sprawozdanie operatywne 2007

Overview

TYTUŁ
SPIS TREŚCI
TABLICA1
TABLICA2
TABLICA3
TABLICA4
TABLICA5
TABLICA6
TABLICA7
TABLICA8
TABLICA9
TABLICA10
TABLICA 11
TABLICA 12
TABLICA 13
TABLICA 14
TABLICA15
TABLICA16
TABLICA17
WYKRES1
WYKRES2
WYKRES3
WYKRES4
WYKRES5
WYKRES6
WYKRES7

Sheet 1: TYTUŁ
MINISTERSTWO FINANSÓW

Departament Budżetu Państwa

Wykonano dnia 20.05.2008 r.






































SPRAWOZDANIE OPERATYWNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA



ZA STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2007 ROKU














































Warszawa, maj 2008 r.




Sheet 2: SPIS TREŚCI
Spis treści





strona




Tablica 1 Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa

5


Tablica 2 Zestawienie ogólne - porównanie wykonania budżetu państwa w latach 2006 - 2007

12



Tablica 3 Dochody budżetu państwa

14





Tablica 4 Dochody budżetu państwa - według części

19





Tablica 5 Dochody budżetu państwa w budżetach wojewodów

22





Tablica 6 Wydatki budżetu państwa

24





Tablica 7 Wydatki budżetu państwa - według działów

28





Tablica 8 Wydatki budżetu państwa - według części

34





Tablica 9 Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów - według działów

48





Tablica 10 Wydatki budżetu państwa w budżetach wojewodów

53





Tablica 11 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według działów

56





Tablica 12 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych - według części

58




Tablica 13 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów - według działów

61




Tablica 14 Zobowiązania państwowych jednostek budżetowych w budżetach wojewodów

62





Tablica 15 Rozliczenie rezerw

63





Tablica 16 Dochody i wydatki w szczegółowości danych określonych w informacji o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa

65





Tablica 17 Wydatki budżetowe na finansowanie inwestycji wieloletnich

69

Sheet 3: TABLICA1

Tablica 1














ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA















w tys. zł

Budżet Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie po




zmianach I I - II I - III 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
I. DOCHODY 228 952 516 22 407 544 38 233 249 55 396 531 9,8% 16,7% 24,2%
II. WYDATKI 258 952 516 19 263 410 41 225 569 60 573 491 7,4% 15,9% 23,4%
1. Wydatki bieżące 245 154 645 19 178 231 40 907 963 59 976 560 7,8% 16,7% 24,5%
2. Wydatki majątkowe 13 797 871 85 179 317 606 596 931 0,6% 2,3% 4,3%
III. DEFICYT / NADWYŻKA -30 000 000 3 144 134 -2 992 320 -5 176 960 10,0% 17,3%
IV. FINANSOWANIE 30 000 000 -3 144 134 2 992 320 5 176 960 10,0% 17,3%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+

+ 1.9 - 1.10 - 1.11 ) 20 971 365 -4 061 785 1 074 062 2 750 854 5,1% 13,1%
1. 1. bony skarbowe 0 -2 476 274 -2 670 447 -2 965 985
1. 2. obligacje 37 168 907 4 611 632 9 225 682 10 296 229 12,4% 24,8% 27,7%
1. 3. środki przechodzące z 2006 r. 6 958 090 7 904 359 7 904 416 7 904 416 113,6% 113,6% 113,6%
1. 4. środki na niewygasające wydatki 0 2 239 211 1 993 937 1 808 644
1. 5. pożyczki udzielone -1 103 558 10 798 16 881 98 710
1. 6. pozostałe przychody i rozchody 0 -25 -35 -43 #DIV/0! #DIV/0!
1. 7. przychody z prywatyzacji 3 000 000 62 802 78 993 552 063 2,1% 2,6% 18,4%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji -15 278 177 -659 725 -1 782 198 -3 285 575 4,3% 11,7% 21,5%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne -14 527 707 -695 725 -1 766 150 -3 105 708 4,8% 12,2% 21,4%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE -2 783 367 -2 643 518 -2 467 744 -1 536 145 95,0% 88,7% 55,2%
1.10. lokata 0 12 809 072 11 286 639 10 802 443
1.11. środki na centralnym rachunku budżetu państwa 6 990 530 301 973 -61 216 -680 983 4,3%
2. Zagraniczne 9 028 635 917 651 1 918 258 2 426 106 10,2% 21,2% 26,9%








Tablica 1














ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA















w tys. zł

Budżet Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie po




zmianach I - IV I - V I - VI 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
I. DOCHODY 228 952 516 81 185 595 98 039 207 115 346 689 35,5% 42,8% 50,4%
II. WYDATKI 258 952 516 83 276 525 102 336 431 118 993 292 32,2% 39,5% 46,0%
1. Wydatki bieżące 245 154 645 82 248 733 100 852 019 117 012 891 33,5% 41,1% 47,7%
2. Wydatki majątkowe 13 797 871 1 027 792 1 484 412 1 980 401 7,4% 10,8% 14,4%
III. DEFICYT / NADWYŻKA -30 000 000 -2 090 930 -4 297 224 -3 646 603 7,0% 14,3% 12,2%
IV. FINANSOWANIE 30 000 000 2 090 930 4 297 224 3 646 603 7,0% 14,3% 12,2%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+

+ 1.9 - 1.10 - 1.11 ) 20 971 365 -1 318 982 589 489 76 805 2,8% 0,4%
1. 1. bony skarbowe 0 -3 165 218 -4 225 989 -5 666 773
1. 2. obligacje 37 168 907 11 454 395 10 371 033 11 680 195 30,8% 27,9% 31,4%
1. 3. środki przechodzące z 2006 r. 6 958 090 7 904 416 7 904 416 7 904 416 113,6% 113,6% 113,6%
1. 4. środki na niewygasające wydatki 0 1 524 755 1 323 402 541 094
1. 5. pożyczki udzielone -1 103 558 35 340 37 064 44 973
1. 6. pozostałe przychody i rozchody 0 353 807 1 585 #DIV/0! #DIV/0!
1. 7. przychody z prywatyzacji 3 000 000 633 973 998 571 1 016 661 21,1% 33,3% 33,9%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji -15 278 177 -4 834 929 -6 126 519 -7 632 562 31,6% 40,1% 50,0%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne -14 527 707 -4 623 484 -5 906 940 -7 323 595 31,8% 40,7% 50,4%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE -2 783 367 507 624 306 319 103 477
1.10. lokata 0 16 927 535 10 350 525 7 858 563
1.11. środki na centralnym rachunku budżetu państwa 6 990 530 -1 547 844 -350 910 57 698 0,8%
2. Zagraniczne 9 028 635 3 409 912 3 707 735 3 569 798 37,8% 41,1% 39,5%








Tablica 1














ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA















w tys. zł

Budżet Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie po




zmianach I - VII I - VIII I - IX 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
I. DOCHODY 228 952 516 137 652 349 157 377 444 174 924 276 60,1% 68,7% 76,4%
II. WYDATKI 258 952 516 137 111 041 157 073 348 174 745 405 52,9% 60,7% 67,5%
1. Wydatki bieżące 245 154 645 134 568 200 153 535 425 170 542 619 54,9% 62,6% 69,6%
2. Wydatki majątkowe 13 797 871 2 542 841 3 537 923 4 202 786 18,4% 25,6% 30,5%
III. DEFICYT / NADWYŻKA -30 000 000 541 308 304 096 178 871
IV. FINANSOWANIE 30 000 000 -541 308 -304 096 -178 871
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+

+ 1.9 - 1.10 - 1.11 ) 20 971 365 -4 082 796 -4 182 352 -4 208 711
1. 1. bony skarbowe 0 -7 104 332 -8 256 835 -8 838 795
1. 2. obligacje 37 168 907 13 588 782 13 505 093 18 824 528 36,6% 36,3% 50,6%
1. 3. środki przechodzące z 2006 r. 6 958 090 7 904 416 7 904 416 7 904 416 113,6% 113,6% 113,6%
1. 4. środki na niewygasające wydatki 0 18 233 90 0
1. 5. pożyczki udzielone -1 103 558 51 032 55 264 90 430
1. 6. pozostałe przychody i rozchody 0 20 517 24 361 26 850 #DIV/0! #DIV/0!
1. 7. przychody z prywatyzacji 3 000 000 1 081 685 1 376 911 1 409 085 36,1% 45,9% 47,0%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji -15 278 177 -9 393 871 -10 626 788 -11 980 287 61,5% 69,6% 78,4%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne -14 527 707 -9 076 784 -10 228 186 -11 572 703 62,5% 70,4% 79,7%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE -2 783 367 -114 547 247 517 249 040 4,1%
1.10. lokata 0 10 311 384 8 861 272 12 235 493
1.11. środki na centralnym rachunku budżetu państwa 6 990 530 -176 673 -448 891 -341 515
2. Zagraniczne 9 028 635 3 541 488 3 878 256 4 029 840 39,2% 43,0% 44,6%








Tablica 1














ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA















w tys. zł

Budżet Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie po




zmianach I - X I - XI I - XII 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
I. DOCHODY 228 952 516 195 131 440 215 685 527 236 367 532 85,2% 94,2% 103,2%
II. WYDATKI 258 952 516 199 535 325 221 710 281 1) 252 323 889*) 77,1% 85,6% 97,4%
1. Wydatki bieżące 245 154 645 193 913 178 214 811 675 239 063 518 79,1% 87,6% 97,5%
2. Wydatki majątkowe 13 797 871 5 622 147 6 898 606 13 260 371 40,7% 50,0% 96,1%
III. DEFICYT / NADWYŻKA -30 000 000 -4 403 885 -6 024 754 -15 956 357 14,7% 20,1% 53,2%
IV. FINANSOWANIE 30 000 000 4 403 885 6 024 754 15 956 357 14,7% 20,1% 53,2%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+

+ 1.9 - 1.10 - 1.11 ) 20 971 365 254 543 1 341 651 11 069 165 1,2% 6,4% 52,8%
1. 1. bony skarbowe 0 -9 419 995 -10 004 396 -3 022 547
1. 2. obligacje 37 168 907 24 707 961 31 661 664 31 741 004 66,5% 85,2% 85,4%
1. 3. środki przechodzące z 2006 r. 6 958 090 7 904 416 7 904 416 7 904 416 113,6% 113,6% 113,6%
1. 4. środki na niewygasające wydatki 0 2 36 0
1. 5. pożyczki udzielone -1 103 558 31 430 -196 988 -145 922 17,9% 13,2%
1. 6. pozostałe przychody i rozchody 0 29 892 32 724 37 935 #DIV/0!
1. 7. przychody z prywatyzacji 3 000 000 1 895 443 1 914 577 1 947 066 63,2% 63,8% 64,9%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji -15 278 177 -13 722 710 -15 018 412 -16 772 228 89,8% 98,3% 109,8%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne -14 527 707 -13 184 859 -14 474 329 -16 219 292 90,8% 99,6% 111,6%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE -2 783 367 50 576 -143 561 -1 158 984 5,2% 41,6%
1.10. lokata 0 11 753 982 15 229 155 0
1.11. środki na centralnym rachunku budżetu państwa 6 990 530 -531 510 -420 746 9 461 575 135,3%
2. Zagraniczne 9 028 635 4 149 342 4 683 103 4 887 192 46,0% 51,9% 54,1%
















1) 187 tys.zł nie ujęte w sprawozdaniu, w związku z nieprzekazaniem pełnych danych sprawozdawczych przez zniesione Ministerstwo Gospodarki Morskiej do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi






*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2007 roku













Sheet 4: TABLICA2

Tablica 2

















ZESTAWIENIE OGÓLNE - PORÓWNANIE WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
W LATACH 2006 - 2007













102,50%



w tys. zł

R o k 2 0 0 6 R o k 2 0 0 7 Wskaźniki
Wyszczególnienie budżet wykonanie wykonanie budżet wykonanie
nominalnie realnie

po zmianach I - XII I - XII 1) po zmianach I - XII 3:2 6:5 6:3 6:4
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
1. Dochody 195 281 959 197 639 812 202 580 807 228 952 516 236 367 532 101,2% 103,2% 119,6% 116,7%
2. Wydatki 225 828 675 222 702 946*) 228 270 520 258 952 516 252 323 889*) 98,6% 97,4% 113,3% 110,5%
3. Deficyt / Nadwyżka -30 546 716 -25 063 134 -25 689 712 -30 000 000 -15 956 357 82,0% 53,2% 63,7% 62,1%
4. Finansowanie 30 546 716 25 063 134 25 689 712 30 000 000 15 956 357 82,0% 53,2% 63,7% 62,1%
4. 1. krajowe 10 050 003 18 157 924 18 611 872 20 971 365 11 069 165 180,7% 52,8% 61,0% 59,5%
4. 2. zagraniczne 20 496 713 6 905 210 7 077 840 9 028 635 4 887 192 33,7% 54,1% 70,8% 69,0%

















1) dla zapewnienia porównywalności wykonania za 2006 i 2007 r. posłużono się wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,5% (na podstawie danych GUS)








*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

















Sheet 5: TABLICA3
Tablica 3













DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA





























w tys. zł




Ustawa Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa












na 2007 rok I I - II I - III 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II)


228 952 516
22 407 544
38 233 249
55 396 531
9,8% 16,7% 24,2%
z tego:













I. DOCHODY PODATKOWE I NIEPODATKOWE (1 + 2)

214 266 048 0 21 575 999
37 265 669
52 825 549
10,1% 17,4% 24,7%

z tego:













1. Dochody podatkowe

192 188 190
20 424 786
34 493 442
48 360 017
10,6% 17,9% 25,2%

1. 1. Podatki pośrednie
138 517 190 0 17 678 788 0 28 026 907
37 140 989
12,8% 20,2% 26,8%


z tego:













1.1.1. Podatek od towarów i usług
92 389 000
11 560 359
18 009 381
24 084 698
12,5% 19,5% 26,1%


1.1.2. Podatek akcyzowy
45 180 000
6 018 535
9 833 445
12 774 464
13,3% 21,8% 28,3%



z tego:













