sprawozdanie operatywne 12 2004 ostateczne

Overview

TYTUŁ
SPIS TREŚCI
TABLICA1
TABLICA2
TABLICA3
TABLICA4
TABLICA5
TABLICA6
TABLICA7
TABLICA8
TABLICA9
TABLICA10
TABLICA11
TABLICA12
TABLICA13
TABLICA14
TABLICA15
TABLICA16
WYKRES1
WYKRES2
WYKRES3
WYKRES4
WYKRES5
WYKRES6
WYKRES7

Sheet 1: TYTUŁ
MINISTERSTWO FINANSÓW

Departament Budżetu Państwa

Wykonano dnia 18.05.2005 r.






































SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA



ZA OKRES STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2004 ROKU *)






































*) - dane ostateczne





Warszawa, maj 2005 r.




Sheet 2: SPIS TREŚCI

Spis treści





strona




Tablica 1 Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa

5


Tablica 2 Zestawienie ogólne - porównanie wykonania budżetu państwa w latach 2003 - 2004

12



Tablica 3 Dochody budżetu państwa

14





Tablica 4 Dochody budżetu państwa - według części

19





Tablica 5 Dochody budżetu państwa w budżetach wojewodów

22





Tablica 6 Wydatki budżetu państwa

24





Tablica 7 Wydatki budżetu państwa - według działów

28





Tablica 8 Wydatki budżetu państwa - według części

34





Tablica 9 Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów - według działów

47





Tablica 10 Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów

52





Tablica 11 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według działów

55





Tablica 12 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według części

57





Tablica 13 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów - według działów

60





Tablica 14 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów

61





Tablica 15 Rozliczenie rezerw

62





Tablica 16 Dochody i wydatki w szczegółowości danych określonych w informacji o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa

64

Sheet 3: TABLICA1

Tablica 1














ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA















w tys. zł

Budżet Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie po




zmianach I I - II I - III 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
I. DOCHODY 154 552 589 12 078 190 22 957 040 36 011 342 7,8% 14,9% 23,3%
II. WYDATKI 199 851 862 16 216 396 32 303 139 47 814 999 8,1% 16,2% 23,9%
1. Wydatki bieżące 188 486 883 16 099 448 32 023 799 47 196 153 8,5% 17,0% 25,0%
2. Wydatki majątkowe 11 364 979 116 948 279 340 618 846 1,0% 2,5% 5,4%
III. DEFICYT -45 299 273 -4 138 206 -9 346 099 -11 803 657 9,1% 20,6% 26,1%
IV. FINANSOWANIE 45 299 273 4 138 206 9 346 099 11 803 657 9,1% 20,6% 26,1%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+


+ 1.9 - 1.10 - 1.11-1.12 ) 43 039 934 1 311 626 5 985 824 8 036 410 3,0% 13,9% 18,7%
1. 1. bony skarbowe 3 302 045 897 758 1 653 605 1 762 187 27,2% 50,1% 53,4%
1. 2. obligacje 45 423 565 4 717 151 6 785 297 13 467 106 10,4% 14,9% 29,6%
1. 3. środki przechodzące z 2003 r. 10 389 050 9 801 384 9 801 384 9 801 384 94,3% 94,3% 94,3%
1. 4. depozyty (w tym: środki na niewygasające wydatki) 0 1 001 021 934 118 826 720
1. 5. pożyczki udzielone -138 740 0 1 336 1 336 0,0%
1. 6. pozostałe przychody i rozchody 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1. 7. przychody z prywatyzacji 8 834 568 -565 137 -118 099 1 016 333 11,5%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji -14 821 624

-2 549 698

17,2%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne -11 399 056 0 -958 977 -2 140 304 0,0% 8,4% 18,8%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE -4 495 384 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
1.10. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji 0 753 477 934 638 404 662 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.11. lokata 0 15 601 838 13 601 838 15 901 838 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.12. środki na rachunkach budżetowych 5 453 546 185 236 535 341 1 982 458 3,4% 9,8% 36,4%
2. Zagraniczne 2 259 339 2 826 580 3 360 275 3 767 247 125,1% 148,7% 166,7%








Tablica 1














ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA















w tys. zł

Budżet Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie po




zmianach I - IV I - V I - VI 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
I. DOCHODY 154 552 589 51 043 195 61 956 926 74 758 606 33,0% 40,1% 48,4%
II. WYDATKI 199 851 862 61 824 493 77 142 487 94 488 386 30,9% 38,6% 47,3%
1. Wydatki bieżące 188 486 883 60 795 682 75 728 074 92 634 726 32,3% 40,2% 49,1%
2. Wydatki majątkowe 11 364 979 1 028 811 1 414 413 1 853 660 9,1% 12,4% 16,3%
III. DEFICYT -45 299 273 -10 781 298 -15 185 561 -19 729 780 23,8% 33,5% 43,6%
IV. FINANSOWANIE 45 299 273 10 781 298 15 185 561 19 729 780 23,8% 33,5% 43,6%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+


+ 1.9 - 1.10 - 1.11-1.12 ) 43 039 934 5 882 028 9 190 129 13 776 042 13,7% 21,4% 32,0%
1. 1. bony skarbowe 3 302 045 2 495 715 1 314 510 2 557 114 75,6% 39,8% 77,4%
1. 2. obligacje 45 423 565 12 834 913 17 119 171 20 157 393 28,3% 37,7% 44,4%
1. 3. środki przechodzące z 2003 r. 10 389 050 9 803 047 9 898 221 9 996 411 94,4% 95,3% 96,2%
1. 4. depozyty (w tym: środki na niewygasające wydatki) 0 678 197 512 277 333 783
1. 5. pożyczki udzielone -138 740 1 336 1 336 1 336
1. 6. pozostałe przychody i rozchody 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000
1. 7. przychody z prywatyzacji 8 834 568 1 081 108 1 277 225 1 936 976 12,2% 14,5% 21,9%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji -14 821 624 -3 520 917 -4 754 362 -5 644 760 23,8% 32,1% 38,1%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne -11 399 056 -2 825 620 -3 800 255 -4 534 236 24,8% 33,3% 39,8%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE -4 495 384 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
1.10. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji 0 397 831 279 196 234 335 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.11. lokata 0 16 101 368 17 645 985 15 969 004 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.12. środki na rachunkach budżetowych 5 453 546 2 992 172 253 068 1 358 872 54,9% 4,6% 24,9%
2. Zagraniczne 2 259 339 4 899 270 5 995 432 5 953 738 216,8% 265,4% 263,5%








Tablica 1














ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA















w tys. zł

Budżet Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie po




zmianach I - VII I - VIII I - IX 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
I. DOCHODY 154 552 589 86 524 827 99 644 742 113 107 619 56,0% 64,5% 73,2%
II. WYDATKI 199 851 862 109 591 664 125 438 066 141 948 529 54,8% 62,8% 71,0%
1. Wydatki bieżące 188 486 883 107 175 748 122 350 438 138 057 322 56,9% 64,9% 73,2%
2. Wydatki majątkowe 11 364 979 2 415 916 3 087 628 3 891 207 21,3% 27,2% 34,2%
III. DEFICYT -45 299 273 -23 066 837 -25 793 324 -28 840 910 50,9% 56,9% 63,7%
IV. FINANSOWANIE 45 299 273 23 066 837 25 793 324 28 840 910 50,9% 56,9% 63,7%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+


+ 1.9 - 1.10 - 1.11-1.12 ) 43 039 934 17 003 760 19 786 247 25 694 185 39,5% 46,0% 59,7%
1. 1. bony skarbowe 3 302 045 2 930 598 3 979 918 3 167 936 88,8% 120,5% 95,9%
1. 2. obligacje 45 423 565 21 915 011 21 017 518 28 147 862 48,2% 46,3% 62,0%
1. 3. środki przechodzące z 2003 r. 10 389 050 10 093 012 10 197 784 10 298 101 97,2% 98,2% 99,1%
1. 4. depozyty (w tym: środki na niewygasające wydatki) 0 222 020 190 121 178 893
1. 5. pożyczki udzielone -138 740 -11 064 -13 623 -14 937 8,0% 9,8% 10,8%
1. 6. pozostałe przychody i rozchody 0 2 000 000 4 765 277 4 844 156 #DIV/0! #DIV/0!
1. 7. przychody z prywatyzacji 8 834 568 1 998 826 2 025 701 2 066 487 22,6% 22,9% 23,4%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji -14 821 624 -7 076 985 -8 307 789 -9 197 175 47,7% 56,1% 62,1%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne -11 399 056 -5 703 991 -6 725 729 -7 456 081 50,0% 59,0% 65,4%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE -4 495 384 -92 -4 708 -40 896 0,0% 0,1% 0,9%
1.10. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji 0 194 408 155 750 23 279 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.11. lokata 0 14 050 434 13 673 423 13 273 462 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1.12. środki na rachunkach budżetowych 5 453 546 822 724 234 779 459 501 15,1% 4,3% 8,4%
2. Zagraniczne 2 259 339 6 063 077 6 007 077 3 146 725 268,4% 265,9% 139,3%








Tablica 1














ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA















w tys. zł

Budżet Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie po




zmianach I - X I - XI I - XII 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
I. DOCHODY 154 552 589 127 562 280 142 181 784 156 281 202 82,5% 92,0% 101,1%
II. WYDATKI 199 851 862 158 204 124 176 001 535 197 698 320*) 79,2% 88,1% 98,9%
1. Wydatki bieżące 188 486 883 153 264 669 169 814 468 186 617 877 81,3% 90,1% 99,0%
2. Wydatki majątkowe 11 364 979 4 939 455 6 187 067 11 080 443 43,5% 54,4% 97,5%
III. DEFICYT -45 299 273 -30 641 844 -33 819 751 -41 417 118 67,6% 74,7% 91,4%
IV. FINANSOWANIE 45 299 273 30 641 844 33 819 751 41 417 118 67,6% 74,7% 91,4%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+


+ 1.9 - 1.10 - 1.11-1.12 ) 43 039 934 28 159 648 31 352 814 38 292 371 65,4% 72,8% 89,0%
1. 1. bony skarbowe 3 302 045 2 829 344 1 860 328 -1 628 487 85,7% 56,3%
1. 2. obligacje 45 423 565 32 401 733 39 032 797 38 514 248 71,3% 85,9% 84,8%
1. 3. środki przechodzące z 2003 r. 10 389 050 10 392 162 10 392 162 10 392 162 100,0% 100,0% 100,0%
1. 4. depozyty (w tym: środki na niewygasające wydatki) 0 173 526 112 117 0
1. 5. pożyczki udzielone -138 740 87 735 86 335 79 735
1. 6. pozostałe przychody i rozchody 0 4 844 453 5 197 605 3 011 383
1. 7. przychody z prywatyzacji 8 834 568 2 141 723 9 499 434 10 253 966 24,2% 107,5% 116,1%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji -14 821 624 -9 952 943 -12 701 675 -14 945 470 67,2% 85,7% 100,8%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne -11 399 056 -8 197 140 -9 227 804 -10 612 950 71,9% 81,0% 93,1%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE -4 495 384 -164 439 -626 665 -933 283 3,7% 13,9% 20,8%
1.10. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji 0 16 349 16 349 14 067
1.11. lokata 0 13 960 022 20 746 652 0
1.12. środki na rachunkach budżetowych 5 453 546 617 275 736 623 6 437 816 11,3% 13,5% 118,0%
2. Zagraniczne 2 259 339 2 482 196 2 466 937 3 124 747 109,9% 109,2% 138,3%
















*) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2004 roku






Sheet 4: TABLICA2
Tablica 2

















ZESTAWIENIE OGÓLNE - PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
W LATACH 2003 - 2004













103,50%



w tys. zł

R o k 2 0 0 3

R o k 2 0 0 4 Wskaźniki


Wyszczególnienie budżet wykonanie wykonanie budżet wykonanie nominalnie realnie

po zmianach I - XII I - XII*/ po zmianach I - XII 3:2 6:5 6:3 6:4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Dochody 155 697 654 152 110 586 157 434 457 154 552 589 156 281 202 97,7% 101,1% 102,7% 99,3%
2. Wydatki 194 431 654 189 153 592 195 773 968**) 199 851 862 197 698 320**) 97,3% 98,9% 104,5% 101,0%
3. Deficyt -38 734 000 -37 043 006 -38 339 511 -45 299 273 -41 417 118 95,6% 91,4% 111,8% 108,0%
4. Finansowanie 38 734 000 37 043 006 38 339 511 45 299 273 41 417 118 95,6% 91,4% 111,8% 108,0%
4. 1. krajowe 33 632 759 31 081 441 32 169 291 43 039 934 38 292 371 92,4% 89,0% 123,2% 119,0%
4. 2. zagraniczne 5 101 241 5 961 565 6 170 220 2 259 339 3 124 747 116,9% 138,3% 52,4% 50,6%
















*) - dla zapewnienia porównywalności wykonania za 2004 i 2003 r. posłużono się wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 103,5% (na podstawie danych GUS)








**) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego








Sheet 5: TABLICA3
Tablica 3













DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA





























w tys. zł




Ustawa Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa












na 2004 rok I I - II I - III 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II + III + IV)


154 552 589 0 12 078 190
22 957 040 0 36 011 342 0 7,8% 14,9% 23,3%
z tego:













I. DOCHODY PODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4)

135 322 399 0 10 529 943
20 856 814
32 634 164
7,8% 15,4% 24,1%

z tego:













1. Podatki pośrednie (1.1 + 1.2 + 1.3)
103 676 718 0 8 609 604 0 16 522 796
24 582 059
8,3% 15,9% 23,7%


1.1 Podatek od towarów i usług
68 039 906
5 434 804
10 638 895
16 142 475
8,0% 15,6% 23,7%


1.2 Podatek akcyzowy
34 714 712
3 121 689
5 768 450
8 256 273
9,0% 16,6% 23,8%



z tego:













- od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej 30 602 902
2 835 757
5 235 290
7 358 231
9,3% 17,1% 24,0%



- od wyrobów akcyzowych importowanych 4 111 810
285 931
533 161
898 042
7,0% 13,0% 21,8%


1.3 Podatek od gier
922 100
53 111
115 451
183 310
5,8% 12,5% 19,9%

2. Podatek dochodowy od osób prawnych
9 585 910
137 030
1 076 199
3 844 247
1,4% 11,2% 40,1%

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
22 059 771
1 783 110
3 257 566
4 207 528
8,1% 14,8% 19,1%


z tego:













- podatek dochodowy od osób fizycznych
18 315 843
1 465 096
2 673 540
3 386 810
8,0% 14,6% 18,5%


- zryczałtowany podatek dochodowy
3 743 928
318 013
584 026
820 718
8,5% 15,6% 21,9%

4. Podatki zniesione
0
198
253
329



II. DOCHODY NIEPODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

16 615 398
1 547 422
2 093 308 0 3 267 067
9,3% 12,6% 19,7%

z tego:













1. Dywidendy i wpłaty z zysku
700 000 0 7 602
20 651
123 038
1,1% 3,0% 17,6%

z tego:













- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach
446 000
361
905
905
0,1% 0,2% 0,2%


- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i













jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
254 000
7 000
19 265
122 075
2,8% 7,6% 48,1%


- pozostałe (prawo poboru)


240
481
57




2. Wpłaty z zysku NBP
4 212 700






0,0% 0,0% 0,0%
3. Cła
1 924 000
237 613
544 888
949 704
12,3% 28,3% 49,4%
4. Dochody jednostek budżetowych
7 753 167
417 180
886 297
1 665 124
5,4% 11,4% 21,5%

5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
1 199 343
98 003
200 125
299 997
8,2% 16,7% 25,0%

6. Pozostałe dochody niepodatkowe
826 188
785 706
435 196
218 575
95,1% 52,7% 26,5%

7. Opłata restrukturyzacyjna


1 320
6 151
10 628



III. DOCHODY ZAGRANICZNE

68 639
825
6 919
110 111
1,2% 10,1% 160,4%
IV. WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA Z UNII EUROPEJSKIEJ

