Departament Budżetu Państwa | |||||||||||||
SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA | |||||||||||||
ZA STYCZEŃ - KWIECIEŃ 2012 ROKU | |||||||||||||
Warszawa, maj 2012 r. |
Spis treści | ||||
strona | ||||
Tablica 1 | Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa | 5 | ||
Tablica 2 | Zestawienie ogólne - porównanie wykonania budżetu państwa w latach 2011 - 2012 | 10 | ||
Tablica 3 | Dochody budżetu państwa | 12 | ||
Tablica 4 | Dochody budżetu państwa - według części | 15 | ||
Tablica 5 | Dochody budżetu państwa w budżetach wojewodów | 18 | ||
Tablica 6 | Wydatki budżetu państwa | 20 | ||
Tablica 7 | Wydatki budżetu państwa - według działów | 22 | ||
Tablica 8 | Wydatki budżetu państwa - według części | 28 | ||
Tablica 9 | Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów - według działów | 42 | ||
Tablica 10 | Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów | 46 | ||
Tablica 11 | Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według działów | 49 | ||
Tablica 12 | Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według części | 51 | ||
Tablica 13 | Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów - według działów | 54 | ||
Tablica 14 | Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów | 55 | ||
Tablica 15 | Rozliczenie rezerw | 56 | ||
Tablica 16 | Dochody i wydatki w szczegółowości danych określonych w informacji o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa | 58 | ||
Tablica 17 | Zestawienie ogólne z wykonania budżetu środków europejskich | 59 | ||
Tablica 18 | Dochody budżetu środków europejskich | 60 | ||
Tablica 19 | Wydatki budżetu środków europejskich | 62 |
Uwaga |
Dane liczbowe ujęte w tabelach zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych zgodnie z zasadami arytmetyki, tj. od 500 zł - w „górę”, poniżej 500 zł - „w dół". |
Dane ujęte w tablicach w wierszach ogółem sumy działu i rozdziału są wynikiem tych zaokrągleń. |
Sumowanie poszczególnych składników zaokrąglonych kwot może wykazywać niewielkie różnice wynikające z tych zaokrągleń. |
Zero oznacza kwotę mniejszą od 500 zł. |
Tablica 1 | |||||||
ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA | |||||||
w tys. zł | |||||||
Budżet | Wykonanie | Wskaźniki | |||||
Wyszczególnienie | po | ||||||
zmianach | I | I - II | I - III | 3:2 | 4:2 | 5:2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. DOCHODY | 293 766 128 | 26 978 204 | 46 248 235 | 63 520 738 | 9,2% | 15,7% | 21,6% |
II. WYDATKI | 328 765 688 | 32 280 004 | 62 763 828 | 86 489 377 | 9,8% | 19,1% | 26,3% |
1. Wydatki bieżące | 313 573 793 | 32 168 460 | 62 130 784 | 85 557 906 | 10,3% | 19,8% | 27,3% |
2. Wydatki majątkowe | 15 191 895 | 111 544 | 633 044 | 931 471 | 0,7% | 4,2% | 6,1% |
III. DEFICYT / NADWYŻKA | -34 999 560 | -5 301 800 | -16 515 593 | -22 968 639 | 15,1% | 47,2% | 65,6% |
IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE | |||||||
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 0 | 4 529 306 | 5 655 927 | 4 462 102 | |||
V. DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | -4 533 946 | -4 045 833 | -4 979 752 | -3 688 944 | 89,2% | 109,8% | 81,4% |
VI. FINANSOWANIE ( - III + IV ) | 39 533 506 | 9 831 106 | 22 171 520 | 27 430 741 | 24,9% | 56,1% | 69,4% |
1. Krajowe | |||||||
(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 + 1 .9 - 1.10 - 1.11 ) | 21 948 376 | 119 517 | 9 490 198 | 14 513 523 | 0,5% | 43,2% | 66,1% |
1. 1. bony skarbowe | 5 249 391 | 2 131 123 | -178 980 | -1 110 538 | 40,6% | ||
1. 2. obligacje | 22 952 098 | 1 041 128 | 12 353 811 | 22 649 639 | 4,5% | 53,8% | 98,7% |
1. 3. środki przechodzące z 2011 r. | 5 000 000 | 5 462 681 | 5 524 900 | 5 523 963 | 109,3% | 110,5% | 110,5% |
1. 4. pożyczki udzielone | -393 291 | 4 425 | 4 715 | 5 982 | |||
1. 5. zarządzanie płynnością sektora publicznego | -200 000 | 534 608 | 2 416 982 | 3 374 020 | |||
1. 6. pozostałe przychody i rozchody | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. 7. przychody z prywatyzacji | 10 000 000 | 155 636 | 2 770 821 | 2 803 460 | 1,6% | 27,7% | 28,0% |
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji | -15 553 726 | -475 047 | -1 105 261 | -3 903 261 | 3,1% | 7,1% | 25,1% |
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne | -9 140 330 | -380 713 | -978 973 | -2 135 093 | 4,2% | 10,7% | 23,4% |
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE | -106 096 | 41 855 | 109 533 | 169 442 | |||
1.10. lokata | 0 | 11 199 683 | 15 069 810 | 16 820 970 | |||
1.11. środki na centralnym rachunku budżetu państwa | 5 000 000 | -2 422 791 | -2 663 487 | -1 821 786 | |||
2. Zagraniczne | 17 585 130 | 9 711 589 | 12 681 322 | 12 917 218 | 55,2% | 72,1% | 73,5% |
Tablica 1 | |||||||
ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA | |||||||
w tys. zł | |||||||
Budżet | Wykonanie | Wskaźniki | |||||
Wyszczególnienie | po | ||||||
zmianach | I - IV | I - V | I - VI | 3:2 | 4:2 | 5:2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. DOCHODY | 293 766 128 | 93 889 966 | 0 | 0 | 32,0% | 0,0% | 0,0% |
II. WYDATKI | 328 765 688 | 118 709 903 | 0 | 0 | 36,1% | 0,0% | 0,0% |
1. Wydatki bieżące | 313 573 793 | 117 370 628 | 0 | 0 | 37,4% | 0,0% | 0,0% |
2. Wydatki majątkowe | 15 191 895 | 1 339 275 | 0 | 0 | 8,8% | 0,0% | 0,0% |
III. DEFICYT / NADWYŻKA | -34 999 560 | -24 819 937 | 0 | 0 | 70,9% | 0,0% | 0,0% |
IV. ŚRODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE | |||||||
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 0 | 1 951 740 | 0 | 0 | |||
V. DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | -4 533 946 | -1 428 663 | 0 | 0 | 31,5% | 0,0% | 0,0% |
VI. FINANSOWANIE ( - III + IV ) | 39 533 506 | 26 771 677 | 0 | 0 | 67,7% | 0,0% | 0,0% |
1. Krajowe | |||||||
(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 + 1 .9 - 1.10 - 1.11 ) | 21 948 376 | 12 818 905 | 0 | 0 | 58,4% | 0,0% | 0,0% |
1. 1. bony skarbowe | 5 249 391 | 186 089 | 0 | 0 | 3,5% | ||
1. 2. obligacje | 22 952 098 | 11 760 327 | 0 | 0 | 51,2% | 0,0% | 0,0% |
1. 3. środki przechodzące z 2011 r. | 5 000 000 | 5 218 906 | 0 | 0 | 104,4% | 0,0% | 0,0% |
1. 4. pożyczki udzielone | -393 291 | 7 842 | 0 | 0 | |||
1. 5. zarządzanie płynnością sektora publicznego | -200 000 | 3 113 988 | 0 | 0 | |||
1. 6. pozostałe przychody i rozchody | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. 7. przychody z prywatyzacji | 10 000 000 | 3 117 238 | 0 | 0 | 31,2% | 0,0% | 0,0% |
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji | -15 553 726 | -4 798 955 | 0 | 0 | 30,9% | 0,0% | 0,0% |
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne | -9 140 330 | -2 795 003 | 0 | 0 | 30,6% | 0,0% | 0,0% |
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE | -106 096 | 280 178 | 0 | 0 | |||
1.10. lokata | 0 | 9 014 992 | 0 | 0 | |||
1.11. środki na centralnym rachunku budżetu państwa | 5 000 000 | -2 948 284 | 0 | 0 | |||
2. Zagraniczne | 17 585 130 | 13 952 772 | 0 | 0 | 79,3% | 0,0% | 0,0% |
Tablica 2 | |||||||||
ZESTAWIENIE OGÓLNE - PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA | |||||||||
W LATACH 2011 - 2012 | |||||||||
w tys. zł | |||||||||
R o k 2 0 1 1 | R o k 2 0 1 2 | Wskaźniki | |||||||
Wyszczególnienie | budżet | wykonanie | wykonanie | budżet | wykonanie | ||||
po zmianach | I - XII | I - IV | po zmianach | I - IV | 4:2 | 4:3 | 6:5 | 6:4 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Dochody | 273 144 394 | 277 557 221 | 87 531 896 | 293 766 128 | 93 889 966 | 32,0% | 31,5% | 32,0% | 107,3% |
2. Wydatki | 313 344 394 | 302 681 609 | 109 117 438 | 328 765 688 | 118 709 903 | 34,8% | 36,1% | 36,1% | 108,8% |
3. Deficyt / Nadwyżka | -40 200 000 | -25 124 388 | -21 585 542 | -34 999 560 | -24 819 937 | 53,7% | 85,9% | 70,9% | 115,0% |
4. Środki przekazane na finansowanie | |||||||||
budżetu środków europejskich | 12 239 024 | 3 231 503 | 1 951 740 | 26,4% | 60,4% | ||||
5. Deficyt / nadwyżka budżetu środków europejskich | -15 406 758 | -12 239 024 | -10 736 101 | -4 533 946 | -1 428 663 | 69,7% | 87,7% | 31,5% | 13,3% |
6. Finansowanie | 55 606 758 | 37 363 412 | 24 817 045 | 39 533 506 | 26 771 677 | 44,6% | 66,4% | 67,7% | 107,9% |
6. 1. krajowe | 31 147 345 | 22 128 328 | 21 680 621 | 21 948 376 | 12 818 905 | 69,6% | 98,0% | 58,4% | 59,1% |
6. 2. zagraniczne | 24 459 413 | 15 235 084 | 3 136 424 | 17 585 130 | 13 952 772 | 12,8% | 20,6% | 79,3% | 444,9% |
*) wskaźnik powyżej 1000 | |||||||||
Tablica 3 | ||||||||||||||
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA | ||||||||||||||
w tys. zł | ||||||||||||||
Ustawa | Wykonanie | Wskaźniki | ||||||||||||
Wyszczególnienie | budżetowa | |||||||||||||
na 2012 rok | I | I - II | I - III | 3:2 | 4:2 | 5:2 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
D O C H O D Y O G Ó Ł E M (1+2+3) | 293 766 128 | 26 978 204 | 46 248 235 | 63 520 738 | 9,2% | 15,7% | 21,6% | |||||||
z tego: | ||||||||||||||
1. Dochody podatkowe | 264 803 010 | 25 479 983 | 43 422 614 | 59 092 691 | 9,6% | 16,4% | 22,3% | |||||||
z tego: | ||||||||||||||
1. 1. | Podatki pośrednie | 196 118 000 | 22 015 119 | 34 899 149 | 45 827 984 | 11,2% | 17,8% | 23,4% | ||||||
z tego: | ||||||||||||||
1.1.1. Podatek od towarów i usług | 132 165 000 | 16 910 647 | 25 384 527 | 31 708 516 | 12,8% | 19,2% | 24,0% | |||||||
1.1.2. Podatek akcyzowy | 62 600 000 | 4 981 119 | 9 264 641 | 13 737 721 | 8,0% | 14,8% | 21,9% | |||||||
z tego: | ||||||||||||||
- od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo | 2 383 513 | 165 695 | 357 794 | 592 265 | 7,0% | 15,0% | 24,8% | |||||||
- od wyrobów akcyzowych w kraju | 59 317 037 | 4 752 253 | 8 797 800 | 12 966 947 | 8,0% | 14,8% | 21,9% | |||||||
- od wyrobów akcyzowych importowanych | 899 450 | 63 171 | 109 047 | 178 508 | 7,0% | 12,1% | 19,8% | |||||||
1.1.3. Podatek od gier | 1 353 000 | 123 353 | 249 981 | 381 747 | 9,1% | 18,5% | 28,2% | |||||||
1. 2. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 26 635 000 | 464 399 | 2 584 744 | 5 330 448 | 1,7% | 9,7% | 20,0% | ||||||
1. 3. | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 40 250 000 | 3 000 465 | 5 938 701 | 7 934 155 | 7,5% | 14,8% | 19,7% | ||||||
z tego: | ||||||||||||||
- podatek dochodowy od osób fizycznych | 32 842 000 | 2 388 088 | 4 798 615 | 6 343 198 | 7,3% | 14,6% | 19,3% | |||||||
- zryczałtowany podatek dochodowy | 7 408 000 | 612 377 | 1 140 085 | 1 590 957 | 8,3% | 15,4% | 21,5% | |||||||
1. 4. | Podatek tonażowy | 10 | 0 | 1 | 2 | 0,0% | 10,0% | 20,0% | ||||||
1. 5. | Podatek od wydobycia niektórych kopalin | 1 800 000 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||
1. 6. | Podatki zniesione | - | 0 | 19 | 102 | - | - | - | ||||||
2. Dochody niepodatkowe | 27 125 247 | 1 483 185 | 2 733 797 | 4 245 022 | 5,5% | 10,1% | 15,6% | |||||||
z tego: | ||||||||||||||
2. 1. | Dywidendy i wpłaty z zysku | 8 153 500 | -4 105 | 1) | -93 106 | 1) | -61 734 | 1) | - | - | - | |||
z tego: | ||||||||||||||
- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach | 8 003 500 | 385 | -109 932 | 1) | -109 389 | 1) | 0,0% | - | - | |||||
- wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i | ||||||||||||||
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa | 150 000 | -4 490 | 1) | 16 826 | 47 654 | - | 11,2% | 31,8% | ||||||
2. 2. | Cło | 1 830 000 | 165 142 | 337 901 | 519 097 | 9,0% | 18,5% | 28,4% | ||||||
2. 3. | Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe | 14 734 831 | 1 121 584 | 2 087 174 | 3 185 421 | 7,6% | 14,2% | 21,6% | ||||||
2. 4. | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego | 2 406 916 | 200 565 | 401 828 | 602 238 | 8,3% | 16,7% | 25,0% | ||||||
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 1 837 871 | 15 035 | 91 823 | 183 025 | 0,8% | 5,0% | 10,0% | |||||||
1) zwroty nadpłat przewyższyły wpłaty | ||||||||||||||
Tablica 3 | ||||||||||||||
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA | ||||||||||||||
w tys. zł | ||||||||||||||
Ustawa | Wykonanie | Wskaźniki | ||||||||||||
Wyszczególnienie | budżetowa | |||||||||||||
na 2012 rok | I - IV | I - V | I - VI | 3:2 | 4:2 | 5:2 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
D O C H O D Y O G Ó Ł E M (1+2+3) | 293 766 128 | 93 889 966 | 0 | 0 | 32,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||
z tego: | ||||||||||||||
1. Dochody podatkowe | 264 803 010 | 86 822 473 | 0 | 0 | 32,8% | 0,0% | 0,0% | |||||||
z tego: | ||||||||||||||
1. 1. | Podatki pośrednie | 196 118 000 | 62 565 636 | 0 | 0 | 31,9% | 0,0% | 0,0% | ||||||
z tego: | ||||||||||||||
1.1.1. Podatek od towarów i usług | 132 165 000 | 43 254 821 | 32,7% | 0,0% | 0,0% | |||||||||
1.1.2. Podatek akcyzowy | 62 600 000 | 18 806 062 | 0 | 0 | 30,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||
z tego: | ||||||||||||||
- od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo | 2 383 513 | 864 589 | 36,3% | 0,0% | 0,0% | |||||||||
- od wyrobów akcyzowych w kraju | 59 317 037 | 17 692 434 | 29,8% | 0,0% | 0,0% | |||||||||
- od wyrobów akcyzowych importowanych | 899 450 | 249 039 | 27,7% | 0,0% | 0,0% | |||||||||
1.1.3. Podatek od gier | 1 353 000 | 504 753 | 37,3% | 0,0% | 0,0% | |||||||||
1. 2. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 26 635 000 | 11 592 681 | 43,5% | 0,0% | 0,0% | ||||||||
1. 3. | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 40 250 000 | 12 663 989 | 0 | 0 | 31,5% | 0,0% | 0,0% | ||||||
z tego: | ||||||||||||||
- podatek dochodowy od osób fizycznych | 32 842 000 | 9 766 810 | 29,7% | 0,0% | 0,0% | |||||||||
- zryczałtowany podatek dochodowy | 7 408 000 | 2 897 179 | 39,1% | 0,0% | 0,0% | |||||||||
1. 4. | Podatek tonażowy | 10 | 2 | 20,0% | 0,0% | 0,0% | ||||||||
1. 5. | Podatek od wydobycia niektórych kopalin | 1 800 000 | 0 | - | - | - | ||||||||
1. 6. | Podatki zniesione | - | 164 | - | - | - | ||||||||
2. Dochody niepodatkowe | 27 125 247 | 6 827 473 | 0 | 0 | 25,2% | 0,0% | 0,0% | |||||||
z tego: | ||||||||||||||
2. 1. | Dywidendy i wpłaty z zysku | 8 153 500 | 31 253 | 0,4% | 0,0% | 0,0% | ||||||||
z tego: | ||||||||||||||
- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach | 8 003 500 | -107 166 | 1) | - | 0,0% | 0,0% | ||||||||
- wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i | ||||||||||||||
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa | 150 000 | 138 419 | 92,3% | 0,0% | 0,0% | |||||||||
2. 2. | Cło | 1 830 000 | 676 647 | 37,0% | 0,0% | 0,0% | ||||||||
2. 3. | Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe | 14 734 831 | 5 316 755 | 36,1% | 0,0% | 0,0% | ||||||||
2. 4. | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego | 2 406 916 | 802 818 | 33,4% | 0,0% | 0,0% | ||||||||
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 1 837 871 | 240 020 | 13,1% | 0,0% | 0,0% | |||||||||
1) zwroty nadpłat przewyższyły wpłaty |
Tablica 4 | ||||
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI | ||||
w tys. zł | ||||
Ustawa | ||||
Wyszczególnienie | budżetowa | Wykonanie | Wskaźnik | |
na 2012 rok | 3:2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
O G Ó Ł E M | 293 766 128 | 93 889 966 | 32,0% | |
01 - Kancelaria Prezydenta RP | 1 060 | 411 | 38,8% | |
02 - Kancelaria Sejmu | 1 823 | 822 | 45,1% | |
03 - Kancelaria Senatu | 370 | 481 | 130,0% | |
04 - Sąd Najwyższy | 506 | 301 | 59,5% | |
05 - Naczelny Sąd Administracyjny | 43 500 | 14 320 | 32,9% | |
06 - Trybunał Konstytucyjny | 85 | 64 | 75,8% | |
07 - Najwyższa Izba Kontroli | 403 | 315 | 78,3% | |
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich | 15 | 14 | 94,1% | |
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji | 32 917 | 20 431 | 62,1% | |
10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych | - | 7 | -- | |
11 - Krajowe Biuro Wyborcze | 27 | 19 | 71,2% | |
12 - Państwowa Inspekcja Pracy | 3 290 | 1 684 | 51,2% | |
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu | 1 810 | 652 | 36,0% | |
14 - Rzecznik Praw Dziecka | 2 | 1 | 36,2% | |
15 - Sądy powszechne | 2 120 653 | 729 240 | 34,4% | |
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | 5 346 | 108 | 2,0% | |
17 - Administracja publiczna | 215 | 425 | 197,5% | |
18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa | 173 233 | 45 048 | 26,0% | |
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe | 2 812 518 | 1 108 017 | 39,4% | |
