sprawozdanie operatywne roczne 2003

Overview

TYTUŁ
SPIS TREŚCI
TABLICA1
TABLICA2
TABLICA3
TABLICA4
TABLICA5
TABLICA6
TABLICA6a
TABLICA7
TABLICA8
TABLICA9
TABLICA10
TABLICA11
TABLICA12
TABLICA13
TABLICA14
WYKRES1
WYKRES2
WYKRES3
WYKRES4
WYKRES5
WYKRES6
WYKRES7

Sheet 1: TYTUŁ
MINISTERSTWO FINANSÓW

Departament Budżetu Państwa

Wykonano dnia 04.05.2004 r.






































SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA



ZA OKRES STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2003 ROKU *)





































*) - na podstawie sprawozdań rocznych






Warszawa, maj 2004 r.




Sheet 2: SPIS TREŚCI

Spis treści





strona




Tablica 1 Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa

5


Tablica 2 Zestawienie ogólne - porównanie wykonania budżetu państwa w latach 2002 - 2003

12



Tablica 3 Dochody budżetu państwa

15





Tablica 4 Dochody budżetu państwa - według części

19





Tablica 5 Dochody budżetu państwa w budżetach wojewodów

22





Tablica 6 Wydatki budżetu państwa

24





Tablica 6a Wydatki budżetu państwa - według działów

28





Tablica 7 Wydatki budżetu państwa - według części

34





Tablica 8 Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów - według działów

47





Tablica 9 Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów

52





Tablica 10 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według działów

55





Tablica 11 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według części

56





Tablica 12 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów - według działów

60





Tablica 13 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów

61





Tablica 14 Rozliczenie rezerw

62




Sheet 3: TABLICA1

Tablica 1
















ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

















w tys. zł

Budżet Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie po





zmianach I I - II I - III 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5
6 7 8
I. DOCHODY 155 697 654 11 665 340 22 254 621 33 396 941
7,5% 14,3% 21,4%
II. WYDATKI 194 431 654 15 704 312 33 891 410 48 827 027
8,1% 17,4% 25,1%
1. Wydatki bieżące 185 369 356 15 577 860 33 539 742 48 226 770
8,4% 18,1% 26,0%
2. Wydatki majątkowe 9 062 298 126 452 351 668 600 257
1,4% 3,9% 6,6%
III. DEFICYT -38 734 000 -4 038 972 -11 636 789 -15 430 086
10,4% 30,0% 39,8%
IV. FINANSOWANIE 38 734 000 4 038 972 11 636 789 15 430 086
10,4% 30,0% 39,8%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 -



- 1.9 - 1.10 - 1.11 - 1.12) 33 632 759 4 128 256 9 403 322 13 258 420
12,3% 28,0% 39,4%
1. 1. bony skarbowe 1 886 491 174 085 890 859 1 515 460
9,2% 47,2% 80,3%
1. 2. obligacje 27 443 564 5 948 916 6 960 914 12 299 776
21,7% 25,4% 44,8%
1. 3. przychody z prywatyzacji 7 400 000 47 646 193 980 224 468
0,6% 2,6% 3,0%
1. 4. środki przechodzące z 2002 r. 7 116 452 6 500 808 6 500 808 6 900 808
91,3% 91,3% 97,0%
1. 5. depozyty (w tym: środki na niewygasające wydatki) 0 829 156 762 226 652 952
1. 6. spłata zobowiązań przez A. W. R. S. P. 142 621 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
1. 7. pozostałe przychody i rozchody 0 0 0 0
1. 8. pożyczki udzielone 106 051 -3 979 -4 071 -12 787
1. 9. rekompensaty 3 300 000 11 270 369 539 654
0,0% 8,2% 16,4%
1.10. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji 0 808 68 600 68 600
1.11. lokata 0 9 200 000 5 000 000 6 501 838
1.12. środki na rachunkach budżetowych 7 162 420 167 557 562 425 1 212 165
2,3% 7,9% 16,9%
2. Zagraniczne 5 101 241 -89 284 2 233 467 2 171 666
43,8% 42,6%









Tablica 1
















ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

















w tys. zł

Budżet Wykonanie


Wskaźniki
Wyszczególnienie po





zmianach I - IV I - V I - VI
3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5
6 7 8
I. DOCHODY 155 697 654 46 475 024 56 710 336 71 903 308
29,8% 36,4% 46,2%
II. WYDATKI 194 431 654 64 429 012 79 927 895 95 721 660
33,1% 41,1% 49,2%
1. Wydatki bieżące 185 369 356 63 384 730 78 513 348 93 844 784
34,2% 42,4% 50,6%
2. Wydatki majątkowe 9 062 298 1 044 282 1 414 547 1 876 876
11,5% 15,6% 20,7%
III. DEFICYT -38 734 000 -17 953 988 -23 217 559 -23 818 352
46,4% 59,9% 61,5%
IV. FINANSOWANIE 38 734 000 17 953 988 23 217 559 23 818 352
46,4% 59,9% 61,5%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 -



- 1.9 - 1.10 - 1.11 - 1.12) 33 632 759 15 737 456 21 191 635 22 021 256
46,8% 63,0% 65,5%
1. 1. bony skarbowe 1 886 491 3 093 720 3 678 424 3 681 376
164,0% 195,0% 195,1%
1. 2. obligacje 27 443 564 14 548 842 20 439 365 23 200 646
53,0% 74,5% 84,5%
1. 3. przychody z prywatyzacji 7 400 000 478 679 1 165 657 1 168 507
6,5% 15,8% 15,8%
1. 4. środki przechodzące z 2002 r. 7 116 452 6 900 550 7 100 550 7 100 550
97,0% 99,8% 99,8%
1. 5. depozyty (w tym: środki na niewygasające wydatki) 0 580 244 431 688 238 716
1. 6. spłata zobowiązań przez A. W. R. S. P. 142 621 0 0 142 621
0,0% 0,0% 100,0%
1. 7. pozostałe przychody i rozchody 0 0 0 0
1. 8. pożyczki udzielone 106 051 -12 787 -12 787 -12 787
1. 9. rekompensaty 3 300 000 810 825 1 089 182 1 368 170
24,6% 33,0% 41,5%
1.10. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji 0 -423 681 950 4 987
1.11. lokata 0 8 001 838 8 901 838 10 501 838
1.12. środki na rachunkach budżetowych 7 162 420 1 039 552 938 292 1 623 378
14,5% 13,1% 22,7%
2. Zagraniczne 5 101 241 2 216 532 2 025 924 1 797 096
43,5% 39,7% 35,2%









Tablica 1
















ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

















w tys. zł

Budżet Wykonanie


Wskaźniki
Wyszczególnienie po





zmianach I - VII I - VIII I - IX
3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5
6 7 8
I. DOCHODY 155 697 654 84 531 613 96 295 107 109 296 981
54,3% 61,8% 70,2%
II. WYDATKI 194 431 654 112 168 707 125 857 425 142 383 083
57,7% 64,7% 73,2%
1. Wydatki bieżące 185 369 356 109 662 627 122 783 077 138 672 933
59,2% 66,2% 74,8%
2. Wydatki majątkowe 9 062 298 2 506 080 3 074 348 3 710 150
27,7% 33,9% 40,9%
III. DEFICYT -38 734 000 -27 637 094 -29 562 318 -33 086 102
71,4% 76,3% 85,4%
IV. FINANSOWANIE 38 734 000 27 637 094 29 562 318 33 086 102
71,4% 76,3% 85,4%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 -



- 1.9 - 1.10 - 1.11 - 1.12) 33 632 759 24 950 014 26 955 851 33 878 113
74,2% 80,1% 100,7%
1. 1. bony skarbowe 1 886 491 2 517 726 2 471 263 3 310 420
133,5% 131,0% 175,5%
1. 2. obligacje 27 443 564 25 413 436 23 538 496 24 924 880
92,6% 85,8% 90,8%
1. 3. przychody z prywatyzacji 7 400 000 1 358 805 1 412 942 1 435 428
18,4% 19,1% 19,4%
1. 4. środki przechodzące z 2002 r. 7 116 452 7 100 550 7 100 550 7 197 249
99,8% 99,8% 101,1%
1. 5. depozyty (w tym: środki na niewygasające wydatki) 0 173 044 157 402 149 776
1. 6. spłata zobowiązań przez A. W. R. S. P. 142 621 142 621 142 621 142 621
100,0% 100,0% 100,0%
1. 7. pozostałe przychody i rozchody 0 0
0
1. 8. pożyczki udzielone 106 051 -13 223 -10 085 -10 085
1. 9. rekompensaty 3 300 000 1 649 219 1 925 907 2 191 673
50,0% 58,4% 66,4%
1.10. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji 0 112 102 -1 425 -1 425
1.11. lokata 0 8 901 838 5 201 838 1 838
1.12. środki na rachunkach budżetowych 7 162 420 1 079 786 731 018 1 080 090
15,1% 10,2% 15,1%
2. Zagraniczne 5 101 241 2 687 080 2 606 467 -792 011
52,7% 51,1%









Tablica 1
















ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

















w tys. zł

Budżet Wykonanie


Wskaźniki
Wyszczególnienie po





zmianach I - X I - XI I - XII
3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5
6 7 8
I. DOCHODY 155 697 654 123 345 174 137 323 391 152 110 586
79,2% 88,2% 97,7%
II. WYDATKI 194 431 654 158 173 595 172 805 176 189 153 592 *) 81,4% 88,9% 97,3%
1. Wydatki bieżące 185 369 356 153 790 969 167 727 861 180 628 282
83,0% 90,5% 97,4%
2. Wydatki majątkowe 9 062 298 4 382 626 5 077 315 8 525 310
48,4% 56,0% 94,1%
III. DEFICYT -38 734 000 -34 828 421 -35 481 785 -37 043 006
89,9% 91,6% 95,6%
IV. FINANSOWANIE 38 734 000 34 828 421 35 481 785 37 043 006
89,9% 91,6% 95,6%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 -



- 1.9 - 1.10 - 1.11 - 1.12) 33 632 759 32 128 447 32 038 561 31 081 441
95,5% 95,3% 92,4%
1. 1. bony skarbowe 1 886 491 7 645 127 8 775 293 6 774 476
405,3% 465,2% 359,1%
1. 2. obligacje 27 443 564 26 289 822 29 770 611 27 564 778
95,8% 108,5% 100,4%
1. 3. przychody z prywatyzacji 7 400 000 1 498 411 2 770 966 2 962 870
20,2% 37,4% 40,0%
1. 4. środki przechodzące z 2002 r. 7 116 452 7 197 249 7 197 249 7 173 714 1) 101,1% 101,1% 100,8%
1. 5. depozyty (w tym: środki na niewygasające wydatki) 0 134 075 114 138 0
1. 6. spłata zobowiązań przez A. W. R. S. P. 142 621 142 621 142 621 142 621
100,0% 100,0% 100,0%
1. 7. pozostałe przychody i rozchody 0 0
0
1. 8. pożyczki udzielone 106 051 -10 085 -10 085 -10 085
1. 9. rekompensaty 3 300 000 2 437 753 2 903 482 3 134 301
73,9% 88,0% 95,0%
1.10. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji 0 -21 170 733 900 784 640
1.11. lokata 0 7 901 838 11 801 838 0
1.12. środki na rachunkach budżetowych 7 162 420 450 352 1 283 012 9 607 992
6,3% 17,9% 134,1%
2. Zagraniczne 5 101 241 2 699 974 3 443 224 5 961 565
52,9% 67,5% 116,9%


















*) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2003 roku







1) z tego:







- środki przechodzące z 2002 roku 7.197.476 tys.zł.







- różnice kursowe występujące na rachunku walutowym MF -23.535 tys.zł.







- środki Federacji Rosyjskiej -257 tys.zł.







Sheet 4: TABLICA2

Tablica 2





















ZESTAWIENIE OGÓLNE - PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
W LATACH 2002 - 2003
















100,80%




w tys. zł

R o k 2 0 0 2 R o k 2 0 0 3 Wskaźniki
Wyszczególnienie budżet wykonanie wykonanie budżet wykonanie nominalnie realnie

po zmianach I - XII I - XII *) po zmianach I - XII 3:2 6:5 6:3 6:4
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
1. Dochody 145 101 632 143 519 843
144 668 001 155 697 654 152 110 586
98,9% 97,7% 106,0% 105,1%
2. Wydatki 185 101 632 182 922 448 **) 184 385 828 194 431 654 189 153 592 **) 98,8% 97,3% 103,4% 102,6%
3. Deficyt -40 000 000 -39 402 606
-39 717 827 -38 734 000 -37 043 006
98,5% 95,6% 94,0% 93,3%
4. Finansowanie 40 000 000 39 402 606
39 717 827 38 734 000 37 043 006
98,5% 95,6% 94,0% 93,3%
4. 1. krajowe 38 820 322 35 954 621
36 242 258 33 632 759 31 081 441
92,6% 92,4% 86,4% 85,8%
4. 2. zagraniczne 1 179 678 3 447 985
3 475 569 5 101 241 5 961 565
292,3% 116,9% 172,9% 171,5%





















*) - dla zapewnienia porównywalności wykonania za 2003 i 2002 r. zastosowano wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 100,8 % ( na podstawie danych GUS )










**) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2003 roku










Sheet 5: TABLICA3
Tablica 3















DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
































w tys. zł





Ustawa Wykonanie Wskaźniki

Wyszczególnienie budżetowa














na 2003 rok I I - II I - III 3:2 4:2 5:2

1 2 3 4 5 6 7 8

D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II + III)


155 697 654
11 665 340
22 254 621
33 396 941
7,5% 14,3% 21,4%

z tego:















I. DOCHODY PODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4)

138 611 589
10 892 764
20 616 105
30 667 047
7,9% 14,9% 22,1%


z tego:















1. Podatki pośrednie (1.1 + 1.2 + 1.3)
96 861 189
8 530 642
15 166 890
22 138 503
8,8% 15,7% 22,9%



z tego:















1.1 Podatek od towarów i usług
61 588 189
5 581 930
9 788 364
14 352 341
9,1% 15,9% 23,3%




w tym:















- od importu towarów 41 206 303
2 853 860
6 115 909
9 888 102
6,9% 14,8% 24,0%



1.2 Podatek akcyzowy
34 413 000
2 887 615
5 260 758
7 600 245
8,4% 15,3% 22,1%




z tego:















- od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej 30 315 747
2 687 984
4 847 296
6 913 050
8,9% 16,0% 22,8%




- od wyrobów akcyzowych importowanych 4 097 253
199 631
413 461
687 195
4,9% 10,1% 16,8%



1.3 Podatek od gier
860 000
61 097
117 769
185 917
7,1% 13,7% 21,6%
0

2. Podatek dochodowy od osób prawnych
14 394 700
260 028
1 548 222
3 279 393
1,8% 10,8% 22,8%


3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
27 355 700
2 102 028
3 900 824
5 248 657
7,7% 14,3% 19,2%



z tego:















- podatek dochodowy od osób fizycznych
23 797 800
1 783 479
3 326 110
4 460 662
7,5% 14,0% 18,7%



- zryczałtowany podatek dochodowy
3 557 900
318 549
574 715
787 996
9,0% 16,2% 22,1%


4. Podatki zniesione
0
65
169
493





II. DOCHODY NIEPODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

16 908 891
771 240
1 632 717
2 711 257
4,6% 9,7% 16,0%


z tego:















1. Dywidendy i wpłaty z zysku
670 000
18 969
43 270
95 844
2,8% 6,5% 14,3%


z tego:















- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach
419 000
18 044
18 094
18 385
4,3% 4,3% 4,4%



- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i















jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
251 000
699
24 950
76 992
7,2% 9,9% 30,7%



- pozostałe (prawo poboru)
0
226
227
467






2. Wpłaty z zysku NBP
4 685 600
0




0,0% 0,0% 0,0%

3. Cła
3 850 000
198 399
446 852
760 378
5,2% 11,6% 19,8%

4. Dochody jednostek budżetowych
6 205 844
450 256
966 018
1 651 445
7,3% 15,6% 26,6%


5. Wpłaty gmin
275 404
22 029
45 138
67 315
8,0% 16,4% 24,4%


6. Pozostałe dochody niepodatkowe
598 200
81 588
131 440
136 277
13,6% 22,0% 22,8%


7. Opłata restrukturyzacyjna
623 843
*)
*)
*)





III. DOCHODY ZAGRANICZNE

177 174
1 336
5 798
18 637
0,8% 3,3% 10,5%

*) Wykonanie opłaty restrukturyzacyjnej wykazane jest w poz. 6 tj. łącznie z pozostałymi dochodami niepodatkowymi.















