego		z udziałem
		d - Wskaźnik c:a					budżetowych				środków UE
		e - Wskaźnik c:b
		1		2	3	4	5	6	7	8	9
		O G Ó Ł E M	a	300 097 811	132 449 556	20 057 689	53 712 833	13 945 933	30 640 856	12 384 234	36 906 710
			b	300 097 811	134 251 691	20 160 769	51 551 277	14 770 474	32 240 855	13 418 845	33 703 899
			c	298 028 478	133 949 755	20 114 431	51 232 616	14 654 107	32 227 760	13 417 873	32 431 937
			d	99,3%	101,1%	100,3%	95,4%	105,1%	105,2%	108,3%	87,9%
			e	99,3%	99,8%	99,8%	99,4%	99,2%	100,0%	100,0%	96,2%
01	-	Kancelaria Prezydenta RP	a	155 229	42 000	103	105 876	7 250	-	-	-
			b	155 229	42 000	181	107 242	5 806	-	-	-
			c	153 441	42 000	180	105 737	5 525	-	-	-
			d	98,8%	100,0%	174,3%	99,9%	76,2%	--	--	--
			e	98,8%	100,0%	99,4%	98,6%	95,2%	--	--	--
02	-	Kancelaria Sejmu	a	373 090	-	15 467	338 149	19 474	-	-	-
			b	373 106	-	15 477	338 155	19 474	-	-	-
			c	359 808	-	14 906	325 840	19 062	-	-	-
			d	96,4%	--	96,4%	96,4%	97,9%	--	--	--
			e	96,4%	--	96,3%	96,4%	97,9%	--	--	--
03	-	Kancelaria Senatu	a	153 877	55 000	3 087	74 596	21 194	-	-	-
			b	151 632	55 000	3 057	72 614	20 961	-	-	-
			c	149 522	54 639	3 024	71 377	20 483	-	-	-
			d	97,2%	99,3%	98,0%	95,7%	96,6%	--	--	--
			e	98,6%	99,3%	98,9%	98,3%	97,7%	--	--	--
04	-	Sąd Najwyższy	a	83 407	-	16 265	63 945	3 197	-	-	-
			b	83 407	-	16 245	59 642	7 520	-	-	-
			c	79 677	-	15 460	56 707	7 509	-	-	-
			d	95,5%	--	95,1%	88,7%	234,9%	--	--	--
			e	95,5%	--	95,2%	95,1%	99,9%	--	--	--
05	-	Naczelny Sąd Administracyjny	a	360 378	-	15 042	314 120	31 216	-	-	-
			b	350 951	-	15 125	305 713	30 113	-	-	-
			c	345 946	-	14 708	301 367	29 871	-	-	-
			d	96,0%	--	97,8%	95,9%	95,7%	--	--	--
			e	98,6%	--	97,2%	98,6%	99,2%	--	--	--
06	-	Trybunał Konstytucyjny	a	21 600	-	2 710	18 650	240	-	-	-
			b	23 450	-	3 601	19 588	261	-	-	-
			c	23 086	-	3 535	19 294	257	-	-	-
			d	106,9%	--	130,4%	103,5%	107,0%	--	--	--
			e	98,4%	--	98,2%	98,5%	98,4%	--	--	--
07	-	Najwyższa Izba Kontroli	a	234 482	-	311	229 066	5 105	-	-	-
			b	234 482	-	274	227 321	6 887	-	-	-
			c	234 482	-	274	227 321	6 887	-	-	-
			d	100,0%	--	88,0%	99,2%	134,9%	--	--	--
			e	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	--	--	--
08	-	Rzecznik Praw Obywatelskich	a	33 276	-	51	32 297	928	-	-	-
			b	33 416	-	51	32 807	558	-	-	-
			c	33 325	-	51	32 717	558	-	-	-
			d	100,1%	--	99,8%	101,3%	60,1%	--	--	--
			e	99,7%	--	99,8%	99,7%	100,0%	--	--	--
09	-	Krajowa Rada Radiofonii	a	14 682	-	3	14 654	25	-	-	-
		i Telewizji	b	14 682	-	3	14 654	25	-	-	-
			c	14 682	-	3	14 654	25	-	-	-
			d	100,0%	--	95,0%	100,0%	99,8%	--	--	--
			e	100,0%	--	100,0%	100,0%	99,8%	--	--	--
10	-	Generalny Inspektor Ochrony	a	13 717	-	2	13 645	70	-	-	-
		Danych Osobowych	b	13 717	-	2	13 645	70	-	-	-
			c	13 657	-	1	13 586	70	-	-	-
			d	99,6%	--	72,0%	99,6%	99,6%	--	--	--
			e	99,6%	--	72,0%	99,6%	99,6%	--	--	--
11	-	Krajowe Biuro Wyborcze	a	44 895	6 291	62	38 542	-	-	-	-
			b	117 141	66 205	469	48 562	1 905	-	-	-
			c	113 762	64 689	440	46 747	1 887	-	-	-
			d	253,4%	*)	709,3%	121,3%	--	--	--	--
			e	97,1%	97,7%	93,8%	96,3%	99,0%	--	--	--
12	-	Państwowa Inspekcja Pracy	a	256 883	-	999	252 578	1 600	-	-	1 706
			b	255 528	-	1 110	252 586	1 600	-	-	233
			c	255 349	-	1 106	252 411	1 599	-	-	233
			d	99,4%	--	110,7%	99,9%	99,9%	--	--	13,6%
			e	99,9%	--	99,7%	99,9%	99,9%	--	--	100,0%
13	-	Instytut Pamięci Narodowej	a	209 275	1 115	3 070	195 090	10 000	-	-	-
			b	209 275	900	2 989	195 386	10 000	-	-	-
			c	209 032	900	2 986	195 149	9 997	-	-	-
			d	99,9%	80,7%	97,2%	100,0%	100,0%	--	--	--
			e	99,9%	100,0%	99,9%	99,9%	100,0%	--	--	--
14	-	Rzecznik Praw Dziecka	a	6 445	-	-	6 320	125	-	-	-
			b	6 445	-	-	6 320	125	-	-	-
			c	6 445	-	-	6 320	125	-	-	-
			d	100,0%	--	--	100,0%	99,9%	--	--	--
			e	100,0%	--	--	100,0%	99,9%	--	--	--
15	-	Sądy powszechne	a	5 356 819	-	357 573	4 750 658	247 802	-	-	786
			b	5 358 889	-	343 193	4 743 432	271 479	-	-	786
			c	5 350 417	-	342 293	4 736 829	271 295	-	-	-
			d	99,9%	--	95,7%	99,7%	109,5%	--	--	--
			e	99,8%	--	99,7%	99,9%	99,9%	--	--	--
16	-	Kancelaria Prezesa	a	107 081	12 551	1 780	85 354	-	-	-	7 396
		Rady Ministrów	b	117 141	12 775	1 933	86 329	-	-	-	16 104
			c	108 892	12 748	1 924	81 847	-	-	-	12 373
			d	101,7%	101,6%	108,1%	95,9%	--	--	--	167,3%
			e	93,0%	99,8%	99,5%	94,8%	--	--	--	76,8%
17	-	Administracja publiczna	a	95 645	-	26	30 181	248	-	-	65 190
			b	141 826	-	16	26 701	235	-	-	114 874
			c	118 685	-	12	26 083	232	-	-	92 357
			d	124,1%	--	47,9%	86,4%	93,6%	--	--	141,7%
			e	83,7%	--	80,3%	97,7%	98,8%	--	--	80,4%
18	-	Budownictwo, gospodarka	a	964 650	909 100	430	52 388	188	-	-	2 544
		przestrzenna i mieszkaniowa	b	965 538	908 470	266	54 513	188	-	-	2 101
			c	961 508	908 449	203	52 671	185	-	-	-
			d	99,7%	99,9%	47,3%	100,5%	98,4%	--	--	--
			e	99,6%	100,0%	76,4%	96,6%	98,4%	--	--	--
19	-	Budżet, finanse publiczne	a	5 226 209	22 000	40 471	4 912 058	136 065	-	-	115 615
		i instytucje finansowe	b	5 397 609	142 568	26 151	4 968 401	126 524	-	-	133 965
			c	5 373 502	142 273	26 012	4 960 081	122 717	-	-	122 419
			d	102,8%	646,7%	64,3%	101,0%	90,2%	--	--	105,9%
			e	99,6%	99,8%	99,5%	99,8%	97,0%	--	--	91,4%