2 546 153






0 0 0,0%
Tablica 3













DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA





























w tys. zł




Ustawa Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa












na 2004 rok I - IV I - V I - VI 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II + III + IV)


154 552 589 0 51 043 195
61 956 926 0 74 758 606 0 33,0% 40,1% 48,4%
z tego:













I. DOCHODY PODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4)

135 322 399 0 45 411 512
55 315 233 0 62 488 335
33,6% 40,9% 46,2%

z tego:













1. Podatki pośrednie (1.1 + 1.2 + 1.3)
103 676 718 0 34 184 461 0 41 665 990
47 621 539
33,0% 40,2% 45,9%


1.1 Podatek od towarów i usług
68 039 906
22 635 378
26 615 928
29 877 349
33,3% 39,1% 43,9%


1.2 Podatek akcyzowy
34 714 712
11 305 228
14 743 768
17 356 265
32,6% 42,5% 50,0%



z tego:













- od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej 30 602 902
9 979 205
13 161 018
15 593 677
32,6% 43,0% 51,0%



- od wyrobów akcyzowych importowanych 4 111 810
1 326 023
1 582 750
1 762 588
32,2% 38,5% 42,9%


1.3 Podatek od gier
922 100
243 855
306 295
387 925
26,4% 33,2% 42,1%

2. Podatek dochodowy od osób prawnych
9 585 910
5 181 242
6 088 951
6 017 413
54,1% 63,5% 62,8%

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
22 059 771
6 045 436
7 559 697
8 848 611
27,4% 34,3% 40,1%


z tego:













- podatek dochodowy od osób fizycznych
18 315 843
4 940 561
6 139 573
7 133 950
27,0% 33,5% 38,9%


- zryczałtowany podatek dochodowy
3 743 928
1 104 875
1 420 124
1 714 661
29,5% 37,9% 45,8%

4. Podatki zniesione
0
373
595
772



II. DOCHODY NIEPODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

16 615 398
5 221 695
6 211 080 0 11 273 523
31,4% 37,4% 67,8%

z tego:













1. Dywidendy i wpłaty z zysku
700 000 0 420 337
502 348
560 627
60,0% 71,8% 80,1%

z tego:













- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach
446 000
2 419
47 089
64 391
0,5% 10,6% 14,4%


- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i













jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
254 000
417 857
455 199
496 175
164,5% 179,2% 195,3%


- pozostałe (prawo poboru)


61
61
61




2. Wpłaty z zysku NBP
4 212 700




4 056 829
0,0% 0,0% 96,3%
3. Cła
1 924 000
1 373 219
1 548 439
1 660 960
71,4% 80,5% 86,3%
4. Dochody jednostek budżetowych
7 753 167
2 746 223
3 337 303
4 058 856
35,4% 43,0% 52,4%

5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
1 199 343
400 154
500 248
600 104
33,4% 41,7% 50,0%

6. Pozostałe dochody niepodatkowe
826 188
268 413
315 811
340 791
32,5% 38,2% 41,2%

7. Opłata restrukturyzacyjna


13 348
6 932
-4 644



III. DOCHODY ZAGRANICZNE

68 639
119 819
140 443
147 838
174,6% 204,6% 215,4%
IV. WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA Z UNII EUROPEJSKIEJ

2 546 153
290 169
290 169
848 910
11,4% 11,4% 33,3%
Tablica 3













DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA





























w tys. zł




Ustawa Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa












na 2004 rok I - VII I - VIII I - IX 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II + III + IV)


154 552 589 0 86 524 827
99 644 742 0 113 107 619 0 56,0% 64,5% 73,2%
z tego:













I. DOCHODY PODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4)

135 322 399 0 72 658 525
84 641 568 0 97 095 701
53,7% 62,5% 71,8%

z tego:













1. Podatki pośrednie (1.1 + 1.2 + 1.3)
103 676 718 0 55 373 673 0 64 212 530
73 569 812
53,4% 61,9% 71,0%


1.1 Podatek od towarów i usług
68 039 906
34 414 011
39 636 846
45 560 245
50,6% 58,3% 67,0%


1.2 Podatek akcyzowy
34 714 712
20 513 253
24 073 601
27 436 503
59,1% 69,3% 79,0%



w tym:












- od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej 30 602 902
18 604 538
21 900 640
24 801 356
60,8% 71,6% 81,0%



- od wyrobów akcyzowych importowanych 4 111 810
1 908 715
2 172 961
2 312 932
46,4% 52,8% 56,3%


1.3 Podatek od gier
922 100
446 410
502 082
573 065
48,4% 54,4% 62,1%

2. Podatek dochodowy od osób prawnych
9 585 910
6 769 223
7 821 719
8 847 735
70,6% 81,6% 92,3%

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
22 059 771
10 514 724
12 605 861
14 676 649
47,7% 57,1% 66,5%


z tego:













- podatek dochodowy od osób fizycznych
18 315 843
8 473 065
10 240 929
12 025 805
46,3% 55,9% 65,7%


- zryczałtowany podatek dochodowy
3 743 928
2 041 660
2 364 932
2 650 844
54,5% 63,2% 70,8%

4. Podatki zniesione
0
904
1 458
1 505



II. DOCHODY NIEPODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

16 615 398
12 596 997
13 462 117 0 14 202 460
75,8% 81,0% 85,5%

z tego:













1. Dywidendy i wpłaty z zysku
700 000 0 873 920
1 117 183
1 210 477
124,8% 159,6% 172,9%

z tego:













- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach
446 000
107 302
336 485
429 710
24,1% 75,4% 96,3%


- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i













jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
254 000
766 547
780 435
780 172
301,8% 307,3% 307,2%


- pozostałe (prawo poboru)


71
263
595




2. Wpłaty z zysku NBP
4 212 700
4 056 829
4 056 829
4 056 829
96,3% 96,3% 96,3%
3. Cła
1 924 000
1 760 503
1 853 775
1 964 935
91,5% 96,4% 102,1%
4. Dochody jednostek budżetowych
7 753 167
4 814 335
5 221 295
5 663 172
62,1% 67,3% 73,0%

5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
1 199 343
699 949
800 070
900 129
58,4% 66,7% 75,1%

6. Pozostałe dochody niepodatkowe
826 188
401 726
425 862
422 728
48,6% 51,5% 51,2%

7. Opłata restrukturyzacyjna


-10 265
-12 898
-15 810



III. DOCHODY ZAGRANICZNE

68 639
151 045
154 911
158 902
220,1% 225,7% 231,5%
IV. WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA Z UNII EUROPEJSKIEJ

2 546 153
1 118 261
1 386 146
1 650 556
43,9% 54,4% 64,8%
Tablica 3













DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA





























w tys. zł




Ustawa Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa












na 2004 rok I - X I - XI I - XII 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II + III + IV)


154 552 589 0 127 562 280
142 181 784 0 156 281 202 0 82,5% 92,0% 101,1%
z tego:













I. DOCHODY PODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4)

135 322 399 0 109 973 993
123 454 608 0 135 571 258
81,3% 91,2% 100,2%

z tego:













1. Podatki pośrednie (1.1 + 1.2 + 1.3)
103 676 718 0 83 210 869 0 93 280 812
100 991 517
80,3% 90,0% 97,4%


1.1 Podatek od towarów i usług
68 039 906
51 972 998
58 289 200
62 263 184
76,4% 85,7% 91,5%


1.2 Podatek akcyzowy
34 714 712
30 602 520
34 288 186
37 964 023
88,2% 98,8% 109,4%



w tym:












- od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej 30 602 902
27 458 704
30 809 965
34 140 070
89,7% 100,7% 111,6%



- od wyrobów akcyzowych importowanych 4 111 810
2 441 215
2 644 032
2 842 040
59,4% 64,3% 69,1%


1.3 Podatek od gier
922 100
635 350
703 426
764 310
68,9% 76,3% 82,9%

2. Podatek dochodowy od osób prawnych
9 585 910
9 978 265
11 156 609
13 071 712
104,1% 116,4% 136,4%

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
22 059 771
16 783 403
19 015 584
21 506 230
76,1% 86,2% 97,5%


z tego:













- podatek dochodowy od osób fizycznych
18 315 843
13 816 048
15 739 251
17 885 879
75,4% 85,9% 97,7%


- zryczałtowany podatek dochodowy
3 743 928
2 967 355
3 276 333
3 620 351
79,3% 87,5% 96,7%

4. Podatki zniesione
0
1 457
1 603
1 799



II. DOCHODY NIEPODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

16 615 398
15 515 730
16 381 476 0 17 938 321
93,4% 98,6% 108,0%

z tego:













1. Dywidendy i wpłaty z zysku
700 000 0 1 487 336
1 496 843
1 810 383
212,5% 213,8% 258,6%

z tego:













- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach
446 000
495 801
497 425
560 369
111,2% 111,5% 125,6%


- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i













jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
254 000
990 482
996 885
1 247 973
390,0% 392,5% 491,3%


- pozostałe (prawo poboru)


1 053
2 534
2 041




2. Wpłaty z zysku NBP
4 212 700
4 056 829
4 056 829
4 056 829
96,3% 96,3% 96,3%
3. Cła
1 924 000
2 066 050
2 159 723
2 281 016
107,4% 112,3% 118,6%
4. Dochody jednostek budżetowych
7 753 167
6 399 982
7 074 558
8 197 121
82,5% 91,2% 105,7%

5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
1 199 343
1 000 223
1 100 082
1 200 303
83,4% 91,7% 100,1%

6. Pozostałe dochody niepodatkowe
826 188
523 559
513 831
414 230
63,4% 62,2% 50,1%

7. Opłata restrukturyzacyjna


-18 249
-20 390
-21 561



III. DOCHODY ZAGRANICZNE

68 639
161 611
179 168
183 932
235,5% 261,0% 268,0%
IV. WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA Z UNII EUROPEJSKIEJ

2 546 153
1 910 946
2 166 531
2 587 690
75,1% 85,1% 101,6%

Sheet 6: TABLICA4

Tablica 4




DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI










w tys. zł

Ustawa



Wyszczególnienie budżetowa
Wykonanie
Wskaźniki

na 2004 rok


3:2
1 2
3 4
O G Ó Ł E M 154 552 589
156 281 202
101,1%
01 - Kancelaria Prezydenta RP 960
1 011
105,3%
02 - Kancelaria Sejmu 1 454
1 567
107,8%
03 - Kancelaria Senatu 350
349
99,7%
04 - Sąd Najwyższy 287
555
193,5%
05 - Naczelny Sąd Administracyjny 26 200
23 096
88,2%
06 - Trybunał Konstytucyjny 70
91
130,2%
07 - Najwyższa Izba Kontroli 562
605
107,6%
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich 38
38
100,6%
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 29 221
34 733
118,9%
10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych -
4
--
11 - Krajowe Biuro Wyborcze 22
71
323,2%
12 - Państwowa Inspekcja Pracy 501
838
167,3%
13 - Instytut Pamięci Narodowej 150
128
85,2%
14 - Rzecznik Praw Dziecka -
2
--
15 - Sądy powszechne 1 607 652
1 809 225
112,5%
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 6 518
22 420
344,0%
17 - Administracja publiczna 26 001
26 502
101,9%
18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa 115 305
168 591
146,2%
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 143 877 740
145 594 493 1) 101,2%
20 - Gospodarka 31 806
41 252
129,7%
21 - Gospodarka morska 9 567
9 183
96,0%
22 - Gospodarka wodna 7 047
10 225
145,1%
23 - Integracja europejska -
633
--
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 313
51 431
102,2%
25 - Kultura fizyczna i sport -
327
--
26 - Łączność 5 771
5 321
92,2%
28 - Nauka 73 258
77 391
105,6%
29 - Obrona narodowa 109 673
131 350
119,8%
30 - Oświata i wychowanie 3 510
4 086
116,4%
31 - Praca 1 130
1 779
157,5%
32 - Rolnictwo 54 417
40 026
73,6%
33 - Rozwój wsi -
1 063
--
34 - Rozwój regionalny 1 530
3 631
237,3%
35 - Rynki rolne 1 300
7 433
571,7%
36 - Skarb Państwa 1 869 754
1 241 945
66,4%
37 - Sprawiedliwość 53 775
58 388
108,6%
38 - Szkolnictwo wyższe 645
1 103
171,0%
39 - Transport 117 489
128 407
109,3%
40 - Turystyka -
17
--
41 - Środowisko 11 836
21 890
184,9%
42 - Sprawy wewnętrzne 52 585
74 591
141,8%
43 - Wyznania religijne -
30
--
44 - Zabezpieczenie społeczne 20
205
*)
45 - Sprawy zagraniczne 127 056
113 241
89,1%
46 - Zdrowie 112 492
137 265
122,0%
47 - Rządowe Centrum Studiów Strategicznych 22
39
179,2%
48 - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 33 384
29 261
87,6%
49 - Urząd Zamówień Publicznych 2 708
3 333
123,1%
50 - Urząd Regulacji Energetyki 66 165
71 971
108,8%
51 - Urząd Służby Cywilnej 135
282
208,8%
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 895
2 767
309,2%
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych 93
152
163,3%
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 1 450
1 861
128,4%
58 - Główny Urząd Statystyczny 3 693
4 151
112,4%
59 - Agencja Wywiadu 79 79
100,5%
60 - Wyższy Urząd Górniczy 1 120
1 445
129,1%
61 - Urząd Patentowy RP 37 000
39 368
106,4%
64 - Główny Urząd Miar 90 000
97 902
108,8%
65 - Polski Komitet Normalizacyjny 3 698
3 985
107,8%
67 - Polska Akademia Nauk 499
603
120,8%
68 - Państwowa Agencja Atomistyki 7
109
*)
69 - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 24 188
28 813
119,1%
71 - Urząd Transportu Kolejowego 1 230
6 038
490,9%
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego -
537
--
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych -
341
--
75 - Rządowe Centrum Legislacji -
14
--
76 - Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 160 105
176 765
110,4%
78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego 68 639
183 932
268,0%
79 - Obsługa długu krajowego 1 245 170
1 220 350
98,0%
80 - Regionalne izby obrachunkowe 1 157
1 586
137,1%
82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 1 199 343
1 204 389
100,4%
84 - Środki własne Unii Europejskiej 2 107 000
2 166 531
102,8%
85 - Budżety wojewodów 1 116 804
1 187 988
106,4%
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze -
75
--











*) wskaźnik powyżej 1000




1) w tym:141.268.528 tys.zł dochodów, które wpłynęły do urzędów skarbowych i izb celnych jako organów podatkowych .