Tablica 3















DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
































w tys. zł





Ustawa Wykonanie Wskaźniki

Wyszczególnienie budżetowa














na 2003 rok I - IV I - V I - VI 3:2 4:2 5:2

1 2 3 4 5 6 7 8

D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II + III)


155 697 654
46 475 024
56 710 336
71 903 308
29,8% 36,4% 46,2%

z tego:















I. DOCHODY PODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4)

138 611 589
42 100 653
51 084 492
60 624 946
30,4% 36,9% 43,7%


z tego:















1. Podatki pośrednie (1.1 + 1.2 + 1.3)
96 861 189
30 064 692
37 103 430
45 039 167
31,0% 38,3% 46,5%



z tego:















1.1 Podatek od towarów i usług
61 588 189
19 605 163
23 961 983
28 846 860
31,8% 38,9% 46,8%




w tym:















- od importu towarów 41 206 303
13 795 641
17 427 736
21 052 549
33,5% 42,3% 51,1%



1.2 Podatek akcyzowy
34 413 000
10 217 030
12 847 358
15 845 741
29,7% 37,3% 46,0%




z tego:















- od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej 30 315 747
9 254 241
11 603 858
14 319 219
30,5% 38,3% 47,2%




- od wyrobów akcyzowych importowanych 4 097 253
962 789
1 243 501
1 526 522
23,5% 30,3% 37,3%



1.3 Podatek od gier
860 000
242 499
294 088
346 567
28,2% 34,2% 40,3%


2. Podatek dochodowy od osób prawnych
14 394 700
4 499 984
5 038 429
5 266 458
31,3% 35,0% 36,6%


3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
27 355 700
7 525 163
8 944 349
10 319 328
27,5% 32,7% 37,7%



z tego:















- podatek dochodowy od osób fizycznych
23 797 800
6 467 330
7 594 355
8 645 945
27,2% 31,9% 36,3%



- zryczałtowany podatek dochodowy
3 557 900
1 057 832
1 349 994
1 673 383
29,7% 37,9% 47,0%


4. Podatki zniesione
0
10 815
-1 716
-8





II. DOCHODY NIEPODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

16 908 891
4 351 505
5 537 822
11 181 319
25,7% 32,8% 66,1%


z tego:















1. Dywidendy i wpłaty z zysku
670 000
241 654
322 882
433 310
36,1% 48,2% 64,7%


z tego:















- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach
419 000
19 031
61 779
157 132
4,5% 14,7% 37,5%



- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i















jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
251 000
221 589
259 829
274 644
88,3% 103,5% 109,4%



- pozostałe (prawo poboru)
0
1 034
1 274
1 535






2. Wpłaty z zysku NBP
4 685 600




4 680 863
0,0% 0,0% 99,9%

3. Cła
3 850 000
1 098 452
1 417 895
1 716 562
28,5% 36,8% 44,6%

4. Dochody jednostek budżetowych
6 205 844
2 697 575
3 452 819
3 909 570
43,5% 55,6% 63,0%


5. Wpłaty gmin
275 404
90 162
112 914
135 411
32,7% 41,0% 49,2%


6. Pozostałe dochody niepodatkowe
598 200
101 166
90 518
150 903
16,9% 15,1% 25,2%


7. Opłata restrukturyzacyjna
623 843
122 496
140 793
154 700
19,6% 22,6% 24,8%

III. DOCHODY ZAGRANICZNE

177 174
22 866
88 022
97 043
12,9% 49,7% 54,8%

Tablica 3















DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
































w tys. zł





Ustawa Wykonanie Wskaźniki

Wyszczególnienie budżetowa














na 2003 rok I - VII I - VIII I - IX 3:2 4:2 5:2

1 2 3 4 5 6 7 8

D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II + III)


155 697 654
84 531 613
96 295 107
109 296 981
54,3% 61,8% 70,2%

z tego:















I. DOCHODY PODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4)

138 611 589
72 198 978
83 242 707
95 304 153
52,1% 60,1% 68,8%


z tego:















1. Podatki pośrednie (1.1 + 1.2 + 1.3)
96 861 189
53 586 340
60 891 556
69 129 481
55,3% 62,9% 71,4%



z tego:















1.1 Podatek od towarów i usług
61 588 189
34 277 304
38 655 641
43 644 170
55,7% 62,8% 70,9%




w tym:















- od importu towarów 41 206 303
25 219 848
28 726 981
32 957 112
61,2% 69,7% 80,0%



1.2 Podatek akcyzowy
34 413 000
18 920 536
21 796 612
24 988 172
55,0% 63,3% 72,6%




z tego:















- od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej 30 315 747
17 046 902
19 574 826
22 397 288
56,2% 64,6% 73,9%




- od wyrobów akcyzowych importowanych 4 097 253
1 873 634
2 221 787
2 590 885
45,7% 54,2% 63,2%



1.3 Podatek od gier
860 000
388 500
439 304
497 139
45,2% 51,1% 57,8%


2. Podatek dochodowy od osób prawnych
14 394 700
6 402 966
7 618 794
8 867 425
44,5% 52,9% 61,6%


3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
27 355 700
12 209 627
14 732 148
17 306 899
44,6% 53,9% 63,3%



z tego:















- podatek dochodowy od osób fizycznych
23 797 800
10 206 341
12 414 805
14 699 340
42,9% 52,2% 61,8%



- zryczałtowany podatek dochodowy
3 557 900
2 003 286
2 317 343
2 607 559
56,3% 65,1% 73,3%


4. Podatki zniesione
0
45
210
348




II. DOCHODY NIEPODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

16 908 891
12 233 444
12 950 960
13 890 589
72,3% 76,6% 82,1%


z tego:















1. Dywidendy i wpłaty z zysku
670 000
576 193
638 736
832 783
86,0% 95,3% 124,3%


z tego:















- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach
419 000
210 979
262 394
460 513
50,4% 62,6% 109,9%



- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i















jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
251 000
363 439
374 327
370 016
144,8% 149,1% 147,4%



- pozostałe (prawo poboru)
0
1 775
2 015
2 254






2. Wpłaty z zysku NBP
4 685 600
4 680 863
4 680 863
4 680 863
99,9% 99,9% 99,9%

3. Cła
3 850 000
2 025 625
2 310 899
2 655 837
52,6% 60,0% 69,0%

4. Dochody jednostek budżetowych
6 205 844
4 450 528
4 771 186
5 117 469
71,7% 76,9% 82,5%


5. Wpłaty gmin
275 404
158 651
181 098
203 990
57,6% 65,8% 74,1%


6. Pozostałe dochody niepodatkowe
598 200
172 520
181 293
199 807
28,8% 30,3% 33,4%


7. Opłata restrukturyzacyjna
623 843
169 064
186 885
199 840
27,1% 30,0% 32,0%

III. DOCHODY ZAGRANICZNE

177 174
99 192
101 440
102 239
56,0% 57,3% 57,7%

Tablica 3















DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
































w tys. zł





Ustawa Wykonanie Wskaźniki

Wyszczególnienie budżetowa














na 2003 rok I - X I - XI I - XII 3:2 4:2 5:2

1 2 3 4 5 6 7 8

D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II + III)


155 697 654
123 345 174
137 323 391
152 110 586
79,2% 88,2% 97,7%

z tego:















I. DOCHODY PODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4)

138 611 589
108 404 935
121 480 509
135 227 631
78,2% 87,6% 97,6%


z tego:















1. Podatki pośrednie (1.1 + 1.2 + 1.3)
96 861 189
77 968 332
86 650 838
95 443 336
80,5% 89,5% 98,5%



z tego:















1.1 Podatek od towarów i usług
61 588 189
49 410 189
55 072 197
60 359 518
80,2% 89,4% 98,0%




w tym:















- od importu towarów 41 206 303
37 655 598
41 982 966
46 901 334
91,4% 101,9% 113,8%



1.2 Podatek akcyzowy
34 413 000
28 000 507
30 952 017
34 387 743
81,4% 89,9% 99,9%




z tego:















- od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej 30 315 747
25 000 522
27 523 889
30 539 114
82,5% 90,8% 100,7%




- od wyrobów akcyzowych importowanych 4 097 253
2 999 985
3 428 128
3 848 629
73,2% 83,7% 93,9%



1.3 Podatek od gier
860 000
557 636
626 624
696 075
64,8% 72,9% 80,9%


2. Podatek dochodowy od osób prawnych
14 394 700
10 483 186
12 050 804
14 108 015
72,8% 83,7% 98,0%


3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
27 355 700
19 953 063
22 774 700
25 674 853
72,9% 83,3% 93,9%



z tego:















- podatek dochodowy od osób fizycznych
23 797 800
17 031 816
19 546 350
22 105 974
71,6% 82,1% 92,9%



- zryczałtowany podatek dochodowy
3 557 900
2 921 246
3 228 351
3 568 879
82,1% 90,7% 100,3%


4. Podatki zniesione
0
354
4 167
1 427





II. DOCHODY NIEPODATKOWE (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

16 908 891
14 835 198
15 718 515
16 750 017
87,7% 93,0% 99,1%


z tego:















1. Dywidendy i wpłaty z zysku
670 000
869 553
858 733
958 395
129,8% 128,2% 143,0%


z tego:















- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach
419 000
462 707
462 863
466 992
110,4% 110,5% 111,5%



- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i















jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
251 000
404 352
393 136
487 989
161,1% 156,6% 194,4%



- pozostałe (prawo poboru)
0
2 494
2 735
3 415






2. Wpłaty z zysku NBP
4 685 600
4 680 863
4 680 863
4 680 863
99,9% 99,9% 99,9%

3. Cła
3 850 000
3 037 430
3 350 785
3 751 264
78,9% 87,0% 97,4%

4. Dochody jednostek budżetowych
6 205 844
5 532 290
6 048 398
6 615 637
89,1% 97,5% 106,6%


5. Wpłaty gmin
275 404
226 239
248 853
271 259
82,1% 90,4% 98,5%


6. Pozostałe dochody niepodatkowe
598 200
274 485
305 457
239 012
45,9% 51,1% 40,0%


7. Opłata restrukturyzacyjna
623 843
214 339
225 427
233 587
34,4% 36,1% 37,4%

III. DOCHODY ZAGRANICZNE

177 174
105 041
124 367
132 938
59,3% 70,2% 75,0%

Sheet 6: TABLICA4

Tablica 4




DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI










w tys. zł

Ustawa


Wyszczególnienie budżetowa Wykonanie Wskaźniki

na 2003 rok

3:2
1 2 3 4
O G Ó Ł E M 155 697 654
152 110 586
97,7%
01 - Kancelaria Prezydenta RP 920
975
106,0%
02 - Kancelaria Sejmu 1 685
1 942
115,3%
03 - Kancelaria Senatu 300
664
221,2%
04 - Sąd Najwyższy 268
415
154,7%
05 - Naczelny Sąd Administracyjny 22 600
19 401
85,8%
06 - Trybunał Konstytucyjny 70
86
123,1%
07 - Najwyższa Izba Kontroli 562
705
125,4%
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich 27
50
183,4%
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 2 903
6 234
214,7%
10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych -
6
--
11 - Krajowe Biuro Wyborcze 50
289
577,4%
12 - Państwowa Inspekcja Pracy 2 136
516
24,2%
13 - Instytut Pamięci Narodowej 73
152
208,9%
14 - Rzecznik Praw Dziecka -
1
--
15 - Sądy powszechne 1 531 800
1 646 908
107,5%
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 5 675
9 188
161,9%
17 - Administracja publiczna -
48
--
18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa 85
41
47,9%
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 149 341 736
145 359 263 1) 97,3%
20 - Gospodarka 30 430
37 208
122,3%
21 - Gospodarka morska 9 360
9 169
98,0%
22 - Gospodarka wodna 5 033
8 490
168,7%
23 - Integracja europejska -
1 069
--
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 465
7 606
117,6%
25 - Kultura fizyczna i sport 503
161
31,9%
26 - Łączność 371 003
11 291
3,0%
28 - Nauka 2 383
21 081
884,6%
29 - Obrona narodowa 74 514
70 735
94,9%
30 - Oświata i wychowanie 160
917
573,3%
31 - Praca 773
1 219
157,6%
32 - Rolnictwo 43 223
18 465
42,7%
33 - Rozwój wsi -
36
--
34 - Rozwój regionalny 110
1 779
*)
35 - Rynki rolne 407
9 846
*)
36 - Skarb Państwa 487 286
646 898
132,8%
37 - Sprawiedliwość 54 684
35 434
64,8%
38 - Szkolnictwo wyższe 65
1 717
*)
39 - Transport 47 201
69 121
146,4%
40 - Turystyka 108
27
25,4%
41 - Środowisko 5 770
11 135
193,0%
42 - Sprawy wewnętrzne 53 864
52 876
98,2%
43 - Wyznania religijne -
0
--
44 - Zabezpieczenie społeczne -
198
--
45 - Sprawy zagraniczne 117 320
124 387
106,0%
46 - Zdrowie 66 568
105 852
159,0%
47 - Rządowe Centrum Studiów Strategicznych -
23
--
48 - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 34 133
33 226
97,3%
49 - Urząd Zamówień Publicznych 203
343
169,0%
50 - Urząd Regulacji Energetyki 57 150
61 718
108,0%
51 - Urząd Służby Cywilnej 87
141
162,0%
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 315
2 586
196,6%
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych 49
99
201,9%
55 - Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 125 000
118 943
95,2%
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 1 411
1 657
117,4%
58 - Główny Urząd Statystyczny 2 638
2 569
97,4%
59 - Agencja Wywiadu 5 85
*)
60 - Wyższy Urząd Górniczy 1 043
1 375
131,9%
61 - Urząd Patentowy RP 31 500
31 429
99,8%
64 - Główny Urząd Miar 85 000
91 948
108,2%
65 - Polski Komitet Normalizacyjny 602
1 405
233,4%
67 - Polska Akademia Nauk 582
635
109,1%
68 - Państwowa Agencja Atomistyki 14
37
262,3%
69 - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 22 221
22 283
100,3%
71 - Urząd Transportu Kolejowego 1 450
964
66,5%
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych -
103 273
--
75 - Rządowe Centrum Legislacji 4
33
815,2%
76 - Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 163 138
181 925
111,5%
78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego 177 174
132 938
75,0%
79 - Obsługa długu krajowego 1 233 300
1 456 989
118,1%
80 - Regionalne izby obrachunkowe 420
549
130,8%
82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 275 404
272 628
99,0%
85 - Budżety wojewodów 1 195 691
1 297 086
108,5%
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze -
100
--