20 - Gospodarka | 55 323 | 24 520 | 44,3% | |
21 - Gospodarka morska | 9 593 | 3 622 | 37,8% | |
22 - Gospodarka wodna | 40 264 | 11 861 | 29,5% | |
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 142 | 1 704 | 33,1% | |
25 - Kultura fizyczna | 1 250 | 10 094 | 807,5% | |
26 - Łączność | 7 | 19 | 273,7% | |
27 - Informatyzacja | 50 | 989 | *) | |
28 - Nauka | 8 750 | 17 245 | 197,1% | |
29 - Obrona narodowa | 86 870 | 32 455 | 37,4% | |
30 - Oświata i wychowanie | 7 609 | 2 657 | 34,9% | |
31 - Praca | 58 992 | 11 938 | 20,2% | |
32 - Rolnictwo | 27 226 | 11 037 | 40,5% | |
33 - Rozwój wsi | 1 556 452 | 159 441 | 10,2% | |
34 - Rozwój regionalny | 457 | 13 337 | *) | |
35 - Rynki rolne | 63 532 | 79 972 | 125,9% | |
36 - Skarb Państwa | 8 079 250 | -105 752 | 1) | |
37 - Sprawiedliwość | 49 237 | 12 766 | 25,9% | |
38 - Szkolnictwo wyższe | 4 620 | 2 292 | 49,6% | |
39 - Transport | 1 244 947 | 35 551 | 2,9% | |
40 - Turystyka | - | 24 | -- | |
41 - Środowisko | 1 349 088 | 105 415 | 7,8% | |
42 - Sprawy wewnętrzne | 83 398 | 29 573 | 35,5% | |
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne | 68 | 18 | 26,1% | |
44 - Zabezpieczenie społeczne | 869 | 269 | 30,9% | |
45 - Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej | 154 166 | 93 404 | 60,6% | |
46 - Zdrowie | 160 911 | 70 768 | 44,0% | |
49 - Urząd Zamówień Publicznych | 23 182 | 8 553 | 36,9% | |
50 - Urząd Regulacji Energetyki | 86 080 | 96 576 | 112,2% | |
52 - Krajowa Rada Sądownictwa | - | 6 | -- | |
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów | 75 401 | 71 516 | 94,8% | |
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych | 34 | 24 | 71,5% | |
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne | 50 | 212 | 423,8% | |
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego | 6 207 | 3 166 | 51,0% | |
58 - Główny Urząd Statystyczny | 4 781 | 1 743 | 36,5% | |
59 - Agencja Wywiadu | 53 | 22 | 42,2% | |
60 - Wyższy Urząd Górniczy | 1 615 | 423 | 26,2% | |
61 - Urząd Patentowy RP | 58 000 | 23 429 | 40,4% | |
62 - Rybołówstwo | 238 | 8 326 | *) | |
63 - Rodzina | 3 | 24 | 795,2% | |
64 - Główny Urząd Miar | 65 832 | 20 771 | 31,6% | |
65 - Polski Komitet Normalizacyjny | 12 095 | 3 064 | 25,3% | |
66 - Rzecznik Praw Pacjenta | - | 1 | -- | |
67 - Polska Akademia Nauk | - | 78 | -- | |
68 - Państwowa Agencja Atomistyki | 267 | 143 | 53,7% | |
70 - Komisja Nadzoru Finansowego | 213 335 | 168 948 | 79,2% | |
71 - Urząd Transportu Kolejowego | 2 437 | 1 360 | 55,8% | |
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | 8 | 35 183 | *) | |
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 276 784 | 117 775 | 42,6% | |
74 - Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa | - | 15 | -- | |
75 - Rządowe Centrum Legislacji | 1 042 | 363 | 34,9% | |
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej | 549 602 | 137 358 | 25,0% | |
77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa | 267 390 881 | 87 492 483 | 32,7% | |
78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego | 78 151 | 215 451 | 275,7% | |
79 - Obsługa długu krajowego | 1 802 985 | 773 164 | 42,9% | |
80 - Regionalne izby obrachunkowe | 3 132 | 1 209 | 38,6% | |
82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 406 916 | 810 622 | 33,7% | |
85 - Budżety wojewodów | 2 442 511 | 1 342 647 | 55,0% | |
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze | - | 88 | -- | |
88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury | 18 662 | 7 644 | 41,0% | |
*) wskaźnik powyżej 1000 | ||||
1) zwroty nadpłat przewyższyły wpłaty | ||||
Tablica 5 | |||
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW | |||
w tys. zł | |||
Ustawa | |||
Wyszczególnienie | budżetowa | Wykonanie | Wskaźnik |
na 2012 rok | 3:2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
O G Ó Ł E M | 2 442 511 | 1 342 647 | 55,0% |
02 - woj. dolnośląskie | 187 000 | 112 187 | 60,0% |
04 - woj. kujawsko - pomorskie | 122 770 | 65 629 | 53,5% |
06 - woj. lubelskie | 103 715 | 47 700 | 46,0% |
08 - woj. lubuskie | 49 469 | 24 111 | 48,7% |
10 - woj. łódzkie | 163 823 | 81 335 | 49,6% |
12 - woj. małopolskie | 182 103 | 109 836 | 60,3% |
14 - woj. mazowieckie | 514 864 | 295 427 | 57,4% |
16 - woj. opolskie | 52 639 | 25 778 | 49,0% |
18 - woj. podkarpackie | 86 183 | 41 447 | 48,1% |
20 - woj. podlaskie | 71 072 | 38 097 | 53,6% |
22 - woj. pomorskie | 130 982 | 78 762 | 60,1% |
24 - woj. śląskie | 248 958 | 142 879 | 57,4% |
26 - woj. świętokrzyskie | 60 290 | 37 271 | 61,8% |
28 - woj. warmińsko - mazurskie | 81 340 | 40 113 | 49,3% |
30 - woj. wielkopolskie | 264 288 | 139 348 | 52,7% |
32 - woj. zachodniopomorskie | 123 015 | 62 728 | 51,0% |
Tablica 6 | ||||||||||
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA | ||||||||||
Ustawa | Plan | Wykonanie | Wskaźniki | |||||||
Wyszczególnienie | budżetowa | po zmianach | ||||||||
na 2012 rok | I | I - II | I - III | 4:3 | 5:3 | 6:3 | ||||
w tysiącach złotych | %% | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
WYDATKI OGÓŁEM | 328 765 688 | 328 765 688 | 32 280 004 | 62 763 828 | 86 489 377 | 9,8 | 19,1 | 26,3 | ||
z tego: | ||||||||||
1. | DOTACJE I SUBWENCJE | 156 466 500 | 156 315 788 | 18 579 537 | 34 049 917 | 46 602 154 | 11,9 | 21,8 | 29,8 | |
w tym: | ||||||||||
1.1 | Subwencje ogólne | 50 217 812 | 49 931 977 | 6 851 264 | 13 702 528 | 17 583 460 | 13,7 | 27,4 | 35,2 | |
1.2 | Dotacje dla funduszy celowych | 55 932 928 | 55 932 928 | 8 332 795 | 12 431 962 | 16 967 927 | 14,9 | 22,2 | 30,3 | |
w tym: | ||||||||||
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 39 939 301 | 39 939 301 | 7 016 659 | 9 942 929 | 13 014 229 | 17,6 | 24,9 | 32,6 | ||
Fundusz Emerytalno-Rentowy | 15 244 903 | 15 244 903 | 1 241 801 | 2 334 363 | 3 738 804 | 8,1 | 15,3 | 24,5 | ||
1.3 | Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 409 587 | 15 051 562 | 1 312 707 | 2 638 542 | 3 903 812 | 8,7 | 17,5 | 25,9 | |
1.4 | Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne | 2 839 051 | 3 096 964 | 242 472 | 562 001 | 842 716 | 7,8 | 18,1 | 27,2 | |
1.5 | Dotacje podmiotowe dla uczelni | 11 249 642 | 11 333 987 | 1 165 375 | 2 463 290 | 3 534 101 | 10,3 | 21,7 | 31,2 | |
2. | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 23 334 413 | 23 307 968 | 1 937 007 | 3 851 242 | 5 746 890 | 8,3 | 16,5 | 24,7 | |
3. | WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 61 210 714 | 61 066 216 | 3 358 183 | 8 583 998 | 13 232 155 | 5,5 | 14,1 | 21,7 | |
w tym: | ||||||||||
3.1 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 38 562 646 | 38 704 495 | 2 455 945 | 6 595 327 | 10 137 975 | 6,3 | 17,0 | 26,2 | |
3.2 | Zakup materiałów i usług | 14 138 805 | 14 533 315 | 448 909 | 1 103 427 | 1 974 881 | 3,1 | 7,6 | 13,6 | |
4. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 870 779 | 15 191 895 | 111 544 | 633 044 | 931 471 | 0,7 | 4,2 | 6,1 | |
w tym: | ||||||||||
4.1 | Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych |
9 207 176 | 9 504 700 | 97 822 | 576 575 | 830 038 | 1,0 | 6,1 | 8,7 | |
4.2 | Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 129 659 | 204 467 | 988 | 2 694 | 4 517 | 0,5 | 1,3 | 2,2 | |
4.3 | Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 250 000 | 386 718 | 0 | 0 | 1 243 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |
5. | WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA | 42 995 900 | 42 995 900 | 5 225 929 | 7 314 248 | 8 787 832 | 12,2 | 17,0 | 20,4 | |
z tego: | ||||||||||
5.1 | Obsługa długu krajowego | 32 225 880 | 32 225 880 | 3 235 503 | 3 642 182 | 3 849 955 | 10,0 | 11,3 | 11,9 | |
5.2 | Obsługa zadłużenia zagranicznego | 10 770 020 | 10 770 020 | 1 990 426 | 3 672 066 | 4 937 876 | 18,5 | 34,1 | 45,8 | |
6. | ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ | 16 146 218 | 16 146 218 | 1 416 975 | 5 567 482 | 7 107 832 | 8,8 | 34,5 | 44,0 | |
7. | WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE | 13 741 164 | 13 741 704 | 1 650 828 | 2 763 899 | 4 081 044 | 12,0 | 20,1 | 29,7 | |
Tablica 6 | ||||||||||
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA | ||||||||||
Ustawa | Plan | Wykonanie | Wskaźniki | |||||||
Wyszczególnienie | budżetowa | po zmianach | ||||||||
na 2012 rok | I - IV | I - V | I - VI | 4:3 | 5:3 | 6:3 | ||||
w tysiącach złotych | %% | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
WYDATKI OGÓŁEM | 328 765 688 | 328 765 688 | 118 709 903 | 0 | 0 | 36,1 | 0,0 | 0,0 | ||
z tego: | 0 | 0 | ||||||||
1. | DOTACJE I SUBWENCJE | 156 466 500 | 156 315 788 | 60 502 933 | 0 | 0 | 38,7 | 0,0 | 0,0 | |
w tym: | 0 | 0 | ||||||||
1.1 | Subwencje ogólne | 50 217 812 | 49 931 977 | 21 468 942 | 0 | 0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2 | Dotacje dla funduszy celowych | 55 932 928 | 55 932 928 | 22 412 838 | 0 | 0 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | |
w tym: | 0 | 0 | ||||||||
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 39 939 301 | 39 939 301 | 17 038 517 | 0 | 0 | 42,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Fundusz Emerytalno-Rentowy | 15 244 903 | 15 244 903 | 5 099 203 | 0 | 0 | 33,4 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3 | Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 409 587 | 15 051 562 | 5 547 632 | 0 | 0 | 36,9 | 0,0 | 0,0 | |
1.4 | Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne | 2 839 051 | 3 096 964 | 1 232 568 | 0 | 0 | 39,8 | 0,0 | 0,0 | |
1.5 | Dotacje podmiotowe dla uczelni | 11 249 642 | 11 333 987 | 4 407 974 | 0 | 0 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | |
2. | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 23 334 413 | 23 307 968 | 7 670 516 | 0 | 0 | 32,9 | 0,0 | 0,0 | |
3. | WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 61 210 714 | 61 066 216 | 18 072 246 | 0 | 0 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | |
w tym: | 0 | 0 | ||||||||
3.1 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 38 562 646 | 38 704 495 | 13 489 472 | 0 | 0 | 34,9 | 0,0 | 0,0 | |
3.2 | Zakup materiałów i usług | 14 138 805 | 14 533 315 | 2 993 601 | 0 | 0 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | |
4. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 870 779 | 15 191 895 | 1 339 275 | 0 | 0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | |
w tym: | 0 | 0 | ||||||||
4.1 | Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych |
9 207 176 | 9 504 700 | 1 166 626 | 0 | 0 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | |
4.2 | Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 129 659 | 204 467 | 10 667 | 0 | 0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | |
4.3 | Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 250 000 | 386 718 | 3 936 | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
5. | WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA | 42 995 900 | 42 995 900 | 17 752 005 | 0 | 0 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | |
z tego: | 0 | 0 | ||||||||
5.1 | Obsługa długu krajowego | 32 225 880 | 32 225 880 | 11 468 258 | 0 | 0 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | |
5.2 | Obsługa zadłużenia zagranicznego | 10 770 020 | 10 770 020 | 6 283 747 | 0 | 0 | 58,3 | 0,0 | 0,0 | |
6. | ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ | 16 146 218 | 16 146 218 | 8 589 460 | 0 | 0 | 53,2 | 0,0 | 0,0 | |
7. | WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE | 13 741 164 | 13 741 704 | 4 783 468 | 0 | 0 | 34,8 | 0,0 | 0,0 |
Tablica 7 | |||||||||||
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW | |||||||||||
w tys. zł | |||||||||||
Wyszczególnienie | |||||||||||
a - Ustawa budżetowa | Dotacje | Świadczenia | Wydatki | Wydatki | Wydatki na | Środki własne | Współfinansowanie | ||||
b - Budżet po zmianach | OGÓŁEM | i | na rzecz osób | bieżące | majątkowe | obsługę | Unii | projektów | |||
c - Wykonanie | subwencje | fizycznych | jednostek | długu Skarbu | Europejskiej | z udziałem środków | |||||
d - Wskaźnik c:a | budżetowych | Państwa | Unii Europejskiej | ||||||||
e - Wskaźnik c:b | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
O G Ó Ł E M | a | 328 765 688 | 156 466 500 | 23 334 413 | 61 210 714 | 14 870 779 | 42 995 900 | 16 146 218 | 13 741 164 | ||
b | 328 765 688 | 156 315 788 | 23 307 968 | 61 066 216 | 15 191 895 | 42 995 900 | 16 146 218 | 13 741 704 | |||
c | 118 709 903 | 60 502 933 | 7 670 516 | 18 072 246 | 1 339 275 | 17 752 005 | 8 589 460 | 4 783 468 | |||
d | 36,1% | 38,7% | 32,9% | 29,5% | 9,0% | 41,3% | 53,2% | 34,8% | |||
e | 36,1% | 38,7% | 32,9% | 29,6% | 8,8% | 41,3% | 53,2% | 34,8% | |||
010 | - | Rolnictwo i łowiectwo | a | 6 043 905 | 2 730 278 | 1 215 | 601 205 | 285 243 | - | - | 2 425 964 |
b | 8 086 884 | 3 309 235 | 1 280 | 781 985 | 373 126 | - | - | 3 621 258 | |||
c | 4 505 032 | 1 194 377 | 258 | 270 693 | 10 108 | - | - | 3 029 596 | |||
d | 74,5% | 43,7% | 21,2% | 45,0% | 3,5% | -- | -- | 124,9% | |||
e | 55,7% | 36,1% | 20,1% | 34,6% | 2,7% | -- | -- | 83,7% | |||
020 | - | Leśnictwo | a | 9 679 | 4 561 | 6 | 1 273 | 150 | - | - | 3 689 |
b | 11 360 | 6 242 | 6 | 1 273 | 150 | - | - | 3 689 | |||
c | 455 | 22 | 2 | 431 | - | - | - | - | |||
d | 4,7% | 0,5% | 31,8% | 33,9% | -- | -- | -- | -- | |||
e | 4,0% | 0,3% | 31,8% | 33,9% | -- | -- | -- | -- | |||
050 | - | Rybołówstwo i rybactwo | a | 121 860 | 6 539 | 988 | 36 368 | 728 | - | - | 77 237 |
b | 122 062 | 6 539 | 981 | 36 379 | 926 | - | - | 77 237 | |||
c | 37 599 | 1 455 | 296 | 9 507 | 226 | - | - | 26 116 | |||
d | 30,9% | 22,2% | 29,9% | 26,1% | 31,1% | -- | -- | 33,8% | |||
e | 30,8% | 22,2% | 30,1% | 26,1% | 24,4% | -- | -- | 33,8% | |||
100 | - | Górnictwo i kopalnictwo | a | 530 039 | 529 809 | 10 | 220 | - | - | - | - |
b | 530 039 | 529 809 | 10 | 220 | - | - | - | - | |||
c | 173 743 | 173 743 | - | - | - | - | - | - | |||
d | 32,8% | 32,8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
e | 32,8% | 32,8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
150 | - | Przetwórstwo przemysłowe | a | 991 824 | 142 214 | 2 754 | 100 702 | 61 141 | - | - | 685 013 |
b | 1 000 771 | 142 674 | 2 763 | 108 800 | 61 141 | - | - | 685 394 | |||
c | 413 525 | 31 628 | 47 | 33 280 | 4 521 | - | - | 344 048 | |||
d | 41,7% | 22,2% | 1,7% | 33,0% | 7,4% | -- | -- | 50,2% | |||
e | 41,3% | 22,2% | 1,7% | 30,6% | 7,4% | -- | -- | 50,2% | |||
500 | - | Handel | a | 764 644 | 511 717 | 6 523 | 75 255 | 11 036 | - | - | 160 113 |
b | 764 664 | 511 717 | 6 523 | 75 300 | 11 011 | - | - | 160 113 | |||
c | 250 944 | 159 805 | 37 | 28 763 | 1 232 | - | - | 61 109 | |||
d | 32,8% | 31,2% | 0,6% | 38,2% | 11,2% | -- | -- | 38,2% | |||
e | 32,8% | 31,2% | 0,6% | 38,2% | 11,2% | -- | -- | 38,2% | |||
550 | - | Hotele i restauracje | a | 21 800 | 21 800 | - | - | - | - | - | - |
b | 21 800 | 21 800 | - | - | - | - | - | - | |||
c | 5 750 | 5 750 | - | - | - | - | - | - | |||
d | 26,4% | 26,4% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
e | 26,4% | 26,4% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
600 | - | Transport i łączność | a | 8 007 473 | 2 589 380 | 11 914 | 3 166 182 | 1 974 860 | - | - | 265 137 |
b | 8 244 273 | 2 605 135 | 12 950 | 3 169 825 | 2 157 291 | - | - | 299 072 | |||
c | 1 616 372 | 661 777 | 3 066 | 684 284 | 172 567 | - | - | 94 678 | |||
d | 20,2% | 25,6% | 25,7% | 21,6% | 8,7% | -- | -- | 35,7% | |||
e | 19,6% | 25,4% | 23,7% | 21,6% | 8,0% | -- | -- | 31,7% | |||
630 | - | Turystyka | a | 44 502 | 41 327 | 23 | 3 152 | - | - | - | - |
b | 44 502 | 41 327 | 23 | 3 152 | - | - | - | - | |||
c | 21 760 | 20 983 | - | 776 | - | - | - | - | |||
d | 48,9% | 50,8% | -- | 24,6% | -- | -- | -- | -- | |||
e | 48,9% | 50,8% | -- | 24,6% | -- | -- | -- | -- | |||
700 | - | Gospodarka mieszkaniowa | a | 2 357 374 | 2 339 919 | 29 | 15 866 | 1 560 | - | - | - |
b | 2 407 805 | 2 382 447 | 28 | 23 135 | 2 195 | - | - | - | |||
c | 1 014 130 | 1 005 825 | 1 | 8 304 | - | - | - | - | |||
d | 43,0% | 43,0% | 2,7% | 52,3% | -- | -- | -- | -- | |||
e | 42,1% | 42,2% | 2,8% | 35,9% | -- | -- | -- | -- | |||
710 | - | Działalność usługowa | a | 644 974 | 244 642 | 2 068 | 307 846 | 2 610 | - | - | 87 808 |
b | 759 448 | 250 112 | 2 099 | 350 444 | 68 582 | - | - | 88 211 | |||