20	-	Gospodarka	a	1 848 489	782 889	26 705	322 269	46 582	-	-	670 044
			b	2 581 971	875 636	27 320	398 372	90 593	-	-	1 190 050
			c	2 492 417	857 077	25 459	385 370	81 284	-	-	1 143 227
			d	134,8%	109,5%	95,3%	119,6%	174,5%	--	--	170,6%
			e	96,5%	97,9%	93,2%	96,7%	89,7%	--	--	96,1%
21	-	Gospodarka morska	a	415 143	96 369	4 185	215 426	53 190	-	-	45 973
			b	508 887	99 930	4 238	300 092	54 069	-	-	50 557
			c	484 926	99 930	4 202	296 833	46 063	-	-	37 898
			d	116,8%	103,7%	100,4%	137,8%	86,6%	--	--	82,4%
			e	95,3%	100,0%	99,1%	98,9%	85,2%	--	--	75,0%
22	-	Gospodarka wodna	a	382 049	25 242	2 068	223 759	80 378	-	-	50 602
			b	440 648	40 411	1 641	252 462	121 340	-	-	24 794
			c	437 646	40 404	1 640	251 528	119 822	-	-	24 251
			d	114,6%	160,1%	79,3%	112,4%	149,1%	--	--	47,9%
			e	99,3%	100,0%	99,9%	99,6%	98,7%	--	--	97,8%
23	-	Integracja europejska	a	84 614	2 680	150	59 499	840	-	-	21 445
			b	99 643	9 777	249	66 086	905	-	-	22 626
			c	86 091	9 669	215	62 039	466	-	-	13 702
			d	101,7%	360,8%	143,1%	104,3%	55,5%	--	--	63,9%
			e	86,4%	98,9%	86,3%	93,9%	51,5%	--	--	60,6%
24	-	Kultura i ochrona dziedzictwa	a	2 186 469	1 198 377	7 595	686 622	164 737	-	-	129 138
		narodowego	b	2 545 064	1 270 021	7 237	731 156	168 509	-	-	368 142
			c	2 448 896	1 263 285	7 097	722 158	167 753	-	-	288 603
			d	112,0%	105,4%	93,4%	105,2%	101,8%	--	--	223,5%
			e	96,2%	99,5%	98,1%	98,8%	99,6%	--	--	78,4%
25	-	Kultura fizyczna i sport	a	270 298	209 586	19 955	37 966	2 791	-	-	-
			b	1 028 317	217 687	19 062	85 430	706 138	-	-	-
			c	1 016 761	216 694	18 441	81 916	699 710	-	-	-
			d	376,2%	103,4%	92,4%	215,8%	*)	--	--	--
			e	98,9%	99,5%	96,7%	95,9%	99,1%	--	--	--
26	-	Łączność	a	17 726	1 900	5	15 821	-	-	-	-
			b	17 803	1 900	18	15 886	-	-	-	-
			c	16 771	1 900	17	14 855	-	-	-	-
			d	94,6%	100,0%	331,2%	93,9%	--	--	--	--
			e	94,2%	100,0%	94,6%	93,5%	--	--	--	--
27	-	Informatyzacja	a	87 999	-	33	12 633	774	-	-	74 559
			b	267 983	1 453	40	20 849	10 443	-	-	235 199
			c	244 054	528	39	20 308	9 589	-	-	213 590
			d	277,3%	--	118,7%	160,8%	*)	--	--	286,5%
			e	91,1%	36,3%	97,3%	97,4%	91,8%	--	--	90,8%
28	-	Nauka	a	4 345 845	2 261 927	2 226	1 355 963	388 990	-	-	336 739
			b	4 781 179	2 440 837	2 929	1 262 666	277 396	-	-	797 351
			c	4 568 222	2 427 361	2 916	1 251 841	276 309	-	-	609 794
			d	105,1%	107,3%	131,0%	92,3%	71,0%	--	--	181,1%
			e	95,5%	99,4%	99,6%	99,1%	99,6%	--	--	76,5%
29	-	Obrona narodowa	a	24 497 625	570 922	6 036 538	12 711 528	5 178 637	-	-	-
			b	22 781 808	415 058	6 091 750	11 509 402	4 765 598	-	-	-
			c	22 766 265	401 605	6 091 731	11 508 689	4 764 240	-	-	-
			d	92,9%	70,3%	100,9%	90,5%	92,0%	--	--	--
			e	99,9%	96,8%	100,0%	100,0%	100,0%	--	--	--
30	-	Oświata i wychowanie	a	441 267	24 640	9 875	316 776	6 765	-	-	83 211
			b	638 295	32 191	11 392	323 754	4 479	-	-	266 480
			c	584 706	30 102	9 482	307 603	4 470	-	-	233 050
			d	132,5%	122,2%	96,0%	97,1%	66,1%	--	--	280,1%
			e	91,6%	93,5%	83,2%	95,0%	99,8%	--	--	87,5%
31	-	Praca	a	438 401	-	314	239 743	3 981	-	-	194 363
			b	1 309 336	-	322	237 568	3 981	-	-	1 067 465
			c	1 266 391	-	298	234 193	3 141	-	-	1 028 759
			d	288,9%	--	94,8%	97,7%	78,9%	--	--	529,3%
			e	96,7%	--	92,4%	98,6%	78,9%	--	--	96,4%
32	-	Rolnictwo	a	558 967	232 901	4 004	268 768	3 773	-	-	49 521
			b	744 455	395 103	4 340	280 105	6 897	-	-	58 010
			c	721 602	375 299	4 300	279 075	6 784	-	-	56 144
			d	129,1%	161,1%	107,4%	103,8%	179,8%	--	--	113,4%
			e	96,9%	95,0%	99,1%	99,6%	98,4%	--	--	96,8%
33	-	Rozwój wsi	a	10 124 084	1 169 301	76	13 935	94 543	-	-	8 846 229
			b	13 581 324	1 469 305	70	19 026	94 686	-	-	11 998 238
			c	13 578 287	1 469 228	70	18 633	94 666	-	-	11 995 691
			d	134,1%	125,7%	91,9%	133,7%	100,1%	--	--	135,6%
			e	100,0%	100,0%	99,8%	97,9%	100,0%	--	--	100,0%
34	-	Rozwój regionalny	a	4 493 559	-	42	30 567	200	-	-	4 462 750
			b	9 567 032	430	91	30 750	764	-	-	9 534 997
			c	9 005 391	360	85	30 016	736	-	-	8 974 194
			d	200,4%	--	201,6%	98,2%	368,2%	--	--	201,1%
			e	94,1%	83,7%	92,7%	97,6%	96,4%	--	--	94,1%
35	-	Rynki rolne	a	676 851	231 723	69	27 122	6 935	-	10 426	400 576
			b	2 287 569	373 837	150	27 400	6 725	-	14 924	1 864 534
			c	2 284 282	372 721	149	27 045	5 968	-	13 952	1 864 447
			d	337,5%	160,8%	215,4%	99,7%	86,0%	--	133,8%	465,4%
			e	99,9%	99,7%	99,3%	98,7%	88,7%	--	93,5%	100,0%
36	-	Skarb Państwa	a	85 930	5 700	114	65 143	14 973	-	-	-
			b	94 341	5 959	106	74 036	14 240	-	-	-
			c	89 563	5 828	99	69 779	13 857	-	-	-
			d	104,2%	102,2%	87,0%	107,1%	92,5%	--	--	--
			e	94,9%	97,8%	93,5%	94,3%	97,3%	--	--	--
37	-	Sprawiedliwość	a	5 205 933	17 852	1 110 484	3 863 105	170 061	-	-	44 431
			b	5 326 557	17 852	1 105 396	3 891 331	170 256	-	-	141 722
			c	5 310 569	17 836	1 105 205	3 888 985	170 161	-	-	128 382
			d	102,0%	99,9%	99,5%	100,7%	100,1%	--	--	288,9%
			e	99,7%	99,9%	100,0%	99,9%	99,9%	--	--	90,6%
38	-	Szkolnictwo wyższe	a	9 184 249	8 403 801	152 154	43 294	314 506	-	-	270 494
			b	9 657 847	8 762 171	142 911	40 819	314 326	-	-	397 620
			c	9 602 977	8 762 147	142 720	39 366	313 180	-	-	345 564
			d	104,6%	104,3%	93,8%	90,9%	99,6%	--	--	127,8%
			e	99,4%	100,0%	99,9%	96,4%	99,6%	--	--	86,9%