*) wskaźnik powyżej 1000




1) w tym: 140.867.823 tys.zł dochodów, które wpłynęły do urzędów skarbowych i izb celnych jako organów podatkowych .














Sheet 7: TABLICA5

Tablica 5




DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW










w tys. zł


Ustawa



Wyszczególnienie budżetowa Wykonanie Wskaźniki


na 2003 rok
3:2

1 2 3 4

O G Ó Ł E M 1 195 691 1 297 086 108,5%
02 - woj. dolnośląskie 121 389 115 753 95,4%
04 - woj. kujawsko - pomorskie 55 176 55 293 100,2%
06 - woj. lubelskie 49 222 55 825 113,4%
08 - woj. lubuskie 43 893 40 011 91,2%
10 - woj. łódzkie 70 508 74 942 106,3%
12 - woj. małopolskie 95 041 97 198 102,3%
14 - woj. mazowieckie 224 918 257 083 114,3%
16 - woj. opolskie 31 136 34 234 109,9%
18 - woj. podkarpackie 45 982 47 883 104,1%
20 - woj. podlaskie 27 862 35 094 126,0%
22 - woj. pomorskie 78 927 77 525 98,2%
24 - woj. śląskie 114 173 165 737 145,2%
26 - woj. świętokrzyskie 27 589 27 622 100,1%
28 - woj. warmińsko - mazurskie 37 775 37 849 100,2%
30 - woj. wielkopolskie 102 099 107 877 105,7%
32 - woj. zachodniopomorskie 70 001 67 160 95,9%








































Sheet 8: TABLICA6
Tablica 6









WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA














Ustawa Plan Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa po zmianach








na 2003 rok
I I - II I - III 4:3 5:3 6:3



w tysiącach złotych %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
WYDATKI OGÓŁEM

194 431 654 194 431 654 15 704 312 33 891 410 48 827 027 8,1 17,4 25,1
z tego:









1. DOTACJE I SUBWENCJE
105 384 874 106 260 855 10 837 330 21 798 141 30 539 709 10,2 20,5 28,7

w tym:









1.1 Subwencje ogólne 31 967 416 31 912 416 4 273 095 8 546 089 10 966 977 13,4 26,8 34,4

1.2 Dotacje dla funduszy celowych 48 211 883 48 773 540 4 831 743 9 288 625 13 486 779 9,9 19,0 27,7


w tym:









Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 27 967 454 28 276 951 3 474 091 5 928 726 8 346 575 12,3 21,0 29,5


Fundusz Pracy 3 944 000 3 944 000 280 000 1 030 000 1 380 000 7,1 26,1 35,0


Fundusz Emerytalno-Rentowy 15 013 899 15 013 899 957 561 2 094 717 3 405 880 6,4 14,0 22,7

1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 958 185 6 150 374 505 090 1 146 639 1 720 880 8,2 18,6 28,0

1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne 2 658 128 3 968 135 234 757 598 295 927 066 5,9 15,1 23,4

1.5 Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych 5 967 940 6 310 924 539 315 1 186 381 1 825 262 8,5 18,8 28,9
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
16 328 686 16 018 345 1 464 923 2 671 894 3 930 561 9,1 16,7 24,5
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
34 594 415 34 665 943 2 027 433 5 092 710 8 188 577 5,8 14,7 23,6

w tym:









3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 761 763 20 414 865 1 311 129 3 466 750 5 349 598 6,4 17,0 26,2

3.2 Zakup materiałów i usług 9 573 733 10 631 920 420 298 952 571 1 802 525 4,0 9,0 17,0
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
9 499 048 9 062 298 126 452 351 668 600 257 1,4 3,9 6,6

w tym:









4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 4 123 674 5 454 068 110 975 292 191 484 628 2,0 5,4 8,9

4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 137 615 457 082 1 929 6 787 14 041 0,4 1,5 3,1

4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 30 000 1 305 200 2 157 10 999 28 369 0,2 0,8 2,2
5. ROZLICZENIA Z BANKAMI
1 719 052 1 573 659 51 248 136 309 181 126 3,3 8,7 11,5
6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
26 905 579 26 850 554 1 196 926 3 840 688 5 386 797 4,5 14,3 20,1

z tego:









6.1 Obsługa długu krajowego 21 663 090 21 528 090 1 151 105 3 504 951 3 976 176 5,3 16,3 18,5

6.2 Obsługa długu zagranicznego 5 242 489 5 322 464 45 821 335 737 1 410 621 0,9 6,3 26,5
Tablica 6









WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA














Ustawa Plan Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa po zmianach








na 2003 rok
I - IV I - V I - VI 4:3 5:3 6:3



w tysiącach złotych %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
WYDATKI OGÓŁEM

194 431 654 194 431 654 64 429 012 79 927 895 95 721 660 33,1 41,1 49,2
z tego:









1. DOTACJE I SUBWENCJE
105 384 874 106 260 855 39 252 008 48 227 462 56 693 062 36,9 45,4 53,4

w tym:









1.1 Subwencje ogólne 31 967 416 31 912 416 13 387 745 16 067 363 18 558 671 42,0 50,3 58,2

1.2 Dotacje dla funduszy celowych 48 211 883 48 773 540 17 777 276 21 838 035 25 742 375 36,4 44,8 52,8


w tym:









Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 27 967 454 28 276 951 10 571 430 12 742 769 14 767 261 37,4 45,1 52,2


Fundusz Pracy 3 944 000 3 944 000 1 830 000 2 580 000 3 030 000 46,4 65,4 76,8


Fundusz Emerytalno-Rentowy 15 013 899 15 013 899 4 902 433 5 921 408 7 231 464 32,7 39,4 48,2

1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 958 185 6 150 374 2 276 767 2 862 606 3 456 405 37,0 46,5 56,2

1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne 2 658 128 3 968 135 1 221 112 1 624 536 1 946 556 30,8 40,9 49,1

1.5 Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych 5 967 940 6 310 924 2 250 075 2 848 267 3 363 277 35,7 45,1 53,3
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
16 328 686 16 018 345 5 585 241 6 834 155 8 169 288 34,9 42,7 51,0
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
34 594 415 34 665 943 10 949 663 13 527 820 16 100 915 31,6 39,0 46,4

w tym:









3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 761 763 20 414 865 6 972 293 8 483 166 10 103 967 34,2 41,6 49,5

3.2 Zakup materiałów i usług 9 573 733 10 631 920 2 566 502 3 294 844 4 033 705 24,1 31,0 37,9
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
9 499 048 9 062 298 1 044 282 1 414 547 1 876 876 11,5 15,6 20,7

w tym:









4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 4 123 674 5 454 068 757 025 985 373 1 301 184 13,9 18,1 23,9

4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 137 615 457 082 22 614 45 421 65 830 4,9 9,9 14,4

4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 30 000 1 305 200 126 981 167 867 216 533 9,7 12,9 16,6
5. ROZLICZENIA Z BANKAMI
1 719 052 1 573 659 292 701 341 419 622 455 18,6 21,7 39,6
6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
26 905 579 26 850 554 7 305 117 9 582 493 12 259 063 27,2 35,7 45,7

z tego:









6.1 Obsługa długu krajowego 21 663 090 21 528 090 5 601 595 7 740 475 10 361 123 26,0 36,0 48,1

6.2 Obsługa długu zagranicznego 5 242 489 5 322 464 1 703 522 1 842 018 1 897 941 32,0 34,6 35,7
Tablica 6









WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA














Ustawa Plan Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa po zmianach








na 2003 rok
I - VII I - VIII I - IX 4:3 5:3 6:3



w tysiącach złotych %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
WYDATKI OGÓŁEM

194 431 654 194 431 654 112 168 707 125 857 425 142 383 083 57,7 64,7 73,2
z tego:









1. DOTACJE I SUBWENCJE
105 384 874 106 260 855 66 907 762 74 374 714 84 551 820 63,0 70,0 79,6

w tym:









1.1 Subwencje ogólne 31 967 416 31 912 416 21 030 326 23 561 399 26 067 312 65,9 73,8 81,7

1.2 Dotacje dla funduszy celowych 48 211 883 48 773 540 31 411 987 34 543 720 40 117 235 64,4 70,8 82,3


w tym:









Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 27 967 454 28 276 951 18 033 938 19 905 793 23 870 185 63,8 70,4 84,4


Fundusz Pracy 3 944 000 3 944 000 3 824 000 3 944 000 3 944 000 97,0 100,0 100,0


Fundusz Emerytalno-Rentowy 15 013 899 15 013 899 8 696 309 9 714 094 11 197 324 57,9 64,7 74,6

1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 958 185 6 150 374 3 966 187 4 451 663 4 952 946 64,5 72,4 80,5

1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne 2 658 128 3 968 135 2 250 054 2 574 440 2 968 097 56,7 64,9 74,8

1.5 Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych 5 967 940 6 310 924 3 779 504 4 237 087 4 776 273 59,9 67,1 75,7
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
16 328 686 16 018 345 9 438 391 10 488 063 11 949 736 58,9 65,5 74,6
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
34 594 415 34 665 943 18 917 058 21 525 166 24 284 019 54,6 62,1 70,1

w tym:









3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 761 763 20 414 865 11 713 599 13 415 192 15 043 166 57,4 65,7 73,7

3.2 Zakup materiałów i usług 9 573 733 10 631 920 4 938 794 5 633 768 6 552 335 46,5 53,0 61,6
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
9 499 048 9 062 298 2 506 080 3 074 348 3 710 150 27,7 33,9 40,9

w tym:









4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 4 123 674 5 454 068 1 692 335 2 025 624 2 335 108 31,0 37,1 42,8

4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 137 615 457 082 101 199 143 434 217 958 22,1 31,4 47,7

4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 30 000 1 305 200 316 722 395 704 543 202 24,3 30,3 41,6
5. ROZLICZENIA Z BANKAMI
1 719 052 1 573 659 735 275 783 923 973 103 46,7 49,8 61,8
6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
26 905 579 26 850 554 13 664 140 15 611 209 16 914 255 50,9 58,1 63,0

z tego:









6.1 Obsługa długu krajowego 21 663 090 21 528 090 11 492 111 13 366 265 13 931 859 53,4 62,1 64,7

6.2 Obsługa długu zagranicznego 5 242 489 5 322 464 2 172 030 2 244 944 2 982 396 40,8 42,2 56,0
Tablica 6









WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA














Ustawa Plan Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa po zmianach








na 2003 rok
I - X I - XI I - XII *) 4:3 5:3 6:3



w tysiącach złotych %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
WYDATKI OGÓŁEM

194 431 654 194 431 654 158 173 595 172 805 176 189 153 592 81,4 88,9 97,3
z tego:









1. DOTACJE I SUBWENCJE
105 384 874 106 260 855 92 948 817 100 201 898 105 176 195 87,5 94,3 99,0

w tym:









1.1 Subwencje ogólne 31 967 416 31 912 416 28 659 946 31 149 860 31 731 233 89,8 97,6 99,4

1.2 Dotacje dla funduszy celowych 48 211 883 48 773 540 43 938 644 46 853 183 48 761 900 90,1 96,1 100,0


w tym:









Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 27 967 454 28 276 951 26 302 239 28 039 660 28 265 311 93,0 99,2 100,0


Fundusz Pracy 3 944 000 3 944 000 3 944 000 3 944 000 3 944 000 100,0 100,0 100,0


Fundusz Emerytalno-Rentowy 15 013 899 15 013 899 12 470 289 13 493 314 15 013 899 83,1 89,9 100,0

1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 958 185 6 150 374 5 353 087 5 795 107 6 097 750 87,0 94,2 99,1

1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne 2 658 128 3 968 135 3 264 715 3 696 044 3 958 058 82,3 93,1 99,7

1.5 Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych 5 967 940 6 310 924 5 396 082 5 850 380 6 310 924 85,5 92,7 100,0
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
16 328 686 16 018 345 13 295 355 14 458 060 15 853 134 83,0 90,3 99,0
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
34 594 415 34 665 943 27 050 926 29 717 482 34 199 491 78,0 85,7 98,7

w tym:









3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 761 763 20 414 865 16 665 315 18 262 855 20 340 010 81,6 89,5 99,6

3.2 Zakup materiałów i usług 9 573 733 10 631 920 7 480 927 8 347 041 10 496 962 70,4 78,5 98,7
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
9 499 048 9 062 298 4 382 626 5 077 315 8 525 310 48,4 56,0 94,1

w tym:









4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 4 123 674 5 454 068 2 732 483 3 074 617 5 367 621 50,1 56,4 98,4

4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 137 615 457 082 258 851 294 652 455 781 56,6 64,5 99,7