- od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo, 1 572 783
126 609
261 295
412 723
8,0% 16,6% 26,2%



- od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej, 41 731 820
5 797 252
9 368 401
11 982 201
13,9% 22,4% 28,7%



- od wyrobów akcyzowych importowanych. 1 875 397
94 674
203 748
379 540
5,0% 10,9% 20,2%


1.1.3. Podatek od gier
948 190
99 894
184 081
281 827
10,5% 19,4% 29,7%

1. 2. Podatek dochodowy od osób prawnych
22 066 000
344 933
1 803 633
4 488 164
1,6% 8,2% 20,3%

1. 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
31 605 000
2 400 980
4 662 065
6 729 718
7,6% 14,8% 21,3%


z tego:













- podatek dochodowy od osób fizycznych,
25 579 753
1 891 046
3 746 851
5 371 241
7,4% 14,6% 21,0%


- zryczałtowany podatek dochodowy.
6 025 247
509 934
915 214
1 358 477
8,5% 15,2% 22,5%

1. 4. Podatki zniesione


85
837
1 146

#DIV/0! #DIV/0!
2. Dochody niepodatkowe

22 077 858
1 151 213
2 772 228
4 465 532
5,2% 12,6% 20,2%

z tego:













2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku
4 350 000 0 30 059
65 317
98 863
0,7% 1,5% 2,3%

z tego:













- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach,
3 516 800
28 046
28 046
29 300
0,8% 0,8% 0,8%

















- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i













jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.
833 200
2 012
37 271
69 563
0,2% 4,5% 8,3%

2. 2. Wpłaty z zysku NBP
2 436 800
0
0


0,0% 0,0% 0,0%
2. 3. Cło
1 700 000
113 292
239 925
394 944
6,7% 14,1% 23,2%
2. 4. Dochody jednostek budżetowych
10 899 679
665 423
1 961 698
3 284 047
6,1% 18,0% 30,1%

2. 5. Pozostałe dochody niepodatkowe
511 846
176 833
178 233
184 385
34,5% 34,8% 36,0%

2. 6. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
1 879 741
155 429
311 049
467 200
8,3% 16,5% 24,9%

2. 7. Dochody zagraniczne
299 792
10 178
16 006
36 094
3,4% 5,3% 12,0%















II. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ
NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI		 14 686 468
831 545
967 580
2 570 983
5,7% 6,6% 17,5%
Tablica 3













DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA





























w tys. zł




Ustawa Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa












na 2007 rok I - IV I - V I - VI 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II)


228 952 516
81 185 595
98 039 207
115 346 689
35,5% 42,8% 50,4%
z tego:













I. DOCHODY PODATKOWE I NIEPODATKOWE (1 + 2)

214 266 048 0 75 967 036
92 674 433
109 885 399
35,5% 43,3% 51,3%

z tego:













1. Dochody podatkowe

192 188 190
69 778 057
85 470 469
100 204 596
36,3% 44,5% 52,1%

1. 1. Podatki pośrednie
138 517 190 0 48 894 415 0 60 187 858
71 358 053
35,3% 43,5% 51,5%


z tego:













1.1.1. Podatek od towarów i usług
92 389 000
32 682 521
40 559 696
47 960 348
35,4% 43,9% 51,9%


1.1.2. Podatek akcyzowy
45 180 000
15 843 110
19 175 378
22 863 001
35,1% 42,4% 50,6%



z tego:













- od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo, 1 572 783
557 912
745 737
907 037
35,5% 47,4% 57,7%



- od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej, 41 731 820
14 782 605
17 822 972
21 233 152
35,4% 42,7% 50,9%



- od wyrobów akcyzowych importowanych. 1 875 397
502 593
606 669
722 812
26,8% 32,3% 38,5%


1.1.3. Podatek od gier
948 190
368 784
452 784
534 704
38,9% 47,8% 56,4%

1. 2. Podatek dochodowy od osób prawnych
22 066 000
9 336 504
10 633 359
11 952 777
42,3% 48,2% 54,2%

1. 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
31 605 000
11 545 843
14 647 948
16 892 457
36,5% 46,3% 53,4%


z tego:













- podatek dochodowy od osób fizycznych,
25 579 753
8 441 301
10 751 226
12 427 262
33,0% 42,0% 48,6%


- zryczałtowany podatek dochodowy.
6 025 247
3 104 543
3 896 722
4 465 195
51,5% 64,7% 74,1%

1. 4. Podatki zniesione


1 294
1 304
1 309

#DIV/0! #DIV/0!
2. Dochody niepodatkowe

22 077 858
6 188 980
7 203 964
9 680 803
28,0% 32,6% 43,8%

z tego:













2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku
4 350 000 0 288 909
429 221
637 721
6,6% 9,9% 14,7%

z tego:













- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach,
3 516 800
36 358
115 394
314 492
1,0% 3,3% 8,9%

















- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i













jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.
833 200
252 551
313 827
323 229
30,3% 37,7% 38,8%

2. 2. Wpłaty z zysku NBP
2 436 800
0
0
0
0,0% 0,0% 0,0%
2. 3. Cło
1 700 000
542 132
681 787
815 771
31,9% 40,1% 48,0%
2. 4. Dochody jednostek budżetowych
10 899 679
4 383 810
4 897 752
6 801 330
40,2% 44,9% 62,4%

2. 5. Pozostałe dochody niepodatkowe
511 846
295 459
304 043
349 058
57,7% 59,4% 68,2%

2. 6. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
1 879 741
621 990
776 900
932 766
33,1% 41,3% 49,6%

2. 7. Dochody zagraniczne
299 792
56 680
114 262
144 158
18,9% 38,1% 48,1%















II. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ
NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI		 14 686 468
5 218 559
5 364 774
5 461 290
35,5% 36,5% 37,2%
Tablica 3













DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA





























w tys. zł




Ustawa Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa












na 2007 rok I - VII I - VIII I - IX 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II)


228 952 516
137 652 349
157 377 444
174 924 276
60,1% 68,7% 76,4%
z tego:













I. DOCHODY PODATKOWE I NIEPODATKOWE (1 + 2)

214 266 048 0 132 075 022
151 082 816
168 285 315
61,6% 70,5% 78,5%

z tego:













1. Dochody podatkowe

192 188 190
117 094 302
134 342 537
150 549 685
60,9% 69,9% 78,3%

1. 1. Podatki pośrednie
138 517 190 0 83 741 458 0 96 269 386
107 793 919
60,5% 69,5% 77,8%


z tego:













1.1.1. Podatek od towarów i usług
92 389 000
56 055 119
64 231 392
71 743 733
60,7% 69,5% 77,7%


1.1.2. Podatek akcyzowy
45 180 000
27 062 951
31 324 403
35 252 566
59,9% 69,3% 78,0%



z tego:













- od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo, 1 572 783
1 075 781
1 222 156
1 372 629
68,4% 77,7% 87,3%



- od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej, 41 731 820
25 173 089
29 146 822
32 786 736
60,3% 69,8% 78,6%



- od wyrobów akcyzowych importowanych. 1 875 397
814 080
955 425
1 093 202
43,4% 50,9% 58,3%


1.1.3. Podatek od gier
948 190
623 389
713 592
797 620
65,7% 75,3% 84,1%

1. 2. Podatek dochodowy od osób prawnych
22 066 000
13 814 256
15 539 160
17 254 391
62,6% 70,4% 78,2%

1. 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
31 605 000
19 536 235
22 530 941
25 498 277
61,8% 71,3% 80,7%


z tego:













- podatek dochodowy od osób fizycznych,
25 579 753
14 461 348
16 861 205
19 290 635
56,5% 65,9% 75,4%


- zryczałtowany podatek dochodowy.
6 025 247
5 074 886
5 669 736
6 207 642
84,2% 94,1% 103,0%

1. 4. Podatki zniesione


2 352
3 050
3 098

#DIV/0! #DIV/0!
2. Dochody niepodatkowe

22 077 858
14 980 720
16 740 279
17 735 631
67,9% 75,8% 80,3%

z tego:













2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku
4 350 000 0 1 795 766
2 622 957
2 603 878
41,3% 60,3% 59,9%

z tego:













- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach,
3 516 800
1 284 309
2 107 349
2 135 647
36,5% 59,9% 60,7%


- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i













jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.
833 200
511 457
515 608
468 231
61,4% 61,9% 56,2%

2. 2. Wpłaty z zysku NBP
2 436 800
2 478 262
2 478 262
2 478 262
101,7% 101,7% 101,7%
2. 3. Cło
1 700 000
957 959
1 120 023
1 271 444
56,4% 65,9% 74,8%
2. 4. Dochody jednostek budżetowych
10 899 679
8 088 728
8 627 446
9 223 483
74,2% 79,2% 84,6%

2. 5. Pozostałe dochody niepodatkowe
511 846
424 280
477 999
517 157
82,9% 93,4% 101,0%

2. 6. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
1 879 741
1 088 255
1 243 505
1 399 827
57,9% 66,2% 74,5%

2. 7. Dochody zagraniczne
299 792
147 471
170 087
241 580
49,2% 56,7% 80,6%















II. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ
NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI		 14 686 468
5 577 328
6 294 628
6 638 960
38,0% 42,9% 45,2%
Tablica 3













DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA





























w tys. zł




Ustawa Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa












na 2007 rok I - X I - XI I - XII 3:2 4:2 5:2
1 2 3 4 5 6 7 8
D O C H O D Y O G Ó Ł E M (I + II)


228 952 516
195 131 440
215 685 527
236 367 532
85,2% 94,2% 103,2%
z tego:













I. DOCHODY PODATKOWE I NIEPODATKOWE (1 + 2)

214 266 048 0 188 260 070
208 564 560
228 833 456
87,9% 97,3% 106,8%

z tego:













1. Dochody podatkowe

192 188 190
169 073 217
188 262 584
206 385 202
88,0% 98,0% 107,4%

1. 1. Podatki pośrednie
138 517 190 0 121 440 719 0 135 281 154
146 482 093
87,7% 97,7% 105,8%


z tego:













1.1.1. Podatek od towarów i usług
92 389 000
80 699 882
90 203 751
96 349 847
87,3% 97,6% 104,3%


1.1.2. Podatek akcyzowy
45 180 000
39 843 755
44 078 625
49 025 521
88,2% 97,6% 108,5%



z tego:













- od wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo, 1 572 783
1 546 487
1 738 965
1 883 227
98,3% 110,6% 119,7%



- od wyrobów akcyzowych produkcji krajowej, 41 731 820
37 049 125
40 962 031
45 580 291
88,8% 98,2% 109,2%



- od wyrobów akcyzowych importowanych. 1 875 397
1 248 143
1 377 629
1 562 003
66,6% 73,5% 83,3%


1.1.3. Podatek od gier
948 190
897 082
998 778
1 106 725
94,6% 105,3% 116,7%

1. 2. Podatek dochodowy od osób prawnych
22 066 000
19 121 411
21 227 703
24 540 193
86,7% 96,2% 111,2%

1. 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
31 605 000
28 507 946
31 750 578
35 358 533
90,2% 100,5% 111,9%


z tego:













- podatek dochodowy od osób fizycznych,
25 579 753
21 822 630
24 565 381
27 656 294
85,3% 96,0% 108,1%


- zryczałtowany podatek dochodowy.
6 025 247
6 685 316
7 185 197
7 702 239
111,0% 119,3% 127,8%

1. 4. Podatki zniesione


3 140
3 150
4 383

#DIV/0! #DIV/0!
2. Dochody niepodatkowe

22 077 858
19 186 853
20 301 976
22 448 254
86,9% 92,0% 101,7%

z tego:













2. 1. Dywidendy i wpłaty z zysku
4 350 000 0 2 728 765
2 758 518
3 622 531
62,7% 63,4% 83,3%

z tego:













- dywidendy z tyt. udziałów Skarbu Państwa w spółkach,
3 516 800
2 207 858
2 220 390
2 948 181
62,8% 63,1% 83,8%


- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i













jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.
833 200
520 907
538 128
674 350
62,5% 64,6% 80,9%

2. 2. Wpłaty z zysku NBP
2 436 800
2 478 262
2 478 262
2 478 262
101,7% 101,7% 101,7%
2. 3. Cło
1 700 000
1 450 478
1 601 840
1 747 593
85,3% 94,2% 102,8%
2. 4. Dochody jednostek budżetowych
10 899 679
10 146 985
10 869 848
11 795 293
93,1% 99,7% 108,2%

2. 5. Pozostałe dochody niepodatkowe
511 846
581 302
618 278
604 828
113,6% 120,8% 118,2%

2. 6. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
1 879 741
1 555 222
1 710 595
1 865 951
82,7% 91,0% 99,3%

2. 7. Dochody zagraniczne
299 792
245 839
264 635
333 796
82,0% 88,3% 111,3%















II. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ
NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI		 14 686 468
6 871 371
7 120 967
7 534 076
46,8% 48,5% 51,3%