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sheet 7: TABLICA5

Tablica 5



DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW








w tys. zł

Ustawa


Wyszczególnienie budżetowa Wykonanie Wskaźniki

na 2004 rok
3:2
1 2 3 4
O G Ó Ł E M 1 116 804 1 187 988 106,4%
02 - woj. dolnośląskie 101 178 101 749 100,6%
04 - woj. kujawsko - pomorskie 54 853 48 835 89,0%
06 - woj. lubelskie 39 122 49 377 126,2%
08 - woj. lubuskie 42 025 30 956 73,7%
10 - woj. łódzkie 64 489 75 316 116,8%
12 - woj. małopolskie 76 291 82 000 107,5%
14 - woj. mazowieckie 241 882 240 953 99,6%
16 - woj. opolskie 26 860 31 746 118,2%
18 - woj. podkarpackie 42 702 44 749 104,8%
20 - woj. podlaskie 26 417 31 102 117,7%
22 - woj. pomorskie 60 070 73 068 121,6%
24 - woj. śląskie 109 086 153 374 140,6%
26 - woj. świętokrzyskie 26 051 25 742 98,8%
28 - woj. warmińsko - mazurskie 32 619 33 205 101,8%
30 - woj. wielkopolskie 107 205 98 172 91,6%
32 - woj. zachodniopomorskie 65 954 67 644 102,6%








































Sheet 8: TABLICA6
Tablica 6









WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA














Ustawa Plan Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa po zmianach








na 2004 rok
I I - II I - III 4:3 5:3 6:3



w tysiącach złotych %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
WYDATKI OGÓŁEM

199 851 862 199 851 862 16 216 396 32 303 139 47 814 999 8,1 16,2 23,9
z tego:









1. DOTACJE I SUBWENCJE
97 508 983 102 460 796 11 514 771 20 571 310 29 102 923 11,2 20,1 28,4

w tym:









1.1 Subwencje ogólne 31 136 241 31 386 882 4 287 903 8 575 807 10 980 734 13,7 27,3 35,0

1.2 Dotacje dla funduszy celowych 41 577 220 40 690 919 5 643 621 8 336 457 12 433 070 13,9 20,5 30,6


w tym:









Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 20 836 374 22 959 223 4 417 498 5 824 224 7 710 943 19,2 25,4 33,6


Fundusz Pracy 3 144 000 1 102 500 0 0 314 400 0,0 0,0 28,5


Fundusz Emerytalno-Rentowy 15 065 746 15 130 746 1 104 523 2 264 183 3 766 196 7,3 15,0 24,9

1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 112 509 7 796 482 399 490 1 021 383 1 389 795 5,1 13,1 17,8

1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne 1 697 648 2 552 301 153 538 377 890 515 739 6,0 14,8 20,2

1.5 Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych 7 009 739 8 097 938 668 973 1 410 318 2 131 205 8,3 17,4 26,3
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
17 573 859 18 519 744 1 615 026 2 712 235 4 398 414 8,7 14,6 23,7
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
40 312 611 37 458 030 2 212 753 5 423 413 8 467 210 5,9 14,5 22,6

w tym:









3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 245 784 21 716 225 1 373 892 3 623 099 5 503 963 6,3 16,7 25,3

3.2 Zakup materiałów i usług 9 778 979 11 811 049 459 377 1 065 721 1 882 943 3,9 9,0 15,9
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
10 880 928 11 364 979 116 948 279 340 618 846 1,0 2,5 5,4

w tym:









4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 5 180 363 6 922 221 91 360 226 113 496 418 1,3 3,3 7,2

4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 152 899 410 918 3 785 15 630 34 672 0,9 3,8 8,4

4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0 1 438 959 0 7 585 9 544 0,0 0,5 0,7
5. ROZLICZENIA Z BANKAMI
1 231 862 1 243 626 53 155 87 880 277 131 4,3 7,1 22,3
6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
26 510 595 22 971 624 703 745 3 228 961 4 950 476 3,1 14,1 21,6

z tego:









6.1 Obsługa długu krajowego 20 929 597 18 489 597 647 200 2 315 971 2 920 872 3,5 12,5 15,8

6.2 Obsługa długu zagranicznego 5 580 998 4 482 027 56 545 912 990 2 029 605 1,3 20,4 45,3
7. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
5 833 024 5 833 063 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Tablica 6









WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA














Ustawa Plan Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa po zmianach








na 2004 rok
IV V VI 4:3 5:3 6:3



w tysiącach złotych %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
WYDATKI OGÓŁEM

199 851 862 199 851 862 61 824 493 77 142 487 94 488 386 30,9 38,6 47,3
z tego:









1. DOTACJE I SUBWENCJE
97 508 983 102 460 796 36 450 671 44 260 959 53 183 468 35,6 43,2 51,9

w tym:









1.1 Subwencje ogólne 31 136 241 31 386 882 13 399 027 15 941 561 18 445 756 42,7 50,8 58,8

1.2 Dotacje dla funduszy celowych 41 577 220 40 690 919 15 545 767 18 434 822 22 450 917 38,2 45,3 55,2


w tym:









Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 20 836 374 22 959 223 9 283 907 10 929 971 13 432 158 40,4 47,6 58,5


Fundusz Pracy 3 144 000 1 102 500 404 000 404 000 404 000 36,6 36,6 36,6


Fundusz Emerytalno-Rentowy 15 065 746 15 130 746 5 076 903 6 104 685 7 594 291 33,6 40,3 50,2

1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 112 509 7 796 482 1 797 378 2 526 896 3 370 993 23,1 32,4 43,2

1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne 1 697 648 2 552 301 651 542 795 186 992 692 25,5 31,2 38,9

1.5 Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych 7 009 739 8 097 938 2 682 797 3 399 871 4 003 089 33,1 42,0 49,4
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
17 573 859 18 519 744 6 250 687 7 393 200 9 010 386 33,8 39,9 48,7
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
40 312 611 37 458 030 11 452 928 14 296 872 17 090 731 30,6 38,2 45,6

w tym:









3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 245 784 21 716 225 7 245 145 8 897 296 10 642 882 33,4 41,0 49,0

3.2 Zakup materiałów i usług 9 778 979 11 811 049 2 771 838 3 567 892 4 380 535 23,5 30,2 37,1
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
10 880 928 11 364 979 1 028 811 1 414 413 1 853 660 9,1 12,4 16,3

w tym:









4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 5 180 363 6 922 221 738 233 975 275 1 238 565 10,7 14,1 17,9

4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 152 899 410 918 63 020 86 354 100 756 15,3 21,0 24,5

4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0 1 438 959 69 723 75 563 89 538 4,8 5,3 6,2
5. ROZLICZENIA Z BANKAMI
1 231 862 1 243 626 365 232 409 167 498 292 29,4 32,9 40,1
6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
26 510 595 22 971 624 6 276 164 8 640 528 11 396 556 27,3 37,6 49,6

z tego:









6.1 Obsługa długu krajowego 20 929 597 18 489 597 4 133 319 6 371 416 9 031 232 22,4 34,5 48,8

6.2 Obsługa długu zagranicznego 5 580 998 4 482 027 2 142 845 2 269 112 2 365 324 47,8 50,6 52,8
7. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
5 833 024 5 833 063 0 727 347 1 455 293 0,0 12,5 24,9
Tablica 6









WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA














Ustawa Plan Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa po zmianach








na 2004 rok
VII VIII IX 4:3 5:3 6:3



w tysiącach złotych %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
WYDATKI OGÓŁEM

199 851 862 199 851 862 109 591 664 125 438 066 141 948 529 54,8 62,8 71,0
z tego:









1. DOTACJE I SUBWENCJE
97 508 983 102 460 796 61 584 474 70 431 484 79 183 176 60,1 68,7 77,3

w tym:









1.1 Subwencje ogólne 31 136 241 31 386 882 21 105 775 23 513 983 25 900 661 67,2 74,9 82,5

1.2 Dotacje dla funduszy celowych 41 577 220 40 690 919 25 850 033 30 130 725 33 788 433 63,5 74,0 83,0


w tym:









Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 20 836 374 22 959 223 15 039 944 17 949 747 20 136 224 65,5 78,2 87,7


Fundusz Pracy 3 144 000 1 102 500 904 000 904 000 904 000 82,0 82,0 82,0


Fundusz Emerytalno-Rentowy 15 065 746 15 130 746 8 742 797 10 065 860 11 382 408 57,8 66,5 75,2

1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 112 509 7 796 482 4 111 975 4 832 175 5 552 712 52,7 62,0 71,2

1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne 1 697 648 2 552 301 1 180 423 1 413 291 1 673 824 46,2 55,4 65,6

1.5 Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych 7 009 739 8 097 938 4 521 981 5 102 382 6 254 671 55,8 63,0 77,2
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
17 573 859 18 519 744 10 158 090 11 332 661 13 205 022 54,9 61,2 71,3
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
40 312 611 37 458 030 19 924 111 22 832 811 25 640 489 53,2 61,0 68,5

w tym:









3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 245 784 21 716 225 12 360 194 14 205 344 15 957 159 56,9 65,4 73,5

3.2 Zakup materiałów i usług 9 778 979 11 811 049 5 213 516 6 035 631 6 885 288 44,1 51,1 58,3
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
10 880 928 11 364 979 2 415 916 3 087 628 3 891 207 21,3 27,2 34,2

w tym:









4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 5 180 363 6 922 221 1 566 048 1 975 170 2 505 546 22,6 28,5 36,2

4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 152 899 410 918 135 666 161 262 205 112 33,0 39,2 49,9

4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0 1 438 959 117 694 174 599 237 752 8,2 12,1 16,5
5. ROZLICZENIA Z BANKAMI
1 231 862 1 243 626 744 051 785 333 929 285 59,8 63,1 74,7
6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
26 510 595 22 971 624 12 502 442 13 898 099 15 206 600 54,4 60,5 66,2

z tego:









6.1 Obsługa długu krajowego 20 929 597 18 489 597 9 715 359 11 047 190 11 665 645 52,5 59,7 63,1

6.2 Obsługa długu zagranicznego 5 580 998 4 482 027 2 787 083 2 850 910 3 540 955 62,2 63,6 79,0
7. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
5 833 024 5 833 063 2 262 579 3 070 050 3 892 749 38,8 52,6 66,7
Tablica 6









WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA














Ustawa Plan Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa po zmianach








na 2004 rok
X XI XII *) 4:3 5:3 6:3



w tysiącach złotych %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
WYDATKI OGÓŁEM

199 851 862 199 851 862 158 204 124 176 001 535 197 698 320 79,2 88,1 98,9
z tego:









1. DOTACJE I SUBWENCJE
97 508 983 102 460 796 86 393 435 94 019 542 101 576 976 84,3 91,8 99,1

w tym:









1.1 Subwencje ogólne 31 136 241 31 386 882 28 284 982 30 833 388 31 386 851 90,1 98,2 100,0

1.2 Dotacje dla funduszy celowych 41 577 220 40 690 919 35 987 435 38 384 182 40 690 135 88,4 94,3 100,0


w tym:









Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 20 836 374 22 959 223 21 056 698 22 092 066 22 959 223 91,7 96,2 100,0


Fundusz Pracy 3 144 000 1 102 500 1 004 000 1 004 000 1 102 500 91,1 91,1 100,0


Fundusz Emerytalno-Rentowy 15 065 746 15 130 746 12 518 462 13 826 690 15 129 962 82,7 91,4 100,0

1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 112 509 7 796 482 6 407 205 7 161 969 7 559 875 82,2 91,9 97,0

1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne 1 697 648 2 552 301 1 920 948 2 215 596 2 458 472 75,3 86,8 96,3

1.5 Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych 7 009 739 8 097 938 7 017 180 7 735 007 8 097 891 86,7 95,5 100,0
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
17 573 859 18 519 744 14 853 800 16 590 748 18 337 945 80,2 89,6 99,0
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
40 312 611 37 458 030 28 758 203 31 999 513 37 086 136 76,8 85,4 99,0

w tym:









3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 245 784 21 716 225 17 627 582 19 379 110 21 608 901 81,2 89,2 99,5

3.2 Zakup materiałów i usług 9 778 979 11 811 049 7 894 015 9 114 655 11 688 349 66,8 77,2 99,0
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
10 880 928 11 364 979 4 939 455 6 187 067 11 080 443 43,5 54,4 97,5

w tym:









4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 5 180 363 6 922 221 3 140 585 3 826 560 6 833 402 45,4 55,3 98,7

4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 152 899 410 918 278 819 340 414 410 502 67,9 82,8 99,9

4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0 1 438 959 353 629 565 038 1 420 852 24,6 39,3 98,7
5. ROZLICZENIA Z BANKAMI
1 231 862 1 243 626 1 018 479 1 058 345 1 226 576 81,9 85,1 98,6
6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
26 510 595 22 971 624 17 710 995 20 965 418 22 564 930 77,1 91,3 98,2

z tego:









6.1 Obsługa długu krajowego 20 929 597 18 489 597 14 049 568 17 055 120 18 423 804 76,0 92,2 99,6

6.2 Obsługa długu zagranicznego 5 580 998 4 482 027 3 661 427 3 910 298 4 141 126 81,7 87,2 92,4
7. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
5 833 024 5 833 063 4 529 758 5 180 902 5 825 314 77,7 88,8 99,9

*) Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2004 roku








Sheet 9: TABLICA7

Tablica 7










WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW






















w tys. zł
Wyszczególnienie


a - Ustawa budżetowa









b - Budżet po zmianach

Dotacje Świadczenia Wydatki bieżące Wydatki Rozliczenia Obsługa Środki

c - Wykonanie
OGÓŁEM i na rzecz jednostek majątkowe z bankami długu własne

d - Wskaźnik c:a
subwencje osób fizycznych budżetowych

publicznego Unii Europejskiej


e - Wskaźnik c:b








1 2 3 4 5 6 7 8 9


O G Ó Ł E M a 199 851 862 97 508 983 17 573 859 40 312 611 10 880 928 1 231 862 26 510 595 5 833 024



b 199 851 862 102 460 796 18 519 744 37 458 030 11 364 979 1 243 626 22 971 624 5 833 063


**) c 197 698 320 101 576 976 18 337 945 37 086 136 11 080 443 1 226 576 22 564 930 5 825 314



d 98,9% 104,2% 104,3% 92,0% 101,8% 99,6% 85,1% 99,9%



e 98,9% 99,1% 99,0% 99,0% 97,5% 98,6% 98,2% 99,9%
010 - Rolnictwo i łowiectwo a 2 499 180 1 697 467 2 412 595 248 204 053 - - -



b 6 256 411 5 032 031 2 031 750 711 471 638 - - -



c 6 169 589 4 958 577 1 957 741 928 467 127 - - -



d 246,9% 292,1% 81,1% 124,6% 228,9% -- -- --



e 98,6% 98,5% 96,4% 98,8% 99,0% -- -- --
020 - Leśnictwo a 35 625 34 521 - 1 104 - - - -



b 40 407 38 882 1 1 378 147 - - -



c 40 083 38 712 - 1 231 140 - - -



d 112,5% 112,1% -- 111,5% -- -- -- --



e 99,2% 99,6% -- 89,3% 95,2% -- -- --
050 - Rybołówstwo i rybactwo a 31 909 3 000 728 21 814 6 367 - - -



b 39 523 2 850 694 22 591 13 388 - - -



c 34 543 913 688 22 266 10 676 - - -



d 108,3% 30,4% 94,4% 102,1% 167,7% -- -- --



e 87,4% 32,0% 99,1% 98,6% 79,7% -- -- --
100 - Górnictwo i kopalnictwo a 912 183 909 400 43 240 2 500 - - -



b 1 357 506 1 354 723 43 240 2 500 - - -



c 1 221 419 1 218 655 24 240 2 500 - - -



d 133,9% 134,0% 56,6% 100,0% 100,0% -- -- --



e 90,0% 90,0% 56,6% 100,0% 100,0% -- -- --
150 - Przetwórstwo przemysłowe a 124 813 98 853 875 23 370 1 715 - - -



b 644 280 456 096 860 46 608 140 676 - - 39



c 624 982 438 253 632 45 844 140 214 - - 39



d 500,7% 443,3% 72,2% 196,2% *) -- -- --



e 97,0% 96,1% 73,5% 98,4% 99,7% -- -- 100,0%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w a - - - - - - - -


energię elektryczną gaz i wodę b 352 18 - - 334 - - -



c 351 17 - - 334 - - -



d -- -- -- -- -- -- -- --



e 99,7% 93,9% -- -- 100,0% -- -- --
500 - Handel a 907 853 820 788 6 365 74 566 6 134 - - -



b 1 005 259 909 668 6 397 80 789 8 405 - - -



c 999 497 905 887 6 153 79 471 7 986 - - -



d 110,1% 110,4% 96,7% 106,6% 130,2% -- -- --



e 99,4% 99,6% 96,2% 98,4% 95,0% -- -- --
550 - Hotele i restauracje a 18 000 18 000 - - - - - -



b 18 000 18 000 - - - - - -



c 17 489 17 489 - - - - - -



d 97,2% 97,2% -- -- -- -- -- --



e 97,2% 97,2% -- -- -- -- -- --
600 - Transport i łączność a 3 130 119 376 398 8 151 1 435 920 1 309 650 - - -



b 5 606 925 444 777 8 873 2 054 770 3 098 505 - - -



c 5 524 997 425 404 8 714 2 041 676 3 049 203 - - -



d 176,5% 113,0% 106,9% 142,2% 232,8% -- -- --



e 98,5% 95,6% 98,2% 99,4% 98,4% -- -- --
630 - Turystyka a 38 429 35 975 - 2 454 - - - -