c | 212 609 | 73 768 | 518 | 120 048 | 9 087 | - | - | 9 187 | |||
d | 33,0% | 30,2% | 25,1% | 39,0% | 348,1% | -- | -- | 10,5% | |||
e | 28,0% | 29,5% | 24,7% | 34,3% | 13,2% | -- | -- | 10,4% | |||
720 | - | Informatyka | a | 191 226 | - | 264 | 184 789 | - | - | - | 6 173 |
b | 192 587 | 32 | 297 | 184 893 | 1 193 | - | - | 6 173 | |||
c | 66 290 | - | 89 | 65 206 | 741 | - | - | 253 | |||
d | 34,7% | -- | 33,7% | 35,3% | -- | -- | -- | 4,1% | |||
e | 34,4% | -- | 29,9% | 35,3% | 62,1% | -- | -- | 4,1% | |||
730 | - | Nauka | a | 4 937 066 | 4 096 785 | 15 592 | 123 430 | 344 269 | - | - | 356 990 |
b | 4 937 066 | 4 061 084 | 16 293 | 158 430 | 344 269 | - | - | 356 990 | |||
c | 1 806 682 | 1 508 563 | 8 069 | 50 757 | 19 350 | - | - | 219 943 | |||
d | 36,6% | 36,8% | 51,8% | 41,1% | 5,6% | -- | -- | 61,6% | |||
e | 36,6% | 37,1% | 49,5% | 32,0% | 5,6% | -- | -- | 61,6% | |||
750 | - | Administracja publiczna | a | 12 025 600 | 446 224 | 371 624 | 9 915 958 | 395 980 | - | - | 895 814 |
b | 12 379 352 | 513 467 | 370 596 | 10 144 661 | 422 715 | - | - | 927 913 | |||
c | 4 052 009 | 196 071 | 88 199 | 3 511 487 | 34 762 | - | - | 221 491 | |||
d | 33,7% | 43,9% | 23,7% | 35,4% | 8,8% | -- | -- | 24,7% | |||
e | 32,7% | 38,2% | 23,8% | 34,6% | 8,2% | -- | -- | 23,9% | |||
751 | - | Urzędy naczelnych organów | a | 2 018 060 | 15 402 | 108 715 | 1 767 801 | 125 995 | - | - | 147 |
władzy państwowej, | b | 2 022 172 | 17 784 | 108 555 | 1 771 576 | 124 110 | - | - | 147 | ||
kontroli i ochrony prawa | c | 621 762 | 3 311 | 35 648 | 572 840 | 9 964 | - | - | - | ||
oraz sądownictwa | d | 30,8% | 21,5% | 32,8% | 32,4% | 7,9% | -- | -- | -- | ||
e | 30,7% | 18,6% | 32,8% | 32,3% | 8,0% | -- | -- | -- | |||
752 | - | Obrona narodowa | a | 21 332 088 | 418 183 | 948 185 | 13 002 950 | 6 962 770 | - | - | - |
b | 21 336 588 | 418 183 | 929 881 | 13 025 791 | 6 962 733 | - | - | - | |||
c | 4 584 295 | 116 584 | 225 387 | 3 547 582 | 694 742 | - | - | - | |||
d | 21,5% | 27,9% | 23,8% | 27,3% | 10,0% | -- | -- | -- | |||
e | 21,5% | 27,9% | 24,2% | 27,2% | 10,0% | -- | -- | -- | |||
753 | - | Obowiązkowe ubezpieczenia | a | 76 993 013 | 55 229 019 | 18 843 168 | 2 911 540 | 9 286 | - | - | - |
społeczne | b | 77 011 173 | 55 229 019 | 18 843 344 | 2 911 524 | 27 286 | - | - | - | ||
c | 29 205 409 | 22 151 897 | 6 305 933 | 730 397 | 17 181 | - | - | - | |||
d | 37,9% | 40,1% | 33,5% | 25,1% | 185,0% | -- | -- | -- | |||
e | 37,9% | 40,1% | 33,5% | 25,1% | 63,0% | -- | -- | -- | |||
754 | - | Bezpieczeństwo publiczne | a | 12 650 689 | 1 920 465 | 447 009 | 9 917 740 | 290 756 | - | - | 74 719 |
i ochrona przeciwpożarowa | b | 12 707 110 | 1 923 510 | 445 827 | 9 920 581 | 332 506 | - | - | 84 685 | ||
c | 4 700 332 | 860 701 | 131 170 | 3 639 721 | 61 146 | - | - | 7 593 | |||
d | 37,2% | 44,8% | 29,3% | 36,7% | 21,0% | -- | -- | 10,2% | |||
e | 37,0% | 44,7% | 29,4% | 36,7% | 18,4% | -- | -- | 9,0% | |||
755 | - | Wymiar sprawiedliwości | a | 10 161 967 | 41 137 | 356 441 | 9 233 960 | 507 911 | - | - | 22 518 |
b | 10 163 377 | 41 137 | 346 501 | 9 244 686 | 508 246 | - | - | 22 807 | |||
c | 3 408 414 | 8 500 | 122 032 | 3 230 085 | 45 252 | - | - | 2 544 | |||
d | 33,5% | 20,7% | 34,2% | 35,0% | 8,9% | -- | -- | 11,3% | |||
e | 33,5% | 20,7% | 35,2% | 34,9% | 8,9% | -- | -- | 11,2% | |||
757 | - | Obsługa długu publicznego | a | 42 996 000 | - | - | 100 | - | 42 995 900 | - | - |
b | 42 996 000 | - | - | 100 | - | 42 995 900 | - | - | |||
c | 17 752 005 | - | - | - | - | 17 752 005 | - | - | |||
d | 41,3% | -- | -- | -- | -- | 41,3% | -- | -- | |||
e | 41,3% | -- | -- | -- | -- | 41,3% | -- | -- | |||
758 | - | Różne rozliczenia | a | 86 425 225 | 55 333 983 | 11 040 | 5 082 260 | 1 664 292 | - | 16 146 218 | 8 187 432 |
b | 82 916 430 | 54 078 942 | 4 815 | 4 315 754 | 1 458 143 | - | 16 146 218 | 6 912 559 | |||
c | 30 704 903 | 21 523 344 | 11 | 62 673 | 1 208 | - | 8 589 460 | 528 208 | |||
d | 35,5% | 38,9% | 0,1% | 1,2% | 0,1% | -- | 53,2% | 6,5% | |||
e | 37,0% | 39,8% | 0,2% | 1,5% | 0,1% | -- | 53,2% | 7,6% | |||
801 | - | Oświata i wychowanie | a | 1 692 192 | 42 576 | 26 725 | 1 504 323 | 31 792 | - | - | 86 776 |
b | 1 697 702 | 44 943 | 26 908 | 1 507 122 | 31 846 | - | - | 86 882 | |||
c | 512 225 | 21 491 | 4 208 | 447 743 | 1 581 | - | - | 37 202 | |||
d | 30,3% | 50,5% | 15,7% | 29,8% | 5,0% | -- | -- | 42,9% | |||
e | 30,2% | 47,8% | 15,6% | 29,7% | 5,0% | -- | -- | 42,8% | |||
803 | - | Szkolnictwo wyższe | a | 11 889 621 | 11 110 048 | 150 642 | 28 549 | 450 974 | - | - | 149 408 |
b | 11 973 999 | 11 194 426 | 150 642 | 28 549 | 450 974 | - | - | 149 408 | |||
c | 4 541 127 | 4 355 680 | 44 063 | 6 944 | 13 808 | - | - | 120 632 | |||
d | 38,2% | 39,2% | 29,2% | 24,3% | 3,1% | -- | -- | 80,7% | |||
e | 37,9% | 38,9% | 29,2% | 24,3% | 3,1% | -- | -- | 80,7% | |||
851 | - | Ochrona zdrowia | a | 6 909 803 | 3 314 095 | 12 023 | 2 431 564 | 1 075 297 | - | - | 76 824 |
b | 6 928 881 | 3 306 025 | 12 566 | 2 451 267 | 1 081 575 | - | - | 77 449 | |||
c | 1 887 990 | 1 039 531 | 4 011 | 769 373 | 51 774 | - | - | 23 302 | |||
d | 27,3% | 31,4% | 33,4% | 31,6% | 4,8% | -- | -- | 30,3% | |||
e | 27,2% | 31,4% | 31,9% | 31,4% | 4,8% | -- | -- | 30,1% | |||
852 | - | Pomoc społeczna | a | 12 949 021 | 12 869 720 | 14 702 | 42 187 | 19 567 | - | - | 2 845 |
b | 13 060 814 | 12 980 883 | 14 702 | 42 174 | 19 567 | - | - | 3 487 | |||
c | 4 533 222 | 4 514 567 | 5 074 | 12 708 | - | - | - | 873 | |||
d | 35,0% | 35,1% | 34,5% | 30,1% | -- | -- | -- | 30,7% | |||
e | 34,7% | 34,8% | 34,5% | 30,1% | -- | -- | -- | 25,0% | |||
853 | - | Pozostałe zadania w zakresie | a | 3 124 902 | 866 979 | 1 973 562 | 185 833 | 5 250 | - | - | 93 278 |
polityki społecznej | b | 3 158 092 | 893 091 | 1 974 864 | 190 012 | 5 294 | - | - | 94 830 | ||
c | 1 119 498 | 332 473 | 678 761 | 74 977 | 48 | - | - | 33 239 | |||
d | 35,8% | 38,3% | 34,4% | 40,3% | 0,9% | -- | -- | 35,6% | |||
e | 35,4% | 37,2% | 34,4% | 39,5% | 0,9% | -- | -- | 35,1% | |||
854 | - | Edukacyjna opieka | a | 102 160 | 18 914 | 1 772 | 78 668 | 2 655 | - | - | 151 |
wychowawcza | b | 320 159 | 228 984 | 8 005 | 76 863 | 6 155 | - | - | 151 | ||
c | 140 437 | 112 934 | 6 406 | 20 910 | 149 | - | - | 39 | |||
d | 137,5% | 597,1% | 361,5% | 26,6% | 5,6% | -- | -- | 26,0% | |||
e | 43,9% | 49,3% | 80,0% | 27,2% | 2,4% | -- | -- | 26,0% | |||
900 | - | Gospodarka komunalna | a | 375 952 | 1 045 | 485 | 266 408 | 51 565 | - | - | 56 449 |
i ochrona środowiska | b | 393 544 | 1 186 | 595 | 278 719 | 56 525 | - | - | 56 519 | ||
c | 102 903 | 37 | 128 | 88 860 | 3 463 | - | - | 10 417 | |||
d | 27,4% | 3,5% | 26,3% | 33,4% | 6,7% | -- | -- | 18,5% | |||
e | 26,1% | 3,1% | 21,5% | 31,9% | 6,1% | -- | -- | 18,4% | |||
921 | - | Kultura i ochrona | a | 1 813 121 | 1 273 871 | 4 598 | 216 449 | 299 422 | - | - | 18 781 |
dziedzictwa narodowego | b | 1 814 362 | 1 274 429 | 4 576 | 217 093 | 299 432 | - | - | 18 831 | ||
c | 401 070 | 301 825 | 1 036 | 56 545 | 29 002 | - | - | 12 663 | |||
d | 22,1% | 23,7% | 22,5% | 26,1% | 9,7% | -- | -- | 67,4% | |||
e | 22,1% | 23,7% | 22,6% | 26,0% | 9,7% | -- | -- | 67,2% | |||
925 | - | Ogrody botaniczne | a | 101 853 | 93 204 | 21 | 5 | 725 | - | - | 7 898 |
i zoologiczne oraz naturalne | b | 101 853 | 93 204 | 21 | 5 | 725 | - | - | 7 898 | ||
obszary i obiekty chronionej | c | 44 676 | 44 334 | 5 | - | - | - | - | 337 | ||
przyrody | d | 43,9% | 47,6% | 24,2% | -- | -- | -- | -- | 4,3% | ||
e | 43,9% | 47,6% | 24,2% | -- | -- | -- | -- | 4,3% | |||
926 | - | Kultura fizyczna | a | 538 055 | 212 664 | 22 315 | 8 131 | 294 945 | - | - | - |
b | 660 818 | 208 421 | 22 315 | 45 903 | 384 179 | - | - | - | |||
c | 272 737 | 81 958 | 6 062 | 27 354 | 157 363 | - | - | - | |||
d | 50,7% | 38,5% | 27,2% | 336,4% | 53,4% | -- | -- | -- | |||
e | 41,3% | 39,3% | 27,2% | 59,6% | 41,0% | -- | -- | -- | |||
*) wskaźnik powyżej 1000 |
Tablica 8 | |||||||||||||
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI | |||||||||||||
w tys. zł | |||||||||||||
Wyszczególnienie | |||||||||||||
a - Ustawa budżetowa | Dotacje | Świadczenia | Wydatki | Wydatki | Wydatki na | Środki własne | Współfinansowanie | ||||||
b - Budżet po zmianach | OGÓŁEM | i | na rzecz osób | bieżące | majątkowe | obsługę | Unii | projektów | |||||
c - Wykonanie | subwencje | fizycznych | jednostek | długu Skarbu | Europejskiej | z udziałem środków | |||||||
d - Wskaźnik c:a | budżetowych | Państwa | Unii Europejskiej | ||||||||||
e - Wskaźnik c:b | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
O G Ó Ł E M | a | 328 765 688 | 156 466 500 | 23 334 413 | 61 210 714 | 14 870 779 | 42 995 900 | 16 146 218 | 13 741 164 | ||||
b | 328 765 688 | 156 315 788 | 23 307 968 | 61 066 216 | 15 191 895 | 42 995 900 | 16 146 218 | 13 741 704 | |||||
c | 118 709 903 | 60 502 933 | 7 670 516 | 18 072 246 | 1 339 275 | 17 752 005 | 8 589 460 | 4 783 468 | |||||
d | 36,1% | 38,7% | 32,9% | 29,5% | 9,0% | 41,3% | 53,2% | 34,8% | |||||
e | 36,1% | 38,7% | 32,9% | 29,6% | 8,8% | 41,3% | 53,2% | 34,8% | |||||
01 | - | Kancelaria Prezydenta RP | a | 179 970 | 42 000 | 1 068 | 128 702 | 8 200 | - | - | - | ||
b | 179 970 | 42 000 | 1 068 | 128 702 | 8 200 | - | - | - | |||||
c | 39 239 | 957 | 292 | 37 663 | 327 | - | - | - | |||||
d | 21,8% | 2,3% | 27,4% | 29,3% | 4,0% | -- | -- | -- | |||||
e | 21,8% | 2,3% | 27,4% | 29,3% | 4,0% | -- | -- | -- | |||||
02 | - | Kancelaria Sejmu | a | 412 041 | - | 84 733 | 297 843 | 29 465 | - | - | - | ||
b | 412 041 | - | 83 970 | 298 606 | 29 465 | - | - | - | |||||
c | 119 536 | - | 28 012 | 89 631 | 1 893 | - | - | - | |||||
d | 29,0% | -- | 33,1% | 30,1% | 6,4% | -- | -- | -- | |||||
e | 29,0% | -- | 33,4% | 30,0% | 6,4% | -- | -- | -- | |||||
03 | - | Kancelaria Senatu | a | 101 676 | 7 000 | 17 570 | 68 167 | 8 939 | - | - | - | ||
b | 101 676 | 7 000 | 17 570 | 68 167 | 8 939 | - | - | - | |||||
c | 25 017 | 358 | 6 040 | 18 564 | 54 | - | - | - | |||||
d | 24,6% | 5,1% | 34,4% | 27,2% | 0,6% | -- | -- | -- | |||||
e | 24,6% | 5,1% | 34,4% | 27,2% | 0,6% | -- | -- | -- | |||||
04 | - | Sąd Najwyższy | a | 89 370 | - | 19 923 | 67 297 | 2 150 | - | - | - | ||
b | 89 370 | - | 20 083 | 66 938 | 2 349 | - | - | - | |||||
c | 27 644 | - | 5 631 | 21 827 | 186 | - | - | - | |||||
d | 30,9% | -- | 28,3% | 32,4% | 8,6% | -- | -- | -- | |||||
e | 30,9% | -- | 28,0% | 32,6% | 7,9% | -- | -- | -- | |||||
05 | - | Naczelny Sąd Administracyjny | a | 389 057 | - | 25 085 | 340 938 | 23 034 | - | - | - | ||
b | 389 057 | - | 25 141 | 340 882 | 23 034 | - | - | - | |||||
c | 122 448 | - | 7 092 | 111 176 | 4 180 | - | - | - | |||||
d | 31,5% | -- | 28,3% | 32,6% | 18,1% | -- | -- | -- | |||||
e | 31,5% | -- | 28,2% | 32,6% | 18,1% | -- | -- | -- | |||||
06 | - | Trybunał Konstytucyjny | a | 30 100 | - | 4 731 | 21 609 | 3 760 | - | - | - | ||
b | 30 100 | - | 4 731 | 21 609 | 3 760 | - | - | - | |||||
c | 9 128 | - | 1 407 | 7 627 | 95 | - | - | - | |||||
d | 30,3% | -- | 29,7% | 35,3% | 2,5% | -- | -- | -- | |||||
e | 30,3% | -- | 29,7% | 35,3% | 2,5% | -- | -- | -- | |||||
07 | - | Najwyższa Izba Kontroli | a | 261 705 | - | 327 | 241 245 | 20 133 | - | - | - | ||
b | 261 705 | - | 327 | 243 368 | 18 010 | - | - | - | |||||
c | 91 231 | - | 136 | 89 422 | 1 672 | - | - | - | |||||
d | 34,9% | -- | 41,7% | 37,1% | 8,3% | -- | -- | -- | |||||
e | 34,9% | -- | 41,7% | 36,7% | 9,3% | -- | -- | -- | |||||
08 | - | Rzecznik Praw Obywatelskich | a | 38 019 | - | 46 | 36 073 | 1 900 | - | - | - | ||
b | 38 019 | - | 46 | 36 073 | 1 900 | - | - | - | |||||
c | 10 424 | - | - | 10 391 | 32 | - | - | - | |||||
d | 27,4% | -- | -- | 28,8% | 1,7% | -- | -- | -- | |||||
e | 27,4% | -- | -- | 28,8% | 1,7% | -- | -- | -- | |||||
09 | - | Krajowa Rada Radiofonii | a | 20 045 | - | 74 | 18 515 | 1 456 | - | - | - | ||
i Telewizji | b | 20 045 | - | 74 | 18 515 | 1 456 | - | - | - | ||||
c | 5 531 | - | 39 | 5 486 | 6 | - | - | - | |||||
d | 27,6% | -- | 53,2% | 29,6% | 0,4% | -- | -- | -- | |||||
e | 27,6% | -- | 53,2% | 29,6% | 0,4% | -- | -- | -- | |||||
10 | - | Generalny Inspektor Ochrony | a | 15 060 | - | 10 | 14 556 | 494 | - | - | - | ||
Danych Osobowych | b | 15 060 | - | 10 | 14 556 | 494 | - | - | - | ||||
c | 5 093 | - | 2 | 5 073 | 18 | - | - | - | |||||
d | 33,8% | -- | 18,8% | 34,9% | 3,6% | -- | -- | -- | |||||
e | 33,8% | -- | 18,8% | 34,9% | 3,6% | -- | -- | -- | |||||
11 | - | Krajowe Biuro Wyborcze | a | 46 255 | 6 532 | 79 | 39 074 | 570 | - | - | - | ||
b | 50 367 | 8 914 | 79 | 40 765 | 609 | - | - | - | |||||
c | 15 480 | 2 953 | 6 | 12 471 | 50 | - | - | - | |||||
d | 33,5% | 45,2% | 8,2% | 31,9% | 8,7% | -- | -- | -- | |||||
e | 30,7% | 33,1% | 8,2% | 30,6% | 8,2% | -- | -- | -- | |||||
12 | - | Państwowa Inspekcja Pracy | a | 283 846 | - | 1 401 | 269 058 | 13 240 | - | - | 147 | ||
b | 283 846 | - | 1 788 | 268 671 | 13 240 | - | - | 147 | |||||
c | 92 031 | - | 152 | 91 879 | - | - | - | - | |||||
d | 32,4% | -- | 10,8% | 34,1% | -- | -- | -- | -- | |||||
e | 32,4% | -- | 8,5% | 34,2% | -- | -- | -- | -- | |||||
13 | - | Instytut Pamięci Narodowej - Komisja | a | 223 205 | 1 870 | 3 258 | 205 968 | 12 109 | - | - | - | ||
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi | b | 223 205 | 1 870 | 3 258 | 205 968 | 12 109 | - | - | - | ||||
Polskiemu | c | 68 206 | - | 891 | 65 877 | 1 438 | - | - | - | ||||
d | 30,6% | -- | 27,3% | 32,0% | 11,9% | -- | -- | -- | |||||
e | 30,6% | -- | 27,3% | 32,0% | 11,9% | -- | -- | -- | |||||
14 | - | Rzecznik Praw Dziecka | a | 9 856 | - | 5 | 9 521 | 330 | - | - | - | ||
b | 9 856 | - | 5 | 9 521 | 330 | - | - | - | |||||
c | 2 898 | - | 1 | 2 890 | 7 | - | - | - | |||||
d | 29,4% | -- | 21,0% | 30,4% | 2,2% | -- | -- | -- | |||||
e | 29,4% | -- | 21,0% | 30,4% | 2,2% | -- | -- | -- | |||||
15 | - | Sądy powszechne | a | 6 080 714 | - | 412 911 | 5 297 280 | 370 523 | - | - | - | ||
b | 6 080 740 | - | 410 473 | 5 299 744 | 370 523 | - | - | - | |||||
c | 1 903 354 | - | 121 517 | 1 760 081 | 21 756 | - | - | - | |||||
d | 31,3% | -- | 29,4% | 33,2% | 5,9% | -- | -- | -- | |||||
e | 31,3% | -- | 29,6% | 33,2% | 5,9% | -- | -- | -- | |||||
16 | - | Kancelaria Prezesa | a | 116 930 | 21 145 | 2 440 | 85 869 | - | - | - | 7 476 | ||
Rady Ministrów | b | 120 784 | 21 145 | 2 440 | 89 593 | - | - | - | 7 605 | ||||
c | 36 723 | 7 193 | 25 | 27 054 | - | - | - | 2 451 | |||||
d | 31,4% | 34,0% | 1,0% | 31,5% | -- | -- | -- | 32,8% | |||||
e | 30,4% | 34,0% | 1,0% | 30,2% | -- | -- | -- | 32,2% | |||||
17 | - | Administracja publiczna | a | 79 540 | - | 10 | 43 090 | 757 | - | - | 35 683 | ||
b | 82 205 | - | 13 | 43 149 | 3 357 | - | - | 35 686 | |||||
c | 10 919 | - | 3 | 4 299 | 19 | - | - | 6 597 | |||||
d | 13,7% | -- | 34,2% | 10,0% | 2,6% | -- | -- | 18,5% | |||||
e | 13,3% | -- | 25,9% | 10,0% | 0,6% | -- | -- | 18,5% | |||||
18 | - | Budownictwo, gospodarka | a | 1 534 245 | 1 477 516 | 13 | 54 741 | 1 975 | - | - | - | ||
przestrzenna i mieszkaniowa | b | 1 535 922 | 1 478 532 | 33 | 55 382 | 1 975 | - | - | - | ||||
c | 586 201 | 569 629 | 13 | 16 547 | 12 | - | - | - | |||||
d | 38,2% | 38,6% | 98,1% | 30,2% | 0,6% | -- | -- | -- | |||||
e | 38,2% | 38,5% | 38,6% | 29,9% | 0,6% | -- | -- | -- | |||||
19 | - | Budżet, finanse publiczne | a | 5 518 770 | 21 800 | 60 166 | 5 274 608 | 88 367 | - | - | 73 829 | ||
i instytucje finansowe | b | 5 780 265 | 49 251 | 57 256 | 5 485 922 | 111 405 | - | - | 76 431 | ||||
c | 1 887 379 | 33 201 | 12 021 | 1 815 385 | 7 405 | - | - | 19 367 | |||||
d | 34,2% | 152,3% | 20,0% | 34,4% | 8,4% | -- | -- | 26,2% | |||||
e | 32,7% | 67,4% | 21,0% | 33,1% | 6,6% | -- | -- | 25,3% | |||||
20 | - | Gospodarka | a | 1 626 298 | 861 194 | 41 349 | 244 541 | 62 916 | - | - | 416 298 | ||
b | 1 634 891 | 861 654 | 41 349 | 252 632 | 62 916 | - | - | 416 341 | |||||
c | 620 925 | 275 556 | 8 437 | 93 960 | 4 612 | - | - | 238 360 | |||||
d | 38,2% | 32,0% | 20,4% | 38,4% | 7,3% | -- | -- | 57,3% | |||||
e | 38,0% | 32,0% | 20,4% | 37,2% | 7,3% | -- | -- | 57,3% | |||||
21 | - | Gospodarka morska | a | 946 174 | 102 948 | 5 417 | 311 205 | 475 158 | - | - | 51 446 | ||