Sheet 6: TABLICA4

Tablica 4




DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI










w tys. zł

Ustawa


Wyszczególnienie budżetowa Wykonanie Wskaźniki

na 2007 rok

3:2
1 2 3 4
O G Ó Ł E M 228 952 516
236 367 532
103,2%
01 - Kancelaria Prezydenta RP 1 035
1 890
182,6%
02 - Kancelaria Sejmu 1 529
3 353
219,3%
03 - Kancelaria Senatu 500
777
155,5%
04 - Sąd Najwyższy 438
886
202,2%
05 - Naczelny Sąd Administracyjny 24 000
23 816
99,2%
06 - Trybunał Konstytucyjny 95
157
165,0%
07 - Najwyższa Izba Kontroli 497
1 793
360,8%
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich 10
38
381,7%
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 7 850
5 440
69,3%
10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych -
27
--
11 - Krajowe Biuro Wyborcze 150
171
113,7%
12 - Państwowa Inspekcja Pracy 444
653
147,0%
13 - Instytut Pamięci Narodowej 326
556
170,6%
14 - Rzecznik Praw Dziecka -
8
--
15 - Sądy powszechne 1 912 817
1 935 647
101,2%
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 21 422
28 051
130,9%
17 - Administracja publiczna 325
725
223,3%
18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa 155 321
199 191
128,2%
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 2 239 045
2 481 069
110,8%
20 - Gospodarka 89 129
178 458
200,2%
21 - Gospodarka morska 7 089
8 937
126,1%
22 - Gospodarka wodna 10 913
13 591
124,5%
23 - Integracja europejska -
817
--
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 820
5 930
723,2%
25 - Kultura fizyczna i sport 403
581
144,1%
26 - Łączność 50
250
499,8%
27 - Informatyzacja -
65
--
28 - Nauka 1 926
8 243
428,0%
29 - Obrona narodowa 59 825
108 325
181,1%
30 - Oświata i wychowanie 236
3 176
*)
31 - Praca 205 588
6 529
3,2%
32 - Rolnictwo 28 598
41 493
145,1%
33 - Rozwój wsi 15
15 772
*)
34 - Rozwój regionalny 62 057
4 757
7,7%
35 - Rynki rolne 910 808
884 193
97,1%
36 - Skarb Państwa 4 397 150
4 121 237
93,7%
37 - Sprawiedliwość 41 907
57 918
138,2%
38 - Szkolnictwo wyższe 150
4 932
*)
39 - Transport 71 428
96 229
134,7%
40 - Turystyka -
40
--
41 - Środowisko 31 641
35 519
112,3%
42 - Sprawy wewnętrzne 58 932
82 943
140,7%
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne -
626
--
44 - Zabezpieczenie społeczne 304
2 295
755,0%
45 - Sprawy zagraniczne 78 554
75 821
96,5%
46 - Zdrowie 77 396
138 233
178,6%
49 - Urząd Zamówień Publicznych 150
524
349,6%
50 - Urząd Regulacji Energetyki 86 180
92 023
106,8%
52 - Krajowa Rada Sądownictwa -
0
--
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 3 405
16 476
483,9%
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych 64
204
319,0%
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne -
308
--
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2 500
4 869
194,8%
58 - Główny Urząd Statystyczny 2 645
2 822
106,7%
59 - Agencja Wywiadu 21
121
576,6%
60 - Wyższy Urząd Górniczy 1 349
1 663
123,3%
61 - Urząd Patentowy RP 56 000
49 759
88,9%
62 - Rybołówstwo 150
248
165,1%
63 - Sprawy rodziny -
1 775
--
64 - Główny Urząd Miar 90 000
91 010
101,1%
65 - Polski Komitet Normalizacyjny 9 735
9 638
99,0%
67 - Polska Akademia Nauk 673
899
133,5%
68 - Państwowa Agencja Atomistyki 15
4
26,0%
70 - Komisja Nadzoru Finansowego 60 966
67 461
110,7%
71 - Urząd Transportu Kolejowego 1 680
1 523
90,6%
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego -
57
--
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 60 253
108 407
179,9%
74 - Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa -
55
--
75 - Rządowe Centrum Legislacji 2
19
960,3%
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej 459 647
716 108
155,8%
77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa 210 274 687
218 288 424 1) 103,8%
78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego 299 792
333 796
111,3%
79 - Obsługa długu krajowego 3 622 646
2 238 444
61,8%
80 - Regionalne izby obrachunkowe 345
318
92,1%
82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 1 879 741
1 869 115
99,4%
85 - Budżety wojewodów 1 539 148
1 890 208
122,8%
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze -
101
--











*) wskaźnik powyżej 1000




1) w tym: 210.036.472 tys. zł dochodów, które wpłynęły do urzędów skarbowych i izb celnych jako organów podatkowych



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sheet 7: TABLICA5

Tablica 5


DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW







w tys. zł

Ustawa

Wyszczególnienie budżetowa Wykonanie Wskaźniki

na 2007 rok
3:2
1 2 3 4
O G Ó Ł E M 1 539 148 1 890 208 122,8%
02 - woj. dolnośląskie 137 026 157 626 115,0%
04 - woj. kujawsko - pomorskie 70 361 77 346 109,9%
06 - woj. lubelskie 66 636 87 149 130,8%
08 - woj. lubuskie 38 780 47 482 122,4%
10 - woj. łódzkie 90 282 113 187 125,4%
12 - woj. małopolskie 111 052 132 298 119,1%
14 - woj. mazowieckie 316 406 410 022 129,6%
16 - woj. opolskie 43 083 48 805 113,3%
18 - woj. podkarpackie 55 278 73 605 133,2%
20 - woj. podlaskie 40 073 53 547 133,6%
22 - woj. pomorskie 96 425 106 501 110,4%
24 - woj. śląskie 174 997 209 777 119,9%
26 - woj. świętokrzyskie 35 401 48 738 137,7%
28 - woj. warmińsko - mazurskie 45 509 60 348 132,6%
30 - woj. wielkopolskie 132 292 158 653 119,9%
32 - woj. zachodniopomorskie 85 547 105 124 122,9%

Sheet 8: TABLICA6
Tablica 6









WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA














Ustawa Plan Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa po zmianach








na 2007 rok
I I - II I - III 4:3 5:3 6:3



w tysiącach złotych %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
WYDATKI OGÓŁEM

258 952 516 258 952 516 19 263 410 41 225 569 60 573 491 7,4 15,9 23,4
z tego:









1. DOTACJE I SUBWENCJE
111 779 734 114 717 027 11 360 856 23 325 802 31 157 118 9,9 20,3 27,2

w tym:









1.1 Subwencje ogólne 36 791 948 36 756 212 4 916 164 9 979 790 12 809 275 13,4 27,2 34,8

1.2 Dotacje dla funduszy celowych 36 383 441 39 038 183 3 745 639 6 425 811 8 423 917 9,6 16,5 21,6


w tym:









Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 21 541 713 23 892 986 2 508 987 4 076 509 4 894 851 10,5 17,1 20,5


Fundusz Emerytalno-Rentowy 14 377 228 14 680 697 1 196 652 2 309 302 3 402 401 8,2 15,7 23,2

1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 14 146 767 13 590 377 1 173 810 2 356 083 3 443 204 8,6 17,3 25,3

1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne 2 263 218 3 905 941 191 419 484 513 726 669 4,9 12,4 18,6

1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni 9 815 799 10 062 833 919 561 2 049 028 2 982 761 9,1 20,4 29,6
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
22 162 037 23 170 552 1 989 892 3 701 939 5 401 473 8,6 16,0 23,3
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
48 018 443 46 062 911 2 637 075 6 512 605 10 062 585 5,7 14,1 21,8

w tym:









3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 617 926 28 325 044 1 739 442 4 695 324 7 225 964 6,1 16,6 25,5

3.2 Zakup materiałów i usług 12 272 931 13 947 807 464 916 1 062 236 1 885 763 3,3 7,6 13,5
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
13 086 162 13 797 871 85 179 317 606 596 931 0,6 2,3 4,3

w tym:









4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 7 797 605 9 953 884 81 901 278 413 493 873 0,8 2,8 5,0

4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 97 154 313 717 1 083 4 622 8 916 0,3 1,5 2,8

4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 4 000 863 532 0 0 21 068 0,0 0,0 2,4
5. ROZLICZENIA Z BANKAMI
1 192 000 1 192 630 32 155 114 828 243 986 2,7 9,6 20,5
6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
27 885 219 27 940 219 1 358 443 2 406 839 5 460 173 4,9 8,6 19,5

z tego:









6.1 Obsługa długu krajowego 21 731 000 22 751 000 446 594 609 694 3 182 732 2,0 2,7 14,0

6.2 Obsługa długu zagranicznego 6 154 219 5 189 219 911 850 1 797 145 2 277 440 17,6 34,6 43,9
7. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
10 786 668 10 629 778 215 850 2 548 849 3 099 681 2,0 24,0 29,2
8. FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE
24 042 253 21 441 529 1 583 958 2 297 101 4 551 544 7,4 10,7 21,2
Tablica 6









WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA














Ustawa Plan Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa po zmianach








na 2007 rok
I - IV I - V I - VI 4:3 5:3 6:3



w tysiącach złotych %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
WYDATKI OGÓŁEM

258 952 516 258 952 516 83 276 525 102 336 431 118 993 292 32,2 39,5 46,0
z tego:


0





1. DOTACJE I SUBWENCJE
111 779 734 114 717 027 39 137 743 47 688 506 56 035 724 34,1 41,6 48,8

w tym:

0






1.1 Subwencje ogólne 36 791 948 36 756 212 15 646 199 18 483 095 21 458 329 42,6 50,3 58,4

1.2 Dotacje dla funduszy celowych 36 383 441 39 038 183 10 314 243 12 677 912 14 928 606 26,4 32,5 38,2


w tym:
0







Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 21 541 713 23 892 986 5 442 774 6 610 832 7 784 004 22,8 27,7 32,6


Fundusz Emerytalno-Rentowy 14 377 228 14 680 697 4 744 802 5 837 567 6 915 089 32,3 39,8 47,1

1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 14 146 767 13 590 377 4 579 698 5 822 454 6 843 662 33,7 42,8 50,4

1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne 2 263 218 3 905 941 1 128 276 1 397 740 1 705 124 28,9 35,8 43,7

1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni 9 815 799 10 062 833 3 763 187 4 750 707 5 694 155 37,4 47,2 56,6
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
22 162 037 23 170 552 9 005 479 10 719 909 12 279 912 38,9 46,3 53,0
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
48 018 443 46 062 911 13 932 040 17 368 676 20 809 321 30,2 37,7 45,2

w tym:

0






3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 617 926 28 325 044 9 930 785 12 097 679 14 294 077 35,1 42,7 50,5

3.2 Zakup materiałów i usług 12 272 931 13 947 807 2 689 354 3 535 409 4 518 084 19,3 25,3 32,4
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
13 086 162 13 797 871 1 027 792 1 484 412 1 980 401 7,4 10,8 14,4

w tym:

0






4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 7 797 605 9 953 884 874 674 1 210 640 1 553 362 8,8 12,2 15,6

4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 97 154 313 717 14 270 23 218 30 921 4,5 7,4 9,9

4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 4 000 863 532 21 068 21 316 22 332 2,4 2,5 2,6
5. ROZLICZENIA Z BANKAMI
1 192 000 1 192 630 348 681 498 953 521 706 29,2 41,8 43,7
6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
27 885 219 27 940 219 8 291 213 11 695 926 13 436 067 29,7 41,9 48,1

z tego:

0






6.1 Obsługa długu krajowego 21 731 000 22 751 000 4 964 165 8 113 114 9 706 197 21,8 35,7 42,7

6.2 Obsługa długu zagranicznego 6 154 219 5 189 219 3 327 048 3 582 813 3 729 870 64,1 69,0 71,9
7. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
10 786 668 10 629 778 3 802 352 4 386 145 4 724 827 35,8 41,3 44,4
8. FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE
24 042 253 21 441 529 7 731 225 8 493 903 9 205 335 36,1 39,6 42,9
Tablica 6









WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA














Ustawa Plan Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa po zmianach








na 2007 rok
I - VII I - VIII I -IX 4:3 5:3 6:3



w tysiącach złotych %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
WYDATKI OGÓŁEM

258 952 516 258 952 516 137 111 041 157 073 348 174 745 405 52,9 60,7 67,5
z tego:


0





1. DOTACJE I SUBWENCJE
111 779 734 114 717 027 65 459 834 75 507 201 84 164 716 57,1 65,8 73,4

w tym:

0






1.1 Subwencje ogólne 36 791 948 36 756 212 24 455 276 27 335 419 30 196 384 66,5 74,4 82,2

1.2 Dotacje dla funduszy celowych 36 383 441 39 038 183 18 493 417 22 694 709 25 505 376 47,4 58,1 65,3


w tym:
0







Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 21 541 713 23 892 986 9 969 375 13 066 701 14 741 222 41,7 54,7 61,7


Fundusz Emerytalno-Rentowy 14 377 228 14 680 697 8 229 195 9 330 661 10 403 475 56,1 63,6 70,9

1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 14 146 767 13 590 377 7 943 177 8 976 890 10 203 031 58,4 66,1 75,1

1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne 2 263 218 3 905 941 1 938 495 2 290 171 2 623 030 49,6 58,6 67,2

1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni 9 815 799 10 062 833 6 319 763 6 979 816 7 664 160 62,8 69,4 76,2
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
22 162 037 23 170 552 14 085 350 16 078 985 17 685 176 60,8 69,4 76,3
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
48 018 443 46 062 911 24 323 878 27 604 166 31 071 108 52,8 59,9 67,5

w tym:

0






3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 617 926 28 325 044 16 487 263 18 619 598 20 734 335 58,2 65,7 73,2

3.2 Zakup materiałów i usług 12 272 931 13 947 807 5 556 455 6 506 145 7 693 831 39,8 46,6 55,2
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
13 086 162 13 797 871 2 542 841 3 537 923 4 202 786 18,4 25,6 30,5

w tym:

0






4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 7 797 605 9 953 884 1 972 964 2 735 724 3 192 368 19,8 27,5 32,1

4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 97 154 313 717 43 948 55 600 70 875 14,0 17,7 22,6

4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 4 000 863 532 29 768 51 927 85 622 3,4 6,0 9,9
5. ROZLICZENIA Z BANKAMI
1 192 000 1 192 630 573 345 696 967 720 570 48,1 58,4 60,4
6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
27 885 219 27 940 219 14 684 136 15 853 467 17 613 713 52,6 56,7 63,0

z tego:

0






6.1 Obsługa długu krajowego 21 731 000 22 751 000 10 630 111 11 745 841 13 327 510 46,7 51,6 58,6

6.2 Obsługa długu zagranicznego 6 154 219 5 189 219 4 054 024 4 107 626 4 286 203 78,1 79,2 82,6
7. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
10 786 668 10 629 778 5 369 952 6 227 783 7 088 425 50,5 58,6 66,7
8. FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE
24 042 253 21 441 529 10 071 706 11 566 856 12 198 911 47,0 53,9 56,9
Tablica 6









WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA














Ustawa Plan Wykonanie Wskaźniki
Wyszczególnienie budżetowa po zmianach








na 2007 rok
I-X I-XI I-XII *) 4:3 5:3 6:3



w tysiącach złotych %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
WYDATKI OGÓŁEM