b 46 456 39 942 - 3 159 3 354 - - -



c 45 992 39 723 - 2 980 3 289 - - -



d 119,7% 110,4% -- 121,5% -- -- -- --



e 99,0% 99,5% -- 94,4% 98,1% -- -- --
700 - Gospodarka mieszkaniowa a 1 602 170 304 710 902 10 408 62 048 1 224 102 - -



b 1 679 613 366 201 627 33 268 51 410 1 228 107 - -



c 1 658 995 365 074 348 31 120 51 387 1 211 066 - -



d 103,5% 119,8% 38,6% 299,0% 82,8% 98,9% -- --



e 98,8% 99,7% 55,5% 93,5% 100,0% 98,6% -- --
710 - Działalność usługowa a 365 522 113 415 2 723 234 993 14 391 - - -



b 767 445 139 935 2 323 534 628 90 560 - - -



c 764 051 138 319 2 322 532 974 90 436 - - -


d 209,0% 122,0% 85,3% 226,8% 628,4% -- -- --



e 99,6% 98,8% 100,0% 99,7% 99,9% -- -- --
720 - Informatyka a 153 472 - 155 139 817 13 500 - - -



b 155 846 837 164 135 432 19 414 - - -



c 154 442 837 163 134 060 19 382 - - -



d 100,6% -- 105,3% 95,9% 143,6% -- -- --



e 99,1% 100,0% 99,8% 99,0% 99,8% -- -- --
730 - Nauka a 2 892 191 1 780 985 8 777 714 829 387 600 - - -



b 2 894 394 1 821 937 8 915 675 942 387 600 - - -



c 2 893 811 1 821 897 8 915 675 404 387 595 - - -



d 100,1% 102,3% 101,6% 94,5% 100,0% -- -- --



e 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% -- -- --
750 - Administracja publiczna a 7 559 233 368 654 259 215 6 451 082 480 282 - - -



b 8 166 849 404 008 343 309 6 769 020 650 512 - - -



c 8 046 742 402 040 326 835 6 682 727 635 141 - - -



d 106,4% 109,1% 126,1% 103,6% 132,2% -- -- --



e 98,5% 99,5% 95,2% 98,7% 97,6% -- -- --
751 - Urzędy naczelnych organów a 1 543 586 38 355 24 003 1 279 897 201 331 - - -


władzy państwowej, b 1 624 089 105 543 24 046 1 290 790 203 712 - - -


kontroli i ochrony prawa c 1 512 105 104 362 23 292 1 217 593 166 858 - - -


oraz sądownictwa d 98,0% 272,1% 97,0% 95,1% 82,9% -- -- --



e 93,1% 98,9% 96,9% 94,3% 81,9% -- -- --
752 - Obrona narodowa a 10 993 887 13 741 944 683 7 531 801 2 503 662 - - -



b 11 032 024 15 216 832 118 7 454 202 2 730 487 - - -



c 11 027 148 15 209 829 055 7 452 839 2 730 045 - - -



d 100,3% 110,7% 87,8% 99,0% 109,0% -- -- --



e 100,0% 100,0% 99,6% 100,0% 100,0% -- -- --
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia a 47 011 403 37 466 528 8 328 711 1 213 015 3 149 - - -


społeczne b 48 521 675 38 621 377 8 618 813 1 278 832 2 653 - - -



c 48 483 498 38 620 593 8 606 157 1 254 100 2 648 - - -



d 103,1% 103,1% 103,3% 103,4% 84,1% -- -- --



e 99,9% 100,0% 99,9% 98,1% 99,8% -- -- --
754 - Bezpieczeństwo publiczne a 8 561 838 1 166 851 762 299 6 375 599 257 089 - - -


i ochrona przeciwpożarowa b 9 099 012 1 182 125 728 294 6 657 229 531 364 - - -



c 9 084 909 1 182 054 727 659 6 644 657 530 539 - - -



d 106,1% 101,3% 95,5% 104,2% 206,4% -- -- --



e 99,8% 100,0% 99,9% 99,8% 99,8% -- -- --
755 - Wymiar sprawiedliwości a 6 339 462 - 524 661 5 422 977 391 824 - - -



b 6 436 427 288 471 913 5 544 299 419 927 - - -



c 6 431 809 288 471 876 5 539 762 419 883 - - -



d 101,5% -- 89,9% 102,2% 107,2% -- -- --



e 99,9% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% -- -- --
756 - Dochody od osób prawnych, a 145 221 - - 145 221 - - - -


od osób fizycznych i od innych b 145 221 - - 145 221 - - - -


jednostek nieposiadających c 144 677 - - 144 677 - - - -


osobowości prawnej oraz d 99,6% -- -- 99,6% -- -- -- --


wydatki związane z ich poborem e 99,6% -- -- 99,6% -- -- -- --
757 - Obsługa długu publicznego a 26 730 031 - - 219 436 - - 26 510 595 -



b 23 106 284 - - 134 660 - - 22 971 624 -



c 22 674 227 - - 109 297 - - 22 564 930 -



d 84,8% -- -- 49,8% -- -- 85,1% --



e 98,1% -- -- 81,2% -- -- 98,2% --
758 - Różne rozliczenia a 51 087 850 36 118 388 448 319 4 989 077 3 699 042 - - 5 833 024



b 37 928 510 31 814 111 92 114 312 166 971 - - 5 833 024



c 37 371 036 31 521 041 23 24 698 - - - 5 825 275



d 73,2% 87,3% 0,0% 0,5% -- -- -- 99,9%



e 98,5% 99,1% 24,5% 21,6% -- -- -- 99,9%
801 - Oświata i wychowanie a 794 807 31 333 9 412 745 496 8 566 - - -



b 1 313 034 117 090 9 732 842 576 343 636 - - -



c 1 297 888 111 179 9 657 834 622 342 430 - - -



d 163,3% 354,8% 102,6% 112,0% *) -- -- --



e 98,8% 95,0% 99,2% 99,1% 99,6% -- -- --
803 - Szkolnictwo wyższe a 7 846 071 7 016 501 144 718 160 500 524 352 - - -



b 8 950 737 8 109 317 140 150 144 736 556 533 - - -



c 8 867 273 8 107 568 58 450 144 721 556 533 - - -



d 113,0% 115,6% 40,4% 90,2% 106,1% -- -- --



e 99,1% 100,0% 41,7% 100,0% 100,0% -- -- --
851 - Ochrona zdrowia a 3 193 100 559 205 12 927 1 950 610 662 598 7 760 - -



b 3 915 645 726 200 14 017 2 137 263 1 037 646 519 - -



c 3 834 601 659 861 13 796 2 126 148 1 034 287 510 - -



d 120,1% 118,0% 106,7% 109,0% 156,1% 6,6% -- --



e 97,9% 90,9% 98,4% 99,5% 99,7% 98,3% -- --
852 - Pomoc społeczna a 8 721 207 3 731 264 4 958 614 27 470 3 859 - - -



b 11 392 258 7 396 365 3 874 871 36 896 84 126 - - -



c 11 113 462 7 167 075 3 826 501 36 516 83 371 - - -



d 127,4% 192,1% 77,2% 132,9% *) -- -- --



e 97,6% 96,9% 98,8% 99,0% 99,1% -- -- --
853 - Pozostałe zadania w zakresie a 5 286 500 4 180 581 1 100 271 5 483 165 - - -


polityki społecznej b 5 616 311 2 214 138 3 393 266 6 893 2 014 - - -



c 5 590 402 2 205 938 3 376 847 5 606 2 010 - - -



d 105,7% 52,8% 306,9% 102,3% *) -- -- --



e 99,5% 99,6% 99,5% 81,3% 99,8% -- -- --
854 - Edukacyjna opieka a 161 531 17 258 1 365 137 081 5 827 - - -


wychowawcza b 292 511 120 806 16 095 143 964 11 646 - - -



c 273 406 102 775 16 088 143 006 11 537 - - -



d 169,3% 595,5% *) 104,3% 198,0% -- -- --



e 93,5% 85,1% 100,0% 99,3% 99,1% -- -- --
900 - Gospodarka komunalna a 138 908 2 627 274 103 946 32 061 - - -


i ochrona środowiska b 454 542 214 972 249 120 495 103 826 15 000 - -



c 453 336 214 843 249 120 027 103 217 15 000 - -



d 326,4% *) 90,9% 115,5% 321,9% -- -- --



e 99,7% 99,9% 99,8% 99,6% 99,4% 100,0% -- --
921 - Kultura i ochrona a 805 806 486 841 7 478 223 420 88 067 - - -


dziedzictwa narodowego b 1 064 447 654 949 6 588 219 539 183 371 - - -



c 1 062 487 654 168 6 283 218 857 183 179 - - -



d 131,9% 134,4% 84,0% 98,0% 208,0% -- -- --



e 99,8% 99,9% 95,4% 99,7% 99,9% -- -- --
925 - Ogrody botaniczne a 83 702 2 420 2 373 70 958 7 951 - - -


i zoologiczne oraz naturalne b 84 585 2 418 4 390 71 099 6 678 - - -


obszary i obiekty chronionej c 84 092 2 418 4 385 70 613 6 676 - - -


przyrody d 100,5% 99,9% 184,8% 99,5% 84,0% -- -- --



e 99,4% 100,0% 99,9% 99,3% 100,0% -- -- --
926 - Kultura fizyczna i sport a 136 253 114 924 13 405 4 779 3 145 - - -



b 195 285 135 977 10 876 6 487 41 945 - - -



c 194 984 135 811 10 876 6 477 41 820 - - -



d 143,1% 118,2% 81,1% 135,5% *) -- -- --



e 99,8% 99,9% 100,0% 99,9% 99,7% -- -- --
*) wskaźnik powyżej 1000










**) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2004 roku










**) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2003 roku










Sheet 10: TABLICA8
Tablica 8











WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI


























w tys. zł


Wyszczególnienie



a - Ustawa budżetowa












b - Budżet po zmianach


Dotacje Świadczenia Wydatki bieżące Wydatki Rozliczenia Obsługa Środki


c - Wykonanie
OGÓŁEM
i na rzecz jednostek majątkowe z bankami długu własne


d - Wskaźnik c:a

subwencje osób fizycznych budżetowych

publicznego Unii Europejskiej


e - Wskaźnik c:b












1 2
3 4 5 6 7 8 9


O G Ó Ł E M a 199 851 862
97 508 983
17 573 859 40 312 611 10 880 928 1 231 862 26 510 595 5 833 024



b 199 851 862
102 460 796
18 519 744 37 458 030 11 364 979 1 243 626 22 971 624 5 833 063


**) c 197 698 320
101 576 976
18 337 945 37 086 136 11 080 443 1 226 576 22 564 930 5 825 314



d 98,9%
104,2%
104,3% 92,0% 101,8% 99,6% 85,1% 99,9%



e 98,9%
99,1%
99,0% 99,0% 97,5% 98,6% 98,2% 99,9%
01 - Kancelaria Prezydenta RP a 161 037
30 500
773 93 164 36 600 - - -


b 162 837
30 500
491 95 246 36 600 - - -


c 162 393
30 500
490 94 809 36 594 - - -


d 100,8%
100,0%
63,3% 101,8% 100,0% -- -- --


e 99,7%
100,0%
99,7% 99,5% 100,0% -- -- --
02 - Kancelaria Sejmu a 337 010
-
13 659 304 311 19 040 - - -


b 337 010
-
13 903 304 067 19 040 - - -


c 310 639
-
13 535 281 437 15 667 - - -


d 92,2%
--
99,1% 92,5% 82,3% -- -- --


e 92,2%
--
97,4% 92,6% 82,3% -- -- --
03 - Kancelaria Senatu a 120 864
32 000
2 865 66 863 19 136 - - -


b 120 864
33 100
2 865 66 863 18 036 - - -


c 111 887
32 983
2 771 60 114 16 021 - - -


d 92,6%
103,1%
96,7% 89,9% 83,7% -- -- --


e 92,6%
99,6%
96,7% 89,9% 88,8% -- -- --
04 - Sąd Najwyższy a 58 689
-
12 577 43 306 2 806 - - -


b 58 689
-
12 484 45 078 1 127 - - -


c 56 966
-
11 562 44 280 1 124 - - -


d 97,1%
--
91,9% 102,2% 40,0% -- -- --


e 97,1%
--
92,6% 98,2% 99,7% -- -- --
05 - Naczelny Sąd Administracyjny a 307 595
-
10 712 200 682 96 201 - - -


b 307 595
-
10 860 200 534 96 201 - - -


c 235 335
-
7 153 163 299 64 883 - - -


d 76,5%
--
66,8% 81,4% 67,4% -- -- --


e 76,5%
--
65,9% 81,4% 67,4% -- -- --
06 - Trybunał Konstytucyjny a 16 918
-
2 018 14 250 650 - - -


b 16 918
-
2 028 14 205 685 - - -


c 16 035
-
1 789 13 570 676 - - -


d 94,8%
--
88,7% 95,2% 103,9% -- -- --


e 94,8%
--
88,2% 95,5% 98,6% -- -- --
07 - Najwyższa Izba Kontroli a 211 640
-
370 200 310 10 960 - - -


b 211 640
-
283 197 540 13 817 - - -


c 211 640
-
283 197 540 13 817 - - -


d 100,0%
--
76,6% 98,6% 126,1% -- -- --


e 100,0%
--
100,0% 100,0% 100,0% -- -- --
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich a 25 630
-
20 23 940 1 670 - - -


b 25 630
-
34 23 926 1 670 - - -


c 25 625
-
34 23 921 1 670 - - -


d 100,0%
--
170,7% 99,9% 100,0% -- -- --


e 100,0%
--
99,8% 100,0% 100,0% -- -- --
09 - Krajowa Rada Radiofonii a 21 394
-
472 20 196 726 - - -


i Telewizji b 21 394
-
143 20 525 726 - - -


c 20 175
-
142 19 384 649 - - -


d 94,3%
--
30,2% 96,0% 89,4% -- -- --


e 94,3%
--
99,7% 94,4% 89,4% -- -- --
10 - Generalny Inspektor Ochrony a 10 781
-
2 10 629 150 - - -


Danych Osobowych b 10 781
-
2 10 629 150 - - -


c 10 349
-
1 10 198 149 - - -


d 96,0%
--
72,0% 95,9% 99,1% -- -- --


e 96,0%
--
72,0% 95,9% 99,1% -- -- --
11 - Krajowe Biuro Wyborcze a 35 348
6 095
3 604 25 064 585 - - -


b 114 173
72 183
3 831 35 307 2 853 - - -


c 111 793
71 132
3 789 34 027 2 846 - - -


d 316,3%
*)
105,1% 135,8% 486,5% -- -- --


e 97,9%
98,5%
98,9% 96,4% 99,8% -- -- --
12 - Państwowa Inspekcja Pracy a 203 409
-
667 197 412 5 330 - - -


b 203 409
-
786 197 293 5 330 - - -


c 200 833
-
703 194 841 5 289 - - -


d 98,7%
--
105,4% 98,7% 99,2% -- -- --


e 98,7%
--
89,5% 98,8% 99,2% -- -- --
13 - Instytut Pamięci Narodowej a 85 362
260
1 040 76 646 7 416 - - -


b 85 362
260
1 334 76 352 7 416 - - -


c 85 299
247
1 324 76 314 7 414 - - -


d 99,9%
95,1%
127,3% 99,6% 100,0% -- -- --


e 99,9%
95,1%
99,2% 100,0% 100,0% -- -- --
14 - Rzecznik Praw Dziecka a 4 141
-
- 4 080 61 - - -



b 4 141
-
- 4 080 61 - - -



c 4 128
-
- 4 067 61 - - -



d 99,7%
--
-- 99,7% 100,0% -- -- --



e 99,7%
--
-- 99,7% 100,0% -- -- --
15 - Sądy powszechne a 3 752 752
-
443 873 3 067 649 241 230 - - -


b 3 841 173
-
383 714 3 188 126 269 333 - - -


c 3 838 869
-
383 111 3 186 450 269 308 - - -


d 102,3%
--
86,3% 103,9% 111,6% -- -- --


e 99,9%
--
99,8% 99,9% 100,0% -- -- --
16 - Kancelaria Prezesa a 94 018
10 580
2 606 71 832 9 000 - - -