39	-	Transport	a	10 586 521	2 086 627	4 139	1 644 005	2 797 122	-	-	4 054 628
			b	10 551 528	2 086 627	3 713	1 646 961	2 797 729	-	-	4 016 498
			c	10 500 319	2 077 903	3 615	1 637 707	2 794 766	-	-	3 986 328
			d	99,2%	99,6%	87,3%	99,6%	99,9%	--	--	98,3%
			e	99,5%	99,6%	97,4%	99,4%	99,9%	--	--	99,2%
40	-	Turystyka	a	44 037	36 891	21	7 045	80	-	-	-
			b	45 485	38 137	31	7 237	80	-	-	-
			c	44 672	37 733	28	6 834	77	-	-	-
			d	101,4%	102,3%	134,4%	97,0%	96,3%	--	--	--
			e	98,2%	98,9%	91,1%	94,4%	96,3%	--	--	--
41	-	Środowisko	a	539 293	5 568	3 364	220 599	3 271	-	-	306 491
			b	811 688	6 134	3 575	274 926	9 132	-	-	517 921
			c	771 692	6 103	3 562	273 486	8 904	-	-	479 637
			d	143,1%	109,6%	105,9%	124,0%	272,2%	--	--	156,5%
			e	95,1%	99,5%	99,6%	99,5%	97,5%	--	--	92,6%
42	-	Sprawy wewnętrzne	a	16 512 490	150 177	6 008 191	9 171 620	1 035 743	-	-	146 759
			b	17 028 583	165 091	6 100 710	9 437 075	1 161 703	-	-	164 004
			c	16 991 882	162 169	6 092 585	9 422 594	1 159 105	-	-	155 429
			d	102,9%	108,0%	101,4%	102,7%	111,9%	--	--	105,9%
			e	99,8%	98,2%	99,9%	99,8%	99,8%	--	--	94,8%
43	-	Wyznania religijne oraz mniejszości	a	119 370	106 426	6	7 213	3 553	-	-	2 172
		narodowe i etniczne	b	121 507	106 665	6	7 126	3 304	-	-	4 406
			c	120 591	106 364	1	6 933	3 295	-	-	3 998
			d	101,0%	99,9%	20,0%	96,1%	92,7%	--	--	184,1%
			e	99,2%	99,7%	20,0%	97,3%	99,7%	--	--	90,7%
44	-	Zabezpieczenie społeczne	a	815 959	759 149	144	46 532	620	-	-	9 514
			b	883 979	823 499	391	49 915	660	-	-	9 514
			c	870 966	818 836	379	46 547	606	-	-	4 599
			d	106,7%	107,9%	263,1%	100,0%	97,7%	--	--	48,3%
			e	98,5%	99,4%	96,9%	93,3%	91,8%	--	--	48,3%
45	-	Sprawy zagraniczne	a	1 265 047	19 169	249 096	878 277	118 000	-	-	505
			b	1 350 845	62 441	249 375	917 963	120 561	-	-	505
			c	1 280 493	55 495	246 864	893 275	84 734	-	-	125
			d	101,2%	289,5%	99,1%	101,7%	71,8%	--	--	24,7%
			e	94,8%	88,9%	99,0%	97,3%	70,3%	--	--	24,7%
46	-	Zdrowie	a	4 392 205	1 693 631	3 784	1 828 000	736 587	-	-	130 203
			b	4 784 303	1 934 029	5 456	1 938 713	718 197	-	-	187 908
			c	4 708 286	1 918 682	5 433	1 916 066	709 618	-	-	158 487
			d	107,2%	113,3%	143,6%	104,8%	96,3%	--	--	121,7%
			e	98,4%	99,2%	99,6%	98,8%	98,8%	--	--	84,3%
49	-	Urząd Zamówień Publicznych	a	17 782	-	9	16 735	90	-	-	948
			b	17 672	-	9	15 453	90	-	-	2 121
			c	16 920	-	9	14 746	90	-	-	2 076
			d	95,2%	--	94,8%	88,1%	99,9%	--	--	218,9%
			e	95,7%	--	94,8%	95,4%	99,9%	--	--	97,9%
50	-	Urząd Regulacji Energetyki	a	34 392	-	5	34 087	300	-	-	-
			b	34 700	-	5	34 035	660	-	-	-
			c	34 637	-	5	33 972	660	-	-	-
			d	100,7%	--	98,9%	99,7%	220,0%	--	--	--
			e	99,8%	--	98,9%	99,8%	100,0%	--	--	--
52	-	Krajowa Rada Sądownictwa	a	10 800	-	1 080	9 518	202	-	-	-
			b	10 800	-	1 250	9 348	202	-	-	-
			c	10 517	-	1 247	9 070	200	-	-	-
			d	97,4%	--	115,4%	95,3%	99,2%	--	--	--
			e	97,4%	--	99,7%	97,0%	99,2%	--	--	--
53	-	Urząd Ochrony Konkurencji	a	49 347	1 928	73	46 006	1 340	-	-	-
		i Konsumentów	b	49 800	1 928	99	45 879	1 340	-	-	554
			c	48 794	1 923	98	44 956	1 281	-	-	535
			d	98,9%	99,8%	134,4%	97,7%	95,6%	--	--	--
			e	98,0%	99,8%	99,1%	98,0%	95,6%	--	--	96,6%
54	-	Urząd d/s Kombatantów i Osób	a	26 007	1 290	8 971	15 696	50	-	-	-
		Represjonowanych	b	33 504	1 190	12 774	19 371	170	-	-	-
			c	32 498	1 190	12 423	18 722	163	-	-	-
			d	125,0%	92,2%	138,5%	119,3%	326,8%	--	--	--
			e	97,0%	100,0%	97,3%	96,6%	96,1%	--	--	--
56	-	Centralne Biuro Antykorupcyjne	a	104 881	-	2 617	90 900	11 364	-	-	-
			b	107 431	-	2 548	92 704	12 179	-	-	-
			c	106 956	-	2 548	92 318	12 090	-	-	-
			d	102,0%	--	97,4%	101,6%	106,4%	--	--	--
			e	99,6%	--	100,0%	99,6%	99,3%	--	--	--
57	-	Agencja Bezpieczeństwa	a	499 585	-	19 870	466 573	13 142	-	-	-
		Wewnętrznego	b	500 691	-	19 173	464 883	16 634	-	-	-
			c	500 678	-	19 170	464 874	16 634	-	-	-
			d	100,2%	--	96,5%	99,6%	126,6%	--	--	--
			e	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	--	--	--
58	-	Główny Urząd Statystyczny	a	371 485	-	783	362 459	3 500	-	-	4 743
			b	479 103	-	1 195	425 414	46 848	-	-	5 646
			c	472 916	-	1 182	420 046	46 132	-	-	5 555
			d	127,3%	--	151,0%	115,9%	*)	--	--	117,1%
			e	98,7%	--	99,0%	98,7%	98,5%	--	--	98,4%
59	-	Agencja Wywiadu	a	134 878	-	4 040	124 478	6 360	-	-	-
			b	140 878	-	3 492	123 486	13 900	-	-	-
			c	140 877	-	3 492	123 485	13 900	-	-	-
			d	104,4%	--	86,4%	99,2%	218,6%	--	--	--
			e	100,0%	--	100,0%	100,0%	100,0%	--	--	--
60	-	Wyższy Urząd Górniczy	a	50 298	-	75	50 182	41	-	-	-
			b	50 910	-	250	50 620	41	-	-	-
			c	50 802	-	249	50 511	41	-	-	-
			d	101,0%	--	332,6%	100,7%	99,4%	--	--	--
			e	99,8%	--	99,8%	99,8%	99,4%	--	--	--
61	-	Urząd Patentowy RP	a	46 002	-	60	45 642	300	-	-	-
			b	46 158	-	103	45 755	300	-	-	-
			c	46 118	-	103	45 715	300	-	-	-
			d	100,3%	--	171,0%	100,2%	100,0%	--	--	--
			e	99,9%	--	99,7%	99,9%	100,0%	--	--	--
62	-	Rybołówstwo	a	129 779	3 500	126	25 438	4 903	-	-	95 812
			b	199 706	3 520	196	30 697	8 670	-	-	156 623
			c	196 368	3 392	191	29 720	8 657	-	-	154 409
			d	151,3%	96,9%	151,5%	116,8%	176,6%	--	--	161,2%
			e	98,3%	96,4%	97,2%	96,8%	99,8%	--	--	98,6%
63	-	Sprawy rodziny	a	3 678	300	1	3 377	-	-	-	-
			b	3 690	790	2	2 898	-	-	-	-