b | 953 131 | 102 948 | 5 173 | 314 949 | 475 158 | - | - | 54 903 | |||||
c | 337 245 | 42 100 | 1 493 | 156 598 | 128 226 | - | - | 8 828 | |||||
d | 35,6% | 40,9% | 27,6% | 50,3% | 27,0% | -- | -- | 17,2% | |||||
e | 35,4% | 40,9% | 28,9% | 49,7% | 27,0% | -- | -- | 16,1% | |||||
22 | - | Gospodarka wodna | a | 331 321 | 22 550 | 1 913 | 236 053 | 455 | - | - | 70 350 | ||
b | 445 507 | 27 550 | 1 915 | 278 934 | 66 357 | - | - | 70 751 | |||||
c | 137 759 | 6 690 | 480 | 115 549 | 8 994 | - | - | 6 045 | |||||
d | 41,6% | 29,7% | 25,1% | 49,0% | *) | -- | -- | 8,6% | |||||
e | 30,9% | 24,3% | 25,1% | 41,4% | 13,6% | -- | -- | 8,5% | |||||
24 | - | Kultura i ochrona dziedzictwa | a | 2 885 886 | 1 595 090 | 11 633 | 901 080 | 327 432 | - | - | 50 651 | ||
narodowego | b | 2 885 908 | 1 595 864 | 11 752 | 900 159 | 327 432 | - | - | 50 701 | ||||
c | 787 676 | 442 792 | 2 526 | 282 690 | 31 771 | - | - | 27 897 | |||||
d | 27,3% | 27,8% | 21,7% | 31,4% | 9,7% | -- | -- | 55,1% | |||||
e | 27,3% | 27,7% | 21,5% | 31,4% | 9,7% | -- | -- | 55,0% | |||||
25 | - | Kultura fizyczna | a | 562 374 | 212 664 | 22 320 | 32 190 | 295 200 | - | - | - | ||
b | 684 880 | 208 164 | 22 320 | 69 962 | 384 434 | - | - | - | |||||
c | 281 230 | 81 936 | 6 067 | 35 864 | 157 363 | - | - | - | |||||
d | 50,0% | 38,5% | 27,2% | 111,4% | 53,3% | -- | -- | -- | |||||
e | 41,1% | 39,4% | 27,2% | 51,3% | 40,9% | -- | -- | -- | |||||
26 | - | Łączność | a | 21 165 | 1 972 | 7 | 18 848 | 292 | - | - | 46 | ||
b | 21 842 | 1 972 | 7 | 18 848 | 292 | - | - | 723 | |||||
c | 5 096 | 481 | - | 3 995 | 14 | - | - | 606 | |||||
d | 24,1% | 24,4% | -- | 21,2% | 4,8% | -- | -- | *) | |||||
e | 23,3% | 24,4% | -- | 21,2% | 4,8% | -- | -- | 83,7% | |||||
27 | - | Informatyzacja | a | 267 973 | - | 48 | 39 694 | 965 | - | - | 227 266 | ||
b | 297 442 | 32 | 58 | 39 684 | 2 158 | - | - | 255 511 | |||||
c | 70 401 | - | 0 | 12 578 | 784 | - | - | 57 039 | |||||
d | 26,3% | -- | 0,6% | 31,7% | 81,2% | -- | -- | 25,1% | |||||
e | 23,7% | -- | 0,5% | 31,7% | 36,3% | -- | -- | 22,3% | |||||
28 | - | Nauka | a | 5 061 109 | 4 182 597 | 15 679 | 163 612 | 341 615 | - | - | 357 606 | ||
b | 5 061 109 | 4 146 896 | 16 607 | 198 385 | 341 615 | - | - | 357 606 | |||||
c | 1 862 182 | 1 552 336 | 8 128 | 62 298 | 19 406 | - | - | 220 016 | |||||
d | 36,8% | 37,1% | 51,8% | 38,1% | 5,7% | -- | -- | 61,5% | |||||
e | 36,8% | 37,4% | 48,9% | 31,4% | 5,7% | -- | -- | 61,5% | |||||
29 | - | Obrona narodowa | a | 29 203 205 | 1 166 481 | 7 029 196 | 13 869 742 | 7 137 786 | - | - | - | ||
b | 29 226 750 | 1 185 526 | 7 010 979 | 13 892 459 | 7 137 786 | - | - | - | |||||
c | 7 243 896 | 494 743 | 2 196 288 | 3 850 698 | 702 167 | - | - | - | |||||
d | 24,8% | 42,4% | 31,2% | 27,8% | 9,8% | -- | -- | -- | |||||
e | 24,8% | 41,7% | 31,3% | 27,7% | 9,8% | -- | -- | -- | |||||
30 | - | Oświata i wychowanie | a | 448 368 | 33 050 | 11 926 | 319 089 | 5 967 | - | - | 78 336 | ||
b | 449 558 | 33 038 | 11 884 | 320 240 | 5 967 | - | - | 78 428 | |||||
c | 121 086 | 17 709 | 1 577 | 64 128 | 880 | - | - | 36 793 | |||||
d | 27,0% | 53,6% | 13,2% | 20,1% | 14,7% | -- | -- | 47,0% | |||||
e | 26,9% | 53,6% | 13,3% | 20,0% | 14,7% | -- | -- | 46,9% | |||||
31 | - | Praca | a | 379 084 | - | 676 | 265 022 | 11 394 | - | - | 101 992 | ||
b | 382 314 | - | 703 | 266 715 | 11 409 | - | - | 103 487 | |||||
c | 140 382 | - | 65 | 101 157 | 2 018 | - | - | 37 142 | |||||
d | 37,0% | -- | 9,6% | 38,2% | 17,7% | -- | -- | 36,4% | |||||
e | 36,7% | -- | 9,2% | 37,9% | 17,7% | -- | -- | 35,9% | |||||
32 | - | Rolnictwo | a | 779 298 | 416 633 | 5 007 | 290 522 | 19 765 | - | - | 47 371 | ||
b | 779 390 | 414 238 | 5 031 | 293 011 | 19 765 | - | - | 47 345 | |||||
c | 159 310 | 49 360 | 1 475 | 96 622 | 1 210 | - | - | 10 643 | |||||
d | 20,4% | 11,8% | 29,5% | 33,3% | 6,1% | -- | -- | 22,5% | |||||
e | 20,4% | 11,9% | 29,3% | 33,0% | 6,1% | -- | -- | 22,5% | |||||
33 | - | Rozwój wsi | a | 4 381 494 | 2 019 137 | 45 | 13 970 | 165 582 | - | - | 2 182 760 | ||
b | 5 576 883 | 2 019 129 | 95 | 13 920 | 165 582 | - | - | 3 378 157 | |||||
c | 3 674 143 | 683 102 | 4 | 4 229 | - | - | - | 2 986 809 | |||||
d | 83,9% | 33,8% | 8,3% | 30,3% | -- | -- | -- | 136,8% | |||||
e | 65,9% | 33,8% | 3,9% | 30,4% | -- | -- | -- | 88,4% | |||||
34 | - | Rozwój regionalny | a | 1 964 593 | - | 434 | 33 829 | 3 846 | - | - | 1 926 484 | ||
b | 1 964 931 | - | 434 | 33 829 | 3 846 | - | - | 1 926 822 | |||||
c | 737 199 | - | 99 | 9 776 | 69 | - | - | 727 255 | |||||
d | 37,5% | -- | 22,9% | 28,9% | 1,8% | -- | -- | 37,8% | |||||
e | 37,5% | -- | 22,9% | 28,9% | 1,8% | -- | -- | 37,7% | |||||
35 | - | Rynki rolne | a | 572 246 | 386 958 | 122 | 27 810 | 10 854 | - | - | 146 502 | ||
b | 572 283 | 386 966 | 122 | 27 839 | 10 854 | - | - | 146 502 | |||||
c | 151 736 | 86 787 | 14 | 8 011 | 1 227 | - | - | 55 697 | |||||
d | 26,5% | 22,4% | 11,4% | 28,8% | 11,3% | -- | -- | 38,0% | |||||
e | 26,5% | 22,4% | 11,4% | 28,8% | 11,3% | -- | -- | 38,0% | |||||
36 | - | Skarb Państwa | a | 71 348 | 3 100 | 315 | 65 673 | 2 260 | - | - | - | ||
b | 71 348 | 3 100 | 315 | 65 673 | 2 260 | - | - | - | |||||
c | 17 289 | - | 51 | 17 238 | - | - | - | - | |||||
d | 24,2% | -- | 16,1% | 26,2% | -- | -- | -- | -- | |||||
e | 24,2% | -- | 16,1% | 26,2% | -- | -- | -- | -- | |||||
37 | - | Sprawiedliwość | a | 4 090 113 | 41 137 | 1 304 456 | 2 614 300 | 108 003 | - | - | 22 217 | ||
b | 4 091 497 | 41 137 | 1 296 812 | 2 623 039 | 108 003 | - | - | 22 506 | |||||
c | 1 487 144 | 8 500 | 447 309 | 1 008 143 | 20 613 | - | - | 2 580 | |||||
d | 36,4% | 20,7% | 34,3% | 38,6% | 19,1% | -- | -- | 11,6% | |||||
e | 36,3% | 20,7% | 34,5% | 38,4% | 19,1% | -- | -- | 11,5% | |||||
38 | - | Szkolnictwo wyższe | a | 9 696 014 | 9 008 091 | 143 497 | 50 964 | 367 105 | - | - | 126 357 | ||
b | 9 780 359 | 9 092 436 | 143 497 | 50 964 | 367 105 | - | - | 126 357 | |||||
c | 3 654 804 | 3 486 387 | 42 386 | 13 649 | 4 377 | - | - | 108 004 | |||||
d | 37,7% | 38,7% | 29,5% | 26,8% | 1,2% | -- | -- | 85,5% | |||||
e | 37,4% | 38,3% | 29,5% | 26,8% | 1,2% | -- | -- | 85,5% | |||||
39 | - | Transport | a | 6 414 378 | 2 003 031 | 4 601 | 2 730 996 | 1 411 872 | - | - | 263 878 | ||
b | 6 430 733 | 2 003 792 | 5 801 | 2 730 329 | 1 411 367 | - | - | 279 445 | |||||
c | 1 046 753 | 435 413 | 1 120 | 479 400 | 37 466 | - | - | 93 354 | |||||
d | 16,3% | 21,7% | 24,3% | 17,6% | 2,7% | -- | -- | 35,4% | |||||
e | 16,3% | 21,7% | 19,3% | 17,6% | 2,7% | -- | -- | 33,4% | |||||
40 | - | Turystyka | a | 48 955 | 41 327 | 26 | 7 510 | 92 | - | - | - | ||
b | 48 955 | 41 327 | 26 | 7 510 | 92 | - | - | - | |||||
c | 23 033 | 20 983 | 0 | 2 050 | - | - | - | - | |||||
d | 47,0% | 50,8% | 0,6% | 27,3% | -- | -- | -- | -- | |||||
e | 47,0% | 50,8% | 0,6% | 27,3% | -- | -- | -- | -- | |||||
41 | - | Środowisko | a | 379 873 | 79 137 | 1 286 | 219 173 | 4 490 | - | - | 75 787 | ||
b | 400 541 | 80 818 | 1 305 | 237 421 | 5 120 | - | - | 75 878 | |||||
c | 123 316 | 37 752 | 306 | 70 940 | 518 | - | - | 13 799 | |||||
d | 32,5% | 47,7% | 23,8% | 32,4% | 11,5% | -- | -- | 18,2% | |||||
e | 30,8% | 46,7% | 23,5% | 29,9% | 10,1% | -- | -- | 18,2% | |||||
42 | - | Sprawy wewnętrzne | a | 17 619 640 | 156 287 | 7 605 574 | 9 527 621 | 295 646 | - | - | 34 512 | ||
b | 17 668 235 | 156 287 | 7 604 726 | 9 529 237 | 333 687 | - | - | 44 298 | |||||
c | 6 076 116 | 49 319 | 2 479 439 | 3 473 522 | 67 622 | - | - | 6 214 | |||||
d | 34,5% | 31,6% | 32,6% | 36,5% | 22,9% | -- | -- | 18,0% | |||||
e | 34,4% | 31,6% | 32,6% | 36,5% | 20,3% | -- | -- | 14,0% | |||||
43 | - | Wyznania religijne oraz mniejszości | a | 116 934 | 109 172 | 2 | 5 978 | 947 | - | - | 835 | ||
narodowe i etniczne | b | 116 934 | 109 172 | 2 | 5 978 | 947 | - | - | 835 | ||||
c | 34 332 | 31 585 | - | 1 700 | 347 | - | - | 699 | |||||
d | 29,4% | 28,9% | -- | 28,4% | 36,6% | -- | -- | 83,8% | |||||
e | 29,4% | 28,9% | -- | 28,4% | 36,6% | -- | -- | 83,8% | |||||
44 | - | Zabezpieczenie społeczne | a | 822 069 | 760 035 | 232 | 42 269 | 18 444 | - | - | 1 089 | ||
b | 848 982 | 784 513 | 243 | 44 525 | 18 488 | - | - | 1 212 | |||||
c | 303 121 | 289 995 | 21 | 12 849 | 10 | - | - | 246 | |||||
d | 36,9% | 38,2% | 9,2% | 30,4% | 0,1% | -- | -- | 22,5% | |||||
e | 35,7% | 37,0% | 8,8% | 28,9% | 0,1% | -- | -- | 20,3% | |||||
45 | - | Sprawy zagraniczne i członkostwo | a | 1 774 165 | 12 230 | 249 465 | 1 356 723 | 154 168 | - | - | 1 579 | ||
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii | b | 1 820 116 | 60 282 | 255 832 | 1 348 355 | 154 068 | - | - | 1 579 | ||||
Europejskiej | c | 648 700 | 27 674 | 60 682 | 550 710 | 9 359 | - | - | 275 | ||||
d | 36,6% | 226,3% | 24,3% | 40,6% | 6,1% | -- | -- | 17,4% | |||||
e | 35,6% | 45,9% | 23,7% | 40,8% | 6,1% | -- | -- | 17,4% | |||||
46 | - | Zdrowie | a | 3 949 494 | 1 742 805 | 3 755 | 1 180 449 | 935 065 | - | - | 87 420 | ||
b | 3 949 856 | 1 734 505 | 3 756 | 1 189 024 | 935 065 | - | - | 87 506 | |||||
c | 1 114 417 | 703 289 | 876 | 344 386 | 40 712 | - | - | 25 155 | |||||
d | 28,2% | 40,4% | 23,3% | 29,2% | 4,4% | -- | -- | 28,8% | |||||
e | 28,2% | 40,5% | 23,3% | 29,0% | 4,4% | -- | -- | 28,7% | |||||
49 | - | Urząd Zamówień Publicznych | a | 22 550 | - | 9 | 19 077 | 100 | - | - | 3 364 | ||
b | 23 600 | - | 9 | 20 127 | 100 | - | - | 3 364 | |||||
c | 8 734 | - | 3 | 7 693 | - | - | - | 1 037 | |||||
d | 38,7% | -- | 37,1% | 40,3% | -- | -- | -- | 30,8% | |||||
e | 37,0% | -- | 37,1% | 38,2% | -- | -- | -- | 30,8% | |||||
50 | - | Urząd Regulacji Energetyki | a | 35 521 | - | 5 | 35 256 | 260 | - | - | - | ||
b | 35 521 | - | 5 | 35 256 | 260 | - | - | - | |||||
c | 12 538 | - | 2 | 12 518 | 18 | - | - | - | |||||
d | 35,3% | -- | 32,0% | 35,5% | 6,8% | -- | -- | -- | |||||
e | 35,3% | -- | 32,0% | 35,5% | 6,8% | -- | -- | -- | |||||
52 | - | Krajowa Rada Sądownictwa | a | 11 200 | - | 1 750 | 9 235 | 215 | - | - | - | ||
b | 11 200 | - | 1 750 | 9 235 | 215 | - | - | - | |||||
c | 3 430 | - | 562 | 2 861 | 6 | - | - | - | |||||
d | 30,6% | -- | 32,1% | 31,0% | 2,9% | -- | -- | -- | |||||
e | 30,6% | -- | 32,1% | 31,0% | 2,9% | -- | -- | -- | |||||
53 | - | Urząd Ochrony Konkurencji | a | 52 988 | 1 700 | 63 | 46 075 | 3 830 | - | - | 1 320 | ||
i Konsumentów | b | 53 138 | 1 700 | 183 | 45 955 | 3 830 | - | - | 1 470 | ||||
c | 18 122 | 794 | 70 | 14 576 | 2 278 | - | - | 403 | |||||
d | 34,2% | 46,7% | 111,6% | 31,6% | 59,5% | -- | -- | 30,5% | |||||
e | 34,1% | 46,7% | 38,4% | 31,7% | 59,5% | -- | -- | 27,4% | |||||
54 | - | Urząd d/s Kombatantów i Osób | a | 29 866 | 2 000 | 9 657 | 18 109 | 100 | - | - | - | ||
Represjonowanych | b | 30 466 | 2 050 | 10 207 | 18 109 | 100 | - | - | - | ||||
c | 10 019 | 723 | 3 864 | 5 404 | 28 | - | - | - | |||||
d | 33,5% | 36,2% | 40,0% | 29,8% | 27,6% | -- | -- | -- | |||||
e | 32,9% | 35,3% | 37,9% | 29,8% | 27,6% | -- | -- | -- | |||||
56 | - | Centralne Biuro Antykorupcyjne | a | 108 044 | - | 1 727 | 94 517 | 11 800 | - | - | - | ||
b | 108 044 | - | 1 612 | 94 632 | 11 800 | - | - | - | |||||
c | 37 240 | - | 513 | 34 674 | 2 053 | - | - | - | |||||
d | 34,5% | -- | 29,7% | 36,7% | 17,4% | -- | -- | -- | |||||
e | 34,5% | -- | 31,8% | 36,6% | 17,4% | -- | -- | -- | |||||
57 | - | Agencja Bezpieczeństwa | a | 500 786 | - | 19 700 | 468 081 | 13 000 | - | - | 5 | ||
Wewnętrznego | b | 500 883 | - | 19 700 | 468 032 | 13 000 | - | - | 151 | ||||
c | 188 047 | - | 6 492 | 178 979 | 2 528 | - | - | 48 | |||||
d | 37,6% | -- | 33,0% | 38,2% | 19,4% | -- | -- | 969,7% | |||||
e | 37,5% | -- | 33,0% | 38,2% | 19,4% | -- | -- | 32,0% | |||||
58 | - | Główny Urząd Statystyczny | a | 396 154 | - | 9 916 | 379 346 | 5 650 | - | - | 1 242 | ||
b | 396 561 | - | 4 634 | 385 130 | 5 670 | - | - | 1 126 | |||||
c | 135 459 | - | 1 195 | 133 313 | 891 | - | - | 60 | |||||
d | 34,2% | -- | 12,1% | 35,1% | 15,8% | -- | -- | 4,8% | |||||
e | 34,2% | -- | 25,8% | 34,6% | 15,7% | -- | -- | 5,3% | |||||
59 | - | Agencja Wywiadu | a | 148 664 | - | 4 799 | 129 415 | 14 450 | - | - | - | ||
b | 148 664 | - | 4 799 | 129 415 | 14 450 | - | - | - | |||||
c | 45 079 | - | 1 156 | 43 847 | 77 | - | - | - | |||||
d | 30,3% | -- | 24,1% | 33,9% | 0,5% | -- | -- | -- | |||||
e | 30,3% | -- | 24,1% | 33,9% | 0,5% | -- | -- | -- | |||||
60 | - | Wyższy Urząd Górniczy | a | 53 242 | - | 43 | 52 299 | 900 | - | - | - | ||
b | 53 242 | - | 90 | 52 252 | 900 | - | - | - | |||||
c | 18 399 | - | 11 | 18 388 | - | - | - | - | |||||
d | 34,6% | -- | 25,1% | 35,2% | -- | -- | -- | -- | |||||
e | 34,6% | -- | 12,0% | 35,2% | -- | -- | -- | -- | |||||
61 | - | Urząd Patentowy RP | a | 47 183 | - | 52 | 46 573 | 400 | - | - | 158 | ||
b | 47 188 | - | 52 | 46 573 | 400 | - | - | 163 | |||||
c | 16 472 | - | 13 | 16 411 | 23 | - | - | 25 | |||||
d | 34,9% | -- | 25,6% | 35,2% | 5,7% | -- | -- | 16,0% | |||||
e | 34,9% | -- | 25,6% | 35,2% | 5,7% | -- | -- | 15,5% | |||||
62 | - | Rybołówstwo | a | 111 438 | 5 900 | 199 | 25 271 | 2 882 | - | - | 77 186 | ||
b | 111 438 | 5 900 | 199 | 25 271 | 2 882 | - | - | 77 186 | |||||
c | 31 264 | 1 350 | 48 | 5 320 | 46 | - | - | 24 501 | |||||
d | 28,1% | 22,9% | 24,0% | 21,1% | 1,6% | -- | -- | 31,7% | |||||
e | 28,1% | 22,9% | 24,0% | 21,1% | 1,6% | -- | -- | 31,7% | |||||
63 | - | Rodzina | a | 14 302 | 8 100 | 7 | 5 097 | 1 034 | - | - | 64 | ||
b | 14 765 | 8 100 | 7 | 5 066 | 1 034 | - | - | 558 | |||||
c | 1 599 | - | 0 | 1 403 | - | - | - | 196 | |||||
d | 11,2% | -- | 2,9% | 27,5% | -- | -- | -- | 306,2% | |||||
e | 10,8% | -- | 2,9% | 27,7% | -- | -- | -- | 35,1% | |||||
64 | - | Główny Urząd Miar | a | 127 510 | - | 315 | 121 865 | 5 330 | - | - | - | ||
b | 127 551 | - | 315 | 121 865 | 5 330 | - | - | 41 | |||||
c | 39 405 | - | 65 | 39 304 | 7 | - | - | 29 | |||||
d | 30,9% | -- | 20,7% | 32,3% | 0,1% | -- | -- | -- | |||||
e | 30,9% | -- | 20,7% | 32,3% | 0,1% | -- | -- | 71,4% | |||||
65 | - | Polski Komitet Normalizacyjny | a | 33 820 | - | 34 | 28 711 | 5 075 | - | - | - | ||
b | 33 820 | - | 34 | 28 711 | 5 075 | - | - | - | |||||
c | 12 388 | - | 1 | 9 424 | 2 962 | - | - | - | |||||
d | 36,6% | -- | 3,8% | 32,8% | 58,4% | -- | -- | -- | |||||
e | 36,6% | -- | 3,8% | 32,8% | 58,4% | -- | -- | -- | |||||
66 | - | Rzecznik Praw Pacjenta | a | 8 258 | - | 3 | 8 255 | - | - | - | - | ||
b | 8 258 | - | 5 | 8 223 | 30 | - | - | - | |||||
c | 2 341 | - | 4 | 2 336 | - | - | - | - | |||||
d | 28,3% | -- | 140,0% | 28,3% | -- | -- | -- | -- | |||||
e | 28,3% | -- | 84,0% | 28,4% | -- | -- | -- | -- | |||||
67 | - | Polska Akademia Nauk | a | 81 129 | 77 202 | - | - | 3 927 | - | - | - | ||
b | 81 129 | 77 202 | - | - | 3 927 | - | - | - | |||||
c | 22 272 | 22 272 | - | - | - | - | - | - | |||||
d | 27,5% | 28,8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
e | 27,5% | 28,8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
68 | - | Państwowa Agencja Atomistyki | a | 167 652 | 7 949 | 379 | 158 959 | 365 | - | - | - | ||
b | 167 652 | 7 949 | 379 | 158 959 | 365 | - | - | - | |||||
c | 86 275 | 2 586 | 44 | 83 644 | - | - | - | - | |||||
d | 51,5% | 32,5% | 11,7% | 52,6% | -- | -- | -- | -- | |||||
e | 51,5% | 32,5% | 11,7% | 52,6% | -- | -- | -- | -- | |||||
70 | - | Komisja Nadzoru Finansowego | a | 208 867 | - | 40 | 179 127 | 29 700 | - | - | - | ||
b | 208 867 | - | 40 | 179 127 | 29 700 | - | - | - | |||||
c | 62 455 | - | 11 | 61 236 | 1 208 | - | - | - | |||||
d | 29,9% | -- | 28,0% | 34,2% | 4,1% | -- | -- | -- | |||||
e | 29,9% | -- | 28,0% | 34,2% | 4,1% | -- | -- | -- | |||||
71 | - | Urząd Transportu Kolejowego | a | 18 977 | - | 31 | 18 590 | 356 | - | - | - | ||
b | 18 977 | - | 64 | 18 557 | 356 | - | - | - | |||||
c | 5 728 | - | 36 | 5 693 | - | - | - | - | |||||
d | 30,2% | -- | 114,6% | 30,6% | -- | -- | -- | -- | |||||
e | 30,2% | -- | 55,4% | 30,7% | -- | -- | -- | -- | |||||
72 | - | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia | a | 15 906 612 | 15 261 541 | 624 066 | 21 005 | - | - | - | - | ||
Społecznego | b | 15 924 772 | 15 261 541 | 624 066 | 21 165 | 18 000 | - | - | - | ||||