258 952 516 258 952 516 199 535 325 221 710 281 1) 252 323 889 77,1 85,6 97,4
z tego:


0





1. DOTACJE I SUBWENCJE
111 779 734 114 717 027 94 528 577 105 087 744 113 676 328 82,4 91,6 99,1

w tym:

0






1.1 Subwencje ogólne 36 791 948 36 756 212 33 179 535 36 080 927 36 756 209 90,3 98,2 100,0

1.2 Dotacje dla funduszy celowych 36 383 441 39 038 183 29 424 714 33 574 727 39 034 834 75,4 86,0 100,0


w tym:
0







Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 21 541 713 23 892 986 17 299 407 20 366 735 23 892 986 72,4 85,2 100,0


Fundusz Emerytalno-Rentowy 14 377 228 14 680 697 11 727 445 12 810 130 14 680 697 79,9 87,3 100,0

1.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 14 146 767 13 590 377 11 454 282 12 623 458 13 018 927 84,3 92,9 95,8

1.4 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące własne 2 263 218 3 905 941 3 088 248 3 515 710 3 724 397 79,1 90,0 95,4

1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni 9 815 799 10 062 833 8 548 459 9 345 209 10 062 829 85,0 92,9 100,0
2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
22 162 037 23 170 552 19 713 426 21 375 378 22 994 126 85,1 92,3 99,2
3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
48 018 443 46 062 911 34 826 234 38 743 644 45 489 773 75,6 84,1 98,8

w tym:

0






3.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 617 926 28 325 044 22 938 493 25 214 300 28 167 718 81,0 89,0 99,4

3.2 Zakup materiałów i usług 12 272 931 13 947 807 8 920 344 10 244 040 13 681 593 64,0 73,4 98,1
4. WYDATKI MAJĄTKOWE
13 086 162 13 797 871 5 622 147 6 898 606 13 260 371 40,7 50,0 96,1

w tym:

0






4.1 Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych 7 797 605 9 953 884 4 217 385 4 822 800 9 540 576 42,4 48,5 95,8

4.2 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 97 154 313 717 99 420 128 163 308 750 31,7 40,9 98,4

4.3 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 4 000 863 532 152 427 291 734 857 181 17,7 33,8 99,3
5. ROZLICZENIA Z BANKAMI
1 192 000 1 192 630 878 080 981 921 1 192 616 73,6 82,3 100,0
6. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
27 885 219 27 940 219 22 747 991 25 380 526 27 499 892 81,4 90,8 98,4

z tego:

0






6.1 Obsługa długu krajowego 21 731 000 22 751 000 18 265 316 20 636 299 22 595 820 80,3 90,7 99,3

6.2 Obsługa długu zagranicznego 6 154 219 5 189 219 4 482 674 4 744 227 4 904 072 86,4 91,4 94,5
7. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ
10 786 668 10 629 778 8 406 622 9 324 315 10 628 673 79,1 87,7 100,0
8. FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE
24 042 253 21 441 529 12 812 249 13 918 145 17 582 110 59,8 64,9 82,0
1) 187 tys. zł nie ujęte w sprawozdaniu, w związku z nieprzekazaniem pełnych danych sprawozdawczych przez zniesione Min. Gospodarki Morskiej do Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi









*) Łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2007 roku









Sheet 9: TABLICA7

Tablica 7











WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG DZIAŁÓW
























w tys. zł
Wyszczególnienie


a - Ustawa budżetowa

Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Rozliczenia Obsługa Środki Finansowanie

b - Budżet po zmianach
OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe z bankami długu własne UE projektów

c - Wykonanie
subwencje fizycznych jednostek publicznego z udziałem

d - Wskaźnik c:a
budżetowych

środków UE


e - Wskaźnik c:b









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


O G Ó Ł E M a 258 952 516 111 779 734 22 162 037 48 018 443 13 086 162 1 192 000 27 885 219 10 786 668 24 042 253



b 258 952 516 114 717 027 23 170 552 46 062 911 13 797 871 1 192 630 27 940 219 10 629 778 21 441 529


**) c 252 323 889 113 676 328 22 994 126 45 489 773 13 260 371 1 192 616 27 499 892 10 628 673 17 582 110



d 97,4% 101,7% 103,8% 94,7% 101,3% 100,1% 98,6% 98,5% 73,1%



e 97,4% 99,1% 99,2% 98,8% 96,1% 100,0% 98,4% 100,0% 82,0%
010 - Rolnictwo i łowiectwo a 10 546 099 1 756 362 1 290 529 356 117 718 - - - 8 141 373



b 16 299 537 2 783 989 1 351 737 942 269 274 - - 13 050 12 493 932



c 13 266 860 2 719 016 1 175 676 994 250 926 - - 11 945 9 606 804



d 125,8% 154,8% 91,1% 127,9% 213,2% -- -- -- 118,0%



e 81,4% 97,7% 87,0% 91,7% 93,2% -- -- 91,5% 76,9%
020 - Leśnictwo a 29 309 27 972 - 1 187 150 - - - -



b 42 512 41 076 5 1 205 150 - - - 76



c 42 236 40 820 5 1 185 150 - - - 76



d 144,1% 145,9% -- 99,9% 99,7% -- -- -- --



e 99,4% 99,4% 99,9% 98,4% 99,7% -- -- -- 100,0%
050 - Rybołówstwo i rybactwo a 242 528 - 786 35 533 9 246 - - - 196 963



b 253 708 3 300 843 32 243 9 359 - - - 207 963



c 144 873 2 894 841 28 090 9 352 - - - 103 697



d 59,7% -- 107,0% 79,1% 101,1% -- -- -- 52,6%



e 57,1% 87,7% 99,8% 87,1% 99,9% -- -- -- 49,9%
100 - Górnictwo i kopalnictwo a 472 526 469 310 16 200 3 000 - - - -



b 534 983 531 767 16 200 3 000 - - - -



c 471 652 468 443 11 200 2 998 - - - -



d 99,8% 99,8% 68,7% 100,0% 99,9% -- -- -- --



e 88,2% 88,1% 68,7% 100,0% 99,9% -- -- -- --
150 - Przetwórstwo przemysłowe a 1 135 482 239 141 492 42 416 168 231 - - - 685 202



b 1 702 835 307 182 519 57 507 90 904 - - - 1 246 723



c 1 628 637 280 350 477 57 395 80 337 - - - 1 210 078



d 143,4% 117,2% 96,9% 135,3% 47,8% -- -- -- 176,6%



e 95,6% 91,3% 91,8% 99,8% 88,4% -- -- -- 97,1%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w a - - - - - - - - -


energię elektryczną, gaz i wodę b 714 167 - - - - - - 547



c 690 167 - - - - - - 523



d -- -- -- -- -- -- -- -- --



e 96,7% 100,0% -- -- -- -- -- -- 95,7%
500 - Handel a 1 321 587 929 059 6 477 78 292 7 759 - - - 300 000



b 1 989 595 1 215 125 6 551 87 948 21 213 - - - 658 758



c 1 911 280 1 207 377 6 551 86 889 18 987 - - - 591 476



d 144,6% 130,0% 101,1% 111,0% 244,7% -- -- -- 197,2%



e 96,1% 99,4% 100,0% 98,8% 89,5% -- -- -- 89,8%
550 - Hotele i restauracje a 18 000 18 000 - - - - - - -



b 18 000 18 000 - - - - - - -



c 17 870 17 870 - - - - - - -



d 99,3% 99,3% -- -- -- -- -- -- --



e 99,3% 99,3% -- -- -- -- -- -- --
600 - Transport i łączność a 5 452 224 1 001 390 7 619 2 008 299 1 394 408 - - - 1 040 508



b 10 572 434 1 105 648 8 415 3 018 799 2 033 366 - - - 4 406 208



c 9 806 513 1 021 627 8 353 2 978 199 1 829 517 - - - 3 968 817



d 179,9% 102,0% 109,6% 148,3% 131,2% -- -- -- 381,4%



e 92,8% 92,4% 99,3% 98,7% 90,0% -- -- -- 90,1%
630 - Turystyka a 43 817 40 519 40 3 258 - - - - -



b 47 558 41 723 16 2 416 - - - - 3 403



c 47 491 41 711 16 2 415 - - - - 3 349



d 108,4% 102,9% 38,9% 74,1% -- -- -- -- --



e 99,9% 100,0% 97,2% 100,0% -- -- -- -- 98,4%
700 - Gospodarka mieszkaniowa a 1 545 055 324 989 28 9 308 20 530 1 190 200 - - -



b 1 703 174 306 298 2 64 755 138 331 1 191 705 - - 2 083



c 1 697 783 301 576 2 64 148 138 311 1 191 695 - - 2 052



d 109,9% 92,8% 5,6% 689,2% 673,7% 100,1% -- -- --



e 99,7% 98,5% 77,9% 99,1% 100,0% 100,0% -- -- 98,5%
710 - Działalność usługowa a 751 129 186 143 2 268 255 151 277 794 - - - 29 773



b 839 199 207 683 2 071 278 715 300 574 - - - 50 157



c 823 119 204 515 2 055 274 742 300 252 - - - 41 555


d 109,6% 109,9% 90,6% 107,7% 108,1% -- -- -- 139,6%



e 98,1% 98,5% 99,2% 98,6% 99,9% -- -- -- 82,9%
720 - Informatyka a 172 536 - 179 146 110 11 990 - - - 14 257



b 178 893 1 515 280 146 280 11 367 - - - 19 451



c 167 195 21 277 145 551 3 304 - - - 18 041



d 96,9% -- 155,0% 99,6% 27,6% -- -- -- 126,5%



e 93,5% 1,4% 99,0% 99,5% 29,1% -- -- -- 92,8%
730 - Nauka a 3 688 583 2 095 650 862 1 239 755 236 351 - - - 115 965



b 3 735 356 2 221 729 891 1 151 253 282 434 - - - 79 050



c 3 718 239 2 219 261 891 1 145 039 281 773 - - - 71 275



d 100,8% 105,9% 103,4% 92,4% 119,2% -- -- -- 61,5%



e 99,5% 99,9% 100,0% 99,5% 99,8% -- -- -- 90,2%
750 - Administracja publiczna a 9 059 588 394 739 328 089 7 541 270 376 991 - - - 418 499



b 9 835 701 466 963 276 421 7 881 148 533 822 - - - 677 347



c 9 454 915 457 328 260 719 7 729 478 451 019 - - - 556 372



d 104,4% 115,9% 79,5% 102,5% 119,6% -- -- -- 132,9%



e 96,1% 97,9% 94,3% 98,1% 84,5% -- -- -- 82,1%
751 - Urzędy naczelnych organów a 1 751 810 67 400 21 781 1 503 249 159 380 - - - -


władzy państwowej, b 1 890 793 134 777 21 483 1 559 921 174 613 - - - -


kontroli i ochrony prawa c 1 802 757 129 247 20 713 1 487 627 165 171 - - - -


oraz sądownictwa d 102,9% 191,8% 95,1% 99,0% 103,6% -- -- -- --



e 95,3% 95,9% 96,4% 95,4% 94,6% -- -- -- --
752 - Obrona narodowa a 14 771 482 17 610 689 157 9 422 447 4 642 268 - - - -



b 15 613 746 16 363 723 104 9 312 985 5 561 294 - - - -



c 15 518 842 16 190 722 977 9 305 987 5 473 688 - - - -



d 105,1% 91,9% 104,9% 98,8% 117,9% -- -- -- --



e 99,4% 98,9% 100,0% 99,9% 98,4% -- -- -- --
753 - Obowiązkowe ubezpieczenia a 51 594 640 35 967 810 14 295 628 1 323 927 7 275 - - - -


społeczne b 54 270 210 38 622 552 14 209 979 1 433 549 3 690 - - - 440



c 54 227 534 38 622 128 14 173 396 1 428 294 3 575 - - - 141



d 105,1% 107,4% 99,1% 107,9% 49,1% -- -- -- --



e 99,9% 100,0% 99,7% 99,6% 96,9% -- -- -- 32,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne a 10 935 796 1 338 775 427 936 8 401 195 619 377 - - - 148 513


i ochrona przeciwpożarowa b 11 710 046 1 452 824 428 036 8 340 967 1 340 022 - - - 148 197



c 11 580 440 1 452 116 427 397 8 322 614 1 310 247 - - - 68 066



d 105,9% 108,5% 99,9% 99,1% 211,5% -- -- -- 45,8%



e 98,9% 100,0% 99,9% 99,8% 97,8% -- -- -- 45,9%
755 - Wymiar sprawiedliwości a 8 509 891 678 309 865 7 394 367 793 643 - - - 11 338



b 8 530 162 678 288 104 7 314 512 916 307 - - - 10 562



c 8 454 700 664 286 270 7 251 662 913 094 - - - 3 011



d 99,4% 97,9% 92,4% 98,1% 115,1% -- -- -- 26,6%



e 99,1% 97,9% 99,4% 99,1% 99,6% -- -- -- 28,5%
756 - Dochody od osób prawnych, a 326 860 - - 308 860 18 000 - - - -


od osób fizycznych i od innych b 419 853 6 261 37 395 555 18 000 - - - -


jednostek nieposiadających c 413 535 6 256 28 390 373 16 878 - - - -


osobowości prawnej oraz d 126,5% -- -- 126,4% 93,8% -- -- -- --


wydatki związane z ich poborem e 98,5% 99,9% 76,1% 98,7% 93,8% -- -- -- --
757 - Obsługa długu publicznego a 28 047 879 - - 162 660 - - 27 885 219 - -



b 28 047 879 - - 107 660 - - 27 940 219 - -



c 27 581 061 - - 81 169 - - 27 499 892 - -



d 98,3% -- -- 49,9% -- -- 98,6% -- --



e 98,3% -- -- 75,4% -- -- 98,4% -- --
758 - Różne rozliczenia a 70 151 032 40 689 639 18 638 3 804 097 2 813 633 - - 10 786 668 12 038 357