			c	3 396	762	2	2 631	-	-	-	-
			d	92,3%	254,1%	224,9%	77,9%	--	--	--	--
			e	92,0%	96,5%	100,0%	90,8%	--	--	--	--
64	-	Główny Urząd Miar	a	122 082	-	268	119 657	2 157	-	-	-
			b	122 836	-	302	120 377	2 157	-	-	-
			c	122 776	-	301	120 319	2 156	-	-	-
			d	100,6%	--	112,4%	100,6%	99,9%	--	--	--
			e	100,0%	--	99,7%	100,0%	99,9%	--	--	--
65	-	Polski Komitet Normalizacyjny	a	32 467	-	33	29 931	2 503	-	-	-
			b	32 467	-	33	29 931	2 503	-	-	-
			c	30 721	-	6	28 496	2 219	-	-	-
			d	94,6%	--	19,2%	95,2%	88,6%	--	--	--
			e	94,6%	--	19,2%	95,2%	88,6%	--	--	--
66	-	Rzecznik Praw Pacjenta	a	-	-	-	-	-	-	-	-
			b	662	-	-	662	-	-	-	-
			c	661	-	-	661	-	-	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--	--
			e	99,9%	--	--	99,9%	--	--	--	--
67	-	Polska Akademia Nauk	a	56 042	2 903	8 258	44 742	139	-	-	-
			b	56 872	2 903	7 793	45 503	139	-	-	534
			c	56 864	2 903	7 792	45 503	139	-	-	528
			d	101,5%	100,0%	94,4%	101,7%	100,0%	--	--	--
			e	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	--	--	98,7%
68	-	Państwowa Agencja Atomistyki	a	81 020	9 527	435	71 022	36	-	-	-
			b	129 505	10 571	434	118 464	36	-	-	-
			c	129 073	10 522	397	118 119	34	-	-	-
			d	159,3%	110,4%	91,4%	166,3%	94,5%	--	--	--
			e	99,7%	99,5%	91,6%	99,7%	94,5%	--	--	--
70	-	Komisja Nadzoru Finansowego	a	197 974	-	60	167 786	29 096	-	-	1 032
			b	188 974	-	30	160 816	27 096	-	-	1 032
			c	183 240	-	21	156 189	26 842	-	-	188
			d	92,6%	--	35,0%	93,1%	92,3%	--	--	18,2%
			e	97,0%	--	70,1%	97,1%	99,1%	--	--	18,2%
71	-	Urząd Transportu Kolejowego	a	14 754	-	30	14 724	-	-	-	-
			b	17 123	-	30	14 998	2 095	-	-	-
			c	16 958	-	26	14 837	2 095	-	-	-
			d	114,9%	--	86,6%	100,8%	--	--	--	--
			e	99,0%	--	86,6%	98,9%	100,0%	--	--	--
72	-	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia	a	16 558 010	15 828 661	706 367	22 982	-	-	-	-
		Społecznego	b	16 459 804	15 728 632	706 377	24 133	357	-	-	305
			c	16 441 845	15 728 632	688 919	24 064	146	-	-	84
			d	99,3%	99,4%	97,5%	104,7%	--	--	--	--
			e	99,9%	100,0%	97,5%	99,7%	41,0%	--	--	27,5%
73	-	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	a	37 187 932	30 473 716	5 167 209	1 547 007	-	-	-	-
			b	37 314 483	30 574 803	5 159 414	1 580 267	-	-	-	-
			c	37 278 428	30 574 678	5 150 043	1 553 707	-	-	-	-
			d	100,2%	100,3%	99,7%	100,4%	--	--	--	--
			e	99,9%	100,0%	99,8%	98,3%	--	--	--	--
74	-	Prokuratoria Generalna Skarbu	a	26 172	-	6	26 089	77	-	-	-
		Państwa	b	28 702	-	9	28 616	77	-	-	-
			c	27 554	-	9	27 471	75	-	-	-
			d	105,3%	--	148,8%	105,3%	97,3%	--	--	--
			e	96,0%	--	99,2%	96,0%	97,3%	--	--	--
75	-	Rządowe Centrum Legislacji	a	19 080	-	4	17 796	1 280	-	-	-
			b	21 575	-	22	20 253	1 280	-	-	20
			c	21 461	-	22	20 142	1 280	-	-	17
			d	112,5%	--	553,5%	113,2%	100,0%	--	--	--
			e	99,5%	--	100,0%	99,4%	100,0%	--	--	87,3%
76	-	Urząd Komunikacji	a	88 147	-	75	79 901	6 995	-	-	1 176
		Elektronicznej	b	90 035	-	103	81 761	6 995	-	-	1 176
			c	84 186	-	102	77 382	6 702	-	-	-
			d	95,5%	--	136,5%	96,8%	95,8%	--	--	--
			e	93,5%	--	99,4%	94,6%	95,8%	--	--	--
78	-	Obsługa zadłużenia zagranicznego	a	6 180 000	-	-	-	-	6 180 000	-	-
			b	6 677 000	-	-	-	-	6 677 000	-	-
			c	6 675 225	-	-	-	-	6 675 225	-	-
			d	108,0%	--	--	--	--	108,0%	--	--
			e	100,0%	--	--	--	--	100,0%	--	--
79	-	Obsługa długu krajowego	a	24 460 856	-	-	-	-	24 460 856	-	-
			b	25 563 856	-	-	1	-	25 563 855	-	-
			c	25 552 535	-	-	0	-	25 552 535	-	-
			d	104,5%	--	--	--	--	104,5%	--	--
			e	100,0%	--	--	5,7%	--	100,0%	--	--
80	-	Regionalne izby obrachunkowe	a	92 615	-	31	92 341	243	-	-	-
			b	93 421	-	146	93 023	203	-	-	49
			c	93 329	-	146	92 932	203	-	-	48
			d	100,8%	--	470,3%	100,6%	83,4%	--	--	--
			e	99,9%	--	100,0%	99,9%	99,8%	--	--	97,3%
81	-	Rezerwa ogólna	a	137 400	-	-	137 400	-	-	-	-
			b	6 763	-	-	6 763	-	-	-	-
			c	-	-	-	-	-	-	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--	--
			e	--	--	--	--	--	--	--	--
82	-	Subwencje ogólne dla jednostek	a	45 320 111	45 320 111	-	-	-	-	-	-
		samorządu terytorialnego	b	45 303 738	45 042 666	-	-	261 072	-	-	-
			c	45 303 621	45 042 549	-	-	261 072	-	-	-
			d	100,0%	99,4%	--	--	--	--	--	--
			e	100,0%	100,0%	--	--	100,0%	--	--	--
83	-	Rezerwy celowe	a	23 909 803	4 149 859	12 500	2 154 574	1 854 002	-	-	15 738 868
			b	50 816	-	-	38 008	3 221	-	-	9 587
			c	-	-	-	-	-	-	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--	--
			e	--	--	--	--	--	--	--	--
84	-	Środki własne Unii Europejskiej	a	12 373 808	-	-	-	-	-	12 373 808	-
			b	13 403 921	-	-	-	-	-	13 403 921	-
			c	13 403 920	-	-	-	-	-	13 403 920	-
			d	108,3%	--	--	--	--	--	108,3%	--
			e	100,0%	--	--	--	--	--	100,0%	--
85	-	Budżety wojewodów	a	18 324 189	15 516 256	21 838	1 953 371	292 177	-	-	540 547
			b	24 910 770	20 004 591	32 217	2 301 959	2 232 449	-	-	339 555
			c	24 636 716	19 822 245	32 076	2 277 166	2 210 097	-	-	295 131
			d	134,4%	127,8%	146,9%	116,6%	756,4%	--	--	54,6%
			e	98,9%	99,1%	99,6%	98,9%	99,0%	--	--	86,9%
86	-	Samorządowe Kolegia	a	104 375	-	76	101 022	3 277	-	-	-
		Odwoławcze	b	108 000	-	103	104 483	3 320	-	-	94
			c	107 953	-	103	104 449	3 314	-	-	87
			d	103,4%	--	135,9%	103,4%	101,1%	--	--	--
			e	100,0%	--	99,8%	100,0%	99,8%	--	--	92,5%