4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 30 000 1 305 200 647 069 791 866 1 299 598 49,6 60,7 99,6
5. ROZLICZENIA Z BANKAMI
1 719 052 1 573 659 1 080 820 1 125 003 1 348 294 68,7 71,5 85,7
6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
26 905 579 26 850 554 19 415 051 22 225 417 24 051 167 72,3 82,8 89,6

z tego:









6.1 Obsługa długu krajowego 21 663 090 21 528 090 16 249 655 18 792 535 20 328 268 75,5 87,3 94,4

6.2 Obsługa długu zagranicznego 5 242 489 5 322 464 3 165 397 3 432 882 3 722 899 59,5 64,5 69,9

*) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2003 roku








Sheet 9: TABLICA6a

Tablica 6a










WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW






















w tys. zł
Wyszczególnienie



a - Ustawa budżetowa









b - Budżet po zmianach


Dotacje Świadczenia Wydatki bieżące Wydatki Rozliczenia Obsługa

c - Wykonanie
OGÓŁEM i na rzecz jednostek majątkowe z bankami długu

d - Wskaźnik c:a

subwencje osób fizycznych budżetowych

publicznego


e - Wskaźnik c:b








1 2 3 4 5 6 7 8


O G Ó Ł E M a 194 431 654
105 384 874 16 328 686 34 594 415 9 499 048 1 719 052 26 905 579



b 194 431 654 106 260 855 16 018 345 34 665 943 9 062 298 1 573 659 26 850 554


**) c 189 153 592
105 176 195 15 853 134 34 199 491 8 525 310 1 348 294 24 051 167



d 97,3%
99,8% 97,1% 98,9% 89,7% 78,4% 89,4%



e 97,3%
99,0% 99,0% 98,7% 94,1% 85,7% 89,6%
010 - Rolnictwo i łowiectwo a 2 805 263
2 214 662 1 407 462 692 126 502 - -



b 3 639 147
2 504 861 2 351 643 451 488 484 - -



c 3 531 726
2 425 416 1 815 616 984 487 511 - -



d 125,9%
109,5% 129,0% 133,3% 385,4% -- --



e 97,0%
96,8% 77,2% 95,9% 99,8% -- --
020 - Leśnictwo a 48 220
47 116 - 1 104 - - -



b 49 705
48 601 - 1 104 - - -



c 49 639
48 556 - 1 084 - - -



d 102,9%
103,1% -- 98,2% -- -- --



e 99,9%
99,9% -- 98,2% -- -- --
050 - Rybołówstwo i rybactwo a 32 766
5 100 610 20 023 7 033 - -



b 44 156
4 747 730 22 085 16 594 - -



c 35 453
879 709 21 416 12 450 - -



d 108,2%
17,2% 116,2% 107,0% 177,0% -- --



e 80,3%
18,5% 97,2% 97,0% 75,0% -- --
100 - Górnictwo i kopalnictwo a 1 031 743
1 030 552 155 36 1 000 - -



b 1 034 387
1 033 196 155 36 1 000 - -



c 1 034 063
1 032 919 108 36 1 000 - -



d 100,2%
100,2% 69,9% 100,0% 100,0% -- --



e 100,0%
100,0% 69,9% 100,0% 100,0% -- --
150 - Przetwórstwo przemysłowe a 121 040
97 045 942 21 102 1 951 - -



b 744 748
578 638 931 47 458 117 721 - -



c 711 174
547 573 931 45 632 117 037 - -



d 587,6%
564,2% 98,8% 216,2% *) -- --



e 95,5%
94,6% 100,0% 96,2% 99,4% -- --
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię a -
- - - - - -


elektryczną gaz i wodę b 249
163 - - 86 - -



c 249
163 - - 86 - -



d --
-- -- -- -- -- --



e 100,0%
100,0% -- -- 100,0% -- --
500 - Handel a 897 411
787 860 6 363 88 047 15 141 - -



b 901 254
811 721 5 990 67 903 15 640 - -



c 888 875
805 721 2 261 65 462 15 430 - -



d 99,0%
102,3% 35,5% 74,3% 101,9% -- --



e 98,6%
99,3% 37,7% 96,4% 98,7% -- --
550 - Hotele i restauracje a 16 600
16 600 - - - - -



b 16 600
16 600 - - - - -



c 16 543
16 543 - - - - -



d 99,7%
99,7% -- -- -- -- --



e 99,7%
99,7% -- -- -- -- --
600 - Transport i łączność a 3 513 969
871 398 9 202 1 287 905 1 345 464 - -



b 5 082 429
897 557 8 429 1 517 259 2 659 184 - -



c 5 041 672
894 333 8 392 1 515 459 2 623 488 - -



d 143,5%
102,6% 91,2% 117,7% 195,0% -- --



e 99,2%
99,6% 99,6% 99,9% 98,7% -- --
630 - Turystyka a 36 429
33 975 - 2 454 - - -



b 44 551
34 558 15 3 332 6 646 - -



c 43 624
34 490 15 3 162 5 957 - -



d 119,8%
101,5% -- 128,8% -- -- --



e 97,9%
99,8% 100,0% 94,9% 89,6% -- --
700 - Gospodarka mieszkaniowa a 2 063 118
296 993 881 11 857 44 335 1 709 052 -



b 1 950 072
347 196 755 24 568 13 893 1 563 659 -



c 1 728 758
345 670 474 20 636 13 864 1 348 114 -



d 83,8%
116,4% 53,8% 174,0% 31,3% 78,9% --



e 88,7%
99,6% 62,8% 84,0% 99,8% 86,2% --
710 - Działalność usługowa a 347 876
107 101 3 402 230 696 6 677 - -



b 703 994
114 485 1 566 497 855 90 087 - -



c 702 703
113 782 1 545 497 330 90 046 - -


d 202,0%
106,2% 45,4% 215,6% *) -- --



e 99,8%
99,4% 98,7% 99,9% 100,0% -- --
720 - Informatyka a 120 399
- 131 118 952 1 316 - -



b 150 178
- 216 133 476 16 485 - -



c 147 019
- 215 130 342 16 463 - -



d 122,1%
-- 163,8% 109,6% *) -- --



e 97,9%
-- 99,1% 97,7% 99,9% -- --
730 - Nauka a 2 707 329
1 835 400 9 037 720 991 141 901 - -



b 2 729 443
1 893 953 9 126 662 438 163 926 - -



c 2 729 171
1 893 953 9 126 662 166 163 926 - -



d 100,8%
103,2% 101,0% 91,8% 115,5% -- --



e 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% -- --
750 - Administracja publiczna a 6 335 178
358 253 241 496 5 469 446 265 983 - -



b 6 635 750
387 896 244 761 5 619 193 383 900 - -



c 6 551 397
386 948 237 912 5 556 786 369 751 - -



d 103,4%
108,0% 98,5% 101,6% 139,0% -- --



e 98,7%
99,8% 97,2% 98,9% 96,3% -- --
751 - Urzędy naczelnych organów a 1 451 290
37 859 23 615 1 163 441 226 375 - -


władzy państwowej, b 1 546 915
121 044 23 417 1 166 324 236 130 - -


kontroli i ochrony prawa c 1 489 685
119 527 22 011 1 114 231 233 916 - -


oraz sądownictwa d 102,6%
315,7% 93,2% 95,8% 103,3% -- --



e 96,3%
98,7% 94,0% 95,5% 99,1% -- --
752 - Obrona narodowa a 9 864 091
15 926 748 248 7 135 859 1 964 058 - -



b 10 014 544
18 881 733 271 7 081 411 2 180 981 - -



c 9 982 268
18 377 733 249 7 078 576 2 152 066 - -



d 101,2%
115,4% 98,0% 99,2% 109,6% -- --



e 99,7%
97,3% 100,0% 100,0% 98,7% -- --
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia a 53 673 053
44 260 121 8 014 157 1 397 400 1 375 - -


społeczne b 54 271 278
44 789 278 8 057 463 1 423 094 1 443 - -



c 54 242 018
44 777 638 8 048 316 1 414 626 1 438 - -



d 101,1%
101,2% 100,4% 101,2% 104,6% -- --



e 99,9%
100,0% 99,9% 99,4% 99,7% -- --
754 - Bezpieczeństwo publiczne a 8 239 811
1 106 111 702 167 6 209 285 222 248 - -


i ochrona przeciwpożarowa b 8 386 684
1 099 925 708 129 6 331 072 247 557 - -



c 8 380 952
1 099 843 708 096 6 325 825 247 189 - -



d 101,7%
99,4% 100,8% 101,9% 111,2% -- --



e 99,9%
100,0% 100,0% 99,9% 99,9% -- --
755 - Wymiar sprawiedliwości a 5 842 977
- 547 709 4 986 170 309 098 - -



b 5 913 711
- 500 463 5 093 883 319 365 - -



c 5 870 397
- 494 058 5 058 714 317 626 - -



d 100,5%
-- 90,2% 101,5% 102,8% -- --



e 99,3%
-- 98,7% 99,3% 99,5% -- --
757 - Obsługa długu publicznego a 27 156 600
- - 251 021 - - 26 905 579



b 27 101 575
- - 251 021 - - 26 850 554



c 24 137 378
- - 86 211 - - 24 051 167



d 88,9%
-- -- 34,3% -- -- 89,4%



e 89,1%
-- -- 34,3% -- -- 89,6%
758 - Różne rozliczenia a 40 567 391
35 278 492 78 235 1 206 235 3 994 429 10 000 -



b 33 342 264
32 746 393 59 338 84 808 441 928 9 797 -



c 31 905 014
31 869 501 33 35 481 - - -



d 78,6%
90,3% 0,0% 2,9% -- -- --



e 95,7%
97,3% 0,1% 41,8% -- -- --
801 - Oświata i wychowanie a 1 240 481
205 202 38 377 989 178 7 724 - -



b 1 504 025
275 524 57 310 1 091 143 80 047 - -



c 1 497 515
272 078 57 285 1 088 346 79 806 - -



d 120,7%
132,6% 149,3% 110,0% *) -- --



e 99,6%
98,7% 100,0% 99,7% 99,7% -- --
803 - Szkolnictwo wyższe a 6 718 876
5 974 610 246 546 197 269 300 451 - -



b 7 091 269
6 319 069 244 540 187 965 339 694 - -



c 7 071 241
6 319 069 225 994 187 404 338 774 - -



d 105,2%
105,8% 91,7% 95,0% 112,8% -- --



e 99,7%
100,0% 92,4% 99,7% 99,7% -- --
851 - Ochrona zdrowia a 3 001 066
519 799 13 631 2 046 055 421 581 - -



b 3 790 148
720 234 13 496 2 147 097 909 118 203 -



c 3 714 454
684 971 13 058 2 108 631 907 613 180 -



d 123,8%
131,8% 95,8% 103,1% 215,3% -- --



e 98,0%
95,1% 96,8% 98,2% 99,8% 88,9% --
853 - Opieka społeczna a 15 115 033
9 462 438 5 618 356 31 434 2 805 - -



b 15 759 562
10 400 780 5 309 664 35 001 14 117 - -



c 15 674 634
10 373 814 5 251 875 34 913 14 032 - -



d 103,7%
109,6% 93,5% 111,1% 500,3% -- --



e 99,5%
99,7% 98,9% 99,7% 99,4% -- --
854 - Edukacyjna opieka a 174 085
27 323 2 276 141 159 3 327 - -


wychowawcza b 271 079
107 782 16 274 141 097 5 925 - -



c 270 123
107 547 16 271 140 380 5 925 - -



d 155,2%
393,6% 714,9% 99,4% 178,1% -- --



e 99,6%
99,8% 100,0% 99,5% 100,0% -- --
900 - Gospodarka komunalna a 440 843
304 476 275 99 718 36 374 - -


i ochrona środowiska b 574 347
310 681 238 102 565 160 862 - -



c 572 079
310 356 238 102 460 159 025 - -



d 129,8%
101,9% 86,5% 102,7% 437,2% -- --



e 99,6%
99,9% 99,8% 99,9% 98,9% -- --
921 - Kultura i ochrona a 665 565
382 390 6 651 232 668 43 856 - -


dziedzictwa narodowego b 901 971
552 167 6 657 215 202 127 945 - -



c 898 208
551 612 6 089 213 140 127 368 - -



d 135,0%
144,3% 91,6% 91,6% 290,4% -- --



e 99,6%
99,9% 91,5% 99,0% 99,5% -- --
925 - Ogrody botaniczne a 82 350
4 920 1 786 68 443 7 201 - -


i zoologiczne oraz naturalne b 83 050
4 918 2 881 68 877 6 374 - -


obszary i obiekty chronionej c 83 011
4 918 2 880 68 848 6 365 - -


przyrody d 100,8%
100,0% 161,3% 100,6% 88,4% -- --



e 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 99,9% -- --
926 - Kultura fizyczna i sport a 120 801
103 152 13 031 3 775 843 - -



b 152 572
120 006 10 177 5 223 17 167 - -



c 152 549
119 998 10 177 5 214 17 159 - -



d 126,3%
116,3% 78,1% 138,1% *) -- --



e 100,0%
100,0% 100,0% 99,8% 100,0% -- --












*) wskaźnik powyżej 1000










**) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2003 roku










Sheet 10: TABLICA7

Tablica 7








WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI




















w tys. zł


Wyszczególnienie


a - Ustawa budżetowa









b - Budżet po zmianach

Dotacje Świadczenia Wydatki bieżące Wydatki Rozliczenia Obsługa


c - Wykonanie
OGÓŁEM i na rzecz jednostek majątkowe z bankami długu


d - Wskaźnik c:a
subwencje osób fizycznych budżetowych

publicznego


e - Wskaźnik c:b









1 2 3 4 5 6 7 8


O G Ó Ł E M a 194 431 654 105 384 874 16 328 686 34 594 415 9 499 048 1 719 052 26 905 579



b 194 431 654 106 260 855 16 018 345 34 665 943 9 062 298 1 573 659 26 850 554


**) c 189 153 592 105 176 195 15 853 134 34 199 491 8 525 310 1 348 294 24 051 167



d 97,3% 99,8% 97,1% 98,9% 89,7% 78,4% 89,4%



e 97,3% 99,0% 99,0% 98,7% 94,1% 85,7% 89,6%
01 - Kancelaria Prezydenta RP a 155 037 29 900 739 96 688 27 710 - -


b 158 937 29 900 519 98 668 29 850 - -


c 158 263 29 900 518 97 996 29 849 - -


d 102,1% 100,0% 70,0% 101,4% 107,7% -- --


e 99,6% 100,0% 99,7% 99,3% 100,0% -- --
02 - Kancelaria Sejmu a 333 350 - 13 247 300 044 20 059 - -