Rady Ministrów b 127 524
11 971
2 606 72 940 40 007 - - -


c 114 687
11 423
1 887 61 510 39 868 - - -


d 122,0%
108,0%
72,4% 85,6% 443,0% -- -- --


e 89,9%
95,4%
72,4% 84,3% 99,7% -- -- --
17 - Administracja publiczna a 217 493
-
390 203 706 13 397 - - -


b 230 251
1 445
426 193 297 35 083 - - -


c 229 262
1 439
417 192 702 34 704 - - -


d 105,4%
--
106,9% 94,6% 259,0% -- -- --


e 99,6%
99,6%
97,9% 99,7% 98,9% -- -- --
18 - Budownictwo, gospodarka a 1 293 727
-
1 257 64 943 3 425 1 224 102 - -


przestrzenna i mieszkaniowa b 1 298 781
-
930 65 283 4 461 1 228 107 - -


c 1 275 349
-
650 59 275 4 358 1 211 066 - -


d 98,6%
--
51,7% 91,3% 127,2% 98,9% -- --


e 98,2%
--
69,9% 90,8% 97,7% 98,6% -- --
19 - Budżet, finanse publiczne a 3 973 031
72 401
28 516 3 612 161 259 953 - - -


i instytucje finansowe b 4 079 535
86 360
28 513 3 683 773 280 889 - - -


c 4 031 848
71 933
27 796 3 661 459 270 660 - - -


d 101,5%
99,4%
97,5% 101,4% 104,1% -- -- --


e 98,8%
83,3%
97,5% 99,4% 96,4% -- -- --
20 - Gospodarka a 1 302 690
1 052 241
36 723 203 282 10 444 - - -


b 2 145 283
1 766 462
49 494 223 268 106 058 - - -


c 1 978 064
1 610 311
45 562 216 454 105 736 - - -


d 151,8%
153,0%
124,1% 106,5% *) -- -- --


e 92,2%
91,2%
92,1% 96,9% 99,7% -- -- --
21 - Gospodarka morska a 278 399
71 398
3 192 153 584 50 225 - - -


b 324 764
78 830
3 800 165 739 76 395 - - -


c 322 020
78 818
3 663 163 250 76 289 - - -


d 115,7%
110,4%
114,7% 106,3% 151,9% -- -- --


e 99,2%
100,0%
96,4% 98,5% 99,9% -- -- --
22 - Gospodarka wodna a 188 817
-
2 219 182 658 3 940 - - -


b 564 089
-
2 064 483 359 78 665 - - -


c 563 535
-
2 047 482 824 78 664 - - -


d 298,5%
--
92,3% 264,3% *) -- -- --


e 99,9%
--
99,2% 99,9% 100,0% -- -- --
23 - Integracja europejska a 68 075
6 859
2 300 58 245 671 - - -


b 112 257
31 258
146 79 223 1 630 - - -


c 103 149
30 531
140 70 912 1 566 - - -


d 151,5%
445,1%
6,1% 121,7% 233,3% -- -- --


e 91,9%
97,7%
96,1% 89,5% 96,1% -- -- --
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa a 1 297 575
707 268
4 418 494 318 91 571 - - -


narodowego b 1 528 065
887 887
4 697 514 965 120 516 - - -


c 1 523 763
887 397
4 694 511 162 120 510 - - -


d 117,4%
125,5%
106,2% 103,4% 131,6% -- -- --


e 99,7%
99,9%
99,9% 99,3% 100,0% -- -- --
25 - Kultura fizyczna i sport a 142 790
114 924
13 434 10 829 3 603 - - -


b 162 849
135 746
10 885 12 616 3 603 - - -


c 162 623
135 584
10 885 12 552 3 603 - - -


d 113,9%
118,0%
81,0% 115,9% 100,0% -- -- -


e 99,9%
99,9%
100,0% 99,5% 100,0% -- -- --
26 - Łączność a 14 347
-
20 14 327 - - - -


b 15 843
1 000
40 14 803 - - - -


c 14 368
908
40 13 420 - - - -


d 100,1%
--
199,0% 93,7% -- -- -- --


e 90,7%
90,8%
99,5% 90,7% -- -- -- --
27 - Informatyzacja a 27 933
-
- 17 933 10 000 - - -



b 29 005
769
- 12 822 15 414 - - -



c 27 591
769
- 11 409 15 414 - - -



d 98,8%
--
-- 63,6% 154,1% -- -- --



e 95,1%
100,0%
-- 89,0% 100,0% -- -- --
28 - Nauka a 2 918 064
1 780 985
8 857 739 372 388 850 - - -


b 2 918 651
1 819 872
8 999 700 793 388 987 - - -


c 2 917 967
1 819 867
8 997 700 212 388 891 - - -


d 100,0%
102,2%
101,6% 94,7% 100,0% -- -- --


e 100,0%
100,0%
100,0% 99,9% 100,0% -- -- --
29 - Obrona narodowa a 16 003 258
455 162
4 791 948 8 165 536 2 590 612 - - -


b 16 275 991
472 781
4 877 628 8 126 688 2 798 895 - - -


c 16 256 531
471 631
4 866 351 8 120 143 2 798 407 - - -


d 101,6%
103,6%
101,6% 99,4% 108,0% -- -- --


e 99,9%
99,8%
99,8% 99,9% 100,0% -- -- --
30 - Oświata i wychowanie a 174 308
27 250
7 382 137 324 2 352 - - -


b 452 467
36 848
7 236 197 181 211 203 - - -


c 450 573
36 543
7 234 195 594 211 203 - - -


d 258,5%
134,1%
98,0% 142,4% *) -- -- --


e 99,6%
99,2%
100,0% 99,2% 100,0% -- -- --
31 - Praca a 3 328 979
3 144 317
3 531 174 129 7 002 - - -


b 1 339 081
1 139 979
3 667 186 052 9 343 - - 39


c 1 335 133
1 139 978
2 323 183 555 9 239 - - 39


d 40,1%
36,3%
65,8% 105,4% 131,9% -- -- --


e 99,7%
100,0%
63,3% 98,7% 98,9% -- -- 100,0%
32 - Rolnictwo a 554 285
332 723
1 142 145 487 74 933 - - -


b 608 060
327 800
985 173 428 105 847 - - -


c 591 716
320 177
929 170 673 99 938 - - -


d 106,8%
96,2%
81,3% 117,3% 133,4% -- -- --


e 97,3%
97,7%
94,3% 98,4% 94,4% -- -- --
33 - Rozwój wsi a 1 319 452
1 263 489
40 9 956 45 967 - - -


b 4 681 272
4 564 343
40 76 770 40 119 - - -


c 4 614 530
4 497 909
39 76 488 40 093 - - -


d 349,7%
356,0%
98,3% 768,3% 87,2% -- -- --


e 98,6%
98,5%
98,3% 99,6% 99,9% -- -- --
34 - Rozwój regionalny a 13 378
-
84 13 161 133 - - -


b 44 072
2 721
58 25 745 548 15 000 - -


c 42 529
2 721
48 24 266 493 15 000 - -


d 317,9%
--
56,6% 184,4% 371,0% -- -- --


e 96,5%
100,0%
82,0% 94,3% 90,1% 100,0% -- --
35 - Rynki rolne a 785 012
746 713
547 30 961 6 791 - - -


b 874 002
835 863
115 30 092 7 932 - - -


c 864 947
833 792
104 23 947 7 103 - - -


d 110,2%
111,7%
19,1% 77,3% 104,6% -- -- --


e 99,0%
99,8%
90,6% 79,6% 89,5% -- -- --
36 - Skarb Państwa a 63 920
15 109
115 48 048 648 - - -


b 72 492
15 109
115 56 620 648 - - -


c 69 966
14 940
111 54 407 507 - - -


d 109,5%
98,9%
96,7% 113,2% 78,3% -- -- --


e 96,5%
98,9%
96,4% 96,1% 78,3% -- -- --
37 - Sprawiedliwość a 3 458 622
666
864 225 2 443 635 150 096 - - -


b 3 455 477
954
857 829 2 446 599 150 096 - - -


c 3 450 917
949
856 723 2 443 167 150 078 - - -


d 99,8%
142,6%
99,1% 100,0% 100,0% -- -- --


e 99,9%
99,6%
99,9% 99,9% 100,0% -- -- --
38 - Szkolnictwo wyższe a 6 184 015
5 580 937
124 224 28 638 450 216 - - -


b 7 199 269
6 588 853
122 645 24 635 463 137 - - -


c 7 117 495
6 588 852
40 945 24 561 463 137 - - -


d 115,1%
118,1%
33,0% 85,8% 102,9% -- -- --


e 98,9%
100,0%
33,4% 99,7% 100,0% -- -- --
39 - Transport a 2 765 218
375 000
5 041 1 237 016 1 148 161 - - -


b 4 382 362
388 563
5 777 1 843 465 2 144 558 - - -


c 4 342 054
369 303
5 756 1 832 160 2 134 835 - - -


d 157,0%
98,5%
114,2% 148,1% 185,9% -- -- --


e 99,1%
95,0%
99,6% 99,4% 99,5% -- -- --
40 - Turystyka a 41 597
35 975
2 5 570 50 - - -


b 44 947
38 522
4 6 372 50 - - -


c 44 346
38 392
2 5 905 47 - - -


d 106,6%
106,7%
86,3% 106,0% 93,8% -- -- --


e 98,7%
99,7%
43,1% 92,7% 93,8% -- -- --
41 - Środowisko a 142 586
36 315
2 116 98 328 5 827 - - -


b 156 952
40 675
4 051 106 488 5 738 - - -


c 155 689
40 675
4 025 105 261 5 729 - - -


d 109,2%
112,0%
190,2% 107,1% 98,3% -- -- --


e 99,2%
100,0%
99,4% 98,8% 99,8% -- -- --
42 - Sprawy wewnętrzne a 10 815 876
71 690
4 489 177 6 063 004 192 005 - - -


b 11 409 301
73 792
4 549 027 6 349 318 437 164 - - -


c 11 388 022
73 779
4 544 411 6 332 695 437 137 - - -


d 105,3%
102,9%
101,2% 104,4% 227,7% -- -- --


e 99,8%
100,0%
99,9% 99,7% 100,0% -- -- --
43 - Wyznania religijne a 83 662
78 333
2 500 2 829 - - - -


b 83 914
78 447
2 845 2 622 - - - -


c 83 762
78 447
2 843 2 472 - - - -


d 100,1%
100,1%
113,7% 87,4% -- -- -- --


e 99,8%
100,0%
99,9% 94,3% -- -- -- --
44 - Zabezpieczenie społeczne a 944 580
917 615
166 26 334 465 - - -


b 953 286
922 435
256 29 379 1 216 - - -


c 952 880
922 361
248 29 128 1 142 - - -


d 100,9%
100,5%
149,6% 110,6% 245,7% -- -- --


e 100,0%
100,0%
96,9% 99,1% 94,0% -- -- --
45 - Sprawy zagraniczne a 758 581
11 776
163 041 535 391 48 373 - - -


b 1 065 711
13 095
236 997 686 071 129 549 - - -


c 1 051 633
12 658
227 114 684 837 127 024 - - -


d 138,6%
107,5%
139,3% 127,9% 262,6% -- -- --


e 98,7%
96,7%
95,8% 99,8% 98,1% -- -- --
46 - Zdrowie a 3 422 344
1 064 512
3 711 1 643 789 702 572 7 760 - -


b 3 614 673
1 122 434
4 417 1 773 730 713 573 519 - -


c 3 599 825
1 122 392
4 109 1 762 139 710 675 510 - -


d 105,2%
105,4%
110,7% 107,2% 101,2% 6,6% -- --


e 99,6%
100,0%
93,0% 99,3% 99,6% 98,3% -- --
47 - Rządowe Centrum Studiów a 12 426
-
45 12 106 275 - - -


Strategicznych b 12 441
-
45 12 121 275 - - -


c 10 767
-
11 10 483 273 - - -


d 86,7%
--
25,2% 86,6% 99,2% -- -- --


e 86,5%
--
25,2% 86,5% 99,2% -- -- --
48 - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń a 32 500
-
10 31 552 938 - - -


i Funduszy Emerytalnych b 32 808
-
10 31 162 1 636 - - -


c 29 559
-
3 28 116 1 440 - - -


d 90,9%
--
33,2% 89,1% 153,5% -- -- --


e 90,1%
--
33,2% 90,2% 88,0% -- -- --
49 - Urząd Zamówień Publicznych a 6 105
-
38 6 017 50 - - -


b 7 995
-
827 6 905 263 - - -


c 6 950
-
178 6 551 221 - - -


d 113,8%
--
468,0% 108,9% 442,9% -- -- --


e 86,9%
--
21,5% 94,9% 84,2% -- -- --
50 - Urząd Regulacji Energetyki a 33 428
-
16 33 312 100 - - -


b 33 478
-
29 32 479 970 - - -


c 31 639
-
25 30 646 968 - - -


d 94,6%
--
153,1% 92,0% 968,5% -- -- --


e 94,5%
--
84,5% 94,4% 99,8% -- -- --
51 - Urząd Służby Cywilnej a 9 626
-
100 9 526 - - - -


b 10 352
-
119 10 233 - - - -


c 10 185
-
118 10 068 - - - -


d 105,8%
--
117,6% 105,7% -- -- -- --


e 98,4%
--
98,9% 98,4% -- -- -- --
53 - Urząd Ochrony Konkurencji a 31 440
2 200
50 27 610 1 580 - - -


i Konsumentów b 41 910
2 200
55 35 300 4 355 - - -


c 41 342
2 188
54 34 748 4 353 - - -


d 131,5%
99,4%
107,7% 125,9% 275,5% -- -- --


e 98,6%
99,4%
98,7% 98,4% 99,9% -- -- --
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób a 74 676
62 850
- 11 546 280 - - -


Represjonowanych b 75 204
63 350
43 11 532 280 - - -


c 75 158
63 348
43 11 488 280 - - -


d 100,6%
100,8%
-- 99,5% 100,0% -- -- --


e 99,9%
100,0%
100,0% 99,6% 100,0% -- -- --
57 - Agencja Bezpieczeństwa a 374 440
-
28 459 334 481 11 500 - - -