*) wskaźnik powyżej 1000

Sheet 12: TABLICA9

Tablica 9
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

											w tys. zł
		Wyszczególnienie
		a - Ustawa budżetowa			Dotacje	Świadczenia	Wydatki	Wydatki	Obsługa	Środki	Finansowanie
		b - Budżet po zmianach		OGÓŁEM	i	na rzecz osób	bieżące	majątkowe	długu	własne UE	projektów
		c - Wykonanie			subwencje	fizycznych	jednostek		publicznego		z udziałem
		d - Wskaźnik c:a					budżetowych				środków UE
		e - Wskaźnik c:b
1				2	3	4	5	6	7	8	9
		O G Ó Ł E M	a	18 324 189	15 516 256	21 838	1 953 371	292 177	-	-	540 547
			b	24 910 770	20 004 591	32 217	2 301 959	2 232 449	-	-	339 555
			c	24 636 716	19 822 245	32 076	2 277 166	2 210 097	-	-	295 131
			d	134,4%	127,8%	146,9%	116,6%	756,4%	--	--	54,6%
			e	98,9%	99,1%	99,6%	98,9%	99,0%	--	--	86,9%
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	a	1 289 491	311 407	771	483 208	30 847	-	-	463 258
			b	1 968 822	949 318	1 097	693 128	202 334	-	-	122 945
			c	1 905 611	944 157	1 095	677 353	192 585	-	-	90 422
			d	147,8%	303,2%	142,0%	140,2%	624,3%	--	--	19,5%
			e	96,8%	99,5%	99,8%	97,7%	95,2%	--	--	73,5%
020	-	Leśnictwo	a	237	237	-	-	-	-	-	-
			b	239	239	-	-	-	-	-	-
			c	116	116	-	-	-	-	-	-
			d	48,8%	48,8%	--	--	--	--	--	--
			e	48,4%	48,4%	--	--	--	--	--	--
050	-	Rybołówstwo i rybactwo	a	19 680	-	672	18 759	249	-	-	-
			b	20 711	-	725	18 607	393	-	-	986
			c	19 947	-	724	18 478	393	-	-	352
			d	101,4%	--	107,7%	98,5%	157,8%	--	--	--
			e	96,3%	--	99,8%	99,3%	99,9%	--	--	35,7%
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	a	1 226	-	-	-	-	-	-	1 226
			b	9 185	-	-	-	-	-	-	9 185
			c	8 462	-	-	-	-	-	-	8 462
			d	690,2%	--	--	--	--	--	--	690,2%
			e	92,1%	--	--	--	--	--	--	92,1%
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w	a	-	-	-	-	-	-	-	-
		energię elektryczną gaz i wodę	b	272	100	-	-	120	-	-	51
			c	263	100	-	-	120	-	-	42
			d	--	--	--	--	--	--	--	--
			e	96,7%	100,0%	--	--	100,0%	--	--	82,6%
500	-	Handel	a	63 806	-	220	63 131	455	-	-	-
			b	64 691	-	226	63 948	517	-	-	-
			c	64 662	-	226	63 922	514	-	-	-
			d	101,3%	--	102,7%	101,3%	113,0%	--	--	--
			e	100,0%	--	100,0%	100,0%	99,4%	--	--	--
600	-	Transport i łączność	a	585 237	371 666	1 405	130 262	79 123	-	-	2 781
			b	2 418 669	771 712	1 613	184 902	1 411 143	-	-	49 298
			c	2 397 592	764 694	1 611	181 221	1 401 811	-	-	48 254
			d	409,7%	205,7%	114,7%	139,1%	*)	--	--	*)
			e	99,1%	99,1%	99,9%	98,0%	99,3%	--	--	97,9%
630	-	Turystyka	a	-	-	-	-	-	-	-	-
			b	167	-	-	-	-	-	-	167
			c	-	-	-	-	-	-	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--	--
			e	--	--	--	--	--	--	--	--
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	a	43 635	37 260	29	6 316	30	-	-	-
			b	221 126	126 781	2	85 753	8 590	-	-	-
			c	216 873	123 091	2	85 269	8 511	-	-	-
			d	497,0%	330,4%	6,0%	*)	*)	--	--	--
			e	98,1%	97,1%	87,1%	99,4%	99,1%	--	--	--
710	-	Działalność usługowa	a	249 755	206 605	141	41 652	1 094	-	-	263
			b	255 592	214 441	193	39 545	1 143	-	-	270
			c	253 944	212 945	192	39 401	1 137	-	-	269
			d	101,7%	103,1%	136,2%	94,6%	103,9%	--	--	102,4%
			e	99,4%	99,3%	99,4%	99,6%	99,5%	--	--	99,7%
720	-	Informatyka	a	1 506	-	2	1 467	37	-	-	-
			b	1 506	-	1	1 468	37	-	-	-
			c	1 506	-	1	1 468	37	-	-	-
			d	100,0%	--	34,7%	100,1%	100,0%	--	--	--
			e	100,0%	--	99,9%	100,0%	100,0%	--	--	--
730	-	Nauka	a	88	-	-	-	-	-	-	88
			b	9 133	-	-	-	-	-	-	9 133
			c	9 054	-	-	-	-	-	-	9 054
			d	*)	--	--	--	--	--	--	*)
			e	99,1%	--	--	--	--	--	--	99,1%
750	-	Administracja publiczna	a	1 115 635	406 481	1 298	618 988	26 888	-	-	61 980
			b	1 136 535	417 105	1 441	628 392	27 934	-	-	61 663
			c	1 125 924	416 376	1 414	626 311	27 880	-	-	53 943
			d	100,9%	102,4%	108,9%	101,2%	103,7%	--	--	87,0%
			e	99,1%	99,8%	98,1%	99,7%	99,8%	--	--	87,5%
752	-	Obrona narodowa	a	4 421	699	19	3 035	668	-	-	-
			b	4 403	789	10	2 856	748	-	-	-
			c	4 093	715	10	2 634	734	-	-	-
			d	92,6%	102,3%	50,4%	86,8%	109,9%	--	--	--
			e	93,0%	90,7%	97,9%	92,2%	98,1%	--	--	--
754	-	Bezpieczeństwo publiczne	a	2 050 438	1 761 964	4 727	133 470	146 360	-	-	3 917
		i ochrona przeciwpożarowa	b	2 133 123	1 781 235	3 497	129 365	200 006	-	-	19 021
			c	2 131 890	1 780 760	3 497	129 146	199 540	-	-	18 947
			d	104,0%	101,1%	74,0%	96,8%	136,3%	--	--	483,7%
			e	99,9%	100,0%	100,0%	99,8%	99,8%	--	--	99,6%
756	-	Dochody od osób prawnych,	a	-	-	-	-	-	-	-	-
		od osób fizycznych i od innych	b	8 213	8 213	-	-	-	-	-	-
		jednostek nieposiadających	c	8 208	8 208	-	-	-	-	-	-
		osobowości prawnej oraz	d	--	--	--	--	--	--	--	--
		wydatki związane z ich poborem	e	99,9%	99,9%	--	--	--	--	--	--
758	-	Różne rozliczenia	a	39 546	26 433	15	9 989	3 109	-	-	-
			b	72 490	30 834	15	169	40 064	-	-	1 409
			c	72 149	30 831	4	136	40 064	-	-	1 114
			d	182,4%	116,6%	26,7%	1,4%	*)	--	--	--
			e	99,5%	100,0%	26,7%	80,8%	100,0%	--	--	79,1%
801	-	Oświata i wychowanie	a	170 126	9 733	5 308	154 708	377	-	-	-
			b	249 268	75 127	5 280	162 303	6 549	-	-	9
			c	246 735	73 944	5 252	161 234	6 297	-	-	9
			d	145,0%	759,7%	98,9%	104,2%	*)	--	--	--
			e	99,0%	98,4%	99,5%	99,3%	96,2%	--	--	100,0%
803	-	Szkolnictwo wyższe	a	-	-	-	-	-	-	-	-
			b	12 560	32	-	-	2 000	-	-	10 528
			c	12 535	32	-	-	2 000	-	-	10 502
			d	--	--	--	--	--	--	--	--
			e	99,8%	100,0%	--	--	100,0%	--	--	99,8%
851	-	Ochrona zdrowia	a	762 622	691 819	6 470	64 077	256	-	-	-
			b	2 941 038	2 580 264	7 022	73 136	280 605	-	-	10
			c	2 936 415	2 576 959	6 965	72 645	279 835	-	-	10
			d	385,0%	372,5%	107,6%	113,4%	*)	--	--	--
			e	99,8%	99,9%	99,2%	99,3%	99,7%	--	--	100,0%
852	-	Pomoc społeczna	a	11 580 249	11 579 124	9	21	1 095	-	-	-
			b	12 485 572	12 447 278	9	375	35 473	-	-	2 437
			c	12 373 060	12 336 299	5	368	34 006	-	-	2 383
			d	106,8%	106,5%	53,3%	*)	*)	--	--	--
			e	99,1%	99,1%	53,3%	98,1%	95,9%	--	--	97,8%
853	-	Pozostałe zadania w zakresie	a	83 812	73 811	1	9 940	60	-	-	-
		polityki społecznej	b	103 683	82 927	4	9 453	124	-	-	11 175
			c	101 089	80 824	4	9 220	122	-	-	10 919
			d	120,6%	109,5%	402,1%	92,8%	202,7%	--	--	--
			e	97,5%	97,5%	91,4%	97,5%	98,1%	--	--	97,7%
854	-	Edukacyjna opieka	a	23 978	8 761	-	15 217	-	-	-	-
		wychowawcza	b	526 885	473 932	10 513	13 043	292	-	-	29 105
			c	481 114	428 564	10 510	12 987	289	-	-	28 764
			d	*)	*)	--	85,3%	--	--	--	--
			e	91,3%	90,4%	100,0%	99,6%	98,8%	--	--	98,8%
900	-	Gospodarka komunalna	a	134 562	618	266	125 696	948	-	-	7 034
		i ochrona środowiska	b	156 866	4 515	318	127 554	12 644	-	-	11 836
			c	156 101	4 486	317	127 444	12 494	-	-	11 361
			d	116,0%	725,8%	119,0%	101,4%	*)	--	--	161,5%
			e	99,5%	99,4%	99,5%	99,9%	98,8%	--	--	96,0%
921	-	Kultura i ochrona	a	85 716	29 633	77	55 531	475	-	-	-
		dziedzictwa narodowego	b	89 888	31 315	70	57 018	1 157	-	-	327
			c	89 588	31 054	70	56 986	1 155	-	-	323
			d	104,5%	104,8%	91,0%	102,6%	243,2%	--	--	--
			e	99,7%	99,2%	99,5%	99,9%	99,8%	--	--	99,0%
925	-	Ogrody botaniczne	a	18 423	5	408	17 904	106	-	-	-
		i zoologiczne oraz naturalne	b	19 422	8 193	180	10 945	104	-	-	-
		obszary i obiekty chronionej	c	19 076	7 851	180	10 943	102	-	-	-
		przyrody	d	103,5%	*)	44,0%	61,1%	96,7%	--	--	--
			e	98,2%	95,8%	99,9%	100,0%	98,6%	--	--	--
926	-	Kultura fizyczna i sport	a	-	-	-	-	-	-	-	-
			b	711	240	-	-	471	-	-	-
			c	710	240	-	-	470	-	-	-
			d	--	--	--	--	--	--	--	--
			e	99,9%	100,0%	--	--	99,9%	--	--	--