b 333 350 - 13 297 299 994 20 059 - -


c 305 101 - 12 894 273 839 18 368 - -


d 91,5% -- 97,3% 91,3% 91,6% -- --


e 91,5% -- 97,0% 91,3% 91,6% -- --
03 - Kancelaria Senatu a 117 066 31 930 2 834 65 557 16 745 - -


b 117 066 31 930 2 834 65 557 16 745 - -


c 112 712 31 789 2 680 61 588 16 654 - -


d 96,3% 99,6% 94,6% 93,9% 99,5% -- --


e 96,3% 99,6% 94,6% 93,9% 99,5% -- --
04 - Sąd Najwyższy a 56 602 - 10 871 44 618 1 113 - -


b 56 602 - 10 894 42 480 3 228 - -


c 53 375 - 9 916 40 239 3 220 - -


d 94,3% -- 91,2% 90,2% 289,3% -- --


e 94,3% -- 91,0% 94,7% 99,8% -- --
05 - Naczelny Sąd Administracyjny a 236 819 - 6 957 105 389 124 473 - -


b 236 819 - 6 967 105 379 124 473 - -


c 221 193 - 5 061 92 031 124 102 - -


d 93,4% -- 72,7% 87,3% 99,7% -- --


e 93,4% -- 72,6% 87,3% 99,7% -- --
06 - Trybunał Konstytucyjny a 21 318 - 1 788 13 560 5 970 - -


b 21 318 - 1 798 13 500 6 020 - -


c 20 697 - 1 494 13 189 6 014 - -


d 97,1% -- 83,6% 97,3% 100,7% -- --


e 97,1% -- 83,1% 97,7% 99,9% -- --
07 - Najwyższa Izba Kontroli a 209 165 - 369 195 838 12 958 - -


b 209 260 - 274 191 368 17 618 - -


c 209 260 - 274 191 368 17 618 - -


d 100,0% -- 74,2% 97,7% 136,0% -- --


e 100,0% -- 100,0% 100,0% 100,0% -- --
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich a 22 890 - 10 22 037 843 - -


b 22 890 - 10 22 037 843 - -


c 22 887 - 10 22 034 843 - -


d 100,0% -- 100,0% 100,0% 100,0% -- --


e 100,0% -- 100,0% 100,0% 100,0% -- --
09 - Krajowa Rada Radiofonii a 20 559 12 692 19 146 709 - -


i Telewizji b 20 559 12 509 19 329 709 - -


c 20 420 12 489 19 211 708 - -


d 99,3% 100,0% 70,6% 100,3% 99,9% -- --


e 99,3% 100,0% 96,0% 99,4% 99,9% -- --
10 - Generalny Inspektor Ochrony a 9 946 - 2 9 744 200 - -


Danych Osobowych b 9 946 - 2 9 744 200 - -


c 9 698 - 1 9 506 191 - -


d 97,5% -- 72,0% 97,6% 95,3% -- --


e 97,5% -- 72,0% 97,6% 95,3% -- --
11 - Krajowe Biuro Wyborcze a 34 229 5 662 3 638 24 404 525 - -


b 125 810 88 847 3 664 32 058 1 241 - -


c 123 373 87 482 3 506 31 152 1 233 - -


d 360,4% *) 96,4% 127,6% 234,9% -- --


e 98,1% 98,5% 95,7% 97,2% 99,4% -- --
12 - Państwowa Inspekcja Pracy a 195 549 - 890 189 649 5 010 - -


b 195 549 - 890 189 649 5 010 - -


c 191 291 - 558 185 748 4 984 - -


d 97,8% -- 62,7% 97,9% 99,5% -- --


e 97,8% -- 62,7% 97,9% 99,5% -- --
13 - Instytut Pamięci Narodowej a 85 122 255 899 73 968 10 000 - -


b 85 172 255 1 081 73 786 10 050 - -


c 84 259 244 1 023 72 945 10 047 - -


d 99,0% 95,7% 113,8% 98,6% 100,5% -- --


e 98,9% 95,7% 94,6% 98,9% 100,0% -- --
14 - Rzecznik Praw Dziecka a 3 570 - - 3 510 60 - -



b 3 570 - - 3 486 84 - -



c 3 539 - - 3 456 84 - -



d 99,1% -- -- 98,5% 139,2% -- --



e 99,1% -- -- 99,1% 99,4% -- --
15 - Sądy powszechne a 3 408 365 - 444 339 2 773 075 190 951 - -


b 3 459 258 - 405 252 2 857 393 196 613 - -


c 3 420 629 - 398 629 2 826 971 195 029 - -


d 100,4% -- 89,7% 101,9% 102,1% -- --


e 98,9% -- 98,4% 98,9% 99,2% -- --
16 - Kancelaria Prezesa a 95 130 10 423 2 553 72 064 10 090 - -


Rady Ministrów b 145 556 12 848 2 523 78 600 51 585 - -


c 141 482 12 843 1 934 75 469 51 236 - -


d 148,7% 123,2% 75,7% 104,7% 507,8% -- --


e 97,2% 100,0% 76,6% 96,0% 99,3% -- --
17 - Administracja publiczna a 29 362 - 301 20 899 8 162 - -


b 60 920 488 361 38 860 21 212 - -


c 58 575 451 356 38 462 19 307 - -


d 199,5% -- 118,3% 184,0% 236,5% -- --


e 96,2% 92,4% 98,6% 99,0% 91,0% -- --
18 - Budownictwo, gospodarka a 39 515 - 399 36 703 2 413 - -


przestrzenna i mieszkaniowa b 46 540 - 489 39 589 6 462 - -


c 46 073 - 486 39 136 6 452 - -


d 116,6% -- 121,7% 106,6% 267,4% -- --


e 99,0% -- 99,3% 98,9% 99,8% -- --
19 - Budżet, finanse publiczne a 2 853 509 78 334 31 268 2 628 323 115 584 - -


i instytucje finansowe b 2 949 462 78 666 26 230 2 691 304 153 262 - -


c 2 935 151 75 021 25 858 2 685 444 148 828 - -


d 102,9% 95,8% 82,7% 102,2% 128,8% -- --


e 99,5% 95,4% 98,6% 99,8% 97,1% -- --
20 - Gospodarka a 1 403 883 1 145 032 10 012 238 925 9 914 - -


b 1 771 068 1 420 027 33 848 213 268 103 924 - -


c 1 716 025 1 384 208 28 561 202 875 100 381 - -


d 122,2% 120,9% 285,3% 84,9% 1012,5% -- --


e 96,9% 97,5% 84,4% 95,1% 96,6% -- --
21 - Gospodarka morska a 233 470 59 760 3 219 147 625 22 866 - -


b 300 668 62 555 3 349 145 861 88 903 - -


c 299 932 62 555 3 347 145 348 88 682 - -


d 128,5% 104,7% 104,0% 98,5% 387,8% -- --


e 99,8% 100,0% 99,9% 99,6% 99,8% -- --
22 - Gospodarka wodna a 184 456 - 2 885 179 441 2 130 - -


b 517 605 - 1 008 446 877 69 719 - -


c 517 530 - 1 007 446 819 69 703 - -


d 280,6% -- 34,9% 249,0% *) -- --


e 100,0% -- 99,9% 100,0% 100,0% -- --
23 - Integracja europejska a 67 843 7 496 1 855 58 251 241 - -


b 89 181 17 420 1 787 68 927 1 047 - -


c 86 889 17 224 1 786 66 918 961 - -


d 128,1% 229,8% 96,3% 114,9% 398,7% -- --


e 97,4% 98,9% 100,0% 97,1% 91,8% -- --
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa a 1 171 497 646 023 3 445 471 271 50 758 - -


narodowego b 1 252 675 703 750 3 260 485 624 60 040 - -


c 1 249 443 701 719 3 256 484 438 60 030 - -


d 106,7% 108,6% 94,5% 102,8% 118,3% -- --


e 99,7% 99,7% 99,9% 99,8% 100,0% -- --
25 - Kultura fizyczna i sport a 126 987 103 152 13 054 9 638 1 143 - -


b 142 073 119 996 10 212 10 714 1 152 - -


c 142 036 119 988 10 212 10 684 1 151 - -


d 111,9% 116,3% 78,2% 110,9% 100,7% -- -


e 100,0% 100,0% 100,0% 99,7% 100,0% -- --
26 - Łączność a 14 598 - 28 14 570 - - -


b 15 000 - 43 14 953 5 - -


c 13 399 - 39 13 356 4 - -


d 91,8% -- 138,1% 91,7% -- -- --


e 89,3% -- 89,9% 89,3% 98,3% -- --
27 - Informatyzacja a 819 - - 819 - - -



b 30 684 - 14 15 596 15 075 - -



c 27 555 - 14 12 467 15 074 - -



d *) -- -- *) -- -- --



e 89,8% -- 100,0% 79,9% 100,0% -- --
28 - Nauka a 2 730 494 1 835 400 9 110 743 483 142 501 - -


b 2 752 936 1 893 953 9 394 684 465 165 124 - -


c 2 752 627 1 893 953 9 387 684 184 165 102 - -


d 100,8% 103,2% 103,0% 92,0% 115,9% -- --


e 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% -- --
29 - Obrona narodowa a 15 135 600 471 839 4 448 842 8 194 260 2 020 659 - -


b 15 372 409 506 703 4 489 583 8 168 864 2 207 259 - -


c 15 323 287 505 828 4 487 075 8 153 705 2 176 679 - -


d 101,2% 107,2% 100,9% 99,5% 107,7% -- --


e 99,7% 99,8% 99,9% 99,8% 98,6% -- --
30 - Oświata i wychowanie a 191 329 29 174 7 675 152 607 1 873 - -


b 261 203 31 735 6 778 179 919 42 772 - -


c 257 271 30 954 6 778 176 772 42 767 - -


d 134,5% 106,1% 88,3% 115,8% *) -- --


e 98,5% 97,5% 100,0% 98,3% 100,0% -- --
31 - Praca a 4 110 457 3 944 000 4 429 157 666 4 362 - -


b 4 145 271 3 969 335 4 479 165 175 6 282 - -


c 4 140 895 3 969 191 3 245 163 124 5 335 - -


d 100,7% 100,6% 73,3% 103,5% 122,3% -- --


e 99,9% 100,0% 72,4% 98,8% 84,9% -- --
32 - Rolnictwo a 601 398 411 061 894 146 865 42 578 - -


b 659 625 414 606 984 195 365 48 670 - -


c 550 730 331 746 874 175 163 42 947 - -


d 91,6% 80,7% 97,8% 119,3% 100,9% -- --


e 83,5% 80,0% 88,8% 89,7% 88,2% -- --
33 - Rozwój wsi a 1 612 400 1 590 722 60 8 564 13 054 - -


b 1 934 668 1 914 842 60 10 485 9 281 - -


c 1 934 369 1 914 754 51 10 284 9 281 - -


d 120,0% 120,4% 84,7% 120,1% 71,1% -- --


e 100,0% 100,0% 84,7% 98,1% 100,0% -- --
34 - Rozwój regionalny a 10 853 - 84 10 636 133 - -


b 72 700 51 150 102 20 631 817 - -


c 65 898 50 701 100 14 322 776 - -


d 607,2% -- 119,0% 134,7% 583,3% -- --


e 90,6% 99,1% 98,0% 69,4% 95,0% -- --
35 - Rynki rolne a 788 126 740 455 44 29 615 18 012 - -


b 788 878 740 755 723 28 598 18 802 - -


c 781 663 740 719 212 21 930 18 802 - -


d 99,2% 100,0% 481,0% 74,1% 104,4% -- --


e 99,1% 100,0% 29,3% 76,7% 100,0% -- --
36 - Skarb Państwa a 55 304 7 302 115 47 239 648 - -


b 58 349 10 146 87 47 468 648 - -


c 57 832 10 146 86 46 953 647 - -


d 104,6% 138,9% 75,0% 99,4% 99,8% -- --


e 99,1% 100,0% 99,2% 98,9% 99,8% -- --
37 - Sprawiedliwość a 3 262 597 599 846 195 2 298 005 117 798 - -


b 3 273 720 599 829 421 2 321 302 122 398 - -


c 3 262 672 598 823 008 2 316 789 122 278 - -


d 100,0% 99,8% 97,3% 100,8% 103,8% -- --


e 99,7% 99,8% 99,2% 99,8% 99,9% -- --
38 - Szkolnictwo wyższe a 5 247 663 4 706 456 223 207 53 225 264 775 - -


b 5 549 731 4 995 325 218 510 52 808 283 089 - -


c 5 531 177 4 995 323 199 967 52 799 283 088 - -


d 105,4% 106,1% 89,6% 99,2% 106,9% -- --


e 99,7% 100,0% 91,5% 100,0% 100,0% -- --
39 - Transport a 2 365 504 200 000 4 463 1 066 433 1 094 608 - -


b 3 296 041 205 895 4 569 1 289 536 1 796 041 - -


c 3 290 021 205 895 4 523 1 287 522 1 792 082 - -


d 139,1% 102,9% 101,3% 120,7% 163,7% -- --


e 99,8% 100,0% 99,0% 99,8% 99,8% -- --
40 - Turystyka a 39 416 33 975 2 5 389 50 - -


b 40 390 33 932 23 6 375 60 - -


c 39 918 33 866 22 5 971 59 - -


d 101,3% 99,7% *) 110,8% 117,6% -- --


e 98,8% 99,8% 97,5% 93,7% 98,0% -- --
41 - Środowisko a 140 834 36 180 1 505 96 791 6 358 - -


b 145 292 37 580 2 413 99 123 6 175 - -


c 145 020 37 580 2 412 98 883 6 144 - -


d 103,0% 103,9% 160,3% 102,2% 96,6% -- --


e 99,8% 100,0% 100,0% 99,8% 99,5% -- --
42 - Sprawy wewnętrzne a 10 727 472 79 755 4 366 639 6 064 308 216 770 - -


b 10 865 358 70 839 4 378 084 6 181 953 234 482 - -


c 10 837 491 70 662 4 363 429 6 169 668 233 732 - -


d 101,0% 88,6% 99,9% 101,7% 107,8% -- --


e 99,7% 99,7% 99,7% 99,8% 99,7% -- --
43 - Wyznania religijne a 82 733 78 333 2 260 2 140 - - -


b 82 796 78 333 2 487 1 976 - - -


c 82 699 78 333 2 486 1 880 - - -


d 100,0% 100,0% 110,0% 87,8% -- -- --


e 99,9% 100,0% 100,0% 95,1% -- -- --
44 - Zabezpieczenie społeczne a 38 192 12 615 166 24 946 465 - -


b 72 609 46 115 82 25 917 495 - -


c 71 644 46 066 59 25 191 328 - -


d 187,6% 365,2% 35,7% 101,0% 70,5% -- --


e 98,7% 99,9% 72,2% 97,2% 66,3% -- --
45 - Sprawy zagraniczne a 733 388 10 233 168 118 504 650 50 387 - -


b 763 689 13 342 153 044 543 335 53 968 - -


c 750 560 13 101 148 641 535 431 53 386 - -


d 102,3% 128,0% 88,4% 106,1% 106,0% -- --


e 98,3% 98,2% 97,1% 98,5% 98,9% -- --
46 - Zdrowie a 3 147 057 930 867 3 928 1 806 980 405 282 - -


b 3 243 532 982 275 4 222 1 767 001 489 832 203 -


c 3 215 291 981 744 4 017 1 740 096 489 254 180 -


d 102,2% 105,5% 102,3% 96,3% 120,7% -- --


e 99,1% 99,9% 95,1% 98,5% 99,9% 88,9% --
47 - Rządowe Centrum Studiów a 11 453 - 29 11 258 166 - -