Wewnętrznego b 376 540
-
28 446 339 094 9 000 - - -


c 375 979
-
28 399 338 592 8 988 - - -


d 100,4%
--
99,8% 101,2% 78,2% -- -- --


e 99,9%
--
99,8% 99,9% 99,9% -- -- --
58 - Główny Urząd Statystyczny a 256 817
-
933 250 884 5 000 - - -


b 257 222
-
2 708 250 068 4 446 - - -


c 256 557
-
2 670 249 490 4 397 - - -


d 99,9%
--
286,2% 99,4% 87,9% -- -- --


e 99,7%
--
98,6% 99,8% 98,9% -- -- --
59 - Agencja Wywiadu a 69 727
-
4 266 65 261 200 - - -


b 70 749
-
4 489 66 060 200 - - -


c 70 688
-
4 488 65 999 200 - - -


d 101,4%
--
105,2% 101,1% 100,0% -- -- --


e 99,9%
--
100,0% 99,9% 100,0% -- -- --
60 - Wyższy Urząd Górniczy a 52 723
-
396 49 242 3 085 - - -


b 53 773
-
397 50 256 3 121 - - -


c 51 393
-
396 47 902 3 095 - - -


d 97,5%
--
99,9% 97,3% 100,3% -- -- --


e 95,6%
--
99,7% 95,3% 99,2% -- -- --
61 - Urząd Patentowy RP a 25 225
-
20 24 790 415 - - -


b 25 262
-
61 24 786 415 - - -


c 25 231
-
61 24 755 415 - - -


d 100,0%
--
303,7% 99,9% 100,0% -- -- --


e 99,9%
--
99,4% 99,9% 100,0% -- -- --
64 - Główny Urząd Miar a 102 460
-
354 85 106 17 000 - - -


b 104 650
-
259 86 567 17 825 - - -


c 104 372
-
256 86 344 17 772 - - -


d 101,9%
--
72,3% 101,5% 104,5% -- -- --


e 99,7%
--
99,0% 99,7% 99,7% -- -- --
65 - Polski Komitet Normalizacyjny a 27 094
-
20 26 107 967 - - -


b 27 094
-
15 26 112 967 - - -


c 26 535
-
11 25 567 957 - - -


d 97,9%
--
55,8% 97,9% 99,0% -- -- --


e 97,9%
--
74,4% 97,9% 99,0% -- -- --
67 - Polska Akademia Nauk a 52 511
1 180
7 727 41 066 2 538 - - -


b 52 529
1 180
7 345 41 466 2 538 - - -


c 52 528
1 180
7 342 41 466 2 540 - - -


d 100,0%
100,0%
95,0% 101,0% 100,1% -- -- --


e 100,0%
100,0%
100,0% 100,0% 100,1% -- -- --
68 - Państwowa Agencja Atomistyki a 111 439
11 645
808 98 056 930 - - -


b 131 036
11 645
808 117 653 930 - - -


c 130 529
11 642
580 117 383 924 - - -


d 117,1%
100,0%
71,7% 119,7% 99,3% -- -- --


e 99,6%
100,0%
71,7% 99,8% 99,3% -- -- --
69 - Komisja Papierów Wartościowych a 22 328
225
180 20 183 1 740 - - -


i Giełd b 22 461
225
180 20 316 1 740 - - -


c 21 141
-
143 19 910 1 088 - - -


d 94,7%
--
79,4% 98,6% 62,5% -- -- --


e 94,1%
--
79,4% 98,0% 62,5% -- -- --
71 - Urząd Transportu Kolejowego a 9 265
-
60 8 955 250 - - -


b 14 682
-
60 13 962 660 - - -


c 11 624
-
60 11 033 531 - - -


d 125,5%
--
99,4% 123,2% 212,5% -- -- --


e 79,2%
--
100,0% 79,0% 80,5% -- -- --
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia a 15 607 554
15 100 754
483 800 23 000 - - - -


Społecznego b 15 684 572
15 165 754
495 818 23 000 - - - -


c 15 684 572
15 164 970
497 628 21 974 - - - -


d 100,5%
100,4%
102,9% 95,5% -- -- -- --


e 100,0%
100,0%
100,4% 95,5% -- -- -- --
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych a 29 123 446
22 453 185
5 510 871 1 159 390 - - - -


b 31 428 601
23 553 677
6 715 534 1 159 390 - - - -


c 31 344 311
23 553 151
6 655 741 1 135 419 - - - -


d 107,6%
104,9%
120,8% 97,9% -- -- -- --


e 99,7%
100,0%
99,1% 97,9% -- -- -- --
75 - Rządowe Centrum Legislacji a 13 062
-
3 12 802 257 - - -


b 13 256
-
7 12 992 257 - - -


c 12 543
-
7 12 292 245 - - -


d 96,0%
--
228,0% 96,0% 95,3% -- -- --


e 94,6%
--
97,7% 94,6% 95,3% -- -- --
76 - Urząd Regulacji Telekomunikacji a 52 593
-
555 49 813 2 225 - - -


i Poczty b 64 591
-
384 58 788 5 419 - - -


c 64 475
-
384 58 673 5 419 - - -


d 122,6%
--
69,1% 117,8% 243,5% -- -- --


e 99,8%
--
100,0% 99,8% 100,0% -- -- --
78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego a 5 717 634
-
- 136 636 - - 5 580 998 -



b 4 543 887
-
- 61 860 - - 4 482 027 -



c 4 179 380
-
- 38 254 - - 4 141 126 -



d 73,1%
--
-- 28,0% -- -- 74,2% --



e 92,0%
--
-- 61,8% -- -- 92,4% --
79 - Obsługa długu krajowego a 21 012 397
-
- 82 800 - - 20 929 597 -


b 18 562 397
-
- 72 800 - - 18 489 597 -


c 18 494 847
-
- 71 044 - - 18 423 804 -


d 88,0%
--
-- 85,8% -- -- 88,0% --


e 99,6%
--
-- 97,6% -- -- 99,6% --
80 - Regionalne izby obrachunkowe a 80 242
-
2 374 76 111 1 757 - - -


b 80 305
-
2 237 76 396 1 672 - - -


c 80 299
-
2 237 76 392 1 670 - - -


d 100,1%
--
94,2% 100,4% 95,1% -- -- --


e 100,0%
--
100,0% 100,0% 99,9% -- -- --
81 - Rezerwa ogólna a 62 000
-
- 62 000 - - - -


pozostałość rezerw - b 1
-
- 1 - - - -


c -
-
- - - - - -


d --
--
-- -- -- -- -- --


e --
--
-- -- -- -- -- --
82 - Subwencje ogólne dla jednostek a 31 136 241
31 136 241
- - - - - -


samorządu terytorialnego b 31 387 046
31 386 882
- 163 - - - -


c 31 387 014 31 386 851 - 163 - - - -


d 100,8%
100,8%
-- -- -- -- -- --


e 100,0%
100,0%
-- 100,0% -- -- -- --
83 - Rezerwy celowe a 13 894 543
4 849 413
448 269 4 898 565 3 698 296 - - -


pozostałość rezerw - b 532 655
279 122
59 86 503 166 971 - - -


c -
-
- - - - - -


d --
--
-- -- -- -- -- --


e --
--
-- -- -- -- -- --
84 - Środki własne Unii Europejskiej a 5 833 024
-
- - - - - 5 833 024


b 5 833 024
-
- - - - - 5 833 024


c 5 825 275
-
- - - - - 5 825 275


d 99,9%
--
-- -- -- -- -- 99,9%


e 99,9%
--
-- -- -- -- -- 99,9%
85 - Budżety wojewodów a 7 911 775
5 848 197
24 586 1 623 483 415 509 - - -


b 14 523 703
10 375 905
36 465 1 816 939 2 294 394 - - -


c 14 139 210
10 044 307
36 044 1 809 614 2 249 244 - - -


d 178,7%
171,8%
146,6% 111,5% 541,3% -- -- --


e 97,4%
96,8%
98,8% 99,6% 98,0% -- -- --
86 - Samorządowe Kolegia a 73 919
-
4 343 67 383 2 193 - - -


Odwoławcze b 75 798
-
4 296 69 221 2 281 - - -


c 75 473
-
4 289 68 978 2 206 - - -


d 102,1%
--
98,8% 102,4% 100,6% -- -- --


e 99,6%
--
99,8% 99,6% 96,7% -- -- --
*) wskaźnik powyżej 1000












**) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2004 roku












**) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2003 roku












Sheet 11: TABLICA9

Tablica 9










WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW






















w tys. zł
Wyszczególnienie


a - Ustawa budżetowa









b - Budżet po zmianach

Dotacje Świadczenia Wydatki bieżące Wydatki Rozliczenia Obsługa Środki

c - Wykonanie
OGÓŁEM i na rzecz jednostek majątkowe z bankami długu własne

d - Wskaźnik c:a
subwencje osób fizycznych budżetowych

publicznego Unii Europejskiej


e - Wskaźnik c:b








1 2 3 4 5 6 7 8 9


O G Ó Ł E M a 7 911 775 5 848 197 24 586 1 623 483 415 509 - - -



b 14 523 703 10 375 905 36 465 1 816 939 2 294 394 - - -


**) c 14 139 210 10 044 307 36 044 1 809 614 2 249 244 - - -



d 178,7% 171,8% 146,6% 111,5% 541,3% -- -- --



e 97,4% 96,8% 98,8% 99,6% 98,0% -- -- --
010 - Rolnictwo i łowiectwo a 668 600 109 521 1 473 466 801 90 805 - - -



b 1 024 824 145 400 1 546 537 964 339 914 - - -



c 1 022 537 144 773 1 520 537 281 338 963 - - -



d 152,9% 132,2% 103,2% 115,1% 373,3% -- -- --



e 99,8% 99,6% 98,3% 99,9% 99,7% -- -- --
020 - Leśnictwo a 663 624 - 39 - - - -



b 663 625 - 38 - - - -



c 464 455 - 9 - - - -



d 70,0% 72,9% -- 22,7% -- -- -- --



e 70,0% 72,9% -- 23,1% -- -- -- --
050 - Rybołówstwo i rybactwo a 14 751 - 518 12 814 1 419 - - -



b 14 763 - 529 12 924 1 309 - - -



c 14 758 - 529 12 920 1 309 - - -



d 100,0% -- 102,2% 100,8% 92,2% -- -- --



e 100,0% -- 100,0% 100,0% 100,0% -- -- --
100 - Górnictwo i kopalnictwo a 40 - - 40 - - - -



b 40 - - 40 - - - -



c 40 - - 40 - - - -



d 100,0% -- -- 100,0% -- -- -- --



e 100,0% -- -- 100,0% -- -- -- --
150 - Przetwórstwo przemysłowe a - - - - - - - -



b 97 381 53 729 - 846 42 806 - - -



c 97 021 53 560 - 827 42 634 - - -



d -- -- -- -- -- -- -- --



e 99,6% 99,7% -- 97,8% 99,6% -- -- --
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w a - - - - - - - -


energię elektryczną gaz i wodę b 352 18 - - 334 - - -



c 351 17 - - 334 - - -



d -- -- -- -- -- -- -- --



e 99,7% 93,9% -- -- 100,0% -- -- --
500 - Handel a 44 913 - 145 41 819 2 949 - - -



b 48 026 - 169 44 940 2 917 - - -



c 47 463 - 169 44 397 2 897 - - -



d 105,7% -- 116,4% 106,2% 98,2% -- -- --



e 98,8% -- 100,0% 98,8% 99,3% -- -- --
600 - Transport i łączność a 178 526 1 398 36 35 956 141 136 - - -



b 988 651 55 215 111 41 278 892 047 - - -



c 948 303 55 193 108 40 473 852 529 - - -



d 531,2% *) 300,9% 112,6% 604,0% -- -- --



e 95,9% 100,0% 97,4% 98,0% 95,6% -- -- --
630 - Turystyka a - - - - - - - -



b 4 775 1 421 - - 3 354 - - -



c 4 620 1 331 - - 3 289 - - -



d -- -- -- -- -- -- -- --



e 96,8% 93,7% -- -- 98,1% -- -- --
700 - Gospodarka mieszkaniowa a 23 964 21 602 32 2 250 80 - - -



b 96 453 63 093 7 23 911 9 442 - - -



c 95 223 62 135 6 23 663 9 419 - - -



d 397,4% 287,6% 18,9% *) *) -- -- --



e 98,7% 98,5% 91,8% 99,0% 99,8% -- -- --
710 - Działalność usługowa a 142 812 108 468 158 26 648 7 538 - - -



b 170 655 134 988 78 27 642 7 946 - - -



c 169 110 134 353 78 26 753 7 926 - - -


d 118,4% 123,9% 49,6% 100,4% 105,2% -- -- --



e 99,1% 99,5% 99,9% 96,8% 99,8% -- -- --
720 - Informatyka a 4 555 - - 3 755 800 - - -



b 5 883 68 5 3 750 2 060 - - -



c 5 882 68 5 3 750 2 059 - - -



d 129,1% -- -- 99,9% 257,4% -- -- --



e 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% -- -- --
730 - Nauka a - - - - - - - -



b 2 065 2 065 - - - - - -



c 2 030 2 030 - - - - - -



d -- -- -- -- -- -- -- --



e 98,3% 98,3% -- -- -- -- -- --
750 - Administracja publiczna a 952 926 343 479 6 100 548 242 55 105 - - -



b 976 892 347 191 3 437 566 305 59 959 - - -



c 974 731 346 985 3 264 564 629 59 853 - - -



d 102,3% 101,0% 53,5% 103,0% 108,6% -- -- --



e 99,8% 99,9% 95,0% 99,7% 99,8% -- -- --
752 - Obrona narodowa a 8 353 151 5 5 971 2 226 - - -



b 8 353 151 5 5 911 2 287 - - -



c 8 337 151 5 5 901 2 280 - - -



d 99,8% 100,0% 93,3% 98,8% 102,4% -- -- --



e 99,8% 100,0% 100,0% 99,8% 99,7% -- -- --
754 - Bezpieczeństwo publiczne a 1 318 554 1 119 894 9 833 96 995 91 832 - - -


i ochrona przeciwpożarowa b 1 365 682 1 134 094 6 700 99 367 125 522 - - -



c 1 364 451 1 134 024 6 700 99 016 124 711 - - -



d 103,5% 101,3% 68,1% 102,1% 135,8% -- -- --



e 99,9% 100,0% 100,0% 99,6% 99,4% -- -- --
758 - Różne rozliczenia a 7 421 - 50 6 625 746 - - -



b 3 288 1 610 33 1 645 - - - -



c 2 878 1 610 23 1 246 - - - -



d 38,8% -- 45,0% 18,8% -- -- -- --



e 87,5% 100,0% 68,1% 75,7% -- -- -- --
801 - Oświata i wychowanie a 142 217 - 514 139 022 2 681 - - -



b 358 066 77 707 665 155 601 124 093 - - -



c 350 901 72 087 625 155 298 122 892 - - -



d 246,7% -- 121,5% 111,7% *) -- -- --



e 98,0% 92,8% 94,0% 99,8% 99,0% -- -- --
803 - Szkolnictwo wyższe a - - - - - - - -



b 8 347 3 187 - - 5 160 - - -



c 6 644 1 484 - - 5 160 - - -



d -- -- -- -- -- -- -- --



e 79,6% 46,6% -- -- 100,0% -- -- --
851 - Ochrona zdrowia a 501 599 428 790 4 313 65 406 3 090 - - -



b 1 087 491 594 647 6 930 118 137 367 777 - - -



c 1 020 343 528 513 6 834 117 688 367 308 - - -



d 203,4% 123,3% 158,5% 179,9% *) -- -- --



e 93,8% 88,9% 98,6% 99,6% 99,9% -- -- --
852 - Pomoc społeczna a 3 663 988 3 660 083 178 10 3 717 - - -



b 7 418 586 7 334 365 259 228 83 734 - - -



c 7 189 047 7 105 647 194 226 82 980 - - -



d 196,2% 194,1% 108,9% *) *) -- -- --



e 96,9% 96,9% 74,9% 99,1% 99,1% -- -- --
853 - Pozostałe zadania w zakresie a 46 863 40 736 479 5 483 165 - - -


polityki społecznej b 99 821 91 728 461 5 618 2 014 - - -



c 91 137 83 528 461 5 138 2 010 - - -



d 194,5% 205,0% 96,2% 93,7% *) -- -- --



e 91,3% 91,1% 100,0% 91,5% 99,8% -- -- --
854 - Edukacyjna opieka a 16 629 9 366 - 7 263 - - - -


wychowawcza b 143 460 112 031 14 742 10 869 5 819 - - -



c 125 255 94 018 14 735 10 792 5 710 - - -



d 753,2% *) -- 148,6% -- -- -- --



e 87,3% 83,9% 100,0% 99,3% 98,1% -- -- --
900 - Gospodarka komunalna a 100 740 2 627 271 92 087 5 755 - - -


i ochrona środowiska b 399 773 214 972 222 95 097 89 483 - - -



c 398 714 214 843 222 94 768 88 882 - - -



d 395,8% *) 81,8% 102,9% *) -- -- --



e 99,7% 99,9% 99,9% 99,7% 99,3% -- -- --
921 - Kultura i ochrona a 46 627 1 456 16 42 810 2 345 - - -


dziedzictwa narodowego b 132 506 7 370 28 40 447 84 662 - - -



c 132 216 7 276 28 40 442 84 470 - - -



d 283,6% 499,7% 175,4% 94,5% *) -- -- --



e 99,8% 98,7% 100,0% 100,0% 99,8% -- -- --
925 - Ogrody botaniczne a 27 034 2 465 23 447 3 120 - - -