b 47 768 465 36 979 511 3 461 106 582 55 385 - - 10 616 728 6 798



c 47 651 935 36 963 611 27 57 651 7 196 - - 10 616 728 6 723



d 67,9% 90,8% 0,1% 1,5% 0,3% -- -- 98,4% 0,1%



e 99,8% 100,0% 0,8% 54,1% 13,0% -- -- 100,0% 98,9%
801 - Oświata i wychowanie a 1 756 806 28 352 18 903 930 551 45 544 - - - 733 456



b 2 494 631 456 473 16 998 1 015 737 37 690 - - - 967 733



c 2 352 668 396 944 16 961 987 942 28 069 - - - 922 752



d 133,9% *) 89,7% 106,2% 61,6% -- -- -- 125,8%



e 94,3% 87,0% 99,8% 97,3% 74,5% -- -- -- 95,4%
803 - Szkolnictwo wyższe a 10 427 604 9 824 491 152 771 28 106 407 958 - - - 14 278



b 10 725 619 10 072 775 127 153 22 766 461 316 - - - 41 609



c 10 716 867 10 072 769 126 595 22 315 461 236 - - - 33 952



d 102,8% 102,5% 82,9% 79,4% 113,1% -- -- -- 237,8%



e 99,9% 100,0% 99,6% 98,0% 100,0% -- -- -- 81,6%
851 - Ochrona zdrowia a 3 899 249 820 866 7 419 2 255 289 751 344 1 800 - - 62 531



b 5 617 139 1 986 439 10 173 2 323 683 1 227 983 925 - - 67 936



c 5 543 641 1 946 655 9 966 2 308 729 1 211 609 921 - - 65 762



d 142,2% 237,1% 134,3% 102,4% 161,3% 51,2% -- -- 105,2%



e 98,7% 98,0% 98,0% 99,4% 98,7% 99,6% -- -- 96,8%
852 - Pomoc społeczna a 13 830 847 13 768 089 10 548 50 561 1 649 - - - -



b 13 368 299 13 219 948 13 517 60 784 73 080 - - - 971



c 12 788 345 12 645 273 13 028 58 480 70 609 - - - 954



d 92,5% 91,8% 123,5% 115,7% *) -- -- -- --



e 95,7% 95,7% 96,4% 96,2% 96,6% -- -- -- 98,3%
853 - Pozostałe zadania w zakresie a 6 502 375 654 059 5 839 173 9 064 79 - - - -


polityki społecznej b 7 846 102 710 894 6 996 561 10 443 322 - - - 127 882



c 7 703 491 700 619 6 881 033 9 698 315 - - - 111 826



d 118,5% 107,1% 117,8% 107,0% 398,5% -- -- -- --



e 98,2% 98,6% 98,3% 92,9% 97,6% -- -- -- 87,4%
854 - Edukacyjna opieka a 231 110 17 755 1 407 158 899 12 118 - - - 40 931


wychowawcza b 959 811 683 554 12 156 170 680 14 911 - - - 78 511



c 892 408 628 583 12 131 169 725 14 883 - - - 67 085



d 386,1% *) 862,2% 106,8% 122,8% -- -- -- 163,9%



e 93,0% 92,0% 99,8% 99,4% 99,8% -- -- -- 85,4%
900 - Gospodarka komunalna a 162 223 860 228 132 671 21 205 - - - 7 259


i ochrona środowiska b 239 533 3 865 341 149 126 37 645 - - - 48 557



c 221 939 3 865 340 142 881 37 020 - - - 37 833



d 136,8% 449,4% 149,3% 107,7% 174,6% -- -- -- 521,2%



e 92,7% 100,0% 99,9% 95,8% 98,3% -- -- -- 77,9%
921 - Kultura i ochrona a 1 238 319 885 237 3 275 156 053 161 879 - - - 31 875


dziedzictwa narodowego b 1 332 911 907 569 3 350 177 900 169 125 - - - 74 967



c 1 313 661 898 217 3 348 175 841 167 507 - - - 68 747



d 106,1% 101,5% 102,2% 112,7% 103,5% -- -- -- 215,7%



e 98,6% 99,0% 99,9% 98,8% 99,0% -- -- -- 91,7%
925 - Ogrody botaniczne a 99 097 1 840 2 688 79 551 3 843 - - - 11 175


i zoologiczne oraz naturalne b 102 922 1 873 2 861 82 706 4 307 - - - 11 175


obszary i obiekty chronionej c 102 016 1 859 2 861 82 362 4 247 - - - 10 687


przyrody d 102,9% 101,0% 106,4% 103,5% 110,5% -- -- -- 95,6%



e 99,1% 99,3% 100,0% 99,6% 98,6% -- -- -- 95,6%
926 - Kultura fizyczna i sport a 237 033 212 999 14 474 6 761 2 799 - - - -



b 260 192 208 509 15 856 16 945 8 388 - - - 10 494



c 258 693 208 356 15 683 16 096 8 102 - - - 10 455



d 109,1% 97,8% 108,4% 238,1% 289,5% -- -- -- --



e 99,4% 99,9% 98,9% 95,0% 96,6% -- -- -- 99,6%













*) wskaźnik powyżej 1000











**) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2007 roku











Sheet 10: TABLICA8
Tablica 8












WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI




























w tys. zł


Wyszczególnienie



a - Ustawa budżetowa


Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Rozliczenia Obsługa Środki Finansowanie


b - Budżet po zmianach
OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe z bankami długu własne UE projektów


c - Wykonanie
subwencje fizycznych jednostek publicznego z udziałem


d - Wskaźnik c:a

budżetowych

środków UE


e - Wskaźnik c:b













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


O G Ó Ł E M a 258 952 516
111 779 734
22 162 037 48 018 443 13 086 162 1 192 000 27 885 219 10 786 668 24 042 253



b 258 952 516
114 717 027 23 170 552 46 062 911 13 797 871 1 192 630 27 940 219 10 629 778 21 441 529


**) c 252 323 889 113 676 328 22 994 126 45 489 773 13 260 371 1 192 616 27 499 892 10 628 673 17 582 110



d 97,4%
101,7%
103,8% 94,7% 101,3% 100,1% 98,6% 98,5% 73,1%



e 97,4%
99,1%
99,2% 98,8% 96,1% 100,0% 98,4% 100,0% 82,0%
01 - Kancelaria Prezydenta RP a 161 475
45 500
78 98 097 17 800 - - - -


b 161 475
45 500
385 97 790 17 800 - - - -


c 157 134
45 500
378 95 156 16 100 - - - -


d 97,3%
100,0%
484,8% 97,0% 90,5% -- -- -- --


e 97,3%
100,0%
98,2% 97,3% 90,5% -- -- -- --
02 - Kancelaria Sejmu a 352 395
-
14 551 323 074 14 770 - - - -


b 363 128
-
14 476 334 419 14 233 - - - -


c 328 325
-
14 267 304 313 9 745 - - - -


d 93,2%
--
98,0% 94,2% 66,0% -- -- -- --


e 90,4%
--
98,6% 91,0% 68,5% -- -- -- --
03 - Kancelaria Senatu a 149 135
60 000
2 941 69 041 17 153 - - - -


b 154 416
60 000
2 941 74 322 17 153 - - - -


c 147 783
58 959
2 902 69 632 16 291 - - - -


d 99,1%
98,3%
98,7% 100,9% 95,0% -- -- -- --


e 95,7%
98,3%
98,7% 93,7% 95,0% -- -- -- --
04 - Sąd Najwyższy a 61 927
-
13 833 46 974 1 120 - - - -


b 61 927
-
13 693 47 760 474 - - - -


c 60 350
-
12 468 47 414 468 - - - -


d 97,5%
--
90,1% 100,9% 41,8% -- -- -- --


e 97,5%
--
91,1% 99,3% 98,7% -- -- -- --
05 - Naczelny Sąd Administracyjny a 339 254
-
10 418 276 320 52 516 - - - -


b 339 254
-
10 401 272 274 56 579 - - - -


c 319 362
-
10 211 253 728 55 423 - - - -


d 94,1%
--
98,0% 91,8% 105,5% -- -- -- --


e 94,1%
--
98,2% 93,2% 98,0% -- -- -- --
06 - Trybunał Konstytucyjny a 19 110
-
2 407 16 303 400 - - - -


b 19 110
-
2 407 16 068 635 - - - -


c 18 492
-
2 192 15 666 634 - - - -


d 96,8%
--
91,1% 96,1% 158,6% -- -- -- --


e 96,8%
--
91,1% 97,5% 99,9% -- -- -- --
07 - Najwyższa Izba Kontroli a 229 352
-
46 218 058 11 248 - - - -


b 229 352
-
177 213 693 15 482 - - - -


c 229 352
-
177 213 693 15 482 - - - -


d 100,0%
--
385,4% 98,0% 137,6% -- -- -- --


e 100,0%
--
100,0% 100,0% 100,0% -- -- -- --
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich a 30 621
-
50 28 926 1 645 - - - -


b 30 621
-
50 28 926 1 645 - - - -


c 30 304
-
32 28 645 1 627 - - - -


d 99,0%
--
63,7% 99,0% 98,9% -- -- -- --


e 99,0%
--
63,7% 99,0% 98,9% -- -- -- --
09 - Krajowa Rada Radiofonii a 17 223
-
73 16 729 421 - - - -


i Telewizji b 17 223
-
84 16 808 331 - - - -


c 17 022
-
81 16 636 304 - - - -


d 98,8%
--
111,2% 99,4% 72,2% -- -- -- --


e 98,8%
--
96,9% 99,0% 91,8% -- -- -- --
10 - Generalny Inspektor Ochrony a 12 391
-
2 12 207 182 - - - -


Danych Osobowych b 12 391
-
2 12 207 182 - - - -


c 12 139
-
1 11 956 182 - - - -


d 98,0%
--
72,0% 97,9% 100,0% -- -- -- --


e 98,0%
--
72,0% 97,9% 100,0% -- -- -- --
11 - Krajowe Biuro Wyborcze a 38 016
6 150
60 31 358 448 - - - -


b 125 455
73 527
499 49 888 1 541 - - - -


c 115 082
69 188
431 43 959 1 503 - - - -


d 302,7%
*)
718,5% 140,2% 335,6% -- -- -- --


e 91,7%
94,1%
86,4% 88,1% 97,5% -- -- -- --
12 - Państwowa Inspekcja Pracy a 230 834
-
832 223 785 6 217 - - - -


b 230 834
-
832 221 005 8 997 - - - -


c 227 282
-
618 217 829 8 836 - - - -


d 98,5%
--
74,2% 97,3% 142,1% -- -- -- --


e 98,5%
--
74,2% 98,6% 98,2% -- -- -- --
13 - Instytut Pamięci Narodowej a 172 358
1 250
2 852 134 356 33 900 - - - -


b 207 788
1 250
1 927 166 611 38 000 - - - -


c 201 664
1 100
1 768 160 813 37 984 - - - -


d 117,0%
88,0%
62,0% 119,7% 112,0% -- -- -- --


e 97,1%
88,0%
91,8% 96,5% 100,0% -- -- -- --
14 - Rzecznik Praw Dziecka a 4 645
-
- 4 585 60 - - - -



b 4 645
-
- 4 585 60 - - - -



c 4 491
-
- 4 431 60 - - - -



d 96,7%
--
-- 96,6% 99,5% -- -- -- --



e 96,7%
--
-- 96,6% 99,5% -- -- -- --
15 - Sądy powszechne a 4 979 482
-
351 171 4 259 763 362 000 - - - 6 548


b 4 980 781
-
330 552 4 190 555 453 126 - - - 6 548


c 4 906 343
-
324 225 4 133 504 447 264 - - - 1 350


d 98,5%
--
92,3% 97,0% 123,6% -- -- -- 20,6%


e 98,5%
--
98,1% 98,6% 98,7% -- -- -- 20,6%
16 - Kancelaria Prezesa a 106 449
12 855
1 843 80 399 3 030 - - - 8 322


Rady Ministrów b 135 624
22 332
1 843 90 582 2 521 - - - 18 346


c 121 220
20 026
1 680 79 432 2 381 - - - 17 702


d 113,9%
155,8%
91,1% 98,8% 78,6% -- -- -- 212,7%


e 89,4%
89,7%
91,1% 87,7% 94,4% -- -- -- 96,5%
17 - Administracja publiczna a 270 647
-
41 171 342 27 459 - - - 71 805


b 119 191
-
40 80 333 1 430 - - - 37 388


c 113 652
-
37 75 608 1 151 - - - 36 856


d 42,0%
--
91,4% 44,1% 4,2% -- -- -- 51,3%


e 95,4%
--
94,1% 94,1% 80,5% -- -- -- 98,6%
18 - Budownictwo, gospodarka a 1 280 074
-
548 64 068 3 585 1 190 200 - - 21 673


przestrzenna i mieszkaniowa b 1 245 395
-
673 49 120 2 580 1 191 705 - - 1 316


c 1 242 349
-
624 46 837 1 877 1 191 695 - - 1 316


d 97,1%
--
113,8% 73,1% 52,4% 100,1% -- -- 6,1%


e 99,8%
--
92,7% 95,4% 72,8% 100,0% -- -- 100,0%
19 - Budżet, finanse publiczne a 4 790 909
18 000
43 517 4 470 188 172 513 - - - 86 691


i instytucje finansowe b 5 084 699
112 906
27 229 4 602 890 178 551 - - - 163 122


c 5 009 026
112 776
26 439 4 582 780 158 013 - - - 129 018


d 104,6%
626,5%
60,8% 102,5% 91,6% -- -- -- 148,8%


e 98,5%
99,9%
97,1% 99,6% 88,5% -- -- -- 79,1%
20 - Gospodarka a 1 259 765
718 763
29 404 252 337 172 462 - - - 86 799


b 1 744 960
962 431
23 371 244 939 100 481 - - - 413 738


c 1 619 642
864 774
22 289 234 628 88 868 - - - 409 083


d 128,6%
120,3%
75,8% 93,0% 51,5% -- -- -- 471,3%


e 92,8%
89,9%
95,4% 95,8% 88,4% -- -- -- 98,9%
21 - Gospodarka morska a 410 556
87 865
3 285 173 340 74 128 - - - 71 938