*) wskaźnik powyżej 1000

Sheet 13: TABLICA10

Tablica 10
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW

											w tys. zł
		Wyszczególnienie
		a - Ustawa budżetowa			Dotacje	Świadczenia	Wydatki	Wydatki	Obsługa	Środki	Finansowanie
		b - Budżet po zmianach		OGÓŁEM	i	na rzecz osób	bieżące	majątkowe	długu	własne UE	projektów
		c - Wykonanie			subwencje	fizycznych	jednostek		publicznego		z udziałem
		d - Wskaźnik c:a					budżetowych				środków UE
		e - Wskaźnik c:b
1				2	3	4	5	6	7	8	9
		O G Ó Ł E M	a	18 324 189	15 516 256	21 838	1 953 371	292 177	-	-	540 547
			b	24 910 770	20 004 591	32 217	2 301 959	2 232 449	-	-	339 555
			c	24 636 716	19 822 245	32 076	2 277 166	2 210 097	-	-	295 131
			d	134,4%	127,8%	146,9%	116,6%	756,4%	--	--	54,6%
			e	98,9%	99,1%	99,6%	98,9%	99,0%	--	--	86,9%
02	-	woj. dolnośląskie	a	1 321 236	1 132 769	1 925	135 818	22 022			28 702
			b	1 751 997	1 452 726	2 723	143 895	136 762	-	-	15 891
			c	1 735 085	1 440 217	2 722	142 629	135 180	-	-	14 337
			d	131,3%	127,1%	141,4%	105,0%	613,8%	--	--	50,0%
			e	99,0%	99,1%	100,0%	99,1%	98,8%	--	--	90,2%
04	-	woj. kujawsko - pomorskie	a	1 116 344	986 000	1 176	99 919	6 389			22 860
			b	1 516 883	1 284 149	1 698	118 628	100 945	-	-	11 463
			c	1 494 090	1 263 986	1 695	117 044	100 591	-	-	10 774
			d	133,8%	128,2%	144,1%	117,1%	*)	--	--	47,1%
			e	98,5%	98,4%	99,8%	98,7%	99,6%	--	--	94,0%
06	-	woj. lubelskie	a	1 216 648	1 007 107	2 012	137 112	33 158			37 259
			b	1 663 117	1 294 141	1 884	149 806	141 386	-	-	75 901
			c	1 643 504	1 282 299	1 884	147 232	140 431	-	-	71 658
			d	135,1%	127,3%	93,6%	107,4%	423,5%	--	--	192,3%
			e	98,8%	99,1%	100,0%	98,3%	99,3%	--	--	94,4%
08	-	woj. lubuskie	a	654 870	524 859	978	73 948	15 983			39 102
			b	865 070	655 962	1 152	109 864	87 490	-	-	10 601
			c	853 890	647 652	1 149	109 562	86 039	-	-	9 488
			d	130,4%	123,4%	117,5%	148,2%	538,3%	--	--	24,3%
			e	98,7%	98,7%	99,8%	99,7%	98,3%	--	--	89,5%
10	-	woj. łódzkie	a	1 201 523	1 035 489	1 796	126 153	9 744			28 341
			b	1 609 821	1 306 982	2 793	144 078	137 370	-	-	18 598
			c	1 595 516	1 298 837	2 768	143 584	136 469	-	-	13 858
			d	132,8%	125,4%	154,1%	113,8%	*)	--	--	48,9%
			e	99,1%	99,4%	99,1%	99,7%	99,3%	--	--	74,5%
12	-	woj. małopolskie	a	1 424 022	1 197 156	1 592	143 208	10 655			71 411
			b	2 010 608	1 567 896	2 441	170 431	253 215	-	-	16 625
			c	1 997 566	1 561 138	2 441	168 265	252 456	-	-	13 266
			d	140,3%	130,4%	153,3%	117,5%	*)	--	--	18,6%
			e	99,4%	99,6%	100,0%	98,7%	99,7%	--	--	79,8%
14	-	woj. mazowieckie	a	2 035 703	1 739 636	2 381	227 763	7 896			58 027
			b	2 816 203	2 279 052	3 803	322 073	188 265	-	-	23 009
			c	2 789 706	2 265 886	3 785	319 050	181 137	-	-	19 848
			d	137,0%	130,3%	159,0%	140,1%	*)	--	--	34,2%
			e	99,1%	99,4%	99,5%	99,1%	96,2%	--	--	86,3%
16	-	woj. opolskie	a	496 375	406 852	654	63 240	7 800			17 829
			b	658 049	522 307	1 000	68 807	52 585	-	-	13 350
			c	652 732	518 457	1 000	68 446	52 143	-	-	12 687
			d	131,5%	127,4%	152,9%	108,2%	668,5%	--	--	71,2%
			e	99,2%	99,3%	100,0%	99,5%	99,2%	--	--	95,0%
18	-	woj. podkarpackie	a	1 184 568	1 006 387	1 054	121 480	37 088			18 559
			b	1 704 560	1 365 215	1 980	128 928	184 704	-	-	23 733
			c	1 695 913	1 358 341	1 980	128 169	184 231	-	-	23 192
			d	143,2%	135,0%	187,9%	105,5%	496,7%	--	--	125,0%
			e	99,5%	99,5%	100,0%	99,4%	99,7%	--	--	97,7%
20	-	woj. podlaskie	a	661 663	523 382	845	94 079	10 783			32 574
			b	899 931	696 219	1 127	110 531	78 587	-	-	13 467
			c	889 735	690 519	1 126	109 353	77 411	-	-	11 327
			d	134,5%	131,9%	133,2%	116,2%	717,9%	--	--	34,8%
			e	98,9%	99,2%	99,9%	98,9%	98,5%	--	--	84,1%
22	-	woj. pomorskie	a	1 127 062	973 745	1 224	112 921	18 145			21 027
			b	1 489 468	1 195 502	1 827	135 329	144 822	-	-	11 989
			c	1 477 838	1 188 028	1 826	133 231	143 985	-	-	10 768
			d	131,1%	122,0%	149,2%	118,0%	793,5%	--	--	51,2%
			e	99,2%	99,4%	100,0%	98,4%	99,4%	--	--	89,8%
24	-	woj. śląskie	a	1 669 650	1 443 681	2 091	170 403	20 220			33 255
			b	2 262 140	1 785 717	3 405	177 625	281 490	-	-	13 903
			c	2 221 654	1 752 231	3 384	175 900	278 822	-	-	11 317
			d	133,1%	121,4%	161,8%	103,2%	*)	--	--	34,0%
			e	98,2%	98,1%	99,4%	99,0%	99,1%	--	--	81,4%
26	-	woj. świętokrzyskie	a	720 198	608 564	965	74 159	9 781			26 729
			b	1 030 825	804 629	1 217	78 272	122 410	-	-	24 298
			c	1 006 205	798 358	1 196	77 576	119 905	-	-	9 170
			d	139,7%	131,2%	123,9%	104,6%	*)	--	--	34,3%
			e	97,6%	99,2%	98,3%	99,1%	98,0%	--	--	37,7%
28	-	woj. warmińsko - mazurskie	a	968 893	788 160	611	103 308	44 623			32 191
			b	1 301 861	1 063 333	1 171	112 647	110 228	-	-	14 481
			c	1 295 200	1 057 976	1 163	112 450	110 030	-	-	13 582
			d	133,7%	134,2%	190,3%	108,8%	246,6%	--	--	42,2%
			e	99,5%	99,5%	99,3%	99,8%	99,8%	--	--	93,8%
30	-	woj. wielkopolskie	a	1 560 876	1 308 514	1 621	171 940	26 740			52 061
			b	2 047 836	1 690 186	2 591	215 784	110 287	-	-	28 989
			c	2 030 968	1 678 342	2 589	211 906	110 072	-	-	28 060
			d	130,1%	128,3%	159,7%	123,2%	411,6%	--	--	53,9%
			e	99,2%	99,3%	99,9%	98,2%	99,8%	--	--	96,8%
32	-	woj. zachodniopomorskie	a	964 558	833 955	913	97 920	11 150			20 620
			b	1 282 400	1 040 574	1 403	115 259	101 904	-	-	23 260
			c	1 257 113	1 019 978	1 369	112 769	101 196	-	-	21 801
			d	130,3%	122,3%	150,0%	115,2%	907,6%	--	--	105,7%
			e	98,0%	98,0%	97,6%	97,8%	99,3%	--	--	93,7%

*) wskaźnik powyżej 1000

Sheet 14: TABLICA 11

Tablica 11
		ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW

														w tys. zł
			Stan zobowiązań									Stan zobowiązań wymagalnych
			na dzień 31-12-2008 r.			na dzień 31-12-2009 r.						na dzień 31-12-2009 r.
		Wyszczególnienie			w tym:			w tym:		Wskaźniki		obciążających	obciążających
									w tym:			wydatki	wydatki	z tytułu
			ogółem		wymagalne	ogółem		wymagalne	powstałe w			bieżące	inwestycyjne	odsetek
									latach ubiegłych	4:2	5:3	(bez odsetek)	(bez odsetek)
		1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11

O G Ó Ł E M (bez zobowiązań dot. długu publicznego)			9 443 710		1 045 936	3 348 191		368 635	364 509	35,5%	35,2%	243 892	0	124 743
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	102 663		67 959	34 075		2	-	33,2%	0,0%	2	-	-
020	-	Leśnictwo	52		-	54		-	-	103,3%	--	-	-	-
050	-	Rybołówstwo i rybactwo	5 481		235	1 633		-	-	29,8%	--	-	-	-
100	-	Górnictwo i kopalnictwo	1 147		1 147	-		-	-	--	--	-	-	-
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	22 210		20 875	714		-	-	3,2%	--	-	-	-
500	-	Handel	77 283		72 202	3 818		-	-	4,9%	--	-	-	-
600	-	Transport i łączność	1 497 022		118 867	545 913		363 323	363 277	36,5%	305,7%	238 701	0	124 621
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	52 648		4	44 268		281	-	84,1%	*)	225	-	56
710	-	Działalność usługowa	31 865		-	16 830		-	-	52,8%	--	-	-	-
720	-	Informatyka	17 049		-	11 431		-	-	67,0%	--	-	-	-
730	-	Nauka	1 281 412		0	-		-	-	--	--	-	-	-
750	-	Administracja publiczna	708 691		7 745	554 054		221	1	78,2%	2,9%	221	-	0
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
		kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 873		-	86 142		0	-	85,4%	--	0	-	-
752	-	Obrona narodowa	3 445 133		720 290	515 112		-	-	15,0%	--	-	-	-
753	-	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	163 021		56	133 997		-	-	82,2%	--	-	-	-
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
		przeciwpożarowa	1 016 742		506	762 801		2 799	-	75,0%	553,6%	2 799	-	0
755	-	Wymiar sprawiedliwości	516 607		5 871	437 042		271	-	84,6%	4,6%	271	-	-
756	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
		i od in. jednostek nieposiadających osobowości
		prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 870		18	7 636		6	-	32,0%	34,6%	6	-	-
758	-	Różne rozliczenia	8 648		-	7 808		-	-	90,3%	--	-	-	-
801	-	Oświata i wychowanie	62 353		1 115	68 487		1 066	1 004	109,8%	95,6%	1 066	-	-
803	-	Szkolnictwo wyższe	50 463		-	348		-	-	0,7%	--	-	-	-
851	-	Ochrona zdrowia	214 838		27 819	75 008		642	227	34,9%	2,3%	575	-	66
852	-	Pomoc społeczna	7 141		144	2 281		25	-	31,9%	17,6%	25	-	-
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225		-	274		-	-	121,8%	--	-	-	-
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 653		-	11 113		-	-	115,1%	--	-	-	-
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona
		środowiska	13 362		1 081	13 415		-	-	100,4%	--	-	-	-
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 745		-	9 294		-	-	120,0%	--	-	-	-
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
		naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 484		4	4 589		-	-	83,7%	--	-	-	-
926	-	Kultura fizyczna i sport	28		-	56		-	-	196,7%	--	-	-	-

Zobowiązania dot. długu publicznego			4 327	1)	-	4 327	2)	-	-	100,0%	--	-	-	-
z tego:
757	-	Obsługa długu publicznego	4 327		-	4 327		-	-	100,0%	--	-	-	-

	*)	- wskaźnik powyżej 1000
	1)	zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2009 r.
	2)	zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2010 r.