c | 5 334 983 | 5 104 403 | 206 804 | 6 870 | 16 907 | - | - | - | |||||
d | 33,5% | 33,4% | 33,1% | 32,7% | -- | -- | -- | -- | |||||
e | 33,5% | 33,4% | 33,1% | 32,5% | 93,9% | -- | -- | -- | |||||
73 | - | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | a | 48 055 541 | 40 019 144 | 5 348 337 | 2 688 060 | - | - | - | - | ||
b | 48 055 541 | 40 019 144 | 5 348 337 | 2 688 060 | - | - | - | - | |||||
c | 19 631 367 | 17 064 538 | 1 936 257 | 630 571 | - | - | - | - | |||||
d | 40,9% | 42,6% | 36,2% | 23,5% | -- | -- | -- | -- | |||||
e | 40,9% | 42,6% | 36,2% | 23,5% | -- | -- | -- | -- | |||||
74 | - | Prokuratoria Generalna Skarbu | a | 31 580 | - | 15 | 31 315 | 250 | - | - | - | ||
Państwa | b | 31 580 | - | 15 | 31 315 | 250 | - | - | - | ||||
c | 7 687 | - | 9 | 7 677 | - | - | - | - | |||||
d | 24,3% | -- | 62,5% | 24,5% | -- | -- | -- | -- | |||||
e | 24,3% | -- | 62,5% | 24,5% | -- | -- | -- | -- | |||||
75 | - | Rządowe Centrum Legislacji | a | 24 906 | - | 4 | 22 694 | 2 130 | - | - | 78 | ||
b | 25 246 | - | 4 | 23 034 | 2 130 | - | - | 78 | |||||
c | 8 044 | - | 4 | 8 021 | 6 | - | - | 13 | |||||
d | 32,3% | -- | 89,0% | 35,3% | 0,3% | -- | -- | 17,2% | |||||
e | 31,9% | -- | 89,0% | 34,8% | 0,3% | -- | -- | 17,2% | |||||
76 | - | Urząd Komunikacji | a | 88 970 | - | 150 | 80 894 | 6 320 | - | - | 1 606 | ||
Elektronicznej | b | 88 970 | - | 150 | 80 893 | 6 320 | - | - | 1 607 | ||||
c | 25 770 | - | 42 | 25 392 | 57 | - | - | 279 | |||||
d | 29,0% | -- | 28,0% | 31,4% | 0,9% | -- | -- | 17,4% | |||||
e | 29,0% | -- | 28,0% | 31,4% | 0,9% | -- | -- | 17,4% | |||||
78 | - | Obsługa zadłużenia zagranicznego | a | 10 770 020 | - | - | - | - | 10 770 020 | - | - | ||
b | 10 770 020 | - | - | - | - | 10 770 020 | - | - | |||||
c | 6 283 747 | - | - | - | - | 6 283 747 | - | - | |||||
d | 58,3% | -- | -- | -- | -- | 58,3% | -- | -- | |||||
e | 58,3% | -- | -- | -- | -- | 58,3% | -- | -- | |||||
79 | - | Obsługa długu krajowego | a | 32 225 980 | - | - | 100 | - | 32 225 880 | - | - | ||
b | 32 225 980 | - | - | 100 | - | 32 225 880 | - | - | |||||
c | 11 468 258 | - | - | - | - | 11 468 258 | - | - | |||||
d | 35,6% | -- | -- | -- | -- | 35,6% | -- | -- | |||||
e | 35,6% | -- | -- | -- | -- | 35,6% | -- | -- | |||||
80 | - | Regionalne izby obrachunkowe | a | 106 187 | - | 65 | 104 442 | 1 649 | - | - | 31 | ||
b | 106 679 | - | 109 | 104 971 | 1 568 | - | - | 31 | |||||
c | 37 453 | - | 56 | 37 173 | 214 | - | - | 10 | |||||
d | 35,3% | -- | 86,3% | 35,6% | 13,0% | -- | -- | 31,6% | |||||
e | 35,1% | -- | 51,5% | 35,4% | 13,6% | -- | -- | 31,6% | |||||
81 | - | Rezerwa ogólna | a | 95 000 | - | - | 95 000 | - | - | - | - | ||
b | 85 190 | - | - | 85 190 | - | - | - | - | |||||
c | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
d | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
82 | - | Subwencje ogólne dla jednostek | a | 50 217 812 | 50 217 812 | - | - | - | - | - | - | ||
samorządu terytorialnego | b | 50 217 812 | 49 931 977 | - | - | 285 835 | - | - | - | ||||
c | 21 468 942 | 21 468 942 | 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
d | 42,8% | 42,8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
e | 42,8% | 43,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
83 | - | Rezerwy celowe | a | 18 324 892 | 4 982 538 | 11 000 | 4 792 878 | 1 632 542 | - | - | 6 905 934 | ||
b | 14 795 835 | 3 978 192 | 4 775 | 4 041 262 | 1 140 637 | - | - | 5 630 968 | |||||
c | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
d | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
84 | - | Środki własne Unii Europejskiej | a | 16 146 218 | - | - | - | - | - | 16 146 218 | - | ||
b | 16 146 218 | - | - | - | - | - | 16 146 218 | - | |||||
c | 8 589 460 | - | - | - | - | - | 8 589 460 | - | |||||
d | 53,2% | -- | -- | -- | -- | -- | 53,2% | -- | |||||
e | 53,2% | -- | -- | -- | -- | -- | 53,2% | -- | |||||
85 | - | Budżety wojewodów | a | 22 913 939 | 19 347 125 | 24 820 | 2 823 550 | 356 185 | - | - | 362 259 | ||
b | 24 403 766 | 20 321 977 | 32 758 | 3 024 015 | 646 816 | - | - | 378 199 | |||||
c | 8 548 154 | 7 398 547 | 12 052 | 1 044 578 | 27 984 | - | - | 64 994 | |||||
d | 37,3% | 38,2% | 48,6% | 37,0% | 7,9% | -- | -- | 17,9% | |||||
e | 35,0% | 36,4% | 36,8% | 34,5% | 4,3% | -- | -- | 17,2% | |||||
86 | - | Samorządowe Kolegia | a | 105 800 | - | 101 | 103 591 | 2 108 | - | - | - | ||
Odwoławcze | b | 108 405 | - | 103 | 106 151 | 2 151 | - | - | - | ||||
c | 41 459 | - | 22 | 41 251 | 186 | - | - | - | |||||
d | 39,2% | -- | 21,8% | 39,8% | 8,8% | -- | -- | -- | |||||
e | 38,2% | -- | 21,2% | 38,9% | 8,6% | -- | -- | -- | |||||
88 | - | Powszechne jednostki organizacyjne | a | 1 730 105 | - | 184 295 | 1 520 310 | 25 500 | - | - | - | ||
prokuratury | b | 1 730 105 | - | 184 456 | 1 519 815 | 25 835 | - | - | - | ||||
c | 589 541 | - | 59 054 | 527 604 | 2 883 | - | - | - | |||||
d | 34,1% | -- | 32,0% | 34,7% | 11,3% | -- | -- | -- | |||||
e | 34,1% | -- | 32,0% | 34,7% | 11,2% | -- | -- | -- | |||||
1) w tym część oświatowa subwencji ogólnej za maj 2.974.882 tys. zł | |||||||||||||
*) wskaźnik powyżej 1000 | |||||||||||||
Tablica 9 | |||||||||||
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW | |||||||||||
w tys. zł | |||||||||||
Wyszczególnienie | |||||||||||
a - Ustawa budżetowa | Dotacje | Świadczenia | Wydatki | Wydatki | Wydatki na | Środki własne | Współfinansowanie | ||||
b - Budżet po zmianach | OGÓŁEM | i | na rzecz osób | bieżące | majątkowe | obsługę | Unii | projektów | |||
c - Wykonanie | subwencje | fizycznych | jednostek | długu Skarbu | Europejskiej | z udziałem środków | |||||
d - Wskaźnik c:a | budżetowych | Państwa | Unii Europejskiej | ||||||||
e - Wskaźnik c:b | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
O G Ó Ł E M | a | 22 913 939 | 19 347 125 | 24 820 | 2 823 550 | 356 185 | - | - | 362 259 | ||
b | 24 403 766 | 20 321 977 | 32 758 | 3 024 015 | 646 816 | - | - | 378 199 | |||
c | 8 548 154 | 7 398 547 | 12 052 | 1 044 578 | 27 984 | - | - | 64 994 | |||
d | 37,3% | 38,2% | 48,6% | 37,0% | 7,9% | -- | -- | 17,9% | |||
e | 35,0% | 36,4% | 36,8% | 34,5% | 4,3% | -- | -- | 17,2% | |||
010 | - | Rolnictwo i łowiectwo | a | 1 159 052 | 300 843 | 894 | 498 415 | 115 696 | - | - | 243 204 |
b | 2 006 514 | 882 195 | 954 | 676 685 | 203 579 | - | - | 243 101 | |||
c | 754 300 | 463 259 | 219 | 238 226 | 9 808 | - | - | 42 787 | |||
d | 65,1% | 154,0% | 24,5% | 47,8% | 8,5% | -- | -- | 17,6% | |||
e | 37,6% | 52,5% | 22,9% | 35,2% | 4,8% | -- | -- | 17,6% | |||
020 | - | Leśnictwo | a | 203 | 203 | - | - | - | - | - | - |
b | 203 | 203 | - | - | - | - | - | - | |||
c | 67 | 22 | - | 46 | - | - | - | - | |||
d | 33,2% | 10,6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
e | 33,2% | 10,6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
050 | - | Rybołówstwo i rybactwo | a | 33 442 | 639 | 798 | 18 774 | 308 | - | - | 12 923 |
b | 33 644 | 639 | 791 | 18 785 | 506 | - | - | 12 923 | |||
c | 10 823 | 105 | 248 | 6 395 | 226 | - | - | 3 848 | |||
d | 32,4% | 16,4% | 31,1% | 34,1% | 73,4% | -- | -- | 29,8% | |||
e | 32,2% | 16,4% | 31,4% | 34,0% | 44,7% | -- | -- | 29,8% | |||
150 | - | Przetwórstwo przemysłowe | a | 1 071 | 1 071 | - | - | - | - | - | - |
b | 1 071 | 1 071 | - | - | - | - | - | - | |||
c | 270 | 270 | - | - | - | - | - | - | |||
d | 25,2% | 25,2% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
e | 25,2% | 25,2% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
500 | - | Handel | a | 64 340 | - | 223 | 63 685 | 432 | - | - | - |
b | 64 360 | - | 223 | 63 730 | 407 | - | - | - | |||
c | 22 146 | - | 37 | 22 105 | 5 | - | - | - | |||
d | 34,4% | -- | 16,4% | 34,7% | 1,1% | -- | -- | -- | |||
e | 34,4% | -- | 16,4% | 34,7% | 1,1% | -- | -- | -- | |||
600 | - | Transport i łączność | a | 900 895 | 594 539 | 1 925 | 135 146 | 151 520 | - | - | 17 765 |
b | 1 113 705 | 609 534 | 2 005 | 135 713 | 334 456 | - | - | 31 997 | |||
c | 291 226 | 225 883 | 430 | 49 136 | 10 562 | - | - | 5 214 | |||
d | 32,3% | 38,0% | 22,4% | 36,4% | 7,0% | -- | -- | 29,4% | |||
e | 26,1% | 37,1% | 21,5% | 36,2% | 3,2% | -- | -- | 16,3% | |||
700 | - | Gospodarka mieszkaniowa | a | 47 062 | 36 559 | 29 | 8 914 | 1 560 | - | - | - |
b | 95 816 | 78 071 | 28 | 15 522 | 2 195 | - | - | - | |||
c | 56 277 | 49 684 | 1 | 6 592 | - | - | - | - | |||
d | 119,6% | 135,9% | 2,7% | 73,9% | -- | -- | -- | -- | |||
e | 58,7% | 63,6% | 2,8% | 42,5% | -- | -- | -- | -- | |||
710 | - | Działalność usługowa | a | 261 554 | 217 382 | 145 | 42 837 | 1 190 | - | - | - |
b | 261 842 | 217 852 | 171 | 42 560 | 1 260 | - | - | - | |||
c | 79 286 | 66 013 | 33 | 13 147 | 92 | - | - | - | |||
d | 30,3% | 30,4% | 23,0% | 30,7% | 7,8% | -- | -- | -- | |||
e | 30,3% | 30,3% | 19,5% | 30,9% | 7,3% | -- | -- | -- | |||
730 | - | Nauka | a | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - |
b | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | |||
c | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
d | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
750 | - | Administracja publiczna | a | 1 197 065 | 412 556 | 1 499 | 701 275 | 36 548 | - | - | 45 187 |
b | 1 202 451 | 412 703 | 1 805 | 704 585 | 37 591 | - | - | 45 767 | |||
c | 413 531 | 161 269 | 523 | 239 355 | 1 416 | - | - | 10 969 | |||
d | 34,5% | 39,1% | 34,9% | 34,1% | 3,9% | -- | -- | 24,3% | |||
e | 34,4% | 39,1% | 29,0% | 34,0% | 3,8% | -- | -- | 24,0% | |||
752 | - | Obrona narodowa | a | 8 392 | 973 | 25 | 6 055 | 1 339 | - | - | - |
b | 8 392 | 973 | 25 | 6 092 | 1 302 | - | - | - | |||
c | 872 | 527 | 0 | 326 | 20 | - | - | - | |||
d | 10,4% | 54,2% | 0,8% | 5,4% | 1,5% | -- | -- | -- | |||
e | 10,4% | 54,2% | 0,8% | 5,3% | 1,5% | -- | -- | -- | |||
754 | - | Bezpieczeństwo publiczne | a | 2 089 706 | 1 855 136 | 4 876 | 153 454 | 33 836 | - | - | 42 404 |
i ochrona przeciwpożarowa | b | 2 097 896 | 1 858 181 | 4 779 | 154 125 | 37 635 | - | - | 43 175 | ||
c | 891 946 | 842 932 | 798 | 44 472 | 1 755 | - | - | 1 989 | |||
d | 42,7% | 45,4% | 16,4% | 29,0% | 5,2% | -- | -- | 4,7% | |||
e | 42,5% | 45,4% | 16,7% | 28,9% | 4,7% | -- | -- | 4,6% | |||
758 | - | Różne rozliczenia | a | 55 344 | 39 259 | - | 14 035 | 2 050 | - | - | - |
b | 57 966 | 46 949 | - | 8 954 | 1 971 | - | - | 92 | |||
c | 4 986 | 3 827 | - | 1 067 | - | - | - | 92 | |||
d | 9,0% | 9,7% | -- | 7,6% | -- | -- | -- | -- | |||
e | 8,6% | 8,2% | -- | 11,9% | -- | -- | -- | 100,0% | |||
801 | - | Oświata i wychowanie | a | 171 632 | 82 | 6 356 | 164 893 | 110 | - | - | 191 |
b | 172 862 | 1 261 | 6 416 | 164 810 | 164 | - | - | 211 | |||
c | 53 091 | 157 | 305 | 52 555 | 11 | - | - | 63 | |||
d | 30,9% | 191,3% | 4,8% | 31,9% | 10,4% | -- | -- | 32,8% | |||
e | 30,7% | 12,4% | 4,8% | 31,9% | 7,0% | -- | -- | 29,7% | |||
803 | - | Szkolnictwo wyższe | a | - | - | - | - | - | - | - | - |
b | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | |||
c | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
d | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
851 | - | Ochrona zdrowia | a | 3 735 424 | 2 908 355 | 7 664 | 810 058 | 9 329 | - | - | 18 |
b | 3 753 602 | 2 908 585 | 8 202 | 821 190 | 15 607 | - | - | 18 | |||
c | 1 236 553 | 925 331 | 3 044 | 304 114 | 4 058 | - | - | 6 | |||
d | 33,1% | 31,8% | 39,7% | 37,5% | 43,5% | -- | -- | 30,8% | |||
e | 32,9% | 31,8% | 37,1% | 37,0% | 26,0% | -- | -- | 30,8% | |||
852 | - | Pomoc społeczna | a | 12 850 687 | 12 849 571 | 12 | 35 | 567 | - | - | 502 |
b | 12 959 198 | 12 957 734 | 12 | 35 | 567 | - | - | 849 | |||
c | 4 514 599 | 4 514 567 | 5 | - | - | - | - | 26 | |||
d | 35,1% | 35,1% | 41,7% | -- | -- | -- | -- | 5,3% | |||
e | 34,8% | 34,8% | 41,7% | -- | -- | -- | -- | 3,1% | |||
853 | - | Pozostałe zadania w zakresie | a | 76 240 | 66 627 | 3 | 9 610 | - | - | - | - |
polityki społecznej | b | 81 422 | 71 211 | 634 | 9 577 | - | - | - | - | ||
c | 27 889 | 24 985 | 130 | 2 773 | - | - | - | - | |||
d | 36,6% | 37,5% | *) | 28,9% | -- | -- | -- | -- | |||
e | 34,3% | 35,1% | 20,5% | 29,0% | -- | -- | -- | -- | |||
854 | - | Edukacyjna opieka | a | 29 591 | 16 584 | - | 13 007 | - | - | - | - |
wychowawcza | b | 247 590 | 226 404 | 6 225 | 11 461 | 3 500 | - | - | - | ||
c | 118 982 | 112 810 | 6 164 | 7 | - | - | - | - | |||
d | 402,1% | 680,2% | -- | 0,1% | -- | -- | -- | -- | |||
e | 48,1% | 49,8% | 99,0% | 0,1% | -- | -- | -- | -- | |||
900 | - | Gospodarka komunalna | a | 131 706 | 1 045 | 276 | 128 968 | 1 352 | - | - | 65 |
i ochrona środowiska | b | 143 170 | 1 186 | 386 | 135 815 | 5 718 | - | - | 65 | ||
c | 47 501 | 37 | 97 | 47 358 | 9 | - | - | - | |||
d | 36,1% | 3,5% | 35,1% | 36,7% | 0,7% | -- | -- | -- | |||
e | 33,2% | 3,1% | 25,1% | 34,9% | 0,2% | -- | -- | -- | |||
921 | - | Kultura i ochrona | a | 82 062 | 27 240 | 85 | 54 389 | 348 | - | - | - |
dziedzictwa narodowego | b | 83 303 | 28 475 | 93 | 54 377 | 358 | - | - | - | ||
c | 17 203 | 265 | 14 | 16 904 | 20 | - | - | - | |||
d | 21,0% | 1,0% | 15,9% | 31,1% | 5,9% | -- | -- | -- | |||
e | 20,7% | 0,9% | 14,5% | 31,1% | 5,7% | -- | -- | -- | |||
925 | - | Ogrody botaniczne | a | 18 435 | 18 425 | 10 | - | - | - | - | - |
i zoologiczne oraz naturalne | b | 18 435 | 18 425 | 10 | - | - | - | - | - | ||
obszary i obiekty chronionej | c | 6 585 | 6 582 | 3 | - | - | - | - | - | ||
przyrody | d | 35,7% | 35,7% | 32,0% | -- | -- | -- | -- | -- | ||
e | 35,7% | 35,7% | 32,0% | -- | -- | -- | -- | -- | |||
926 | - | Kultura fizyczna | a | - | - | - | - | - | - | - | - |
b | 257 | 257 | - | - | - | - | - | - | |||
c | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||
d | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
e | 8,6% | 8,6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
*) wskaźnik powyżej 1000 |
Tablica 10 | |||||||||||
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW | |||||||||||
w tys. zł | |||||||||||
Wyszczególnienie | |||||||||||
a - Ustawa budżetowa | Dotacje | Świadczenia | Wydatki | Wydatki | Wydatki na | Środki własne | Współfinansowanie | ||||
b - Budżet po zmianach | OGÓŁEM | i | na rzecz osób | bieżące | majątkowe | obsługę | Unii | projektów | |||
c - Wykonanie | subwencje | fizycznych | jednostek | długu Skarbu | Europejskiej | z udziałem środków | |||||
d - Wskaźnik c:a | budżetowych | Państwa | Unii Europejskiej | ||||||||
e - Wskaźnik c:b | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
O G Ó Ł E M | a | 22 913 939 | 19 347 125 | 24 820 | 2 823 550 | 356 185 | - | - | 362 259 | ||
b | 24 403 766 | 20 321 977 | 32 758 | 3 024 015 | 646 816 | - | - | 378 199 | |||
c | 8 548 154 | 7 398 547 | 12 052 | 1 044 578 | 27 984 | - | - | 64 994 | |||
d | 37,3% | 38,2% | 48,6% | 37,0% | 7,9% | -- | -- | 17,9% | |||
e | 35,0% | 36,4% | 36,8% | 34,5% | 4,3% | -- | -- | 17,2% | |||
02 | - | woj. dolnośląskie | a | 1 631 071 | 1 372 385 | 1 936 | 205 107 | 26 642 | - | - | 25 001 |
b | 1 749 719 | 1 443 312 | 2 468 | 216 511 | 62 282 | - | - | 25 147 | |||
c | 602 923 | 527 104 | 975 | 70 927 | 934 | - | - | 2 982 | |||
d | 37,0% | 38,4% | 50,4% | 34,6% | 3,5% | -- | -- | 11,9% | |||
e | 34,5% | 36,5% | 39,5% | 32,8% | 1,5% | -- | -- | 11,9% | |||
04 | - | woj. kujawsko - pomorskie | a | 1 380 663 | 1 200 852 | 1 261 | 147 820 | 12 937 | - | - | 17 793 |
b | 1 486 659 | 1 276 111 | 1 544 | 162 435 | 28 761 | - | - | 17 807 | |||
c | 539 273 | 482 107 | 584 | 52 332 | 589 | - | - | 3 660 | |||
d | 39,1% | 40,1% | 46,3% | 35,4% | 4,6% | -- | -- | 20,6% | |||
e | 36,3% | 37,8% | 37,8% | 32,2% | 2,0% | -- | -- | 20,6% | |||
06 | - | woj. lubelskie | a | 1 599 052 | 1 255 031 | 1 931 | 195 776 | 98 235 | - | - | 48 079 |
b | 1 698 939 | 1 332 294 | 2 549 | 202 821 | 113 195 | - | - | 48 079 | |||
c | 559 770 | 481 809 | 819 | 70 387 | 4 114 | - | - | 2 642 | |||
d | 35,0% | 38,4% | 42,4% | 36,0% | 4,2% | -- | -- | 5,5% | |||
e | 32,9% | 36,2% | 32,1% | 34,7% | 3,6% | -- | -- | 5,5% | |||
08 | - | woj. lubuskie | a | 786 981 | 645 910 | 1 079 | 101 518 | 17 407 | - | - | 21 067 |
b | 851 406 | 684 880 | 1 306 | 113 394 | 30 728 | - | - | 21 097 | |||
c | 290 289 | 249 091 | 433 | 37 109 | 908 | - | - | 2 748 | |||
d | 36,9% | 38,6% | 40,1% | 36,6% | 5,2% | -- | -- | 13,0% | |||