Strategicznych b 11 439 - 51 11 223 166 - -


c 10 720 - 39 10 532 150 - -


d 93,6% -- 133,8% 93,5% 90,2% -- --


e 93,7% -- 76,8% 93,8% 90,2% -- --
48 - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń a 31 329 - 10 30 325 994 - -


i Funduszy Emerytalnych b 31 329 - 10 30 325 994 - -


c 28 294 - 8 27 431 856 - -


d 90,3% -- 77,3% 90,5% 86,1% -- --


e 90,3% -- 77,3% 90,5% 86,1% -- --
49 - Urząd Zamówień Publicznych a 4 873 - 38 4 740 95 - -


b 6 337 - 46 5 603 688 - -


c 5 996 - 37 5 305 653 - -


d 123,1% -- 98,4% 111,9% 687,9% -- --


e 94,6% -- 81,8% 94,7% 95,0% -- --
50 - Urząd Regulacji Energetyki a 33 002 - 16 32 921 65 - -


b 33 022 - 17 32 931 74 - -


c 29 733 - 16 29 644 72 - -


d 90,1% -- 102,9% 90,0% 111,3% -- --


e 90,0% -- 96,9% 90,0% 97,8% -- --
51 - Urząd Służby Cywilnej a 9 443 - 106 9 239 98 - -


b 10 012 - 110 9 795 107 - -


c 9 946 - 110 9 730 105 - -


d 105,3% -- 104,2% 105,3% 107,5% -- --


e 99,3% -- 100,0% 99,3% 98,5% -- --
53 - Urząd Ochrony Konkurencji a 30 310 2 200 24 26 504 1 582 - -


i Konsumentów b 34 679 2 450 48 29 633 2 548 - -


c 34 564 2 450 48 29 522 2 544 - -


d 114,0% 111,4% 202,0% 111,4% 160,8% -- --


e 99,7% 100,0% 100,0% 99,6% 99,8% -- --
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób a 20 271 9 101 34 11 103 33 - -


Represjonowanych b 21 022 9 701 48 11 211 62 - -


c 20 970 9 674 48 11 187 61 - -


d 103,4% 106,3% 141,9% 100,8% 186,1% -- --


e 99,8% 99,7% 99,9% 99,8% 99,9% -- --
55 - Urząd Mieszkalnictwa a 1 728 701 - 610 19 009 30 1 709 052 -


i Rozwoju Miast b 1 583 564 - 618 19 115 171 1 563 659 -


c 1 365 942 - 468 17 199 162 1 348 114 -


d 79,0% -- 76,7% 90,5% 538,4% 78,9% --


e 86,3% -- 75,6% 90,0% 94,5% 86,2% --
57 - Agencja Bezpieczeństwa a 365 175 - 28 038 328 191 8 946 - -


Wewnętrznego b 366 386 - 27 854 329 587 8 946 - -


c 366 066 - 27 545 329 576 8 945 - -


d 100,2% -- 98,2% 100,4% 100,0% -- --


e 99,9% -- 98,9% 100,0% 100,0% -- --
58 - Główny Urząd Statystyczny a 285 125 - 5 799 272 051 7 275 - -


b 286 029 - 4 821 273 232 7 976 - -


c 284 900 - 4 810 272 180 7 910 - -


d 99,9% -- 82,9% 100,0% 108,7% -- --


e 99,6% -- 99,8% 99,6% 99,2% -- --
59 - Agencja Wywiadu a 68 184 - 4 133 63 821 230 - -


b 68 622 - 4 268 64 124 230 - -


c 67 854 - 4 237 63 387 230 - -


d 99,5% -- 102,5% 99,3% 100,0% -- --


e 98,9% -- 99,3% 98,9% 100,0% -- --
60 - Wyższy Urząd Górniczy a 48 595 - 378 47 859 358 - -


b 48 747 - 435 47 145 1 167 - -


c 47 001 - 434 45 404 1 162 - -


d 96,7% -- 114,9% 94,9% 324,7% -- --


e 96,4% -- 99,9% 96,3% 99,6% -- --
61 - Urząd Patentowy RP a 20 656 - - 19 505 1 151 - -


b 22 704 - 18 19 831 2 856 - -


c 22 570 - 18 19 698 2 854 - -


d 109,3% -- -- 101,0% 248,0% -- --


e 99,4% -- 99,1% 99,3% 100,0% -- --
64 - Główny Urząd Miar a 82 494 - 251 78 114 4 129 - -


b 84 960 - 202 78 103 6 655 - -


c 84 770 - 200 78 023 6 546 - -


d 102,8% -- 79,9% 99,9% 158,5% -- --


e 99,8% -- 99,2% 99,9% 98,4% -- --
65 - Polski Komitet Normalizacyjny a 25 042 - 40 24 528 474 - -


b 25 077 - 10 24 588 479 - -


c 24 656 - 10 24 210 437 - -


d 98,5% -- 24,7% 98,7% 92,2% -- --


e 98,3% -- 99,9% 98,5% 91,3% -- --
67 - Polska Akademia Nauk a 51 503 1 103 7 546 41 642 1 212 - -


b 52 871 1 103 7 399 43 108 1 262 - -


c 52 859 1 103 7 378 43 117 1 261 - -


d 102,6% 100,0% 97,8% 103,5% 104,0% -- --


e 100,0% 100,0% 99,7% 100,0% 99,9% -- --
68 - Państwowa Agencja Atomistyki a 67 793 11 400 856 53 892 1 645 - -


b 67 891 11 400 869 54 820 803 - -


c 67 873 11 400 869 54 802 802 - -


d 100,1% 100,0% 101,5% 101,7% 48,7% -- --


e 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% -- --
69 - Komisja Papierów Wartościowych a 20 168 - 120 18 898 1 150 - -


i Giełd b 20 218 - 183 18 880 1 155 - -


c 20 200 - 183 18 867 1 150 - -


d 100,2% -- 152,3% 99,8% 100,0% -- --


e 99,9% -- 100,0% 99,9% 99,6% -- --
71 - Urząd Transportu Kolejowego a 8 168 - 55 7 663 450 - -


b 8 870 - 27 8 428 415 - -


c 8 869 - 27 8 428 414 - -


d 108,6% -- 49,8% 110,0% 92,1% -- --


e 100,0% -- 100,0% 100,0% 100,0% -- --
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia a 15 617 924 15 049 027 545 577 23 320 - - -


Społecznego b 15 618 642 15 049 027 546 295 23 320 - - -


c 15 547 604 15 049 027 476 726 21 851 - - -


d 99,5% 100,0% 87,4% 93,7% -- -- --


e 99,5% 100,0% 87,3% 93,7% -- -- --
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych a 35 405 392 29 276 439 4 980 537 1 148 416 - - -


b 35 716 006 29 805 596 4 687 082 1 223 328 - - -


c 35 716 006 29 786 813 4 717 930 1 211 263 - - -


d 100,9% 101,7% 94,7% 105,5% -- -- --


e 100,0% 99,9% 100,7% 99,0% -- -- --
75 - Rządowe Centrum Legislacji a 12 579 - 3 12 248 328 - -


b 12 635 - 1 12 306 328 - -


c 11 409 - 1 11 099 309 - -


d 90,7% -- 40,0% 90,6% 94,1% -- --


e 90,3% -- 100,0% 90,2% 94,1% -- --
76 - Urząd Regulacji Telekomunikacji a 61 461 - 1 186 58 303 1 972 - -


i Poczty b 62 682 - 705 59 263 2 714 - -


c 62 664 - 705 59 245 2 714 - -


d 102,0% -- 59,5% 101,6% 137,6% -- --


e 100,0% -- 100,0% 100,0% 100,0% -- --
78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego a 5 379 500 - - 137 011 - - 5 242 489



b 5 459 475 - - 137 011 - - 5 322 464



c 3 759 125 - - 36 226 - - 3 722 899



d 69,9% -- -- 26,4% -- -- 71,0%



e 68,9% -- -- 26,4% -- -- 69,9%
79 - Obsługa długu krajowego a 21 777 100 - - 114 010 - - 21 663 090


b 21 642 100 - - 114 010 - - 21 528 090


c 20 378 254 - - 49 985 - - 20 328 268


d 93,6% -- -- 43,8% -- -- 93,8%


e 94,2% -- -- 43,8% -- -- 94,4%
80 - Regionalne izby obrachunkowe a 78 343 - 2 381 74 325 1 637 - -


b 78 415 - 2 209 74 447 1 759 - -


c 78 333 - 2 206 74 372 1 755 - -


d 100,0% -- 92,7% 100,1% 107,2% -- --


e 99,9% -- 99,9% 99,9% 99,7% -- --
81 - Rezerwa ogólna a 75 000 - - 75 000 - - -


b 510 - - 510 - - -


c - - - - - - -


d -- -- -- -- -- -- --


e -- -- -- -- -- -- --
82 - Subwencje ogólne dla jednostek a 31 967 416 31 967 416 - - - - -


samorządu terytorialnego b 31 924 117 31 912 416 - 11 701 - - -


c 31 742 934 31 731 233 - 11 701 - - -


d 99,3% 99,3% -- -- -- -- --


e 99,4% 99,4% -- 100,0% -- -- --
83 - Rezerwy celowe a 8 362 757 3 171 009 78 235 1 109 558 3 993 955 10 000 -


b 1 251 484 692 120 59 305 48 334 441 928 9 797 -


c - - - - - - -


d -- -- -- -- -- -- --


e -- -- -- -- -- -- --
85 - Budżety wojewodów a 10 559 584 8 660 234 24 482 1 447 579 427 289 - -


b 14 052 122 10 212 888 35 533 1 719 359 2 084 342 - -


c 13 948 892 10 149 902 34 803 1 716 555 2 047 632 - -


d 132,1% 117,2% 142,2% 118,6% 479,2% -- --


e 99,3% 99,4% 97,9% 99,8% 98,2% -- --
86 - Samorządowe Kolegia a 70 840 - 4 172 63 824 2 844 - -


Odwoławcze b 72 949 - 4 021 65 775 3 154 - -


c 72 737 - 3 994 65 599 3 144 - -


d 102,7% -- 95,7% 102,8% 110,5% -- --


e 99,7% -- 99,3% 99,7% 99,7% -- --











*) wskaźnik powyżej 1000









**) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2003 roku









Sheet 11: TABLICA8

Tablica 8










WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW






















w tys. zł
Wyszczególnienie



a - Ustawa budżetowa









b - Budżet po zmianach


Dotacje Świadczenia Wydatki bieżące Wydatki Rozliczenia Obsługa

c - Wykonanie
OGÓŁEM i na rzecz jednostek majątkowe z bankami długu

d - Wskaźnik c:a

subwencje osób fizycznych budżetowych

publicznego


e - Wskaźnik c:b








1 2 3 4 5 6 7 8


O G Ó Ł E M a 10 559 584
8 660 234 24 482 1 447 579 427 289 - -



b 14 052 122 10 212 888 35 533 1 719 359 2 084 342 - -


**) c 13 948 892
10 149 902 34 803 1 716 555 2 047 632 - -



d 132,1%
117,2% 142,2% 118,6% 479,2% -- --



e 99,3%
99,4% 97,9% 99,8% 98,2% -- --
010 - Rolnictwo i łowiectwo a 632 752
223 025 1 091 330 203 78 433 - -



b 1 092 800
185 387 1 335 466 521 439 557 - -



c 1 091 475
185 026 1 334 466 063 439 051 - -



d 172,5%
83,0% 122,3% 141,1% 559,8% -- --



e 99,9%
99,8% 99,9% 99,9% 99,9% -- --
020 - Leśnictwo a 13 408
13 354 - 54 - - -



b 13 493
13 439 - 54 - - -



c 13 447
13 394 - 54 - - -



d 100,3%
100,3% -- 99,9% -- -- --



e 99,7%
99,7% -- 99,9% -- -- --
050 - Rybołówstwo i rybactwo a 13 454
- 478 12 081 895 - -



b 20 094
- 556 12 078 7 460 - -



c 20 082
- 552 12 071 7 460 - -



d 149,3%
-- 115,4% 99,9% 833,5% -- --



e 99,9%
-- 99,2% 99,9% 100,0% -- --
100 - Górnictwo i kopalnictwo a 36
- - 36 - - -



b 36
- - 36 - - -



c 36
- - 36 - - -



d 100,0%
-- -- 100,0% -- -- --



e 100,0%
-- -- 100,0% -- -- --
150 - Przetwórstwo przemysłowe a -
- - - - - -



b 186 318
163 577 - - 22 741 - -



c 185 601
162 889 - - 22 713 - -



d --
-- -- -- -- -- --



e 99,6%
99,6% -- -- 99,9% -- --
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię a -
- - - - - -


elektryczną gaz i wodę b 249
163 - - 86 - -



c 249
163 - - 86 - -



d --
-- -- -- -- -- --



e 100,0%
100,0% -- -- 100,0% -- --
500 - Handel a 40 477
- 143 39 038 1 296 - -



b 40 862
- 191 39 475 1 196 - -



c 40 833
- 191 39 449 1 193 - -



d 100,9%
-- 133,9% 101,1% 92,0% -- --



e 99,9%
-- 100,0% 99,9% 99,8% -- --
600 - Transport i łączność a 955 644
671 398 562 52 437 231 247 - -