Sheet 15: TABLICA 12

Tablica 12
ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI

												w tys. zł
	Stan zobowiązań									Stan zobowiązań wymagalnych
	na dzień 31-12-2008 r.			na dzień 31-12-2009 r.						na dzień 31-12-2009 r.
Wyszczególnienie			w tym:			w tym:		Wskaźniki		obciążających	obciążających
							w tym:			wydatki	wydatki	z tytułu
	ogółem		wymagalne	ogółem		wymagalne	powstałe w			bieżące	inwestycyjne	odsetek
							latach ubiegłych	4:2	5:3	(bez odsetek)	(bez odsetek)
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11

OGÓŁEM (bez zobowiązań dot. długu publicznego)	9 443 710		1 045 936	3 348 191		368 635	364 509	35,5%	35,2%	243 892	0	124 743
01 - Kancelaria Prezydenta RP	5 580		-	3 820		-	-	68,5%	--	-	-	-
02 - Kancelaria Sejmu	18 890		-	11 860		-	-	62,8%	--	-	-	-
03 - Kancelaria Senatu	1 788		-	1 952		-	-	109,2%	--	-	-	-
04 - Sąd Najwyższy	3 181		-	3 881		-	-	122,0%	--	-	-	-
05 - Naczelny Sąd Administracyjny	25 600		-	17 639		-	-	68,9%	--	-	-	-
06 - Trybunał Konstytucyjny	905		-	1 112		-	-	122,9%	--	-	-	-
07 - Najwyższa Izba Kontroli	14 466		-	14 417		0	-	99,7%	--	0	-	-
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich	1 534		-	1 726		-	-	112,5%	--	-	-	-
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	712		-	733		-	-	103,0%	--	-	-	-
10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych	594		-	728		-	-	122,5%	--	-	-	-
11 - Krajowe Biuro Wyborcze	1 755		-	1 943		-	-	110,7%	--	-	-	-
12 - Państwowa Inspekcja Pracy	14 102		-	15 176		-	-	107,6%	--	-	-	-
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	11 277		-	10 551		-	-	93,6%	--	-	-	-
14 - Rzecznik Praw Dziecka	171		-	178		-	-	104,3%	--	-	-	-
15 - Sądy powszechne	364 501		5 330	290 239		270	-	79,6%	5,1%	270	-	-
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	5 380		-	6 208		-	-	115,4%	--	-	-	-
17 - Administracja publiczna	1 652		-	1 518		-	-	91,9%	--	-	-	-
18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna
i mieszkaniowa	56 182		-	46 222		-	-	82,3%	--	-	-	-
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	508 653		2 641	335 197		7	-	65,9%	0,3%	7	-	-
20 - Gospodarka	32 330		22 259	7 515		-	-	23,2%	--	-	-	-
21 - Gospodarka morska	108 458		79 701	459 589		363 276	363 276	423,8%	455,8%	238 655	-	124 621
22 - Gospodarka wodna	28 287		-	13 285		-	-	47,0%	--	-	-	-
23 - Integracja europejska	4 101		-	3 000		-	-	73,2%	--	-	-	-
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 429		8	43 494		17	-	110,3%	207,3%	17	-	-
25 - Kultura fizyczna i sport	871		-	970		-	-	111,3%	--	-	-	-
26 - Łączność	575		-	680		-	-	118,4%	--	-	-	-
27 - Informatyzacja	5 680		-	991		-	-	17,4%	--	-	-	-
28 - Nauka	1 283 746		5	2 411		1	1	0,2%	16,5%	1	-	-
29 - Obrona narodowa	3 551 596		728 877	577 537		-	-	16,3%	--	-	-	-
30 - Oświata i wychowanie	5 448		0	5 654		-	-	103,8%	--	-	-	-
31 - Praca	10 108		-	11 559		-	-	114,4%	--	-	-	-
32 - Rolnictwo	87 462		67 869	20 239		63	-	23,1%	0,1%	63	-	-
33 - Rozwój wsi	861		-	736		-	-	85,4%	--	-	-	-
34 - Rozwój regionalny	5 387		-	6 174		-	-	114,6%	--	-	-	-
35 - Rynki rolne	73 081		71 973	1 222		-	-	1,7%	--	-	-	-
36 - Skarb Państwa	3 315		13	3 530		-	-	106,5%	--	-	-	-
37 - Sprawiedliwość	171 415		16	170 182		0	-	99,3%	1,6%	0	-	-
38 - Szkolnictwo wyższe	50 948		-	982		-	-	1,9%	--	-	-	-
39 - Transport	1 357 314		5 243	82 788		6	1	6,1%	0,1%	6	0	-
40 - Turystyka	132		-	136		-	-	103,1%	--	-	-	-
41 - Środowisko	9 840		4	14 606		-	-	148,4%	--	-	-	-
42 - Sprawy wewnętrzne	1 121 891		19 465	867 510		2 799	-	77,3%	14,4%	2 799	-	0
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości
narodowe i etniczne	438		-	666		-	-	152,1%	--	-	-	-
44 - Zabezpieczenie społeczne	1 567		7	1 710		25	-	109,1%	366,5%	25	-	-
45 - Sprawy zagraniczne	18 284		85	20 612		8	-	112,7%	9,8%	8	-	-
46 - Zdrowie	178 444		214	66 442		3	-	37,2%	1,5%	3	-	-
49 - Urząd Zamówień Publicznych	774		-	845		-	-	109,3%	--	-	-	-
50 - Urząd Regulacji Energetyki	2 197		-	2 412		-	-	109,8%	--	-	-	-
52 - Krajowa Rada Sądownictwa	318		-	424		-	-	133,2%	--	-	-	-
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	2 702		-	2 760		-	-	102,1%	--	-	-	-
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych	676		-	782		-	-	115,7%	--	-	-	-
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne	14 029		505	5 931		-	-	42,3%	--	-	-	-
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	13 346		-	7 130		-	-	53,4%	--	-	-	-
58 - Główny Urząd Statystyczny	22 969		-	21 407		-	-	93,2%	--	-	-	-
59 - Agencja Wywiadu	335		-	304		-	-	90,7%	--	-	-	-
60 - Wyższy Urząd Górniczy	3 760		-	3 515		-	-	73,6%	--	-	-	-
61 - Urząd Patentowy RP	2 615		-	2 766		-	-	250,1%	--	-	-	-
62 - Rybołówstwo	5 035		235	1 212		-	-	23,3%	--	-	-	-
63 - Sprawy rodziny	180		-	263			-	995,2%	--		-	-
64 - Główny Urząd Miar	6 493		-	6 540		-	-	100,7%	--	-	-	-
65 - Polski Komitet Normalizacyjny	1 073		-	1 173		-	-	109,3%	--	-	-	-
66 - Rzecznik Praw Pacjenta	-		-	127		-	-	--	--	-	-	-
67 - Polska Akademia Nauk	1 187		-	1 794		-	-	151,2%	--	-	-	-
68 - Państwowa Agencja Atomistyki	385		-	417		-	-	108,2%	--	-	-	-
70 - Komisja Nadzoru Finansowego	8 643		-	7 808		-	-	90,3%	--	-	-	-
71 - Urząd Transportu Kolejowego	734		2	761		-	-	103,7%	--	-	-	-
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	2 002		-	1 933		-	-	96,6%	--	-	-	-
74 - Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	1 054		-	1 067		-	-	101,2%	--	-	-	-
75 - Rządowe Centrum Legislacji	974		-	1 331		-	-	136,6%	--	-	-	-
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej	3 084		-	3 219		-	-	104,4%	--	-	-	-
80 - Regionalne izby obrachunkowe	5 706		-	6 561		193	-	115,0%	--	193	-	0
85 - Budżety wojewodów	149 920		41 483	110 093		1 966	1 231	73,4%	4,7%	1 843	-	122
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze	5 587		-	6 293		-	-	112,6%	--	-	-	-
Zobowiązania dot. długu publicznego	4 327	1)	-	4 327	2)	-	-	100,0%	--	-	-	-
z tego:
78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego	-		-	-		-	-	--	--	-	-	-
79 - Obsługa długu krajowego	4 327		-	4 327		-	-	100,0%	--	-	-	-
*) - wskaźnik powyżej 1000
1) zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2009 r.
1) zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2010 r.