e | 34,1% | 36,4% | 33,1% | 32,7% | 3,0% | -- | -- | 13,0% | |||
10 | - | woj. łódzkie | a | 1 453 125 | 1 244 967 | 2 509 | 184 743 | 8 250 | - | - | 12 656 |
b | 1 529 478 | 1 288 903 | 2 949 | 200 220 | 24 646 | - | - | 12 759 | |||
c | 529 531 | 455 979 | 970 | 71 411 | 314 | - | - | 856 | |||
d | 36,4% | 36,6% | 38,7% | 38,7% | 3,8% | -- | -- | 6,8% | |||
e | 34,6% | 35,4% | 32,9% | 35,7% | 1,3% | -- | -- | 6,7% | |||
12 | - | woj. małopolskie | a | 1 800 305 | 1 569 692 | 1 672 | 202 824 | 9 774 | - | - | 16 343 |
b | 1 872 329 | 1 612 268 | 2 381 | 216 080 | 25 141 | - | - | 16 459 | |||
c | 630 918 | 553 751 | 998 | 72 453 | 352 | - | - | 3 363 | |||
d | 35,0% | 35,3% | 59,7% | 35,7% | 3,6% | -- | -- | 20,6% | |||
e | 33,7% | 34,3% | 41,9% | 33,5% | 1,4% | -- | -- | 20,4% | |||
14 | - | woj. mazowieckie | a | 2 612 703 | 2 217 613 | 2 636 | 341 188 | 21 836 | - | - | 29 430 |
b | 2 800 974 | 2 340 339 | 3 502 | 369 039 | 58 664 | - | - | 29 430 | |||
c | 996 968 | 857 515 | 1 336 | 131 412 | 949 | - | - | 5 757 | |||
d | 38,2% | 38,7% | 50,7% | 38,5% | 4,3% | -- | -- | 19,6% | |||
e | 35,6% | 36,6% | 38,1% | 35,6% | 1,6% | -- | -- | 19,6% | |||
16 | - | woj. opolskie | a | 590 194 | 485 262 | 736 | 87 119 | 4 669 | - | - | 12 408 |
b | 648 393 | 523 416 | 912 | 92 254 | 19 300 | - | - | 12 511 | |||
c | 222 604 | 187 985 | 342 | 30 921 | 428 | - | - | 2 927 | |||
d | 37,7% | 38,7% | 46,5% | 35,5% | 9,2% | -- | -- | 23,6% | |||
e | 34,3% | 35,9% | 37,6% | 33,5% | 2,2% | -- | -- | 23,4% | |||
18 | - | woj. podkarpackie | a | 1 531 158 | 1 276 603 | 1 216 | 173 529 | 45 456 | - | - | 34 354 |
b | 1 617 365 | 1 332 295 | 1 604 | 182 645 | 54 056 | - | - | 46 765 | |||
c | 555 645 | 470 643 | 588 | 63 240 | 11 396 | - | - | 9 778 | |||
d | 36,3% | 36,9% | 48,4% | 36,4% | 25,1% | -- | -- | 28,5% | |||
e | 34,4% | 35,3% | 36,7% | 34,6% | 21,1% | -- | -- | 20,9% | |||
20 | - | woj. podlaskie | a | 821 985 | 655 416 | 943 | 127 255 | 19 187 | - | - | 19 184 |
b | 897 908 | 706 040 | 1 212 | 138 158 | 32 222 | - | - | 20 277 | |||
c | 315 892 | 263 946 | 427 | 48 635 | 168 | - | - | 2 716 | |||
d | 38,4% | 40,3% | 45,3% | 38,2% | 0,9% | -- | -- | 14,2% | |||
e | 35,2% | 37,4% | 35,2% | 35,2% | 0,5% | -- | -- | 13,4% | |||
22 | - | woj. pomorskie | a | 1 454 110 | 1 234 271 | 1 476 | 161 073 | 14 152 | - | - | 43 138 |
b | 1 549 382 | 1 300 124 | 1 855 | 174 306 | 29 879 | - | - | 43 217 | |||
c | 540 535 | 470 845 | 750 | 61 914 | 273 | - | - | 6 753 | |||
d | 37,2% | 38,1% | 50,8% | 38,4% | 1,9% | -- | -- | 15,7% | |||
e | 34,9% | 36,2% | 40,4% | 35,5% | 0,9% | -- | -- | 15,6% | |||
24 | - | woj. śląskie | a | 2 058 597 | 1 780 765 | 2 334 | 248 185 | 12 944 | - | - | 14 369 |
b | 2 116 864 | 1 813 698 | 3 120 | 257 534 | 28 021 | - | - | 14 492 | |||
c | 741 596 | 648 379 | 1 176 | 88 388 | 743 | - | - | 2 912 | |||
d | 36,0% | 36,4% | 50,4% | 35,6% | 5,7% | -- | -- | 20,3% | |||
e | 35,0% | 35,7% | 37,7% | 34,3% | 2,7% | -- | -- | 20,1% | |||
26 | - | woj. świętokrzyskie | a | 894 322 | 770 351 | 1 001 | 105 085 | 8 583 | - | - | 9 302 |
b | 938 963 | 797 375 | 1 222 | 111 394 | 19 406 | - | - | 9 567 | |||
c | 336 982 | 296 400 | 383 | 36 397 | 918 | - | - | 2 884 | |||
d | 37,7% | 38,5% | 38,3% | 34,6% | 10,7% | -- | -- | 31,0% | |||
e | 35,9% | 37,2% | 31,3% | 32,7% | 4,7% | -- | -- | 30,1% | |||
28 | - | woj. warmińsko - mazurskie | a | 1 193 631 | 1 011 895 | 1 051 | 145 912 | 17 406 | - | - | 17 367 |
b | 1 291 719 | 1 078 940 | 1 315 | 157 187 | 36 691 | - | - | 17 588 | |||
c | 477 481 | 418 131 | 490 | 54 864 | 936 | - | - | 3 061 | |||
d | 40,0% | 41,3% | 46,6% | 37,6% | 5,4% | -- | -- | 17,6% | |||
e | 37,0% | 38,8% | 37,2% | 34,9% | 2,5% | -- | -- | 17,4% | |||
30 | - | woj. wielkopolskie | a | 1 924 083 | 1 616 430 | 2 014 | 251 950 | 28 791 | - | - | 24 898 |
b | 2 084 023 | 1 718 371 | 3 341 | 274 620 | 62 569 | - | - | 25 121 | |||
c | 762 125 | 648 389 | 1 209 | 99 138 | 4 849 | - | - | 8 540 | |||
d | 39,6% | 40,1% | 60,0% | 39,3% | 16,8% | -- | -- | 34,3% | |||
e | 36,6% | 37,7% | 36,2% | 36,1% | 7,8% | -- | -- | 34,0% | |||
32 | - | woj. zachodniopomorskie | a | 1 181 959 | 1 009 682 | 1 025 | 144 466 | 9 916 | - | - | 16 870 |
b | 1 269 646 | 1 073 611 | 1 479 | 155 417 | 21 255 | - | - | 17 884 | |||
c | 445 622 | 386 472 | 573 | 55 049 | 112 | - | - | 3 416 | |||
d | 37,7% | 38,3% | 55,9% | 38,1% | 1,1% | -- | -- | 20,2% | |||
e | 35,1% | 36,0% | 38,7% | 35,4% | 0,5% | -- | -- | 19,1% | |||
*) wskaźnik powyżej 1000 | |||||||||||
*) wskaźnik powyżej 1000 |
Tablica 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW | |||||||||||||||||||||||||||||
w tys. zł | |||||||||||||||||||||||||||||
Stan zobowiązań | Stan zobowiązań wymagalnych | ||||||||||||||||||||||||||||
na dzień 30-04-2012 r. | na dzień 30-04-2012 r. | ||||||||||||||||||||||||||||
Wyszczególnienie | w tym: | obciążających | obciążających | ||||||||||||||||||||||||||
w tym: | wydatki | wydatki | z tytułu | ||||||||||||||||||||||||||
ogółem | wymagalne | powstałe w | bieżące | inwestycyjne | odsetek | ||||||||||||||||||||||||
latach ubiegłych | (bez odsetek) | (bez odsetek) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
O G Ó Ł E M (bez zobowiązań dot. długu publicznego) | 2 978 666 | 4 349 | 1 372 | 3 733 | 349 | 268 | |||||||||||||||||||||||
010 | - | Rolnictwo i łowiectwo | 44 104 | 562 | 23 | 562 | - | - | |||||||||||||||||||||
020 | - | Leśnictwo | 19 | 1 | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||
050 | - | Rybołówstwo i rybactwo | 15 847 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
100 | - | Górnictwo i kopalnictwo | 17 513 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
150 | - | Przetwórstwo przemysłowe | 37 342 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
500 | - | Handel | 390 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
550 | - | Hotele i restauracje | 262 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
600 | - | Transport i łączność | 301 549 | 19 | 8 | 19 | - | - | |||||||||||||||||||||
630 | - | Turystyka | 5 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
700 | - | Gospodarka mieszkaniowa | 4 957 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
710 | - | Działalność usługowa | 27 812 | 1 011 | - | 662 | 349 | - | |||||||||||||||||||||
720 | - | Informatyka | 476 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
730 | - | Nauka | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
750 | - | Administracja publiczna | 266 260 | 135 | 114 | 133 | - | 2 | |||||||||||||||||||||
751 | - | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | |||||||||||||||||||||||||||
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 460 | 7 | 7 | 7 | - | - | |||||||||||||||||||||||
752 | - | Obrona narodowa | 428 334 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
753 | - | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 206 034 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
754 | - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | - | ||||||||||||||||||||||||||
przeciwpożarowa | 162 693 | 163 | - | 70 | - | 93 | |||||||||||||||||||||||
755 | - | Wymiar sprawiedliwości | 110 552 | 294 | 63 | 294 | - | - | |||||||||||||||||||||
756 | - | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych | |||||||||||||||||||||||||||
i od in. jednostek nieposiadających osobowości | |||||||||||||||||||||||||||||
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
758 | - | Różne rozliczenia | 1 218 459 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
801 | - | Oświata i wychowanie | 27 144 | 1 532 | 1 157 | 1 532 | - | - | |||||||||||||||||||||
803 | - | Szkolnictwo wyższe | 981 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
851 | - | Ochrona zdrowia | 71 494 | 626 | - | 452 | - | 173 | |||||||||||||||||||||
852 | - | Pomoc społeczna | 415 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
853 | - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 522 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
854 | - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 332 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
900 | - | Gospodarka komunalna i ochrona | - | ||||||||||||||||||||||||||
środowiska | 6 039 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
921 | - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 475 | 0 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||
925 | - | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz | |||||||||||||||||||||||||||
naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
926 | - | Kultura fizyczna | 3 193 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Zobowiązania dot. długu publicznego | 14 163 971 | 1) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
z tego: | |||||||||||||||||||||||||||||
757 | - | Obsługa długu publicznego | 14 163 971 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
1) | w tym: | ||||||||||||||||||||||||||||
- 2 074 186 tys.zł - z tytułu odsetek, dyskonta i opłat od kredytów otrzymanych oraz wyemitowanych zagranicznych obligacji Skarbu Państwa, płatne do końca 2012 r. | |||||||||||||||||||||||||||||
w ramach planu wydatków na 2012 r. części 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 12 089 785 tys.zł - z tytułu odsetek i dyskonta od wyemitowanych SPW oraz kosztów emisji SPW na dzień 30.04.2012 r., płatne do końca 2012 r. w ramach planu | |||||||||||||||||||||||||||||
wydatków na 2012 r. części 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tablica 12 | |||||||||||||||||||
ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI | |||||||||||||||||||
w tys. zł | |||||||||||||||||||
Stan zobowiązań | Stan zobowiązań wymagalnych | ||||||||||||||||||
na dzień 30-04-2012 r. | na dzień 30-04-2012 r. | ||||||||||||||||||
Wyszczególnienie | w tym: | obciążających | obciążających | ||||||||||||||||
w tym: | wydatki | wydatki | z tytułu | ||||||||||||||||
ogółem | wymagalne | powstałe w | bieżące | inwestycyjne | odsetek | ||||||||||||||
latach ubiegłych | (bez odsetek) | (bez odsetek) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
OGÓŁEM (bez zobowiązań dot. długu publicznego) | 2 978 666 | 4 349 | 1 372 | 3 733 | 349 | 268 | |||||||||||||
01 - Kancelaria Prezydenta RP | 4 571 | 7 | 7 | 7 | - | - | |||||||||||||
02 - Kancelaria Sejmu | 9 747 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
03 - Kancelaria Senatu | 2 115 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
04 - Sąd Najwyższy | 727 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
05 - Naczelny Sąd Administracyjny | 323 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
06 - Trybunał Konstytucyjny | 13 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
07 - Najwyższa Izba Kontroli | 571 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich | 770 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji | 23 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych | |||||||||||||||||||
Osobowych | 35 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
11 - Krajowe Biuro Wyborcze | 878 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
12 - Państwowa Inspekcja Pracy | 485 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania | |||||||||||||||||||
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu | 2 077 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
14 - Rzecznik Praw Dziecka | 55 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
15 - Sądy powszechne | 50 205 | 294 | 63 | 294 | - | - | |||||||||||||
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | 2 862 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
17 - Administracja publiczna | 869 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna | |||||||||||||||||||
i mieszkaniowa | 779 | 14 | 14 | 12 | - | 2 | |||||||||||||
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe | 160 697 | 2 | - | 2 | - | - | |||||||||||||
20 - Gospodarka | 22 100 | 1 | - | 1 | - | - | |||||||||||||
21 - Gospodarka morska | 168 555 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
22 - Gospodarka wodna | 26 891 | 1 011 | - | 662 | 349 | - | |||||||||||||
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 864 | 378 | 0 | 378 | - | - | |||||||||||||
25 - Kultura fizyczna | 3 202 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
26 - Łączność | 316 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
27 - Informatyzacja | 31 905 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
28 - Nauka | 15 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
29 - Obrona narodowa | 524 656 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
30 - Oświata i wychowanie | 2 840 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
31 - Praca | 38 345 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
32 - Rolnictwo | 7 260 | 0 | - | 0 | - | - | |||||||||||||
33 - Rozwój wsi | 322 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
34 - Rozwój regionalny | 3 883 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
35 - Rynki rolne | 586 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
36 - Skarb Państwa | 2 132 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
37 - Sprawiedliwość | 61 273 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
38 - Szkolnictwo wyższe | 972 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
39 - Transport | 127 148 | 19 | 8 | 19 | - | - | |||||||||||||
40 - Turystyka | 6 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
41 - Środowisko | 6 332 | 1 | - | 1 | - | - | |||||||||||||
42 - Sprawy wewnętrzne | 264 326 | 163 | - | 70 | - | 93 | |||||||||||||
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości | |||||||||||||||||||
narodowe i etniczne | 123 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
44 - Zabezpieczenie społeczne | 2 949 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
45 - Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej | |||||||||||||||||||
Polskiej w Unii Europejskiej | 13 049 | 102 | 100 | 102 | - | - | |||||||||||||
46 - Zdrowie | 58 158 | 0 | - | 0 | - | - | |||||||||||||
49 - Urząd Zamówień Publicznych | 151 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
50 - Urząd Regulacji Energetyki | 803 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
52 - Krajowa Rada Sądownictwa | 100 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów | 836 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych | 121 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne | 2 030 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego | 2 046 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
58 - Główny Urząd Statystyczny | 558 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
59 - Agencja Wywiadu | 303 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
60 - Wyższy Urząd Górniczy | 561 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
61 - Urząd Patentowy RP | 113 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
62 - Rybołówstwo | 401 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
63 - Rodzina | 135 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
64 - Główny Urząd Miar | 414 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
65 - Polski Komitet Normalizacyjny | 658 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
66 - Rzecznik Praw Pacjenta | 56 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
67 - Polska Akademia Nauk | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
68 - Państwowa Agencja Atomistyki | 4 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
70 - Komisja Nadzoru Finansowego | 984 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
71 - Urząd Transportu Kolejowego | 51 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | 1 779 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
74 - Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa | 892 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
75 - Rządowe Centrum Legislacji | 754 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej | 2 032 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
80 - Regionalne izby obrachunkowe | 943 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
84 - Środki własne Unii Europejskiej | 1 217 473 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