b 1 531 417
691 662 490 62 102 777 163 - -



c 1 496 622
688 438 488 62 060 745 635 - -



d 156,6%
102,5% 86,8% 118,4% 322,4% -- --



e 97,7%
99,5% 99,5% 99,9% 95,9% -- --
630 - Turystyka a -
- - - - - -



b 7 272
626 - - 6 646 - -



c 6 581
624 - - 5 957 - -



d --
-- -- -- -- -- --



e 90,5%
99,7% -- -- 89,6% -- --
700 - Gospodarka mieszkaniowa a 22 397
19 974 256 2 127 40 - -



b 54 496
35 177 130 14 591 4 598 - -



c 52 976
33 651 2 14 753 4 569 - -



d 236,5%
168,5% 0,9% 693,6% *) -- --



e 97,2%
95,7% 1,7% 101,1% 99,4% -- --
710 - Działalność usługowa a 130 817
102 479 170 25 964 2 204 - -



b 146 777
109 863 94 22 843 13 976 - -



c 145 851
109 160 75 22 655 13 961 - -


d 111,5%
106,5% 44,0% 87,3% 633,4% -- --



e 99,4%
99,4% 79,3% 99,2% 99,9% -- --
720 - Informatyka a 4 677
- 1 4 468 208 - -



b 4 686
- - 4 469 217 - -



c 4 686
- - 4 469 217 - -



d 100,2%
-- -- 100,0% 104,3% -- --



e 100,0%
-- -- 100,0% 99,9% -- --
750 - Administracja publiczna a 895 033
334 058 6 151 530 048 24 776 - -



b 921 145
341 563 4 588 545 550 29 443 - -



c 919 262
341 097 4 304 544 473 29 388 - -



d 102,7%
102,1% 70,0% 102,7% 118,6% -- --



e 99,8%
99,9% 93,8% 99,8% 99,8% -- --
752 - Obrona narodowa a 6 256
125 3 5 023 1 105 - -



b 6 256
125 2 5 024 1 105 - -



c 6 245
124 2 5 018 1 101 - -



d 99,8%
99,4% 70,2% 99,9% 99,6% -- --



e 99,8%
99,4% 99,8% 99,9% 99,6% -- --
754 - Bezpieczeństwo publiczne a 1 198 262
1 054 429 10 177 91 643 42 013 - -


i ochrona przeciwpożarowa b 1 212 128
1 057 321 6 057 92 076 56 675 - -



c 1 211 783
1 057 238 6 057 91 969 56 518 - -



d 101,1%
100,3% 59,5% 100,4% 134,5% -- --



e 100,0%
100,0% 100,0% 99,9% 99,7% -- --
758 - Różne rozliczenia a 3 666 - - 3 192 474 - -



b 3 881
1 790 33 2 059 - - -



c 3 408
1 790 33 1 586 - - -



d 93,0%
-- -- 49,7% -- -- --



e 87,8%
100,0% 100,0% 77,0% -- -- --
801 - Oświata i wychowanie a 224 695
97 683 498 124 987 1 527 - -



b 339 052
157 129 617 149 354 31 953 - -



c 337 380
156 032 607 149 014 31 727 - -



d 150,2%
159,7% 121,9% 119,2% *) -- --



e 99,5%
99,3% 98,5% 99,8% 99,3% -- --
803 - Szkolnictwo wyższe a -
- - - - - -



b 12 894
- - - 12 894 - -



c 12 894
- - - 12 894 - -



d --
-- -- -- -- -- --



e 100,0%
-- -- -- 100,0% -- --
851 - Ochrona zdrowia a 452 179
385 005 3 905 62 005 1 264 - -



b 1 116 136
576 014 5 745 135 509 398 869 - -



c 1 080 508
541 654 5 490 135 456 397 908 - -



d 239,0%
140,7% 140,6% 218,5% *) -- --



e 96,8%
94,0% 95,6% 100,0% 99,8% -- --
853 - Opieka społeczna a 5 439 475
5 432 397 271 4 002 2 805 - -



b 6 356 419
6 336 739 811 4 756 14 113 - -



c 6 336 487
6 316 966 788 4 705 14 028 - -



d 116,5%
116,3% 290,8% 117,6% 500,1% -- --



e 99,7%
99,7% 97,2% 98,9% 99,4% -- --
854 - Edukacyjna opieka a 26 053
17 867 - 8 186 - - -


wychowawcza b 120 482
97 206 14 002 7 334 1 941 - -



c 120 253
97 034 13 999 7 280 1 941 - -



d 461,6%
543,1% -- 88,9% -- -- --



e 99,8%
99,8% 100,0% 99,3% 100,0% -- --
900 - Gospodarka komunalna a 430 162
304 476 272 89 148 36 266 - -


i ochrona środowiska b 562 421
310 633 230 90 876 160 681 - -



c 560 188
310 308 230 90 805 158 845 - -



d 130,2%
101,9% 84,6% 101,9% 438,0% -- --



e 99,6%
99,9% 99,9% 99,9% 98,9% -- --
921 - Kultura i ochrona a 43 488
1 462 15 40 976 1 035 - -


dziedzictwa narodowego b 258 796
131 963 10 41 870 84 953 - -



c 258 051
131 804 10 41 861 84 376 - -



d 593,4%
*) 66,7% 102,2% *) -- --



e 99,7%
99,9% 100,0% 100,0% 99,3% -- --
925 - Ogrody botaniczne a 26 653
2 502 489 21 961 1 701 - -


i zoologiczne oraz naturalne b 27 245
2 500 642 22 342 1 761 - -


obszary i obiekty chronionej c 27 235
2 500 642 22 336 1 757 - -


przyrody d 102,2%
99,9% 131,3% 101,7% 103,3% -- --



e 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 99,7% -- --
926 - Kultura fizyczna i sport a -
- - - - - -



b 16 766
10 - 441 16 315 - -



c 16 759
10 - 441 16 308 - -



d --
-- -- -- -- -- --



e 100,0%
100,0% -- 100,0% 100,0% -- --












*) wskaźnik powyżej 1000










**) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2003 roku










Sheet 12: TABLICA9
Tablica 9









WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW




















w tys. zł
Wyszczególnienie


a - Ustawa budżetowa








b - Budżet po zmianach

Dotacje Świadczenia Wydatki bieżące Wydatki Rozliczenia Obsługa

c - Wykonanie
OGÓŁEM i na rzecz jednostek majątkowe z bankami długu

d - Wskaźnik c:a
subwencje osób fizycznych budżetowych

publicznego


e - Wskaźnik c:b







1 2 3 4 5 6 7 8
O G Ó Ł E M a 10 559 584 8 660 234 24 482 1 447 579 427 289 - -



b 14 052 122 10 212 888 35 533 1 719 359 2 084 342 - -


**) c 13 948 892 10 149 902 34 803 1 716 555 2 047 632 - -



d 132,1% 117,2% 142,2% 118,6% 479,2% -- --



e 99,3% 99,4% 97,9% 99,8% 98,2% -- --
02 - woj. dolnośląskie a 804 659 685 981 1 220 99 824 17 634 - -



b 1 027 632 796 874 2 793 115 813 112 152 - -



c 1 024 302 793 875 2 792 115 773 111 861 - -



d 127,3% 115,7% 228,9% 116,0% 634,4% -- --



e 99,7% 99,6% 100,0% 100,0% 99,7% -- --
04 - woj. kujawsko - pomorskie a 615 324 520 725 1 310 77 093 16 196 - -



b 807 393 621 707 1 904 89 477 94 305 - -



c 805 995 620 172 1 894 89 663 94 266 - -



d 131,0% 119,1% 144,6% 116,3% 582,0% -- --



e 99,8% 99,8% 99,5% 100,2% 100,0% -- --
06 - woj. lubelskie a 715 120 569 775 2 169 105 982 37 194 - -



b 954 277 651 293 2 448 121 563 178 974 - -



c 947 939 646 570 2 074 121 315 177 978 - -



d 132,6% 113,5% 95,6% 114,5% 478,5% -- --



e 99,3% 99,3% 84,8% 99,8% 99,4% -- --
08 - woj. lubuskie a 361 510 287 203 853 64 274 9 180 - -



b 450 218 338 802 1 220 70 977 39 219 - -



c 448 487 337 257 1 216 70 975 39 039 - -


d 124,1% 117,4% 142,6% 110,4% 425,3% -- --



e 99,6% 99,5% 99,7% 100,0% 99,5% -- --
10 - woj. łódzkie a 748 157 638 338 1 343 97 368 11 108 - -



b 903 195 722 073 2 557 113 054 65 510 - -



c 899 578 718 704 2 550 112 853 65 471 - -



d 120,2% 112,6% 189,8% 115,9% 589,4% -- --



e 99,6% 99,5% 99,7% 99,8% 99,9% -- --
12 - woj. małopolskie a 765 240 638 288 2 753 109 235 14 964 - -



b 1 078 812 738 531 2 745 131 779 205 757 - -



c 1 068 398 729 408 2 722 131 378 204 890 - -


d 139,6% 114,3% 98,9% 120,3% 1369,2% -- --



e 99,0% 98,8% 99,2% 99,7% 99,6% -- --
14 - woj. mazowieckie a 1 203 253 1 001 227 3 184 164 503 34 339 - -



b 1 642 185 1 140 310 4 778 226 985 270 111 - -



c 1 634 422 1 134 659 4 642 226 849 268 272 - -


d 135,8% 113,3% 145,8% 137,9% 781,2% -- --



e 99,5% 99,5% 97,2% 99,9% 99,3% -- --
16 - woj. opolskie a 306 815 256 524 649 44 254 5 388 - -



b 374 599 288 939 1 024 50 024 34 611 - -



c 372 492 287 152 1 022 49 891 34 428 - -


d 121,4% 111,9% 157,4% 112,7% 639,0% -- --



e 99,4% 99,4% 99,8% 99,7% 99,5% -- --
18 - woj. podkarpackie a 636 200 516 130 1 902 93 971 24 197 - -



b 850 282 594 285 2 574 105 987 147 437 - -



c 839 592 583 968 2 574 105 817 147 233 - -


d 132,0% 113,1% 135,3% 112,6% 608,5% -- --



e 98,7% 98,3% 100,0% 99,8% 99,9% -- --
20 - woj. podlaskie a 405 646 295 663 932 68 833 40 218 - -



b 499 013 352 999 1 250 78 096 66 669 - -



c 484 575 348 847 1 243 77 927 56 559 - -


d 119,5% 118,0% 133,3% 113,2% 140,6% -- --



e 97,1% 98,8% 99,4% 99,8% 84,8% -- --
22 - woj. pomorskie a 601 682 502 628 1 273 76 730 21 051 - -



b 808 257 596 495 1 757 92 041 117 964 - -


c 805 123 593 925 1 751 91 961 117 486 - -



d 133,8% 118,2% 137,6% 119,9% 558,1% -- --

e 99,6% 99,6% 99,7% 99,9% 99,6% -- --
24 - woj. śląskie a 1 073 197 840 071 1 933 129 491 101 702 - -



b 1 599 893 1 102 900 3 292 152 061 341 641 - -



c 1 576 824 1 100 914 3 271 151 471 321 167 - -



d 146,9% 131,1% 169,2% 117,0% 315,8% -- --

e 98,6% 99,8% 99,4% 99,6% 94,0% -- --
26 - woj. świętokrzyskie a 399 466 327 994 1 222 59 902 10 348 - -



b 565 709 385 886 1 391 68 409 110 023 - -



c 562 093 382 748 1 270 68 069 110 007 - -


d 140,7% 116,7% 103,9% 113,6% 1063,1% -- --



e 99,4% 99,2% 91,3% 99,5% 100,0% -- --
28 - woj. warmińsko - mazurskie a 544 359 419 268 789 64 596 59 706 - -



b 739 221 519 237 1 258 80 401 138 325 - -



c 737 163 517 622 1 255 80 363 137 922 - -


d 135,4% 123,5% 159,1% 124,4% 231,0% -- --



e 99,7% 99,7% 99,8% 100,0% 99,7% -- --
30 - woj. wielkopolskie a 837 310 698 103 1 858 122 602 14 747 - -



b 1 056 967 802 179 2 958 144 972 106 859 - -



c 1 051 694 797 672 2 955 144 741 106 325 - -


d 125,6% 114,3% 159,0% 118,1% 721,0% -- --



e 99,5% 99,4% 99,9% 99,8% 99,5% -- --
32 - woj. zachodniopomorskie a 541 646 462 316 1 092 68 921 9 317 - -



b 694 469 560 378 1 585 77 720 54 786 - -



c 690 214 556 408 1 571 77 507 54 729 - -

d 127,4% 120,4% 143,8% 112,5% 587,4% -- --



e 99,4% 99,3% 99,1% 99,7% 99,9% -- --










**) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2003 roku









Sheet 13: TABLICA10
Tablica 10







ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW

















w tys. zł



Stan zobowiązań na dzień 31-12-2003 r.




w tym:


Wyszczególnienie


z tego:







obciążające obciążające



razem
wymagalne wydatki bieżące wydatki inwestycyjne z tytułu odsetek






(bez odsetek) (bez odsetek)
1 2 , 4 5 6
O G Ó Ł E M 2 489 430 228 413 178 578 9 120 40 715
010 - Rolnictwo i łowiectwo 35 949
212 205 - 7
050 - Rybołówstwo i rybactwo 960
- - - -
100 - Górnictwo i kopalnictwo 50 000
- - - -
150 - Przetwórstwo przemysłowe 707
- - - -
500 - Handel 2 896
- - - -
550 - Hotele i restauracje 60
- - - -
600 - Transport i łączność 109 452
16 748 3 621 9 120 4 008
700 - Gospodarka mieszkaniowa 23 441
- - - -
710 - Działalność usługowa 10 130
- - - -
720 - Informatyka 7 252
- - - -
730 - Nauka 679 788
629 629 - -
750 - Administracja publiczna 412 267
117 135 117 135 - -
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej



kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 63 190
- - - -
752 - Obrona narodowa 143 167
12 185 12 185 - -
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 79 500
- - - -
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 367 139
8 7 - 1
755 - Wymiar sprawiedliwości 266 880
9 347 9 347 - -
758 - Różne rozliczenia 1
- - - -
801 - Oświata i wychowanie 48 407
1 258 1 255 - 3
803 - Szkolnictwo wyższe 2 280
- - - -
851 - Ochrona zdrowia 140 070
55 522 18 907 - 36 616
853 - Opieka społeczna 2 281
160 79 - 81
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 6 769
- - - -
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 114
15 080 15 080 - -
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 612
16 16 - -
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz




naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 4 107
113 113 - -
926 - Kultura fizyczna i sport 13
- - - -









Sheet 14: TABLICA11
Tablica 11










ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI























w tys. zł

Stan zobowiązań

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2003r.

na dzień 31-12-2002 r. na dzień 31-12-2003 r.