b 453 792
89 865
4 191 210 995 74 762 - - - 73 979


c 436 846
89 865
4 150 200 717 73 761 - - - 68 353


d 106,4%
102,3%
126,3% 115,8% 99,5% -- -- -- 95,0%


e 96,3%
100,0%
99,0% 95,1% 98,7% -- -- -- 92,4%
22 - Gospodarka wodna a 500 826
28 686
1 698 189 482 272 860 - - - 8 100


b 548 796
28 686
1 570 214 804 295 540 - - - 8 196


c 540 968
28 686
1 569 214 629 295 509 - - - 574


d 108,0%
100,0%
92,4% 113,3% 108,3% -- -- -- 7,1%


e 98,6%
100,0%
100,0% 99,9% 100,0% -- -- -- 7,0%
23 - Integracja europejska a 64 732
3 185
75 58 144 1 230 - - - 2 098


b 80 689
12 479
70 59 526 1 389 - - - 7 225


c 70 318
10 911
20 51 860 726 - - - 6 802


d 108,6%
342,6%
26,8% 89,2% 59,0% -- -- -- 324,2%


e 87,1%
87,4%
28,7% 87,1% 52,3% -- -- -- 94,2%
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa a 1 870 015
1 103 056
8 879 569 061 151 030 - - - 37 989


narodowego b 2 000 875
1 144 243
6 871 608 154 173 525 - - - 68 082


c 1 973 482
1 135 983
6 802 600 347 171 986 - - - 58 363


d 105,5%
103,0%
76,6% 105,5% 113,9% -- -- -- 153,6%


e 98,6%
99,3%
99,0% 98,7% 99,1% -- -- -- 85,7%
25 - Kultura fizyczna i sport a 249 719
212 999
14 482 19 145 3 093 - - - -


b 263 640
208 315
15 884 31 075 8 366 - - - -


c 261 717
208 163
15 702 29 772 8 080 - - - -


d 104,8%
97,7%
108,4% 155,5% 261,2% -- -- -- --


e 99,3%
99,9%
98,9% 95,8% 96,6% -- -- -- --
26 - Łączność a 21 807
4 700
20 17 087 - - - - -


b 21 852
4 700
10 17 142 - - - - -


c 21 071
4 587
3 16 482 - - - - -


d 96,6%
97,6%
14,0% 96,5% -- -- -- -- --


e 96,4%
97,6%
28,0% 96,1% -- -- -- -- --
27 - Informatyzacja a 33 789
-
3 13 329 6 200 - - - 14 257



b 35 149
1 494
46 10 103 8 400 - - - 15 107



c 22 971
-
43 9 015 283 - - - 13 630



d 68,0%
--
*) 67,6% 4,6% -- -- -- 95,6%



e 65,4%
--
93,6% 89,2% 3,4% -- -- -- 90,2%
28 - Nauka a 3 755 588
2 097 129
862 1 274 416 265 132 - - - 118 049


b 3 772 573
2 223 257
918 1 186 175 288 971 - - - 73 252


c 3 750 275
2 220 690
918 1 175 007 288 285 - - - 65 375


d 99,9%
105,9%
106,5% 92,2% 108,7% -- -- -- 55,4%


e 99,4%
99,9%
100,0% 99,1% 99,8% -- -- -- 89,2%
29 - Obrona narodowa a 20 249 330
557 891
5 153 699 9 810 080 4 727 660 - - - -


b 21 186 337
480 106
5 204 987 9 771 579 5 729 665 - - - -


c 21 064 311
471 412
5 204 159 9 751 450 5 637 290 - - - -


d 104,0%
84,5%
101,0% 99,4% 119,2% -- -- -- --


e 99,4%
98,2%
100,0% 99,8% 98,4% -- -- -- --
30 - Oświata i wychowanie a 1 047 039
21 753
9 215 244 753 39 859 - - - 731 459


b 1 300 734
47 241
9 322 264 514 18 886 - - - 960 771


c 1 227 831
40 151
9 292 248 517 11 005 - - - 918 866


d 117,3%
184,6%
100,8% 101,5% 27,6% -- -- -- 125,6%


e 94,4%
85,0%
99,7% 94,0% 58,3% -- -- -- 95,6%
31 - Praca a 563 199
-
654 213 236 12 779 - - - 336 530


b 618 823
-
696 225 550 17 999 - - - 374 578


c 591 994
-
544 219 948 15 252 - - - 356 248


d 105,1%
--
83,2% 103,1% 119,4% -- -- -- 105,9%


e 95,7%
--
78,2% 97,5% 84,7% -- -- -- 95,1%
32 - Rolnictwo a 687 655
250 348
1 267 199 985 26 497 - - - 209 558


b 764 080
332 573
1 252 188 093 18 960 - - - 223 202


c 607 555
293 614
1 213 179 674 11 914 - - - 121 142


d 88,4%
117,3%
95,7% 89,8% 45,0% -- -- -- 57,8%


e 79,5%
88,3%
96,9% 95,5% 62,8% -- -- -- 54,3%
33 - Rozwój wsi a 9 004 750
1 248 913
34 12 566 60 205 - - - 7 683 032


b 13 897 819
1 812 377
34 12 457 60 205 - - - 12 012 747


c 11 141 399
1 811 728
33 11 890 59 936 - - - 9 257 812


d 123,7%
145,1%
97,5% 94,6% 99,6% -- -- -- 120,5%


e 80,2%
100,0%
97,5% 95,5% 99,6% -- -- -- 77,1%
34 - Rozwój regionalny a 471 653
-
20 50 551 4 660 - - - 416 422


b 712 983
-
107 47 358 4 840 - - - 660 678


c 677 298
-
96 42 818 4 757 - - - 629 626


d 143,6%
--
480,0% 84,7% 102,1% -- -- -- 151,2%


e 95,0%
--
89,7% 90,4% 98,3% -- -- -- 95,3%
35 - Rynki rolne a 1 226 102
893 727
60 26 017 6 298 - - - 300 000


b 1 787 452
1 066 310
52 42 949 17 798 - - 13 050 647 293


c 1 713 356
1 066 296
47 39 249 15 813 - - 11 945 580 007


d 139,7%
119,3%
78,4% 150,9% 251,1% -- -- -- 193,3%


e 95,9%
100,0%
90,5% 91,4% 88,8% -- -- 91,5% 89,6%
36 - Skarb Państwa a 62 973
7 256
93 53 047 2 577 - - - -


b 71 881
7 256
157 61 771 2 697 - - - -


c 68 919
7 156
154 58 915 2 694 - - - -


d 109,4%
98,6%
165,1% 111,1% 104,6% -- -- -- --


e 95,9%
98,6%
97,8% 95,4% 99,9% -- -- -- --
37 - Sprawiedliwość a 4 596 120
678
907 888 3 251 651 431 113 - - - 4 790


b 4 623 307
678
907 942 3 248 022 462 651 - - - 4 014


c 4 613 570
664
904 989 3 240 956 465 300 - - - 1 661


d 100,4%
97,9%
99,7% 99,7% 107,9% -- -- -- 34,7%


e 99,8%
97,9%
99,7% 99,8% 100,6% -- -- -- 41,4%
38 - Szkolnictwo wyższe a 8 475 526
7 926 288
149 518 43 415 356 305 - - - -


b 8 740 405
8 154 952
123 097 38 541 404 205 - - - 19 610


c 8 737 591
8 154 951
122 704 37 111 403 925 - - - 18 900


d 103,1%
102,9%
82,1% 85,5% 113,4% -- -- -- --


e 100,0%
100,0%
99,7% 96,3% 99,9% -- -- -- 96,4%
39 - Transport a 4 984 013
998 511
3 752 1 742 980 1 271 746 - - - 967 024


b 9 412 309
1 019 058
3 690 2 716 090 1 344 523 - - - 4 328 948


c 8 671 440
935 677
3 668 2 685 754 1 157 000 - - - 3 889 340


d 174,0%
93,7%
97,8% 154,1% 91,0% -- -- -- 402,2%


e 92,1%
91,8%
99,4% 98,9% 86,1% -- -- -- 89,8%
40 - Turystyka a 48 050
40 519
43 7 432 56 - - - -


b 48 401
41 723
19 6 602 56 - - - -


c 47 641
41 711
17 5 874 39 - - - -


d 99,1%
102,9%
40,1% 79,0% 69,5% -- -- -- --


e 98,4%
100,0%
90,7% 89,0% 69,5% -- -- -- --
41 - Środowisko a 170 772
29 357
2 379 122 240 3 436 - - - 13 360


b 219 620
42 451
2 419 131 632 3 780 - - - 39 338


c 212 399
42 318
2 419 130 350 3 724 - - - 33 588


d 124,4%
144,1%
101,7% 106,6% 108,4% -- -- -- 251,4%


e 96,7%
99,7%
100,0% 99,0% 98,5% -- -- -- 85,4%
42 - Sprawy wewnętrzne a 13 946 311
131 574
5 209 274 7 888 244 543 508 - - - 173 711


b 14 806 516
131 202
5 136 213 8 122 247 1 181 124 - - - 235 730


c 14 660 753
130 886
5 135 995 8 111 577 1 166 849 - - - 115 445


d 105,1%
99,5%
98,6% 102,8% 214,7% -- -- -- 66,5%


e 99,0%
99,8%
100,0% 99,9% 98,8% -- -- -- 49,0%
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości a 116 767
107 034
1 7 176 2 556 - - - -


narodowe i etniczne b 116 880
108 153
1 7 002 1 723 - - - -


c 115 531
107 469
0 6 344 1 718 - - - -


d 98,9%
100,4%
15,0% 88,4% 67,2% -- -- -- --


e 98,8%
99,4%
15,0% 90,6% 99,7% -- -- -- --
44 - Zabezpieczenie społeczne a 578 790
509 896
143 43 323 1 005 - - - 24 423


b 590 771
544 134
141 44 038 1 005 - - - 1 452


c 580 423
539 341
120 39 199 740 - - - 1 024


d 100,3%
105,8%
83,8% 90,5% 73,6% -- -- -- 4,2%


e 98,2%
99,1%
85,0% 89,0% 73,6% -- -- -- 70,5%
45 - Sprawy zagraniczne a 995 820
17 104
237 214 674 596 66 549 - - - 357


b 1 180 905
49 746
207 854 753 129 169 819 - - - 357


c 1 119 751
48 631
194 526 715 202 161 378 - - - 14


d 112,4%
284,3%
82,0% 106,0% 242,5% -- -- -- 3,9%


e 94,8%
97,8%
93,6% 95,0% 95,0% -- -- -- 3,9%
46 - Zdrowie a 4 008 005
1 352 095
2 876 1 933 179 677 470 1 800 - - 40 585


b 4 212 831
1 494 804
4 470 1 977 695 695 750 925 - - 39 186


c 4 181 584
1 493 640
4 347 1 964 217 681 424 921 - - 37 034


d 104,3%
110,5%
151,2% 101,6% 100,6% 51,2% -- -- 91,3%


e 99,3%
99,9%
97,2% 99,3% 97,9% 99,6% -- -- 94,5%
49 - Urząd Zamówień Publicznych a 13 049
-
7 11 692 1 350 - - - -


b 13 112
-
7 11 755 1 350 - - - -


c 11 773
-
3 10 449 1 321 - - - -


d 90,2%
--
37,7% 89,4% 97,9% -- -- -- --


e 89,8%
--
37,7% 88,9% 97,9% -- -- -- --
50 - Urząd Regulacji Energetyki a 36 138
-
30 33 435 400 - - - 2 273


b 37 523
-
35 33 434 600 - - - 3 455


c 37 140
-
34 33 058 594 - - - 3 455


d 102,8%
--
111,8% 98,9% 148,5% -- -- -- 152,0%


e 99,0%
--
97,2% 98,9% 99,0% -- -- -- 100,0%
52 - Krajowa Rada Sądownictwa a 6 684
-
600 4 584 1 500 - - - -


b 6 684
-
600 4 584 1 500 - - - -


c 5 029
-
489 4 007 533 - - - -


d 75,2%
--
81,5% 87,4% 35,5% -- -- -- --


e 75,2%
--
81,5% 87,4% 35,5% -- -- -- --
53 - Urząd Ochrony Konkurencji a 45 855
2 100
51 41 737 1 967 - - - -


i Konsumentów b 46 754
2 410
60 40 366 3 919 - - - -


c 45 792
2 224
60 39 709 3 800 - - - -


d 99,9%
105,9%
116,7% 95,1% 193,2% -- -- -- --


e 97,9%
92,3%
99,0% 98,4% 97,0% -- -- -- --
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób a 27 076
680
13 220 12 976 200 - - - -


Represjonowanych b 29 101
1 580
14 233 13 088 200 - - - -


c 29 064
1 570
14 233 13 061 200 - - - -


d 107,3%
230,9%
107,7% 100,7% 100,0% -- -- -- --


e 99,9%
99,4%
100,0% 99,8% 100,0% -- -- -- --
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne a 120 000
-
1 870 99 350 18 780 - - - -


b 120 000
-
1 878 73 748 44 374 - - - -


c 91 951
-
1 306 62 312 28 333 - - - -


d 76,6%
--
69,8% 62,7% 150,9% -- -- -- --


e 76,6%
--
69,5% 84,5% 63,9% -- -- -- --
57 - Agencja Bezpieczeństwa a 451 863
-
16 300 416 793 18 770 - - - -