85 - Budżety wojewodów | 102 252 | 2 345 | 1 180 | 2 172 | - | 173 | |||||||||||||
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze | 783 | 12 | - | 12 | - | - | |||||||||||||
88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury | 16 418 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Zobowiązania dot. długu publicznego | 14 163 971 | 1) | - | - | - | - | - | ||||||||||||
z tego: | |||||||||||||||||||
78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego | 2 074 186 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
79 - Obsługa długu krajowego | 12 089 785 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
1) w tym: | |||||||||||||||||||
- 2 074 186 tys.zł - z tytułu odsetek, dyskonta i opłat od kredytów otrzymanych oraz wyemitowanych zagranicznych obligacji Skarbu Państwa, płatne do końca 2012 r. | |||||||||||||||||||
w ramach planu wydatków na 2012 r. części 78 | |||||||||||||||||||
- 12 089 785 tys.zł - z tytułu odsetek i dyskonta od wyemitowanych SPW oraz kosztów emisji SPW na dzień 30.04.2012 r., płatne do końca 2012 r. w ramach planu | |||||||||||||||||||
wydatków na 2012 r. części 79 | |||||||||||||||||||
Tablica 13 | |||||||||||||
ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW | |||||||||||||
w tys. zł | |||||||||||||
Stan zobowiązań | Stan zobowiązań wymagalnych | ||||||||||||
na dzień 30-04-2012 r. | na dzień 30-04-2012 r. | ||||||||||||
Wyszczególnienie | w tym: | obciążających | obciążających | ||||||||||
w tym: | wydatki | wydatki | z tytułu | ||||||||||
ogółem | wymagalne | powstałe w | bieżące | inwestycyjne | odsetek | ||||||||
latach ubiegłych | (bez odsetek) | (bez odsetek) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
O G Ó Ł E M | 102 252 | 2 345 | 1 180 | 2 172 | - | 173 | |||||||
010 | - | Rolnictwo i łowiectwo | 42 315 | 562 | 23 | 562 | - | - | |||||
020 | - | Leśnictwo | - | - | - | - | - | - | |||||
050 | - | Rybołówstwo i rybactwo | 15 830 | - | - | - | - | - | |||||
100 | - | Górnictwo i kopalnictwo | - | - | - | - | - | - | |||||
150 | - | Przetwórstwo przemysłowe | - | - | - | - | - | - | |||||
500 | - | Handel | 382 | - | - | - | - | - | |||||
600 | - | Transport i łączność | 7 407 | - | - | - | - | - | |||||
630 | - | Turystyka | - | - | - | - | - | - | |||||
700 | - | Gospodarka mieszkaniowa | 4 916 | - | - | - | - | - | |||||
710 | - | Działalność usługowa | 296 | - | - | - | - | - | |||||
720 | - | Informatyka | - | - | - | - | - | - | |||||
750 | - | Administracja publiczna | 13 718 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
752 | - | Obrona narodowa | 80 | - | - | - | - | - | |||||
754 | - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | |||||||||||
przeciwpożarowa | 2 374 | - | - | - | - | - | |||||||
758 | - | Różne rozliczenia | 1 | - | - | - | - | - | |||||
801 | - | Oświata i wychowanie | 2 706 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | - | - | |||||
851 | - | Ochrona zdrowia | 9 686 | 626 | - | 452 | - | 173 | |||||
852 | - | Pomoc społeczna | - | - | - | - | - | - | |||||
853 | - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 153 | - | - | - | - | - | |||||
854 | - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 38 | - | - | - | - | - | |||||
900 | - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 833 | - | - | - | - | - | |||||
921 | - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 518 | 0 | - | 0 | - | - | |||||
Tablica 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w tys. zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan zobowiązań | Stan zobowiązań wymagalnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na dzień 30-04-2012 r. | na dzień 30-04-2012 r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyszczególnienie | w tym: | obciążających | obciążających | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w tym: | wydatki | wydatki | z tytułu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ogółem | wymagalne | powstałe w | bieżące | inwestycyjne | odsetek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
latach ubiegłych | (bez odsetek) | (bez odsetek) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O G Ó Ł E M | 102 252 | 2 345 | 1 180 | 2 172 | - | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | - | woj.dolnośląskie | 19 808 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | - | woj.kujawsko - pomorskie | 7 121 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | - | woj.lubelskie | 2 706 | 118 | - | 118 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | - | woj.lubuskie | 7 061 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | woj.łódzkie | 3 858 | 374 | 0 | 200 | - | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | woj.małopolskie | 7 226 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | - | woj.mazowieckie | 8 664 | 657 | 167 | 657 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | - | woj.opolskie | 2 321 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | - | woj.podkarpackie | 10 399 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | - | woj.podlaskie | 4 644 | 1 004 | 1 004 | 1 004 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | - | woj.pomorskie | 6 007 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | - | woj.śląskie | 2 565 | 58 | - | 58 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | - | woj.świętokrzyskie | 1 659 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | - | woj.warmińsko - mazurskie | 3 524 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | - | woj.wielkopolskie | 11 637 | 135 | 10 | 135 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | - | woj.zachodniopomorskie | 3 053 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablica 15 | |||||
ROZLICZENIE REZERW | |||||
w tys. zł | |||||
Ustawa | Budżet | Rezerwy | Plan | ||
Wyszczególnienie | budżetowa | po zmianach | wykorzystane | po zmianach | |
na 2012 rok | I - IV | (pozostałość rezerw) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. REZERWA OGÓLNA | 95 000 | 95 000 | 9 810 | 85 190 | |
II. REZERWY CELOWE | 18 324 892 | 18 324 892 | 3 529 057 | 14 795 835 | |
z tego : | 0 | ||||
- dotacje i subwencje | 4 982 538 | 4 982 538 | 1 004 346 | 3 978 192 | |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 000 | 11 000 | 6 225 | 4 775 | |
- wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 792 878 | 4 792 878 | 751 616 | 4 041 262 | |
- wydatki majątkowe | 1 632 542 | 1 632 542 | 491 905 | 1 140 637 | |
- współfinansowanie projektów z udziałem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
środków Unii Europejskiej | 6 905 934 | 6 905 934 | 1 274 966 | 5 630 968 | |
#REF! | #REF! | ||||
Tablica 16 | |||||||||||||||||||||||||
DOCHODY I WYDATKI W SZCZEGÓŁOWOŚCI DANYCH OKREŚLONYCH W INFORMACJI O SZACUNKOWYM WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA | |||||||||||||||||||||||||
w mln zł | |||||||||||||||||||||||||
Ustawa | Wykonanie | Wskaźnik | |||||||||||||||||||||||
Lp. | Wyszczególnienie | budżetowa | |||||||||||||||||||||||
na 2012 r. | I - IV | 4:3 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
1. | DOCHODY | 293 766,1 | 93 890,0 | 32,0% | 9 841 008,00 | 697735 | |||||||||||||||||||
z tego: | 1 993 000,00 | 125401 | |||||||||||||||||||||||
a) dochody podatkowe | 264 803,0 | 86 822,5 | 32,8% | 2 164 645,00 | 180390 | ||||||||||||||||||||
- podatki pośrednie | 196 118,0 | 62 565,6 | 31,9% | 176 933,00 | 5422 | ||||||||||||||||||||
w tym: podatek akcyzowy | 62 600,0 | 18 806,1 | 30,0% | 14 175 586,00 | 1 008 948,00 | ||||||||||||||||||||
- podatek dochodowy od osób prawnych | 26 635,0 | 11 592,7 | 43,5% | 2910000,00 | |||||||||||||||||||||
- podatek dochodowy od osób fizycznych | 40 250,0 | 12 664,0 | 31,5% | 17 085 586,00 | |||||||||||||||||||||
b) dochody niepodatkowe | 27 125,2 | 6 827,5 | 25,2% | ||||||||||||||||||||||
w tym: wpływy z cła | 1 830,0 | 676,6 | 37,0% | 210 940,0 | 17 085,6 | ||||||||||||||||||||
c) środki z UE i innych źródeł niepodlegających zwrotowi | 1 837,9 | 240,0 | 13,1% | 12 933,0 | 17 085,6 | ||||||||||||||||||||
- Wspólna Polityka Rolna i Rybacka | 230,1 | 50,0 | 21,7% | 223 873,0 | |||||||||||||||||||||
- fundusze strukturalne i inne | 1 607,8 | 190,0 | 11,8% | ||||||||||||||||||||||
2. | WYDATKI | 328 765,7 | 118 709,9 | 36,1% | |||||||||||||||||||||
w tym: | 12140645,83 | ||||||||||||||||||||||||
- obsługa długu krajowego | 32 226,0 | 11 468,3 | 35,6% | 792396,75 | |||||||||||||||||||||
- obsługa zadłużenia zagranicznego | 10 770,0 | 6 283,7 | 58,3% | 12933042,58 | |||||||||||||||||||||
- rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych | 16 146,2 | 8 589,5 | 53,2% | ||||||||||||||||||||||
- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego | 15 244,9 | 5 099,2 | 33,4% | ||||||||||||||||||||||
- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych | 39 939,3 | 17 038,5 | 42,7% | ||||||||||||||||||||||
- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego | 50 217,8 | 21 468,9 | 42,8% | ||||||||||||||||||||||
Departament Instytucji Płatniczej | ||||||||||||
Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa | ||||||||||||
BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH |
Tablica 17 | |||||||
ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | |||||||
w tys. zł | |||||||
Ustawa | Wykonanie | Wskaźniki | |||||
Wyszczególnienie | budżetowa | ||||||
na 2012 rok | I | I - II | I - III | 3:2 | 4:2 | 5:2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. DOCHODY | 72 570 113 | 1 216 388 | 5 668 857 | 12 016 689 | 1,7% | 7,8% | 16,6% |
II. WYDATKI | 77 104 059 | 5 262 221 | 10 648 609 | 15 705 633 | 6,8% | 13,8% | 20,4% |
III. DEFICYT / NADWYŻKA | -4 533 946 | -4 045 833 | -4 979 752 | -3 688 944 | 89,2% | 109,8% | 81,4% |
w tys. zł | |||||||
Ustawa | Wykonanie | Wskaźniki | |||||
Wyszczególnienie | budżetowa | ||||||
na 2012 rok | I - IV | I - V | I - VI | 3:2 | 4:2 | 5:2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. DOCHODY | 72 570 113 | 18 700 292 | 25,8% | ||||
II. WYDATKI | 77 104 059 | 20 128 955 | 26,1% | ||||
III. DEFICYT / NADWYŻKA | -4 533 946 | -1 428 663 | 31,5% |
Tablica 19 | |||||||||||
WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | |||||||||||
w tys. zł | |||||||||||
Część | Dział | Nazwa Programów Operacyjnych | Ustawa budżetowa na 2012 r. | Budżet po zmianach | Wykonanie | Wskaźniki | |||||
Wydatki z budżetu środków europejskich | Razem część | Wydatki z budżetu środków europejskich | Razem część | Wydatki z budżetu środków europejskich | Razem część | 9:5 | 9:7 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 802 | 802 | 802 | 802 | - | - | - | - |
16 | 750 | Administracja publiczna | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 9 471 | 9 471 | 9 471 | 9 471 | 5 465 | 5 465 | 57,7% | 57,7% |
17 | 710 | Działalność usługowa | Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 | 170 | 169 965 | 170 | 169 965 | - | 55 349 | - | - |
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 83 754 | 83 754 | 17 406 | 20,8% | 20,8% | ||||||
Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 492 | 492 | 401 | 81,5% | 81,5% | ||||||
750 | Administracja publiczna | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 85 549 | 85 549 | 37 542 | 43,9% | 43,9% | ||||
19 | 750 | Administracja publiczna | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 84 938 | 96 180 | 92 662 | 103 904 | 14 817 | 15 173 | 17,4% | 16,0% |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 5 296 | 5 296 | 340 | 6,4% | 6,4% | ||||||
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy | 5 946 | 5 946 | 16 | 0,3% | 0,3% | ||||||
20 | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 | 80 470 | 2 259 764 | 80 470 | 2 259 764 | - | 792 636 | - | - |
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1 495 198 | 1 495 198 | 502 958 | 33,6% | 33,6% | ||||||
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 474 091 | 474 091 | 231 027 | 48,7% | 48,7% | ||||||
500 | Handel | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 86 189 | 86 189 | 9 466 | 11,0% | 11,0% | ||||
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy | 954 | 954 | 500 | 52,4% | 52,4% | ||||||
750 | Administracja publiczna | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 17 004 | 17 004 | 1 287 | 7,6% | 7,6% | ||||
Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 5 512 | 5 512 | 3 203 | 58,1% | 58,1% | ||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 100 346 | 100 346 | 44 195 | 44,0% | 44,0% | ||||
21 | 600 | Transport i łaczność | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 168 828 | 168 937 | 188 415 | 188 524 | 43 603 | 43 603 | 25,8% | 23,1% |
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 |
109 | 109 | - | - | - | ||||||
22 | 710 | Działalność usługowa | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 10 827 | 355 855 | 10 827 | 357 223 | 1 764 | 12 293 | 16,3% | 16,3% |
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 329 852 | 329 852 | 7 531 | 2,3% | 2,3% | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 |
1 368 | 1 368 | - | 100,0% | |||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 |
6 018 | 6 018 | - | - | - | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 |
654 | 654 | - | - | - | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 |
489 | 489 | - | - | - | ||||||
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 |
4 861 | 4 861 | 1 586 | 32,6% | 32,6% | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 |
3 154 | 3 154 | 44 | 1,4% | 1,4% | ||||||
24 | 801 | Oświata i wychowanie | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 28 460 | 293 103 | 28 460 | 293 103 | 11 630 | 104 459 | 40,9% | 40,9% |
803 | Szkolnictwo wyższe | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 74 538 | 74 538 | 22 778 | 30,6% | 30,6% | ||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 190 105 | 190 105 | 70 051 | 36,8% | 36,8% | ||||
26 | 600 | Transport i łaczność | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 99 | 259 | 3 938 | 4 098 | 8 | 29 | 8,1% | 0,2% |
750 | Administracja publiczna | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 160 | 160 | 21 | 13,1% | 13,1% | ||||
27 | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 578 962 | 1 123 106 | 578 962 | 1 123 106 | 88 197 | 205 926 | 15,2% | 15,2% |
720 | Informatyka | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 34 595 | 34 595 | 1 433 | 4,1% | 4,1% | ||||
750 | Administracja publiczna | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 393 537 | 393 537 | 113 004 | 28,7% | 28,7% | ||||
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 27 348 | 27 348 | 370 | 1,4% | 1,4% | ||||||
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy | 88 664 | 88 664 | 2 922 | 3,3% | 3,3% | ||||||
28 | 730 | Nauka | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1 287 205 | 1 311 589 | 1 277 855 | 1 311 590 | 606 714 | 610 940 | 47,1% | 47,5% |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 21 327 | 30 677 | 4 127 | 19,4% | 13,5% | ||||||
750 | Administracja publiczna | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 77 | 16 | - | 20,8% | |||||
Administracja publiczna | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 3 057 | 2 981 | 83 | 2,7% | 2,8% | |||||
30 | 750 | Administracja publiczna | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 51 | 335 981 | 51 | 335 981 | - | 117 072 | - | - |
801 | Oświata i wychowanie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 335 930 | 335 930 | 117 072 | 34,9% | 34,9% | ||||
31 | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 272 696 | 784 560 | 272 696 | 783 947 | 103 257 | 281 565 | 37,9% | 37,9% |
750 | Administracja publiczna | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 100 657 | 100 044 | 20 129 | 20,0% | 20,1% | ||||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 410 453 | 410 453 | 158 155 | 38,5% | 38,5% | ||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 |
754 | 754 | 24 | 3,2% | 3,2% | ||||||
32 | 801 | Oświata i wychowanie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 1 515 | 5 173 | 1 515 | 5 173 | 185 | 586 | 12,2% | 12,2% |
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 |
600 | 600 | - | - | - | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 |