Wyszczególnienie

w tym:

w tym: Wskaźniki obciążających obciążających z tytułu









wydatki wydatki odsetek

razem
wymagalne razem
wymagalne

bieżące inwestycyjne







4:2 5:3 (bez odsetek) (bez odsetek)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OGÓŁEM 2 380 007 368 398 2 489 430 228 413 104,6% 62,0% 178 578 9 120 40 715
01 - Kancelaria Prezydenta RP 2 578
11 3 446
- 133,6% -- - - -
02 - Kancelaria Sejmu 8 804
- 8 663
- 98,4% -- - - -
03 - Kancelaria Senatu 1 249
- 1 296
- 103,7% -- - - -
04 - Sąd Najwyższy 2 041
- 2 245
- 110,0% -- - - -
05 - Naczelny Sąd Administracyjny 4 282
- 14 598
- 340,9% -- - - -
06 - Trybunał Konstytucyjny 642
- 705
- 109,9% -- - - -
07 - Najwyższa Izba Kontroli 14 025
- 12 675
- 90,4% -- - - -
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich 1 138
- 1 185
- 104,2% -- - - -
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 881
2 929
- 105,4% -- - - -
10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych





-- -- - - -
Osobowych 441
- 465
- 105,5% -- - - -
11 - Krajowe Biuro Wyborcze 1 965
- 1 367
- 69,5% -- - - -
12 - Państwowa Inspekcja Pracy 11 105
- 11 287
- 101,6% -- - - -
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja







Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi







Polskiemu 3 856
- 4 207
- 109,1% -- - - -
14 - Rzecznik Praw Dziecka 117
- 124
- 106,4% -- - - -
15 - Sądy powszechne -
- 173 094
9 339 -- -- 9 339 - -
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 3 719
- 3 045
6 81,9% -- 6 - -
17 - Administracja publiczna 959
- 946
- 98,6% -- - - -
18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna

i mieszkaniowa 1 134
- 1 162
- 102,5% -- - - -
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 222 016
35 086 185 046
3 140 83,3% 9,0% 3 140 - -
20 - Gospodarka 101 988
- 54 377
- 53,3% -- - - -
21 - Gospodarka morska 24 640
14 749 26 201
10 383 106,3% 70,4% 3 614 2 762 4 008
22 - Gospodarka wodna 9 082
221 8 400
- 92,5% -- - - -
23 - Integracja europejska 2 273
3 2 043
2 89,9% 68,3% 2 - -
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32 980
557 35 046
80 106,3% 14,4% 80 - 0
25 - Kultura fizyczna i sport 189
- 271
- 143,6% -- - - -
26 - Łączność 401
- 408
- 101,8% -- - - -
27 - Informatyzacja 35
- 26
- 74,7% -- - - -
28 - Nauka 629 673
62 680 348
629 108,0% *) 629 - -
29 - Obrona narodowa 212 603
- 187 776
102 88,3% -- 102 - -
30 - Oświata i wychowanie 3 192
- 3 326
- 104,2% -- - - -
31 - Praca 6 006
- 6 385
- 106,3% -- - - -
32 - Rolnictwo 5 065
- 5 462
- 107,8% -- - - -
33 - Rozwój wsi 334
- 429
- 128,5% -- - - -
34 - Rozwój regionalny 442
- 528
- 119,3% -- - - -
35 - Rynki rolne 376
- 1 058
- 281,6% -- - - -
36 - Skarb Państwa 2 567
- 2 700
- 105,2% -- - - -
37 - Sprawiedliwość 408 120
129 043 102 055
8 25,0% 0,0% 8 - -
38 - Szkolnictwo wyższe 395
- 452
- 114,2% -- - - -
39 - Transport 35 981
- 74 426
7 206,9% -- 7 - -
40 - Turystyka 60
- 85
- 142,4% -- - - -
41 - Środowisko 4 167
- 4 506
113 108,1% -- 113 - -
42 - Sprawy wewnętrzne 137 400
2 397 674
- 289,4% -- - - -
43 - Wyznania religijne 92
- 107
- 116,0% -- - - -
44 - Zabezpieczenie społeczne 612
- 735
- 120,1% -- - - -
45 - Sprawy zagraniczne 5 566 143 91 653 79 062 *) *) 79 062 - -
46 - Zdrowie 119 482
76 051 93 817
46 601 78,5% 61,3% 14 258 - 32 343
47 - Rządowe Centrum Studiów Strategicznych 444
- 442
- 99,6% -- - - -
48 - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń
i Funduszy Emerytalnych 1 564
- 1 567
- 100,2% -- - - -
49 - Urząd Zamówień Publicznych 250
- 292
- 116,8% -- - - -
50 - Urząd Regulacji Energetyki 1 657
2 1 620
- 97,8% -- - - -
51 - Urząd Służby Cywilnej 414
- 438
- 105,7% -- - - -
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 421
- 1 649
- 116,0% -- - - -
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych 523
- 474
- 90,7% -- - - -
55 - Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 25 705
- 24 102
- 93,8% -- - - -
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3 798
- 4 413
- 116,2% -- - - -
58 - Główny Urząd Statystyczny 16 368
- 14 770
- 90,2% -- - - -
59 - Agencja Wywiadu 673
- 270
- 40,1% -- - - -
60 - Wyższy Urząd Górniczy 3 230
- 3 543
- 40,2% -- - - -
61 - Urząd Patentowy RP 1 246
- 1 298
- -- -- - - -
63 - Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych 334
- -
- -- -- - - -
64 - Główny Urząd Miar 4 377
- 4 338
- 99,1% -- - - -
65 - Polski Komitet Normalizacyjny 814
- 1 064
11 130,7% -- 11 - -
67 - Polska Akademia Nauk 1 603
5 1 456
- 90,8% -- - - -
68 - Państwowa Agencja Atomistyki 22 442
22 169 44 472
44 181 198,2% 199,3% 44 181 - -
69 - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 094
- 1 130
- 103,2% -- - - -
71 - Urząd Transportu Kolejowego 1 760
1 357 1 299
841 73,8% 62,0% 841 - -
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego -
- 1 784
- -- --


73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 27 144
27 144 -
- -- -- - - -
75 - Rządowe Centrum Legislacji 629
- 663
- 105,5% -- - - -
76 - Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 2 091
13 2 145
- 102,6% -- - - -
80 - Regionalne izby obrachunkowe 4 525
- 4 562
- 100,8% -- - - -
85 - Budżety wojewodów 227 282
61 777 160 627
33 906 70,7% 54,9% 23 184 6 358 4 364
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze 3 948
- 4 236
- 107,3% -- - - -












*) - wskaźnik powyżej 1000










Sheet 15: TABLICA12
Tablica 12








ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW


















w tys. zł




Stan zobowiązań na dzień 2003-12-31





w tym:







z tego:



Wyszczególnienie

obciążające obciążające z tytułu odsetek



razem wymagalne wydatki bieżące wydatki inwestycyjne






(bez odsetek) (bez odsetek)


1 2 3 4 5 6



O G Ó Ł E M 160 627 33 906 23 184 6 358 4 364

010 - Rolnictwo i łowiectwo 31 048 212 205 - 7

050 - Rybołówstwo i rybactwo 750 - - - -

500 - Handel 2 554 - - - -

600 - Transport i łączność 7 957 6 358 - 6 358 -

700 - Gospodarka mieszkaniowa 16 - - - -

710 - Działalność usługowa 957 - - - -

720 - Informatyka 213 - - - -

750 - Administracja publiczna 33 378 1 969 1 969 - -

752 - Obrona narodowa 2 - - - -

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 461 8 7 - 1

758 - Różne rozliczenia 1 - - - -

801 - Oświata i wychowanie 9 455 1 187 1 184 - 3

851 - Ochrona zdrowia 45 125 8 926 4 653 - 4 273

853 - Opieka społeczna 315 160 79 - 81

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - - - - -

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22 686 15 080 15 080 - -

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 657 6 6 - -

925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne



obszary i obiekty chronionej przyrody 1 051 - - - -





Sheet 16: TABLICA13
Tablica 13













ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW




























w tys. zł






Stan zobowiązań

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 2003-12-31

Wyszczególnienie na dzień 2002-12-31 na dzień 2003-12-31






w tym:
w tym: Wskaźniki obciążających obciążających












wydatki wydatki z tytułu




razem wymagalne razem wymagalne 4:2 5:3 bieżące inwestycyjne odsetek










(bez odsetek) (bez odsetek)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



O G Ó Ł E M
227 282 61 777 160 627 33 906 70,7% 54,9% 23 184 6 358 4 364

02 - woj.dolnośląskie - woj.dolnośląskie
12 702 2 429 7 498 954 59,0% 39,3% 954 - -

04 - woj.kujawsko - pomorskie - woj.kujawsko - pomorskie
6 784 361 4 651 - 68,5% -- - - -

06 - woj.lubelskie - woj.lubelskie
10 110 1 679 6 572 486 65,0% 28,9% 279 - 207

08 - woj.lubuskie - woj.lubuskie
4 865 424 3 405 424 70,0% 100,1% 1 - 424

10 - woj.łódzkie - woj.łódzkie
10 861 1 529 6 969 692 64,2% 45,2% 564 - 127

12 - woj.małopolskie - woj.małopolskie
10 460 1 267 6 753 213 64,6% 16,8% 213 - -

14 - woj.mazowieckie - woj.mazowieckie
49 521 17 790 11 858 52 23,9% 0,3% 52 - -

16 - woj.opolskie - woj.opolskie
3 775 - 2 615 - 69,3% -- - - -

18 - woj.podkarpackie - woj.podkarpackie
8 243 469 6 136 405 74,4% 86,2% 401 - 3

20 - woj.podlaskie - woj.podlaskie
18 894 1 230 17 387 1 230 92,0% 100,0% 1 213 - 18

22 - woj.pomorskie - woj.pomorskie
10 590 895 8 260 1 239 78,0% 138,3% 1 227 - 12

24 - woj.śląskie - woj.śląskie
46 259 31 388 34 928 6 325 75,5% 20,2% 3 003 - 3 322

26 - woj.świętokrzyskie - woj.świętokrzyskie
5 080 254 3 320 195 65,4% 76,7% 194 - 1

28 - woj.warmińsko - mazurskie - woj.warmińsko - mazurskie
5 738 3 4 194 - 73,1% -- - - -

30 - woj.wielkopolskie - woj.wielkopolskie
15 354 547 25 486 15 334 166,0% *) 15 083 - 251

32 - woj.zachodniopomorskie - woj.zachodniopomorskie
8 044 1 512 10 597 6 359 131,7% 420,4% 1 6 358 -














*) - wskaźnik powyżej 1000











Sheet 17: TABLICA14
Tablica 14






















ROZLICZENIE REZERW














w tys. zł


Ustawa Budżet
Rezerwy Plan

Wyszczególnienie budżetowa po zmianach
wykorzystane po zmianach


na 2003 rok na 2003 rok
I - XII (pozostałość rezerw)
1
2 3
4 5
I. REZERWA OGÓLNA
75 000 75 000
74 490 510
II. REZERWY CELOWE
8 362 757 9 337 753
8 086 269 1 251 484
z tego na :


- dotacje i subwencje
3 171 009 3 577 400 1) 2 885 280 692 120
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
78 235 78 235
18 930 59 305
- wydatki bieżące jednostek budżetowych
1 109 558 1 838 194 2) 1 789 860 48 334
- wydatki majątkowe
3 993 955 3 833 924 3) 3 391 996 441 928
- rozliczenia z bankami
10 000 10 000
203 9 797











1) - zwiększenie rezerwy o kwotę 31.731 tys.zł z tytułu przeniesienia z grupy "wydatki majątkowe" i o kwotę 374.660 tys. zł na podstawie opinii nr 54, 56, 61 Komisji Finansów






Publicznych w sprawie utworzenia nowych rezerw celowych






2) - zwiększenie rezerwy o kwotę 180.000 tys.zł z tytułu przeniesienia z grupy "wydatki majątkowe" oraz o kwotę 100.000 tys.zł na podst. art. 7 ustawy budżetowej na rok 2003






i o kwotę 465.336 tys.zł na podstawie opinii nr 66, 69, 70, 71,78,79 Komisji Finansów Publicznych w sprawie utworzenia nowych rezerw celowych oraz zmniejszenie






rezerwy o kwotę 16.700 tys.zł z tytułu przeniesienia do grupy "wydatki majątkowe"






3) - zmniejszenie rezerwy o kwotę 211.731 tys.zł z tytułu przeniesienia kwot:






- 31.731 tys.zł do grupy "dotacje i subwencje"






- 180.000 tys.zł do grupy "wydatki bieżące jednostek budżetowych"






oraz zwiększenie rezerwy o kwotę 16.700 tys.zł z tytułu przeniesienia z grupy "wydatki bieżące" oraz o kwotę 35.000 tys.zł na podst.art. 7 ustawy budżetowej na rok 2003













Sheet 18: WYKRES1







































































































































































































































































Sheet 19: WYKRES2

Sheet 20: WYKRES3
















































































Sheet 21: WYKRES4






































































































Sheet 22: WYKRES5















































































































































































































































































































































































































Sheet 23: WYKRES6



























dla zapewnienia porównywalności wykonania za 2003 i 2002 r. zastosowano wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 100,8 %








( na podstawie danych GUS )







Sheet 24: WYKRES7






































Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sprawozdanie operatywne 2006 roczne 2
sprawozdanie operatywne za 2005 roczne 1
moje sprawozdanie sz 97 2003
sprawozdanie operatywne 2007
sprawozdanie operatywne za 2000 r
sprawozdanie operatywne 12 2004 ostateczne
20120601 sprawozdanie operatywne 12 2011
sprawozdanie operatywne za 2001 r
sprawozdanie operatywne za 0212r n
20120604 sprawozdanie operatywne 04 2012
sprawozdanie operatywne 12 2009
sprawozdanie operatywne 12 2008
20110601 sprawozdanie operatywne 12 2010
sprawozdanie ROCZNE ze stażu, awans zawodowy nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego
Sprawozdanie z rocznego planu Praca Polska, PRZEDSZKOLE
ćw52 97-2003, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, Fizyka, Fizyka, Sprawozdania
Wzory, Wzor-37 Wyciąg z operatu szacunkowego 31 03 2003, WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO
6. Sprawozdanie techniczne, Geodezja, operaty
6 zalacznik 3 sprawozdanie roczne koncowe

więcej podobnych podstron