i zoologiczne oraz naturalne b 27 877 - 539 24 381 2 956 - - -


obszary i obiekty chronionej c 27 851 - 539 24 358 2 954 - - -


przyrody d 103,0% -- 116,0% 103,9% 94,7% -- -- --



e 99,9% -- 100,0% 99,9% 99,9% -- -- --
926 - Kultura fizyczna i sport a - - - - - - - -



b 39 032 231 - - 38 800 - - -



c 38 902 227 - - 38 675 - - -



d -- -- -- -- -- -- -- --



e 99,7% 98,0% -- -- 99,7% -- -- --












*) wskaźnik powyżej 1000










**) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2004 roku





















Sheet 12: TABLICA10
Tablica 10










WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW






















w tys. zł
Wyszczególnienie


a - Ustawa budżetowa









b - Budżet po zmianach

Dotacje Świadczenia Wydatki bieżące Wydatki Rozliczenia Obsługa Środki

c - Wykonanie
OGÓŁEM i na rzecz jednostek majątkowe z bankami długu własne

d - Wskaźnik c:a
subwencje osób fizycznych budżetowych

publicznego Unii Europejskiej


e - Wskaźnik c:b








1 2 3 4 5 6 7 8 9
O G Ó Ł E M a 7 911 775 5 848 197 24 586 1 623 483 415 509 - - -



b 14 523 703 10 375 905 36 465 1 816 939 2 294 394 - - -


**) c 14 139 210 10 044 307 36 044 1 809 614 2 249 244 - - -



d 178,7% 171,8% 146,6% 111,5% 541,3% -- -- --



e 97,4% 96,8% 98,8% 99,6% 98,0% -- -- --
02 - woj. dolnośląskie a 595 854 461 321 1 436 112 567 20 530 - - -



b 1 084 676 816 226 2 598 123 614 142 238 - - -



c 1 071 475 804 070 2 596 122 952 141 858 - - -



d 179,8% 174,3% 180,8% 109,2% 691,0% -- -- --



e 98,8% 98,5% 99,9% 99,5% 99,7% -- -- --
04 - woj. kujawsko - pomorskie a 447 502 341 756 1 308 85 138 19 300 - - -



b 812 360 629 430 1 941 95 943 85 045 - - -



c 802 913 620 267 1 940 95 807 84 899 - - -



d 179,4% 181,5% 148,3% 112,5% 439,9% -- -- --



e 98,8% 98,5% 100,0% 99,9% 99,8% -- -- --
06 - woj. lubelskie a 517 175 376 097 2 069 117 649 21 360 - - -



b 866 622 611 284 2 227 122 630 130 481 - - -



c 837 646 583 569 2 151 121 899 130 026 - - -



d 162,0% 155,2% 104,0% 103,6% 608,7% -- -- --



e 96,7% 95,5% 96,6% 99,4% 99,7% -- -- --
08 - woj. lubuskie a 276 039 196 305 923 68 321 10 490 - - -



b 512 994 368 834 1 351 73 504 69 306 - - -



c 496 716 352 990 1 349 73 320 69 057 - - -


d 179,9% 179,8% 146,2% 107,3% 658,3% -- -- --



e 96,8% 95,7% 99,9% 99,8% 99,6% -- -- --
10 - woj. łódzkie a 582 334 455 640 1 454 111 320 13 920 - - -



b 958 052 749 338 2 846 120 193 85 675 - - -



c 921 357 713 963 2 841 119 844 84 709 - - -



d 158,2% 156,7% 195,4% 107,7% 608,5% -- -- --



e 96,2% 95,3% 99,8% 99,7% 98,9% -- -- --
12 - woj. małopolskie a 581 321 444 325 1 888 119 420 15 688 - - -



b 1 093 542 789 146 3 067 140 800 160 528 - - -



c 1 071 028 767 619 3 037 140 252 160 120 - - -


d 184,2% 172,8% 160,9% 117,4% *) -- -- --



e 97,9% 97,3% 99,0% 99,6% 99,7% -- -- --
14 - woj. mazowieckie a 908 064 688 989 3 185 182 564 33 326 - - -



b 1 746 435 1 167 151 4 889 216 951 357 444 - - -



c 1 712 575 1 147 534 4 761 216 004 344 277 - - -


d 188,6% 166,6% 149,5% 118,3% *) -- -- --



e 98,1% 98,3% 97,4% 99,6% 96,3% -- -- --
16 - woj. opolskie a 235 343 176 970 699 49 324 8 350 - - -



b 395 861 288 626 1 130 53 594 52 511 - - -



c 388 611 281 598 1 124 53 397 52 492 - - -


d 165,1% 159,1% 160,8% 108,3% 628,6% -- -- --



e 98,2% 97,6% 99,4% 99,6% 100,0% -- -- --
18 - woj. podkarpackie a 470 450 338 554 2 027 104 693 25 176 - - -



b 879 868 610 494 2 432 109 649 157 293 - - -



c 866 612 597 558 2 415 109 462 157 177 - - -


d 184,2% 176,5% 119,1% 104,6% 624,3% -- -- --



e 98,5% 97,9% 99,3% 99,8% 99,9% -- -- --
20 - woj. podlaskie a 374 488 199 106 1 001 83 533 90 848 - - -



b 546 568 321 569 1 180 90 731 133 088 - - -



c 504 797 303 444 1 138 89 792 110 423 - - -


d 134,8% 152,4% 113,7% 107,5% 121,5% -- -- --



e 92,4% 94,4% 96,5% 99,0% 83,0% -- -- --
22 - woj. pomorskie a 449 017 336 458 1 297 87 312 23 950 - - -



b 849 867 636 495 1 893 109 315 102 164 - - -


c 832 925 620 752 1 883 108 528 101 762 - - -



d 185,5% 184,5% 145,1% 124,3% 424,9% -- -- --

e 98,0% 97,5% 99,4% 99,3% 99,6% -- -- --
24 - woj. śląskie a 744 637 580 755 1 693 139 346 22 843 - - -



b 1 526 503 1 025 638 3 415 158 094 339 356 - - -



c 1 484 583 984 771 3 414 157 818 338 580 - - -



d 199,4% 169,6% 201,7% 113,3% *) -- -- --

e 97,3% 96,0% 100,0% 99,8% 99,8% -- -- --
26 - woj. świętokrzyskie a 290 434 208 675 1 318 67 191 13 250 - - -



b 571 910 385 948 1 423 72 709 111 830 - - -



c 554 988 370 543 1 399 71 950 111 096 - - -


d 191,1% 177,6% 106,1% 107,1% 838,5% -- -- --



e 97,0% 96,0% 98,3% 99,0% 99,3% -- -- --
28 - woj. warmińsko - mazurskie a 415 712 275 057 813 74 393 65 449 - - -



b 769 454 525 771 1 310 81 822 160 550 - - -



c 739 710 499 892 1 295 81 682 156 840 - - -


d 177,9% 181,7% 159,3% 109,8% 239,6% -- -- --



e 96,1% 95,1% 98,9% 99,8% 97,7% -- -- --
30 - woj. wielkopolskie a 617 225 453 680 2 301 142 585 18 659 - - -



b 1 132 989 860 558 2 884 162 490 107 058 - - -



c 1 097 566 825 326 2 845 162 349 107 047 - - -


d 177,8% 181,9% 123,6% 113,9% 573,7% -- -- --



e 96,9% 95,9% 98,7% 99,9% 100,0% -- -- --
32 - woj. zachodniopomorskie a 406 180 314 509 1 174 78 127 12 370 - - -



b 776 001 589 394 1 880 84 900 99 826 - - -



c 755 707 570 410 1 857 84 559 98 881 - - -

d 186,1% 181,4% 158,2% 108,2% 799,4% -- -- --



e 97,4% 96,8% 98,8% 99,6% 99,1% -- -- --











*) wskaźnik powyżej 1000










**) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2004 roku










Sheet 13: TABLICA11
Tablica 11







ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW

















w tys. zł



Stan zobowiązań na dzień 31-12-2004 r.




w tym:


Wyszczególnienie


z tego:







obciążające obciążające



razem
wymagalne wydatki bieżące wydatki inwestycyjne z tytułu odsetek






(bez odsetek) (bez odsetek)
1 2
, 4 5 6
O G Ó Ł E M 2 756 058 67 757 29 234 3 567 34 956
010 - Rolnictwo i łowiectwo 36 853
1 166 1 166 - -
050 - Rybołówstwo i rybactwo 1 516
1 1 - -
150 - Przetwórstwo przemysłowe 736
- - - -
500 - Handel 3 029
- - - -
550 - Hotele i restauracje 60
- - - -
600 - Transport i łączność 56 380
1 495 1 032 - 462
630 - Turystyka 9
- - - -
700 - Gospodarka mieszkaniowa 77 768
- - - -
710 - Działalność usługowa 16 765
1 1 - 0
720 - Informatyka 7 499
- - - -
730 - Nauka 662 628
0 0 - -
750 - Administracja publiczna 350 157
4 445 878 3 567 -
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej



kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 61 107
2 2 - -
752 - Obrona narodowa 441 565
- - - -
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 116 778
- - - -
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 392 666
- - - -
755 - Wymiar sprawiedliwości 266 995
9 921 9 921 - -
756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych


jednostek nieposiadających osobowości prawnej







oraz wydatki zwiaząne z ich poborem 11 031
- - - -
758 - Różne rozliczenia 11
- - - -
801 - Oświata i wychowanie 49 724
1 061 1 061 - -
803 - Szkolnictwo wyższe 6 742
- - - -
851 - Ochrona zdrowia 167 694
49 648 15 155 - 34 493
852 - Pomoc społeczna 577
- - - -
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 169
- - - -
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 6 209
- - - -
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 747
7 6 - 1
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 488
9 9 - -
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz




naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 4 139
- - - -
926 - Kultura fizyczna i sport 14
- - - -









Sheet 14: TABLICA12
Tablica 12










ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI























w tys. zł

Stan zobowiązań

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2004r.


na dzień 31-12-2003 r. na dzień 31-12-2004 r.

Wyszczególnienie

w tym:

w tym: Wskaźniki obciążających obciążających z tytułu









wydatki wydatki odsetek

razem
wymagalne razem
wymagalne

bieżące inwestycyjne







4:2 5:3 (bez odsetek) (bez odsetek)
1 2
3 4
5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM 2 489 430 228 413 2 756 058 67 757 110,7% 29,7% 29 234 3 567 34 956
01 - Kancelaria Prezydenta RP 3 446
- 3 372
2 97,9% -- 2 - -
02 - Kancelaria Sejmu 8 663
- 8 424
- 97,2% -- - - -
03 - Kancelaria Senatu 1 296
- 1 314
- 101,4% -- - - -
04 - Sąd Najwyższy 2 245
- 2 913
- 129,8% -- - - -
05 - Naczelny Sąd Administracyjny 14 598
- 9 757
- 66,8% -- - - -
06 - Trybunał Konstytucyjny 705
- 719
- 102,0% -- - - -
07 - Najwyższa Izba Kontroli 12 675
- 14 346
- 113,2% -- - - -
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich 1 185
- 1 219
- 102,8% -- - - -
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 929
- 871
- 93,8% -- - - -
10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych




Osobowych 465
- 512
- 110,3% -- - - -
11 - Krajowe Biuro Wyborcze 1 367
- 1 438
- 105,3% -- - - -
12 - Państwowa Inspekcja Pracy 11 287
- 11 704
- 103,7% -- - - -
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja







Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi







Polskiemu 4 207
- 4 358
- 103,6% -- - - -
14 - Rzecznik Praw Dziecka 124
- 158
- 127,4% -- - - -
15 - Sądy powszechne 173 094
9 339 182 598
9 921 105,5% 106,2% 9 921 - -
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 3 045
6 3 118
2 102,4% 27,5% 2 - -
17 - Administracja publiczna 946
- 3 126
- 330,6% -- - - -
18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna

i mieszkaniowa 1 162
- 79 599
- *) -- - - -
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 185 046
3 140 235 835
3 627 127,4% 115,5% 60 3 567 -
20 - Gospodarka 54 377
- 7 764
- 14,3% -- - - -
21 - Gospodarka morska 26 201
10 383 10 284
0 39,2% 0,0% 0 - -
22 - Gospodarka wodna 8 400
- 14 564
- 173,4% -- - - -
23 - Integracja europejska 2 043
2 1 983
- 97,0% -- - - -
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 046
80 36 352
57 103,7% 71,3% 57 - -
25 - Kultura fizyczna i sport 271
- 298
- 109,7% -- - - -
26 - Łączność 408
- 518
1 127,1% -- 1 - -
27 - Informatyzacja 26
- 132
- 503,3% -- - - -
28 - Nauka 680 348
629 663 840
0 97,6% -- 0 - -
29 - Obrona narodowa 187 776
102 515 521
- 274,5% -- - - -
30 - Oświata i wychowanie 3 326
- 3 548
- 106,7% -- - - -
31 - Praca 6 385
- 6 651
- 104,2% -- - - -
32 - Rolnictwo 5 462
- 6 731
0 123,2% -- 0 - -
33 - Rozwój wsi 429
- 570
- 132,8% -- - - -
34 - Rozwój regionalny 528
- 673
- 127,6% -- - - -
35 - Rynki rolne 1 058
- 758
- 71,7% -- - - -
36 - Skarb Państwa 2 700
- 2 671
- 98,9% -- - - -
37 - Sprawiedliwość 102 055
8 99 335
0 97,3% 1,6% 0 - -
38 - Szkolnictwo wyższe 452
- 577
- 127,8% -- - - -
39 - Transport 74 426
7 42 786
- 57,5% -- - - -
40 - Turystyka 85
- 101
- 119,2% -- - - -
41 - Środowisko 4 506
113 4 690
- 104,1% -- - - -
42 - Sprawy wewnętrzne 397 674
- 445 034
- 111,9% -- - - -
43 - Wyznania religijne 107
- 126
- 117,9% -- - - -
44 - Zabezpieczenie społeczne 735
- 849
- 115,6% -- - - -
45 - Sprawy zagraniczne 91 653 79 062 15 425 - 16,8% -- - - -
46 - Zdrowie 93 817
46 601 126 789
48 330 135,1% 103,7% 14 238 - 34 092
47 - Rządowe Centrum Studiów Strategicznych 442
- 478
0 108,2% -- 0 - -
48 - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń
i Funduszy Emerytalnych 1 567
- 1 610
- 102,8% -- - - -
49 - Urząd Zamówień Publicznych 292
- 318
- 108,6% -- - - -
50 - Urząd Regulacji Energetyki 1 620
- 1 823
- 112,5% -- - - -
51 - Urząd Służby Cywilnej 438
- 414
- 94,6% -- - - -
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 649
- 1 719
- 104,3% -- - - -
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych 474
- 530
- 111,7% -- - - -
55 - Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 24 102
- -
- -- -- - - -
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 4 413
- 4 447
- 100,8% -- - - -
58 - Główny Urząd Statystyczny 14 770
- 14 006
- 94,8% -- - - -
59 - Agencja Wywiadu 270
- 223
- 82,7% -- - - -
60 - Wyższy Urząd Górniczy 3 543
- 3 407
- 96,2% -- - - -
61 - Urząd Patentowy RP 1 298
- 1 558
- 120,1% -- - - -
64 - Główny Urząd Miar 4 338
- 4 825
- 111,2% -- - - -
65 - Polski Komitet Normalizacyjny 1 064
11 910
- 85,5% -- - - -
67 - Polska Akademia Nauk 1 456
- 666
- 45,8% -- - - -
68 - Państwowa Agencja Atomistyki 44 472
44 181 297
- 0,7% -- - - -
69 - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 130
- 1 125
- 99,6% -- - - -
71 - Urząd Transportu Kolejowego 1 299
841 1 309
815 100,8% 96,8% 815 - -
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1 784
- 1 954
- 109,6% -- - - -
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych -
- -
- -- -- - - -
75 - Rządowe Centrum Legislacji 663
- 769
- 116,0% -- - - -
76 - Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 2 145
- 2 167
21 101,1% -- 21 - -
80 - Regionalne izby obrachunkowe 4 562
- 4 645
- 101,8% -- - - -
85 - Budżety wojewodów 160 627
33 906 128 518
4 980 80,0% 14,7% 4 116 - 864
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze 4 236
- 4 385
- 103,5% -- - - -
*) - wskaźnik powyżej 1000