Sheet 16: TABLICA 13

Tablica 13
ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW

												w tys. zł
			Stan zobowiązań							Stan zobowiązań wymagalnych
			na dzień 31-12-2008 r.		na dzień 31-12-2009 r.					na dzień 31-12-2009 r.
		Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		Wskaźniki		obciążających	obciążających
							w tym:			wydatki	wydatki	z tytułu
			ogółem	wymagalne	ogółem	wymagalne	powstałe w			bieżące	inwestycyjne	odsetek
							latach ubiegłych	4:2	5:3	(bez odsetek)	(bez odsetek)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

O G Ó Ł E M			149 920	41 483	110 093	1 966	1 231	73,4%	4,7%	1 843	-	122
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	28 906	90	28 970	2	-	100,2%	1,7%	2	-	-
050	-	Rybołówstwo i rybactwo	971	-	1 096	-	-	112,8%	--	-	-	-
500	-	Handel	3 660	0	3 818	-	-	104,3%	--	-	-	-
600	-	Transport i łączność	38 901	35 003	4 757	40	-	12,2%	0,1%	40	-	-
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	55	4	281	281	-	507,7%	*)	225	-	56
710	-	Działalność usługowa	1 867	-	2 010	-	-	107,7%	--	-	-	-
720	-	Informatyka	217	-	50	-	-	23,0%	--	-	-	-
750	-	Administracja publiczna	37 669	4	38 771	1	-	102,9%	22,7%	1	-	-
752	-	Obrona narodowa	11	-	7	-	-	64,7%	--	-	-	-
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
		przeciwpożarowa	4 142	0	4 621	-	-	111,6%	--	-	-	-
801	-	Oświata i wychowanie	10 628	1 115	10 496	1 004	1 004	98,8%	90,0%	1 004	-	-
851	-	Ochrona zdrowia	11 569	5 266	3 941	638	227	34,1%	12,1%	572	-	66
852	-	Pomoc społeczna	0	-	-	-	-	--	--	-	-	-
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225	-	271	-	-	120,5%	--	-	-	-
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 685	-	8 020	-	-	104,4%	--	-	-	-
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 239	-	2 965	-	-	132,4%	--	-	-	-
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
		obszary i obiekty chronionej przyrody	1 177	-	21	-	-	1,8%	--	-	-	-


	*) - wskaźnik powyżej 1000

Sheet 17: TABLICA 14

Tablica 14
ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW

												w tys. zł
			Stan zobowiązań							Stan zobowiązań wymagalnych
			na dzień 31-12-2008 r.		na dzień 31-12-2009 r.					na dzień 31-12-2009 r.
		Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		Wskaźniki		obciążających	obciążających
							w tym:			wydatki	wydatki	z tytułu
			ogółem	wymagalne	ogółem	wymagalne	powstałe w			bieżące	inwestycyjne	odsetek
							latach ubiegłych	4:2	5:3	(bez odsetek)	(bez odsetek)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

O G Ó Ł E M			149 920	41 483	110 093	1 966	1 231	73,4%	4,7%	1 843	-	122
02	-	woj.dolnośląskie	6 690	-	6 931	-	-	103,6%	--	-	-	-
04	-	woj.kujawsko - pomorskie	5 465	-	5 478	-	-	100,2%	--	-	-	-
06	-	woj.lubelskie	6 621	75	7 419	2	-	112,1%	3,1%	2	-	-
08	-	woj.lubuskie	4 062	-	4 258	-	-	104,8%	--	-	-	-
10	-	woj.łódzkie	6 777	95	6 948	171	-	102,5%	179,7%	147	-	24
12	-	woj.małopolskie	7 107	-	7 718	-	-	108,6%	--	-	-	-
14	-	woj.mazowieckie	51 441	40 032	14 134	495	-	27,5%	1,2%	417	-	78
16	-	woj.opolskie	3 082	-	3 189	-	-	103,5%	--	-	-	-
18	-	woj.podkarpackie	6 219	-	6 489	-	-	104,3%	--	-	-	-
20	-	woj.podlaskie	6 805	1 230	6 480	1 230	1 230	95,2%	100,0%	1 213	-	18
22	-	woj.pomorskie	6 487	0	5 912	-	-	91,1%	--	-	-	-
24	-	woj.śląskie	11 185	-	9 626	63	-	86,1%	--	60	-	3
26	-	woj.świętokrzyskie	3 536	10	3 919	0	0	110,8%	3,3%	0	-	-
28	-	woj.warmińsko - mazurskie	5 490	-	5 462	-	-	99,5%	--	-	-	-
30	-	woj.wielkopolskie	13 567	-	9 990	-	-	73,6%	--	-	-	-
32	-	woj.zachodniopomorskie	5 386	41	6 141	4	-	114,0%	10,3%	4	-	-

	*) - wskaźnik powyżej 1000

Sheet 18: TABLICA15

Tablica 15


ROZLICZENIE REZERW

						w tys. zł
		Ustawa	Budżet		Rezerwy	Plan
	Wyszczególnienie	budżetowa	po zmianach		wykorzystane	po zmianach
		na 2009 rok	na 2009 rok		I - XII	(pozostałość rezerw)
1		2	3		4	5
I. REZERWA OGÓLNA		137 400	137 400		130 637	6 763
II. REZERWY CELOWE		23 909 803	26 654 462		26 603 646	50 816
z tego :						-
- dotacje i subwencje		4 149 859	4 097 866	1)	4 097 866	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 500	10 996	2)	10 996	-
- wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 154 574	5 007 872	3)	4 969 864	38 008
- wydatki majątkowe		1 854 002	1 798 859	4)	1 795 639	3 221
- finansowanie projektów ze środków UE		15 738 868	15 738 868		15 729 281	9 587
		0			0

1) zmniejszenie rezerwy o kwotę 51.993 tys.zł na podstawie opinii nr 148 Komisji Finansów Publicznych w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej
w grupie "wydatki bieżące jednostek budżetowych"
2) zmniejszenie rezerwy o kwotę 1.504 tys.zł na podstawie opinii nr 148 Komisji Finansów Publicznych w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej
w grupie "wydatki bieżące jednostek budżetowych"
3) zwiększenie rezerwy o kwotę 2.853.298 tys.zł na podstawie opinii nr 148, 150, 154, 155 i 156 Komisji Finansów Publicznych w sprawie utworzenia
nowych rezerw celowych
4) zmniejszenie rezerwy o kwotę 55.143 tys.zł na podstawie opinii nr 148 Komisji Finansów Publicznych w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej
w grupie "wydatki bieżące jednostek budżetowych"

Sheet 19: TABLICA16

Tablica 16

DOCHODY I WYDATKI W SZCZEGÓŁOWOŚCI DANYCH OKREŚLONYCH W INFORMACJI O SZACUNKOWYM WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA

				w mln zł
		Ustawa	Wykonanie	Wskaźnik
Lp.	Wyszczególnienie	budżetowa
			Rok 2009	4:3
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	272 911,5	274 183,5	100,5%	9 841 008,00	697735
	z tego:				1 993 000,00	125401
	dochody podatkowe i niepodatkowe	231 148,0	242 312,2	104,8%	2 164 645,00	180390
	- podatki pośrednie	147 462,0	154 957,7	105,1%	176 933,00	5422
	w tym: podatek akcyzowy	51 900,0	53 926,9	103,9%	14 175 586,00	1 008 948,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	24 000,3	24 156,6	100,7%	2910000,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	34 350,0	35 763,7	104,1%	17 085 586,00
	- dochody państwowych jednostek budżetowych	21 588,9	22 214,0	102,9%
	w tym: wpływy z cła	1 917,0	1 627,5	84,9%	17 085,6
	- pozostałe dochody	3 746,8	5 220,2	139,3%	-14 175,6
	środki z UE i innych źródeł niepodlegających zwrotowi	41 763,5	31 871,3	76,3%	2 910,0
	- Wspólna Polityka Rolna i Rybacka	14 675,7	11 650,5	79,4%
	- fundusze strukturalne i inne	27 087,8	20 220,8	74,6%

2.	WYDATKI	300 097,8	298 028,5	99,3%
	w tym:
	- obsługa długu krajowego	25 563,9	25 552,5	100,0%
	- obsługa zadłużenia zagranicznego	6 677,0	6 675,2	100,0%
	- rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt.środków własnych	13 403,9	13 403,9	100,0%
	- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego	15 705,4	15 705,4	100,0%
	- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	30 503,3	30 503,3	100,0%
	- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	45 303,7	45 303,6	100,0%

Sheet 20: TABLICA17

Tablica 17


WYDATKI BUDŻETOWE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WIELOLETNICH
									w tys. zł
Klasyfikacja budżetowa				Nazwa inwestycji (wg załącznika do ustawy budżetowej)			Zobowiązania według stanu na dzień 31-12-2009 r.		Wydatki / dotacje, które
część	dział	rozdział	paragraf		Plan (po zmianach)	Wykonanie wydatków / dotacji		w tym:	nie wygasły z upływem bieżącego roku
					Plan (po zmianach)	Wykonanie wydatków / dotacji			budżetowego
							ogółem	wymagalne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	803	80306	6220	Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego	18 662	18 662		0	0
ŁĄCZNIE CZ. 38					18 662	18 662	0	0	0
39	600	60002	6230	Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa-Gdynia, Etap II	64 652	64 582
39	600	60002	6230	Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław-Poznań, odcinek Wrocław-granica województwa dolnośląskiego, Etap II	20 000	20 000
39	600	60002	6239	Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa-Gdynia, Etap II	71 305	71 044
ŁĄCZNIE CZ. 39					155 957	155 626	0	0	0
46	851	85112	6220	Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu	41 100	40 908
46	851	85112	6220	Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	29 000	28 593
46	851	85112	6220	Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim	10 000	9 967
46	851	85112	6220	Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy	5 138	5 041
46	851	85112	6220	Uniwersyteckie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku	70 000	70 000
46	851	85112	6220	Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku	8 312	8 302
46	851	85112	6220	Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie	329	29
ŁĄCZNIE CZ. 46					163 879	162 840	0	0	0
85/28	600	60031	6050	Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach	6 400	6 400		0	0
ŁĄCZNIE CZ. 85/28					6 400	6 400	0	0	0
RAZEM					344 898	343 528	0	0	0