856 | 856 | - | - | - | ||||||
Regionany Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 |
723 | 723 | 1 | 0,1% | 0,1% | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 |
584 | 584 | 74 | 12,7% | 12,7% | ||||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 895 | 895 | 326 | 36,4% | 36,4% | ||||
33 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | Wspólna Polityka Rolna | 9 726 182 | 9 726 182 | 11 895 181 | 11 895 181 | 10 531 447 | 10 531 447 | 108,3% | 88,5% |
34 | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 84 456 | 12 364 377 | 84 456 | 12 364 377 | 34 232 | 3 900 617 | 40,5% | 40,5% |
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | 774 594 | 774 594 | 246 855 | 31,9% | 31,9% | ||||||
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy | 45 000 | 45 000 | - | - | - | ||||||
750 | Administracja publiczna | Granty EFS | 693 | 693 | 45 | 6,5% | 6,5% | ||||
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 | 4 760 | 4 760 | - | - | - | ||||||
Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 7 564 | 7 564 | 908 | 12,0% | 12,0% | ||||||
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy | 20 337 | 20 337 | 7 725 | 38,0% | 38,0% | ||||||
755 | Wymiar sprawiedliwości | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 5 992 | 5 992 | - | - | - | ||||
758 | Różne rozliczenia | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2 778 091 | 2 778 091 | 1 186 964 | 42,7% | 42,7% | ||||
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 |
533 992 | 533 992 | 190 119 | 35,6% | 35,6% | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 |
479 349 | 479 349 | 130 400 | 27,2% | 27,2% | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 |
711 063 | 711 063 | 307 567 | 43,3% | 43,3% | ||||||
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 |
192 070 | 192 070 | 38 758 | 20,2% | 20,2% | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 |
509 227 | 509 227 | 153 807 | 30,2% | 30,2% | ||||||
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 |
605 038 | 605 038 | 177 755 | 29,4% | 29,4% | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 |
1 059 017 | 1 059 017 | 167 310 | 15,8% | 15,8% | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 |
280 209 | 280 209 | 70 855 | 25,3% | 25,3% | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 |
756 615 | 756 615 | 174 268 | 23,0% | 23,0% | ||||||
Regionany Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 |
275 831 | 275 831 | 59 095 | 21,4% | 21,4% | ||||||
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 |
388 357 | 388 357 | 159 329 | 41,0% | 41,0% | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 |
937 967 | 937 967 | 254 193 | 27,1% | 27,1% | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 |
421 495 | 421 495 | 81 803 | 19,4% | 19,4% | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 |
510 218 | 510 218 | 124 385 | 24,4% | 24,4% | ||||||
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 |
559 811 | 559 811 | 178 046 | 31,8% | 31,8% | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 |
422 631 | 422 631 | 156 198 | 37,0% | 37,0% | ||||||
35 | 500 | Handel | Wspólna Polityka Rolna | 296 558 | 296 558 | 296 558 | 296 558 | 103 557 | 103 557 | 34,9% | 34,9% |
37 | 750 | Administracja publiczna | Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 | 598 | 67 184 | 598 | 67 184 | - | 11 116 | - | - |
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 199 | 199 | - | - | - | ||||||
Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 3 442 | 3 442 | 564 | 16,4% | 16,4% | ||||||
755 | Wymiar sprawiedliwości | Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 | 11 555 | 11 555 | - | - | - | ||||
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 29 545 | 21 421 | 32 | 0,1% | 0,1% | ||||||
Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 19 468 | 27 592 | 10 520 | 54,0% | 38,1% | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 |
2 280 | 2 280 | - | - | - | ||||||
801 | Oświata i wychowanie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 97 | 97 | - | - | - | ||||
38 | 750 | Administracja publiczna | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 1 097 | 643 278 | 1 097 | 643 278 | 249 | 289 536 | 22,7% | 22,7% |
803 | Szkolnictwo wyższe | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 264 422 | 264 422 | 120 064 | 45,4% | 45,4% | ||||
Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 377 759 | 377 759 | 169 223 | 44,8% | 44,8% | ||||||
39 | 600 | Transport i łączność | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 3 999 779 | 3 999 779 | 5 805 343 | 5 919 225 | 2 160 701 | 2 274 583 | 54,0% | 37,2% |
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | 113 882 | 113 882 | - | 100,0% | |||||||
41 | 020 | Leśnictwo | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 34 444 | 1 966 786 | 34 444 | 1 966 786 | 6 251 | 516 904 | 18,1% | 18,1% |
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 |
2 568 | 2 568 | - | - | - | ||||||
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy | 875 | 875 | - | - | - | ||||||
750 | Administracja publiczna | Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 | 935 | 935 | - | - | - | ||||
801 | Oświata i wychowanie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 24 | 24 | 23 | 95,8% | 95,8% | ||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 | 14 131 | 14 131 | - | - | - | ||||
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 1 913 605 | 1 913 605 | 510 630 | 26,7% | 26,7% | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 |
204 | 204 | - | - | - | ||||||
42 | 750 | Administracja publiczna | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy | 1 335 | 38 316 | 1 335 | 38 419 | - | 3 781 | - | - |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 | 3 910 | 3 910 | - | - | - | ||||
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 3 897 | 3 897 | - | - | - | ||||||
Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 3 230 | 3 333 | 393 | 12,2% | 11,8% | ||||||
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 |
1 307 | 1 307 | - | - | - | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 |
405 | 405 | - | - | - | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 |
2 670 | 2 670 | 2 670 | 100,0% | 100,0% | ||||||
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 |
959 | 959 | - | - | - | ||||||
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 |
14 259 | 14 259 | - | - | - | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 |
1 806 | 1 806 | 718 | 39,8% | 39,8% | ||||||
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 |
1 565 | 162 | - | - | - | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 |
640 | 2 043 | - | - | - | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 |
655 | 655 | - | - | - | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 |
158 | 158 | - | - | - | ||||||
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy | 1 134 | 1 134 | - | - | - | ||||||
803 | Szkolnictwo wyższe | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 386 | 386 | - | - | - | ||||
43 | 750 | Administracja publiczna | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 5 123 | 5 123 | 5 123 | 5 123 | 2 957 | 2 957 | 57,7% | 57,7% |
44 | 750 | Administracja publiczna | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 4 670 | 42 992 | 4 670 | 43 605 | 459 | 9 747 | 9,8% | 9,8% |
852 | Pomoc społeczna | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 613 | 156 | - | 25,4% | |||||
853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 38 322 | 38 322 | 9 132 | 23,8% | 23,8% | ||||
46 | 750 | Administracja publiczna | Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 | 511 | 339 648 | 511 | 339 648 | - | 106 933 | - | - |
Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 13 013 | 8 545 | 1 671 | 12,8% | 19,6% | ||||||
851 | Ochrona zdrowia | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 81 780 | 81 780 | 2 783 | 3,4% | 3,4% | ||||
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 209 116 | 209 116 | 83 858 | 40,1% | 40,1% | ||||||
Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 28 101 | 32 569 | 17 778 | 63,3% | 54,6% | ||||||
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy | 7 127 | 7 127 | 843 | 11,8% | 11,8% | ||||||
49 | 750 | Administracja publiczna | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 496 | 496 | 496 | 496 | 143 | 143 | 28,8% | 28,8% |
58 | 750 | Administracja publiczna | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 3 236 | 3 236 | 3 236 | 3 236 | 254 | 254 | 7,8% | 7,8% |
61 | 750 | Administracja publiczna | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 718 | 718 | 718 | 718 | 128 | 128 | 17,8% | 17,8% |
62 | 050 | Rybołówstwo i rybactwo | Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich |
249 747 | 249 747 | 249 747 | 249 747 | 65 529 | 65 529 | 26,2% | 26,2% |
75 | 750 | Administracja publiczna | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 485 | 485 | 485 | 485 | 76 | 76 | 15,7% | 15,7% |
76 | 600 | Transport i łączność | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 5 512 | 5 512 | 5 512 | 5 512 | 140 | 140 | 2,5% | 2,5% |
80 | 750 | Administracja publiczna | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 194 | 194 | 194 | 194 | 79 | 79 | 40,7% | 40,7% |
83 | 758 | Różne rozliczenia | poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich | 39 877 780 | 39 890 779 | 35 749 834 | 35 762 833 | - | - | - | - |
poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich | 12 999 | 12 999 | - | - | - | ||||||
85/02 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 40 985 | 48 211 | 40 985 | 48 231 | 1 556 | 2 159 | 3,8% | 3,8% |
750 | Administracja publiczna | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 |
20 | 20 | - | 100,0% | |||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 583 | 583 | - | 100,0% | |||||
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 |
7 226 | 6 643 | - | - | - | ||||||
85/04 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 23 906 | 26 266 | 23 906 | 26 266 | 1 719 | 2 440 | 7,2% | 7,2% |
750 | Administracja publiczna | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 |
281 | 281 | 22 | 7,8% | 7,8% | ||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 583 | 583 | - | 100,0% | |||||
Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 84 | 167 | 116 | 138,1% | 69,5% | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 |
1 799 | 1 133 | - | - | - | ||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 |
196 | 196 | - | - | - | ||||
85/06 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 26 481 | 31 780 | 26 481 | 31 780 | 910 | 1 493 | 3,4% | 3,4% |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 102 | 685 | 583 | 571,6% | 85,1% | ||||
Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 49 | 49 | - | - | - | ||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 |
5 148 | 4 565 | - | - | - | ||||||
85/08 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 35 568 | 38 207 | 35 568 | 38 207 | - | 583 | - | - |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 583 | 583 | - | 100,0% | |||||
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 |
2 639 | 2 056 | - | - | - | ||||||
85/10 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 9 403 | 13 964 | 9 403 | 14 547 | 456 | 1 054 | 4,8% | 4,8% |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 69 | 69 | 15 | 21,7% | 21,7% | ||||
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 583 | 583 | - | 100,0% | |||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 |
4 492 | 4 492 | - | - | - | ||||||
85/12 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 14 274 | 14 329 | 14 274 | 14 912 | 54 | 654 | 0,4% | 0,4% |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 583 | 583 | - | 100,0% | |||||
851 | Ochrona zdrowia | Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 |
55 | 55 | 17 | 30,9% | 30,9% | ||||
85/14 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 25 430 | 29 850 | 25 430 | 29 850 | 1 339 | 1 922 | 5,3% | 5,3% |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 96 | 96 | - | - | - | ||||
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 625 | 583 | - | 93,3% | |||||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 |
3 750 | 3 125 | - | - | - | ||||||
801 | Oświata i wychowanie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 574 | 574 | - | - | - | ||||
85/16 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 7 441 | 7 441 | 7 441 | 8 024 | 1 462 | 2 045 | 19,6% | 19,6% |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 583 | 583 | - | 100,0% | |||||
85/18 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 8 264 | 34 089 | 8 264 | 34 089 | 2 527 | 8 662 | 30,6% | 30,6% |
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 10 046 | 10 046 | 5 504 | 54,8% | 54,8% | ||||||
600 | Transport i łączność | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 |
3 179 | 48 | - | 1,5% | |||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 5 849 | 5 849 | 583 | 10,0% | 10,0% | ||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 |
9 930 | 6 751 | - | - | - | ||||||
85/20 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 15 309 | 34 942 | 15 309 | 34 941 | 610 | 1 548 | 4,0% | 4,0% |
600 | Transport i łączność | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy | 4 320 | 4 320 | - | - | - | ||||
750 | Administracja publiczna | Regionany Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 |
15 313 | 12 889 | 131 | 0,9% | 1,0% | ||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 583 | 583 | - | 100,0% | |||||
Regionany Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 |
1 840 | 224 | - | 12,2% | |||||||
85/22 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 142 655 | 168 428 | 142 072 | 168 428 | 23 623 | 24 217 | 16,6% | 16,6% |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 25 773 | 25 773 | 11 | 0,0% | 0,0% | ||||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 583 | 583 | - | 100,0% | |||||
85/24 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 12 637 | 14 375 | 12 637 | 14 958 | 1 192 | 1 192 | 9,4% | 9,4% |
750 | Administracja publiczna | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 |
39 | 39 | - | - | - | ||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 583 | - | - | - | |||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 |
1 699 | 1 699 | - | - | - | ||||
85/26 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 4 947 | 8 252 | 4 947 | 8 252 | 216 | 865 | 4,4% | 4,4% |
750 | Administracja publiczna | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy | 422 | 422 | - | - | - | ||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 583 | 583 | - | 100,0% | |||||
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 |
704 | 704 | - | - | - | ||||||
801 | Oświata i wychowanie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 221 | 221 | 66 | 29,9% | 29,9% | ||||
852 | Pomoc społeczna | Szwajcarsko-Polski Program Współpracy | 1 958 | 1 375 | - | - | - | ||||
85/28 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 24 010 | 24 010 | 24 010 | 24 593 | 1 500 | 2 083 | 6,2% | 6,2% |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 583 | 583 | - | 100,0% | |||||
85/30 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 35 196 | 35 196 | 35 196 | 35 825 | 13 031 | 13 626 | 37,0% | 37,0% |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 583 | 583 | - | 100,0% | |||||
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 |
46 | 12 | - | 26,1% | |||||||
85/32 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | 18 293 | 18 584 | 18 293 | 21 900 | 124 | 1 785 | 0,7% | 0,7% |
750 | Administracja publiczna | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 |
2 733 | 789 | - | 28,9% | |||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 583 | 583 | - | 100,0% | |||||
801 | Oświata i wychowanie | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 291 | 291 | 289 | 99,3% | 99,3% | ||||
RAZEM | 77 104 059 | 77 104 059 | 77 104 059 | 77 104 059 | 20 128 955 | 20 128 955 | 26,1% | 26,1% |
i usług konsumpcyjnych 103,1% (na podstawie danych GUS) |