Sheet 15: TABLICA13
Tablica 13






ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW















w tys. zł



Stan zobowiązań na dzień 2004-12-31




w tym:







z tego:

Wyszczególnienie

obciążające obciążające z tytułu odsetek



razem wymagalne wydatki bieżące wydatki inwestycyjne





(bez odsetek) (bez odsetek)
1 2 3 4 5 6


O G Ó Ł E M 128 518 4 980 4 116 - 864
010 - Rolnictwo i łowiectwo 31 842 1 166 1 166 - -
050 - Rybołówstwo i rybactwo 716 1 1 - -
500 - Handel 2 627 - - - -
600 - Transport i łączność 2 596 1 473 1 011 - 462
700 - Gospodarka mieszkaniowa 10 - - - -
710 - Działalność usługowa 1 292 1 1 - 0
720 - Informatyka 222 - - - -
750 - Administracja publiczna 27 746 0 0 - -
752 - Obrona narodowa 2 - - - -
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 159 - - - -
758 - Różne rozliczenia 5 - - - -
801 - Oświata i wychowanie 9 781 1 013 1 013 - -
851 - Ochrona zdrowia 39 201 1 318 917 - 401
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 169 - - - -
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 271 7 6 - 1
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 729 - - - -
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne


obszary i obiekty chronionej przyrody 1 150 - - - -


Sheet 16: TABLICA14
Tablica 14




















ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW










































w tys. zł













Stan zobowiązań

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 2004-12-31








Wyszczególnienie na dzień 2003-12-31 na dzień 2004-12-31











w tym:
w tym: Wskaźniki obciążających obciążających



















wydatki wydatki z tytułu











razem wymagalne razem wymagalne 4:2 5:3 bieżące inwestycyjne odsetek

















(bez odsetek) (bez odsetek)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10










O G Ó Ł E M
160 627 33 906 128 518 4 980 80,0% 14,7% 4 116 - 864








02 - woj.dolnośląskie - woj.dolnośląskie
7 498 954 7 591 1 472 101,2% 154,2% 1 010 - 462








04 - woj.kujawsko - pomorskie - woj.kujawsko - pomorskie
4 651 - 4 542 - 97,7% -- - - -








06 - woj.lubelskie - woj.lubelskie
6 572 486 6 166 356 93,8% 73,3% 219 - 137








08 - woj.lubuskie - woj.lubuskie
3 405 424 2 943 1 86,4% 0,2% 1 - -








10 - woj.łódzkie - woj.łódzkie
6 969 692 6 085 82 87,3% 11,9% 76 - 6








12 - woj.małopolskie - woj.małopolskie
6 753 213 6 312 9 93,5% 4,4% 9 - -








14 - woj.mazowieckie - woj.mazowieckie
11 858 52 12 147 1 113 102,4% *) 1 113 - -








16 - woj.opolskie - woj.opolskie
2 615 - 2 468 - 94,4% -- - - -








18 - woj.podkarpackie - woj.podkarpackie
6 136 405 5 888 316 96,0% 78,2% 315 - 1








20 - woj.podlaskie - woj.podlaskie
17 387 1 230 16 954 1 230 97,5% 100,0% 1 213 - 18








22 - woj.pomorskie - woj.pomorskie
8 260 1 239 5 242 98 63,5% 7,9% 87 - 12








24 - woj.śląskie - woj.śląskie
34 928 6 325 30 987 - 88,7% -- - - -








26 - woj.świętokrzyskie - woj.świętokrzyskie
3 320 195 3 183 15 95,9% 7,7% 15 - -








28 - woj.warmińsko - mazurskie - woj.warmińsko - mazurskie
4 194 - 5 074 - 121,0% -- - - -








30 - woj.wielkopolskie - woj.wielkopolskie
25 486 15 334 8 438 233 33,1% 1,5% 5 - 228








32 - woj.zachodniopomorskie - woj.zachodniopomorskie
10 597 6 359 4 496 53 42,4% 0,8% 53 - -




























*) - wskaźnik powyżej 1000


















Sheet 17: TABLICA15
Tablica 15



















ROZLICZENIE REZERW













w tys. zł


Ustawa Budżet Rezerwy Plan

Wyszczególnienie budżetowa po zmianach wykorzystane po zmianach


na 2004 rok na 2004 rok I - XII (pozostałość rezerw)
1 2 3 4 5
I. REZERWA OGÓLNA 62 000 62 000
61 999 1
II. REZERWY CELOWE 13 894 543 17 835 780
17 303 125 532 655
z tego na :
- dotacje i subwencje 4 849 413 4 775 852 1) 4 496 730 279 122
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 448 269 383 269 2) 383 210 59
- wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 898 565 9 166 815 3) 9 080 313 86 503
- wydatki majątkowe 3 698 296 3 509 843 4) 3 342 873 166 971









1) - zmniejszenie rezerwy o kwotę 88.361 tys.zł z tytułu przeniesienia do grupy "wydatki majątkowe"





- zwiększenie rezerwy o kwotę 14.800 tys.zł z tytułu przeniesienia z grupy "wydatki majątkowe"





2) - zmniejszenie rezerwy o kwotę 65.000 tys.zł z tytułu przeniesienia do grupy "wydatki majątkowe"





3) - zmniejszenie rezerwy o kwotę 69.414 tys.zł z tytułu przeniesienia do grupy "wydatki majątkowe"





- zwiększenie rezerwy o kwoty:





- 402.786 tys.zł z tytułu przeniesienia z grupy "wydatki majątkowe"





- 3.934.879 tys.zł na podstawie opinii nr 84, 86, 87, 94, 99, 100, 103, 116 i 119 Komisji Finansów Publicznych w sprawie utworzenia nowych rezerw celowych





4) - zmniejszenie rezerwy o kwoty:





- 402.786 tys.zł z tytułu przeniesienia do grupy "wydatki bieżące jednostek budżetowych"





- 14.800 tys.zł z tytułu przeniesienia do grupy "dotacje i subwencje"





- zwiększenie rezerwy o kwoty:





- 6.358 tys.zł na podstawie opinii nr 87 Komisji Finansów Publicznych w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej





- 65.000 tys.zł z tytułu przeniesienia z grupy "świadczenia na rzecz osób fizycznych"





- 69.414 tys.zł z tytułu przeniesienia z grupy "wydatki bieżące jednostek budżetowych"





- 88.361 tys.zł z tytułu przeniesienia z grupy "dotacje i subwencje"





Sheet 18: TABLICA16
Tablica 16







DOCHODY I WYDATKI W SZCZEGÓŁOWOŚCI DANYCH OKREŚLONYCH W INFORMACJI O SZACUNKOWYM WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA

















w mln zł


Budżet Wykonanie Wskaźniki
Lp. Wyszczególnienie po





zmianach I I - II I - III 4:3 5:3 6:3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. DOCHODY 154 553 12 078 22 957 36 011 7,8% 14,9% 23,3%

z tego:







- podatki pośrednie 103 677 8 610 16 523 24 582 8,3% 15,9% 23,7%

- podatek dochodowy od osób prawnych 9 586 137 1 076 3 844 1,4% 11,2% 40,1%

- podatek dochodowy od osób fizycznych 22 060 1 783 3 258 4 208 8,1% 14,8% 19,1%

- dochody państwowych jednostek budżetowych 13 491 754 1 638 3 025 5,6% 12,1% 22,4%

w tym: wpływy z cła 1 924 238 545 950 12,4% 28,3% 49,4%

- pozostałe dochody 5 739 795 462 353 13,9% 8,1% 6,2%

w tym: wpłaty z zysku NBP 4 213 0 0 0 0,0% 0,0%
2. WYDATKI 199 852 16 216 32 303 47 815 8,1% 16,2% 23,9%

w tym:



- obsługa długu krajowego 18 490 647 2 316 2 921 3,5% 12,5% 15,8%

- obsługa długu zagranicznego 4 482 57 913 2 030 1,3% 20,4% 45,3%

- dotacja dla Funduszu Pracy 1 103 0 0 314 0,0% 0,0% 28,5%

- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego 15 131 1 105 2 264 3 766 7,3% 15,0% 24,9%

- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 22 959 4 417 5 824 7 711 19,2% 25,4% 33,6%

- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 31 387 4 288 8 576 10 981 13,7% 27,3% 35,0%








Tablica 16







DOCHODY I WYDATKI W SZCZEGÓŁOWOŚCI DANYCH OKREŚLONYCH W INFORMACJI O SZACUNKOWYM WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA

















w mln zł


Budżet Wykonanie Wskaźniki
Lp. Wyszczególnienie po





zmianach I - IV I - V I - VI 4:3 5:3 6:3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. DOCHODY 154 553 51 043 61 957 74 759 33,0% 40,1% 48,4%

z tego:







- podatki pośrednie 103 677 34 184 41 666 47 622 33,0% 40,2% 45,9%

- podatek dochodowy od osób prawnych 9 586 5 181 6 089 6 017 54,0% 63,5% 62,8%

- podatek dochodowy od osób fizycznych 22 060 6 045 7 560 8 849 27,4% 34,3% 40,1%

- dochody państwowych jednostek budżetowych 13 491 4 930 5 817 7 317 36,5% 43,1% 54,2%

w tym: wpływy z cła 1 924 1 373 1 548 1 661 71,4% 80,5% 86,3%

- pozostałe dochody 5 739 702 826 4 954 12,2% 14,4% 86,3%

w tym: wpłaty z zysku NBP 4 213 0 0 4 057 0,0% 96,3%
2. WYDATKI 199 852 61 824 77 142 94 488 30,9% 38,6% 47,3%

w tym:



- obsługa długu krajowego 18 490 4 133 6 371 9 031 22,4% 34,5% 48,8%

- obsługa długu zagranicznego 4 482 2 143 2 269 2 365 47,8% 50,6% 52,8%

- dotacja dla Funduszu Pracy 1 103 404 404 404 36,6% 36,6% 36,6%

- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego 15 131 5 077 6 105 7 594 33,6% 40,3% 50,2%

- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 22 959 9 284 10 930 13 432 40,4% 47,6% 58,5%

- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 31 387 13 399 15 942 18 446 42,7% 50,8% 58,8%








Tablica 16







DOCHODY I WYDATKI W SZCZEGÓŁOWOŚCI DANYCH OKREŚLONYCH W INFORMACJI O SZACUNKOWYM WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA

















w mln zł


Budżet Wykonanie Wskaźniki
Lp. Wyszczególnienie po





zmianach I - VII I - VIII I - IX 4:3 5:3 6:3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. DOCHODY 154 553 86 525 99 645 113 108 56,0% 64,5% 73,2%

z tego:







- podatki pośrednie 103 677 55 374 64 213 73 570 53,4% 61,9% 71,0%

- podatek dochodowy od osób prawnych 9 586 6 769 7 822 8 848 70,6% 81,6% 92,3%

- podatek dochodowy od osób fizycznych 22 060 10 515 12 606 14 677 47,7% 57,1% 66,5%

- dochody państwowych jednostek budżetowych 13 491 8 544 9 416 10 338 63,3% 69,8% 76,6%

w tym: wpływy z cła 1 924 1 761 1 854 1 965 91,5% 96,4% 102,1%

- pozostałe dochody 5 739 5 323 5 588 5 676 92,8% 97,4% 98,9%

w tym: wpłaty z zysku NBP 4 213 4 057 4 057 4 057 96,3% 96,3% 96,3%
2. WYDATKI 199 852 109 592 125 438 141 949 54,8% 62,8% 71,0%

w tym:


- obsługa długu krajowego 18 490 9 715 11 047 11 666 52,5% 59,7% 63,1%

- obsługa długu zagranicznego 4 482 2 787 2 851 3 541 62,2% 63,6% 79,0%

- dotacja dla Funduszu Pracy 1 103 904 904 904 82,0% 82,0% 82,0%

- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego 15 131 8 743 10 066 11 382 57,8% 66,5% 75,2%

- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 22 959 15 040 17 950 20 136 65,5% 78,2% 87,7%

- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 31 387 21 106 23 514 25 901 67,2% 74,9% 82,5%








Tablica 16







DOCHODY I WYDATKI W SZCZEGÓŁOWOŚCI DANYCH OKREŚLONYCH W INFORMACJI O SZACUNKOWYM WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA

















w mln zł


Budżet Wykonanie Wskaźniki
Lp. Wyszczególnienie po





zmianach I - X I - XI I - XII 4:3 5:3 6:3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. DOCHODY 154 553 127 562 142 182 156 281 82,5% 92,0% 101,1%

z tego:







- podatki pośrednie 103 677 83 211 93 281 100 992 80,3% 90,0% 97,4%

- podatek dochodowy od osób prawnych 9 586 9 978 11 157 13 072 104,1% 116,4% 136,4%

- podatek dochodowy od osób fizycznych 22 060 16 783 19 016 21 506 76,1% 86,2% 97,5%

- dochody państwowych jednostek budżetowych 13 491 11 539 12 680 14 450 85,5% 94,0% 107,1%

w tym: wpływy z cła 1 924 2 066 2 160 2 281 107,4% 112,3% 118,6%

- pozostałe dochody 5 739 6 051 6 049 6 262 105,4% 105,4% 109,1%

w tym: wpłaty z zysku NBP 4 213 4 057 4 057 4 057 96,3% 96,3% 96,3%
2. WYDATKI 199 852 158 204 176 002 197 698 *) 79,2% 88,1% 98,9%

w tym:


- obsługa długu krajowego 18 490 14 050 17 055 18 424 76,0% 92,2% 99,6%

- obsługa długu zagranicznego 4 482 3 661 3 910 4 141 81,7% 87,2% 92,4%

- dotacja dla Funduszu Pracy 1 103 1 004 1 004 1 103 91,0% 91,0% 100,0%

- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego 15 131 12 518 13 827 15 130 82,7% 91,4% 100,0%

- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 22 959 21 057 22 092 22 959 91,7% 96,2% 100,0%

- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 31 387 28 285 30 833 31 387 90,1% 98,2% 100,0%

















*) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2004 roku







Sheet 19: WYKRES1

























































































































































































































Sheet 20: WYKRES2

Sheet 21: WYKRES3


















































Sheet 22: WYKRES4



















































Sheet 23: WYKRES5



























































































































































































































































































































































Sheet 24: WYKRES6

i usług konsumpcyjnych 103,5% (na podstawie wstępnych danych GUS)








Sheet 25: WYKRES7
















































Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
20120601 sprawozdanie operatywne 12 2011
sprawozdanie operatywne 12 2009
sprawozdanie operatywne 12 2008
20110601 sprawozdanie operatywne 12 2010
HTML Tabele HTML 12 2004
download Zarzadzanie Logistyka wykład na dzień 18.12.2004-[ www.potrzebujegotowki.pl ], Ściągi i wyp
Rozp MON z 12 2004 r w sprawie wzorów noszenia umundurowania odznak i oznak wojskowych oraz uzbro
SPRAC12, Sprawozdanie z ˙wiczenia C-12
Alternator 2200SRM0002 (12 2004) US EN
Sprawozdanie nr 12, m.szpaner, Semestr IV, Fizyka, Sprawozdania Fizyka
sprawozdanie temat 12-[ www.potrzebujegotowki.pl ], Ściągi i wypracowania
1494143 2200SRM0939 (12 2004) UK EN
Sprawozdanie z dnia 12 07
W 03.12.2004 MNI, Studia, Pedagogika
regulice 12.V.2004, praktyki
W 10.12.2004 MNI, Studia, Pedagogika
sprawozdanie hydra - 12-2, sgsp, Hydromechanika, hydromechanika, Laborki Hydra od adama
1. Sprawozdanie 17.12.2014 - Obwody nieliniowe, Studia ATH AIR stacjonarne, Rok II, Semestr III, Pod

więcej podobnych podstron