Wewnętrznego b 464 300
-
19 141 417 768 27 391 - - - -


c 464 141
-
19 113 417 679 27 348 - - - -


d 102,7%
--
117,3% 100,2% 145,7% -- -- -- --


e 100,0%
--
99,9% 100,0% 99,8% -- -- -- --
58 - Główny Urząd Statystyczny a 290 699
-
719 283 262 6 718 - - - -


b 292 861
-
757 287 256 3 848 - - - 1 000


c 291 826
-
748 286 248 3 829 - - - 1 000


d 100,4%
--
104,1% 101,1% 57,0% -- -- -- --


e 99,6%
--
98,9% 99,6% 99,5% -- -- -- 100,0%
59 - Agencja Wywiadu a 110 477
-
2 855 94 652 12 970 - - - -


b 113 886
-
3 482 97 434 12 970 - - - -


c 113 886
-
3 482 97 434 12 970 - - - -


d 103,1%
--
122,0% 102,9% 100,0% -- -- -- --


e 100,0%
--
100,0% 100,0% 100,0% -- -- -- --
60 - Wyższy Urząd Górniczy a 52 887
-
207 51 600 1 080 - - - -


b 53 112
-
190 51 842 1 080 - - - -


c 50 889
-
188 49 623 1 077 - - - -


d 96,2%
--
91,0% 96,2% 99,8% -- -- -- --


e 95,8%
--
99,2% 95,7% 99,8% -- -- -- --
61 - Urząd Patentowy RP a 39 062
-
100 37 566 300 - - - 1 096


b 43 144
-
87 37 749 663 - - - 4 645


c 43 096
-
87 37 702 662 - - - 4 645


d 110,3%
--
86,9% 100,4% 220,5% -- -- -- 423,9%


e 99,9%
--
99,8% 99,9% 99,9% -- -- -- 100,0%
62 - Rybołówstwo a -
-
- - - - - - -



b 34 649
3 300
115 23 042 8 192 - - - -



c 24 221 2 894
110 13 217 8 000 - - - -



d --
--
-- -- -- -- -- -- --



e 69,9%
87,7%
95,9% 57,4% 97,7% -- -- -- --
63 - Sprawy rodziny a -
-
- - - - - - -



b 53 258
4 738
1 9 641 - - - - 38 877



c 47 444
4 549
0 6 232 - - - - 36 663



d --
--
-- -- -- -- -- -- --



e 89,1%
96,0%
25,0% 64,6% -- -- -- -- 94,3%
64 - Główny Urząd Miar a 111 326
-
315 101 946 9 065 - - - -


b 111 558
-
276 101 852 9 430 - - - -


c 111 273
-
268 101 586 9 420 - - - -


d 100,0%
--
85,0% 99,6% 103,9% -- -- -- --


e 99,7%
--
97,2% 99,7% 99,9% -- -- -- --
65 - Polski Komitet Normalizacyjny a 43 594
-
40 28 106 1 700 - - - 13 748


b 43 594
-
13 28 133 1 700 - - - 13 748


c 41 396
-
3 26 291 1 695 - - - 13 408


d 95,0%
--
6,5% 93,5% 99,7% -- -- -- 97,5%


e 95,0%
--
20,0% 93,5% 99,7% -- -- -- 97,5%
67 - Polska Akademia Nauk a 53 864
2 970
7 733 41 815 1 346 - - - -


b 56 446
2 790
7 581 42 287 1 457 - - - 2 331


c 56 366
2 790
7 580 42 271 1 457 - - - 2 268


d 104,6%
93,9%
98,0% 101,1% 108,2% -- -- -- --


e 99,9%
100,0%
100,0% 100,0% 100,0% -- -- -- 97,3%
68 - Państwowa Agencja Atomistyki a 83 946
10 765
455 72 254 472 - - - -


b 85 958
10 765
455 74 266 472 - - - -


c 85 859
10 760
412 74 218 470 - - - -


d 102,3%
100,0%
90,5% 102,7% 99,6% -- -- -- --


e 99,9%
100,0%
90,5% 99,9% 99,6% -- -- -- --
70 - Komisja Nadzoru Finansowego a 57 762
-
15 55 695 2 052 - - - -



b 57 762
-
30 55 680 2 052 - - - -



c 54 845
-
12 53 058 1 775 - - - -



d 94,9% --
77,1% 95,3% 86,5% -- -- -- --



e 94,9% --
38,5% 95,3% 86,5% -- -- -- --
71 - Urząd Transportu Kolejowego a 13 630
-
30 13 300 300 - - - -


b 13 904
-
30 13 574 300 - - - -


c 13 815
-
24 13 524 267 - - - -


d 101,4%
--
80,6% 101,7% 88,9% -- -- -- --


e 99,4%
--
80,6% 99,6% 88,9% -- -- -- --
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia a 15 151 970
14 400 011
728 572 23 387 - - - - -


Społecznego b 15 866 962
14 713 490
1 129 594 23 438 - - - - 440


c 15 844 175
14 713 490
1 106 845 23 699 - - - - 141


d 104,6%
102,2%
151,9% 101,3% -- -- -- -- --


e 99,9%
100,0%
98,0% 101,1% -- -- -- -- 32,0%
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych a 32 140 346
21 658 619
9 166 019 1 315 708 - - - - -


b 35 282 808
24 026 995
9 891 295 1 364 518 - - - - -


c 35 160 219
24 024 996
9 772 517 1 362 707 - - - - -


d 109,4%
110,9%
106,6% 103,6% -- -- -- -- --


e 99,7%
100,0%
98,8% 99,9% -- -- -- -- --
74 - Prokuratoria Generalna Skarbu a 20 984
-
24 19 822 1 138 - - - -


Państwa b 20 984
-
13 19 833 1 138 - - - -


c 20 574
-
13 19 485 1 076 - - - -


d 98,0%
--
52,9% 98,3% 94,6% -- -- -- --


e 98,0%
--
97,6% 98,2% 94,6% -- -- -- --
75 - Rządowe Centrum Legislacji a 15 547
-
2 15 480 65 - - - -


b 15 547
-
2 15 430 115 - - - -


c 14 764
-
2 14 647 115 - - - -


d 95,0%
--
108,0% 94,6% 176,8% -- -- -- --


e 95,0%
--
100,0% 94,9% 99,9% -- -- -- --
76 - Urząd Komunikacji a 88 736
-
63 66 704 21 969 - - - -


Elektronicznej b 89 034
-
145 66 920 21 969 - - - -


c 85 592
-
145 63 806 21 641 - - - -


d 96,5%
--
230,2% 95,7% 98,5% -- -- -- --


e 96,1%
--
100,0% 95,3% 98,5% -- -- -- --
78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego a 6 264 879
-
- 110 660 - - 6 154 219 - -



b 5 264 879
-
- 75 660 - - 5 189 219 - -



c 4 953 521
-
- 49 449 - - 4 904 072 - -



d 79,1%
--
-- 44,7% -- -- 79,7% -- --



e 94,1%
--
-- 65,4% -- -- 94,5% -- --
79 - Obsługa długu krajowego a 21 783 000
-
- 52 000 - - 21 731 000 - -


b 22 783 000
-
- 32 000 - - 22 751 000 - -


c 22 627 540
-
- 31 720 - - 22 595 820 - -


d 103,9%
--
-- 61,0% -- -- 104,0% -- --


e 99,3%
--
-- 99,1% -- -- 99,3% -- --
80 - Regionalne izby obrachunkowe a 93 270
-
64 88 771 4 435 - - - -


b 93 270
-
68 89 515 3 688 - - - -


c 93 257
-
68 89 505 3 684 - - - -


d 100,0%
--
105,8% 100,8% 83,1% -- -- -- --


e 100,0%
--
99,9% 100,0% 99,9% -- -- -- --
81 - Rezerwa ogólna a 90 000
-
- 90 000 - - - - -


b 277
-
- 277 - - - - -


c -
-
- - - - - - -


d --
--
-- -- -- -- -- -- --


e --
--
-- -- -- -- -- -- --
82 - Subwencje ogólne dla jednostek a 36 791 948
36 791 948
- - - - - - -


samorządu terytorialnego b 36 759 216
36 756 212
- 3 004 - - - - -


c 36 759 213 36 756 209 - 3 004 - - - - -


d 99,9%
99,9%
-- -- -- -- -- -- --


e 100,0%
100,0%
-- 100,0% -- -- -- -- --
83 - Rezerwy celowe a 22 294 777
3 777 847
18 608 3 650 328 2 809 637 - - - 12 038 357


b 108 742
13 111
3 416 44 304 47 912 - - - -


c -
-
- - - - - - -


d --
--
-- -- -- -- -- -- --


e --
--
-- -- -- -- -- -- --
84 - Środki własne Unii Europejskiej a 10 786 668
-
- - - - - 10 786 668 -


b 10 616 728
-
- - - - - 10 616 728 -


c 10 616 728
-
- - - - - 10 616 728 -


d 98,4%
--
-- -- -- -- -- 98,4% --


e 100,0%
--
-- -- -- -- -- 100,0% --
85 - Budżety wojewodów a 19 138 160
16 641 712
21 991 1 661 270 261 928 - - - 551 259


b 23 544 668
18 857 885
33 372 2 008 686 1 701 894 - - - 942 830


c 22 445 818
18 099 995
31 955 1 937 096 1 625 369 - - - 751 402


d 117,3%
108,8%
145,3% 116,6% 620,5% -- -- -- 136,3%


e 95,3%
96,0%
95,8% 96,4% 95,5% -- -- -- 79,7%
86 - Samorządowe Kolegia a 88 350
-
46 87 165 1 139 - - - -


Odwoławcze b 91 108
-
81 89 809 1 218 - - - -


c 90 673
-
81 89 441 1 151 - - - -


d 102,6%
--
175,9% 102,6% 101,0% -- -- -- --


e 99,5%
--
99,4% 99,6% 94,5% -- -- -- --















*) wskaźnik powyżej 1000













**) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2007 roku



























Sheet 11: TABLICA9

Tablica 9











WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW
























w tys. zł
Wyszczególnienie


a - Ustawa budżetowa

Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Rozliczenia Obsługa Środki Finansowanie

b - Budżet po zmianach
OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe z bankami długu własne UE projektów

c - Wykonanie
subwencje fizycznych jednostek publicznego z udziałem

d - Wskaźnik c:a
budżetowych

środków UE


e - Wskaźnik c:b









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


O G Ó Ł E M a 19 138 160 16 641 712 21 991 1 661 270 261 928 - - - 551 259



b 23 544 668 18 857 885 33 372 2 008 686 1 701 894 - - - 942 830


**) c 22 445 818 18 099 995 31 955 1 937 096 1 625 369 - - - 751 402



d 117,3% 108,8% 145,3% 116,6% 620,5% -- -- -- 136,3%



e 95,3% 96,0% 95,8% 96,4% 95,5% -- -- -- 79,7%
010 - Rolnictwo i łowiectwo a 1 170 186 262 501 978 398 505 49 861 - - - 458 341



b 1 956 815 671 378 1 062 607 284 195 010 - - - 482 081



c 1 737 063 645 901 922 557 494 182 911 - - - 349 834



d 148,4% 246,1% 94,3% 139,9% 366,8% -- -- -- 76,3%



e 88,8% 96,2% 86,8% 91,8% 93,8% -- -- -- 72,6%
020 - Leśnictwo a 450 450 - - - - - - -



b 454 454 - - - - - - -



c 331 331 - - - - - - -



d 73,6% 73,6% -- -- -- -- -- -- --



e 73,0% 73,0% -- -- -- -- -- -- --
050 - Rybołówstwo i rybactwo a 21 666 - 649 15 652 1 142 - - - 4 223



b 21 846 - 677 15 691 1 255 - - - 4 223



c 17 530 - 677 15 605 1 248 - - - -



d 80,9% -- 104,3% 99,7% 109,3% -- -- -- --



e 80,2% -- 100,0% 99,5% 99,4% -- -- -- --
100 - Górnictwo i kopalnictwo a 40 40 - - - - - - -



b 40 40 - - - - - - -



c - - - - - - - - -



d -- -- -- -- -- -- -- -- --



e -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 - Przetwórstwo przemysłowe a 3 - 3 - - - - - -



b 75 004 - 3 9 - - - - 74 992



c 65 320 - 3 9 - - - - 65 308



d *) -- 100,0% -- -- -- -- -- --



e 87,1% -- 100,0% 100,0% -- -- -- -- 87,1%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w a - - - - - - - - -


energię elektryczną gaz i wodę b 714 167 - - - - - - 547



c 690 167 - - - - - - 523



d -- -- -- -- -- -- -- -- --



e 96,7% 100,0% -- -- -- -- -- -- 95,7%
500 - Handel a 51 285 - 164 49 972 1 149 - - - -



b 51 485 - 218 50 115 1 151 - - - -



c 51 381 - 218 50 094 1 069 - - - -



d 100,2% -- 133,1% 100,2% 93,1% -- -- -- --



e 99,8% -- 100,0% 100,0% 92,9% -- -- -- --
600 - Transport i łączność a 188 810 1 390 708 102 471 63 608 - - - 20 633



b 863 755 85 101 664 118 814 627 292 - - - 31 884



c 840 478 84 574 656 113 195 611 328 - - - 30 725



d 445,1% *) 92,6% 110,5% 961,1% -- -- -- 148,9%



e 97,3% 99,4% 98,8% 95,3% 97,5% -- -- -- 96,4%
630 - Turystyka a - - - - - - - - -



b 3 403 - - - - - - - 3 403



c 3 349 - - - - - - - 3 349



d -- -- -- -- -- -- -- -- --



e 98,4% -- -- -- -- -- -- -- 98,4%
700 - Gospodarka mieszkaniowa a 30 832 28 489 28 2 285 30 - - - -



b 187 559 91 798 2 57 845 35 831 - - - 2 083



c 185 142 90 039 2 57 238 35 811 - - - 2 052



d 600,5% 316,0% 5,6% *) *) -- -- -- --



e 98,7% 98,1% 77,9% 99,0% 99,9% -- -- -- 98,5%
710 - Działalność usługowa a 191 499 153 540 97 34 893 2 969 - - - -



b 206 766 166 715 65 32 259 3 121 - - - 4 606



c 204 457 165 456 53 31 872 3 092 - - - 3 985


d 106,8% 107,8% 54,1% 91,3% 104,1% -- -- -- --



e 98,9% 99,2% 80,5% 98,8% 99,1% -- -- -- 86,5%
720 - Informatyka a 4 844 - 2 4 192 650 - - - -



b 8 611 21 1 4 193 693 - - - 3 702



c 8 578 21 1 4 193 693 - - - 3 670



d 177,1% -- 30,0% 100,0% 106,6% -- -- -- --



e 99,6% 97,1% 100,0% 100,0% 100,0% -- -- -- 99,1%
730 - Nauka a - - - - - - - - -



b 11 101 - - - - - - - 11 101



c 10 051 - - - - - - - 10 051



d -- -- -- -- -- -- -- -- --



e 90,5% -- -- -- -- -- -- -- 90,5%
750 - Administracja publiczna a 999 480 368 994 1 275 533 214 42 709 - - - 53 288



b 1 098 298 383 054 1 677 550 089 87 155 - - - 76 322



c 1 038 102 382 238 1 522 542 948 47 782 - - - 63 612



d 103,9% 103,6% 119,4% 101,8% 111,9% -- -- -- 119,4%



e 94,5% 99,8% 90,7% 98,7% 54,8% -- -- -- 83,3%
752 - Obrona narodowa a 13 522 296 14 9 458 3 754 - - - -



b 13 522 317 5 9 211 3 990 - - - -



c 12 938 304 4 8 851 3 779 - - - -



d 95,7% 102,6% 30,3% 93,6% 100,7% -- -- -- --



e 95,7% 95,9% 91,3% 96,1% 94,7% -- -- -- --
754 - Bezpieczeństwo publiczne a 1 469 259 1 282 018 5 376 98 825 73 949 - - - 9 091


i ochrona przeciwpożarowa b 1 696 796 1 396 711 3 571 105 854 172 923 - - - 17 737



c 1 693 851 1 396 114 3 570 105 662 171 007 - - - 17 497



d 115,3% 108,9% 66,4% 106,9% 231,3% -- -- -- 192,5%



e 99,8% 100,0% 100,0% 99,8% 98,9% -- -- -- 98,6%
756 - Dochody od osób prawnych, a - - - - - - - - -


od osób fizycznych i od innych b 6 261 6 261 - - - - - - -


jednostek nieposiadających c 6 256 6 256 - - - - - - -


osobowości prawnej oraz d -- -- -- -- -- -- -- -- --


wydatki związane z ich poborem e 99,9% 99,9% -- -- -- -- -- -- --
758 - Różne rozliczenia a 31 645 23 160 15 6 526 1 944 - - - -



b 32 674 18 670 15 1 769 5 422 - - - 6 798



c 29 411 15 891 15 1 361 5 421 - - - 6 723



d 92,9% 68,6% 100,0% 20,9% 278,8% -- -- -- --



e 90,0% 85,1% 100,0% 76,9% 100,0% -- -- -- 98,9%
801 - Oświata i wychowanie a 153 955 70 5 068 147 378 1 439 - - - -



b 575 693 393 007 5 095 158 200 11 687 - - - 7 706



c 510 896 334 615 5 070 153 639 9 922 - - - 7 650



d 331,8% *) 100,0% 104,2% 689,5% -- -- -- --



e 88,7% 85,1% 99,5% 97,1% 84,9% -- -- -- 99,3%
803 - Szkolnictwo wyższe a - - - - - - - - -



b 13 171 - - 52 - - - - 13 119



c 11 227 - - 52 - - - - 11 175



d -- -- -- -- -- -- -- -- --



e 85,2% -- -- 100,0% -- -- -- -- 85,2%
851 - Ochrona zdrowia a 731 723 648 090 5 903 71 625 6 105 - - - -



b 2 227 955 1 682 192 7 691 92 586 439 943 - - - 5 543



c 2 186 642 1 643 572 7 505 92 167 437 929 - - - 5 469



d 298,8% 253,6% 127,1% 128,7% *) -- -- -- --



e 98,1% 97,7% 97,6% 99,5% 99,5% -- -- -- 98,7%
852 - Pomoc społeczna a 13 750 045 13 748 393 5 33 1 614 - - - -



b 13 258 693 13 184 814 5 93 73 045 - - - 736



c 12 682 093 12 610 696 5 83 70 574 - - - 736



d 92,2% 91,7% 96,0% 251,5% *) -- -- -- --



e 95,7% 95,6% 96,0% 89,5% 96,6% -- -- -- 100,0%
853 - Pozostałe zadania w zakresie a 81 678 73 559 1 003 7 037 79 - - - -


polityki społecznej b 200 078 82 281 879 6 799 322 - - - 109 796



c 181 788 77 821 3 6 614 315 - - - 97 035



d 222,6% 105,8% 0,3% 94,0% 398,5% -- -- -- --



e 90,9% 94,6% 0,4% 97,3% 97,6% -- -- -- 88,4%
854 - Edukacyjna opieka a 15 579 9 908 - 5 671 - - - - -


wychowawcza b 720 586 660 107 10 784 8 888 365 - - - 40 441



c 663 196 611 241 10 773 8 802 358 - - - 32 022



d *) *) -- 155,2% -- -- -- -- --



e 92,0% 92,6% 99,9% 99,0% 98,0% -- -- -- 79,2%
900 - Gospodarka komunalna a 119 209 860 211 105 506 6 949 - - - 5 683


i ochrona środowiska b 158 696 3 865 319 105 957 24 762 - - - 23 794



c 152 221 3 865 319 105 851 24 289 - - - 17 898



d 127,7% 449,4% 151,0% 100,3% 349,5% -- -- -- 314,9%



e 95,9% 100,0% 100,0% 99,9% 98,1% -- -- -- 75,2%
921 - Kultura i ochrona a 82 797 39 949 80 40 679 2 089 - - - -


dziedzictwa narodowego b 110 423 30 697 114 53 549 14 340 - - - 11 723



c 108 674 30 670 112 51 995 14 262 - - - 11 634



d 131,3% 76,8% 140,3% 127,8% 682,7% -- -- -- --



e 98,4% 99,9% 98,1% 97,1% 99,5% -- -- -- 99,2%
925 - Ogrody botaniczne a 29 653 5 412 27 348 1 888 - - - -


i zoologiczne oraz naturalne b 31 994 44 525 29 428 1 997 - - - -


obszary i obiekty chronionej c 31 915 30 525 29 369 1 990 - - - -


przyrody d 107,6% 602,3% 127,4% 107,4% 105,4% -- -- -- --



e 99,8% 69,2% 99,9% 99,8% 99,7% -- -- -- --
926 - Kultura fizyczna i sport a - - - - - - - - -



b 12 277 194 - - 1 589 - - - 10 494



c 12 237 194 - - 1 589 - - - 10 455



d -- -- -- -- -- -- -- -- --



e 99,7% 100,0% -- -- 100,0% -- -- -- 99,6%













*) wskaźnik powyżej 1000











' **) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2007 roku











Sheet 12: TABLICA10

Tablica 10











WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA W BUDŻETACH WOJEWODÓW
























w tys. zł
Wyszczególnienie


a - Ustawa budżetowa

Dotacje Świadczenia Wydatki Wydatki Rozliczenia Obsługa Środki Finansowanie

b - Budżet po zmianach
OGÓŁEM i na rzecz osób bieżące majątkowe z bankami długu własne UE projektów

c - Wykonanie
subwencje fizycznych jednostek publicznego z udziałem

d - Wskaźnik c:a
budżetowych

środków UE


e - Wskaźnik c:b









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O G Ó Ł E M a 19 138 160 16 641 712 21 991 1 661 270 261 928 - - - 551 259



b 23 544 668 18 857 885 33 372 2 008 686 1 701 894 - - - 942 830


**) c 22 445 818 18 099 995 31 955 1 937 096 1 625 369 - - - 751 402



d 117,3% 108,8% 145,3% 116,6% 620,5% -- -- -- 136,3%



e 95,3% 96,0% 95,8% 96,4% 95,5% -- -- -- 79,7%
02 - woj. dolnośląskie a 1 400 722 1 207 311 1 621 115 336 16 862 - - - 59 592



b 1 682 050 1 344 642 2 922 126 709 114 005 - - - 93 773



c 1 577 672 1 269 803 2 918 123 353 112 000 - - - 69 599



d 112,6% 105,2% 180,0% 107,0% 664,2% -- -- -- 116,8%



e 93,8% 94,4% 99,9% 97,4% 98,2% -- -- -- 74,2%
04 - woj. kujawsko - pomorskie a 1 140 485 1 019 941 1 081 85 623 9 908 - - - 23 932



b 1 407 685 1 164 243 1 593 104 644 93 179 - - - 44 027



c 1 377 229 1 142 483 1 585 103 128 92 331 - - - 37 702



d 120,8% 112,0% 146,6% 120,4% 931,9% -- -- -- 157,5%



e 97,8% 98,1% 99,5% 98,6% 99,1% -- -- -- 85,6%
06 - woj. lubelskie a 1 191 305 1 010 775 1 981 110 586 20 937 - - - 47 026



b 1 563 467 1 217 925 2 015 124 376 160 250 - - - 58 902



c 1 458 602 1 128 546 1 933 121 066 152 585 - - - 54 472



d 122,4% 111,7% 97,6% 109,5% 728,8% -- -- -- 115,8%



e 93,3% 92,7% 95,9% 97,3% 95,2% -- -- -- 92,5%
08 - woj. lubuskie a 645 738 547 577 870 65 600 6 326 - - - 25 365



b 739 153 592 031 1 338 73 650 31 544 - - - 40 590



c 723 707 583 726 1 337 71 698 31 261 - - - 35 684


d 112,1% 106,6% 153,7% 109,3% 494,2% -- -- -- 140,7%



e 97,9% 98,6% 99,9% 97,3% 99,1% -- -- -- 87,9%
10 - woj. łódzkie a 1 235 842 1 108 734 1 641 108 363 9 544 - - - 7 560



b 1 479 798 1 231 831 2 975 134 685 82 200 - - - 28 106



c 1 446 659 1 205 615 2 961 131 170 80 100 - - - 26 814



d 117,1% 108,7% 180,4% 121,0% 839,3% -- -- -- 354,7%



e 97,8% 97,9% 99,5% 97,4% 97,4% -- -- -- 95,4%
12 - woj. małopolskie a 1 600 838 1 431 119 1 673 119 996 20 004 - - - 28 046



b 1 925 308 1 543 571 2 520 133 597 188 766 - - - 56 854



c 1 868 620 1 504 692 2 458 132 110 179 115 - - - 50 245


d 116,7% 105,1% 146,9% 110,1% 895,4% -- -- -- 179,2%



e 97,1% 97,5% 97,5% 98,9% 94,9% -- -- -- 88,4%
14 - woj. mazowieckie a 2 117 659 1 869 049 3 596 193 644 20 034 - - - 31 336



b 2 787 952 2 239 967 5 177 258 674 196 231 - - - 87 902



c 2 552 503 2 047 913 4 001 243 633 182 588 - - - 74 369


d 120,5% 109,6% 111,3% 125,8% 911,4% -- -- -- 237,3%



e 91,6% 91,4% 77,3% 94,2% 93,0% -- -- -- 84,6%
16 - woj. opolskie a 500 889 429 225 590 51 118 3 600 - - - 16 356



b 608 301 489 137 920 57 648 34 098 - - - 26 498



c 573 473 458 901 917 55 955 33 520 - - - 24 179


d 114,5% 106,9% 155,4% 109,5% 931,1% -- -- -- 147,8%



e 94,3% 93,8% 99,7% 97,1% 98,3% -- -- -- 91,2%
18 - woj. podkarpackie a 1 220 495 1 059 033 1 060 102 270 23 740 - - - 34 392



b 1 600 698 1 252 512 1 744 115 607 162 878 - - - 67 957



c 1 572 310 1 238 083 1 740 111 988 161 245 - - - 59 253


d 128,8% 116,9% 164,2% 109,5% 679,2% -- -- -- 172,3%



e 98,2% 98,8% 99,8% 96,9% 99,0% -- -- -- 87,2%
20 - woj. podlaskie a 683 123 560 829 773 82 706 14 330 - - - 24 485



b 852 740 620 137 1 014 105 171 83 840 - - - 42 577



c 822 323 603 095 1 012 94 324 82 413 - - - 41 478


d 120,4% 107,5% 131,0% 114,0% 575,1% -- -- -- 169,4%



e 96,4% 97,3% 99,9% 89,7% 98,3% -- -- -- 97,4%
22 - woj. pomorskie a 1 210 239 1 058 574 1 124 101 080 19 150 - - - 30 311



b 1 409 348 1 151 411 1 819 118 394 88 963 - - - 48 761


c 1 322 674 1 083 410 1 804 114 352 77 627 - - - 45 481



d 109,3% 102,3% 160,5% 113,1% 405,4% -- -- -- 150,0%

e 93,9% 94,1% 99,2% 96,6% 87,3% -- -- -- 93,3%
24 - woj. śląskie a 1 751 507 1 530 908 1 781 151 785 18 644 - - - 48 389



b 2 124 575 1 712 355 3 097 175 466 145 339 - - - 88 318



c 2 020 505 1 652 534 3 090 171 286 138 833 - - - 54 762



d 115,4% 107,9% 173,5% 112,8% 744,7% -- -- -- 113,2%

e 95,1% 96,5% 99,8% 97,6% 95,5% -- -- -- 62,0%
26 - woj. świętokrzyskie a 773 826 689 004 987 61 520 14 035 - - - 8 280



b 925 256 735 429 1 169 73 841 87 942 - - - 26 876



c 900 921 720 671 1 159 68 752 84 633 - - - 25 707


d 116,4% 104,6% 117,4% 111,8% 603,0% -- -- -- 310,5%



e 97,4% 98,0% 99,1% 93,1% 96,2% -- -- -- 95,6%
28 - woj. warmińsko - mazurskie a 981 928 819 587 696 79 723 31 001 - - - 50 921



b 1 169 050 945 811 1 101 99 616 50 925 - - - 71 596



c 1 124 858 928 325 1 096 98 912 50 646 - - - 45 878


d 114,6% 113,3% 157,5% 124,1% 163,4% -- -- -- 90,1%



e 96,2% 98,2% 99,5% 99,3% 99,5% -- -- -- 64,1%
30 - woj. wielkopolskie a 1 680 119 1 449 226 1 523 144 242 19 893 - - - 65 235



b 2 065 100 1 667 133 2 572 187 838 117 401 - - - 90 156



c 1 955 622 1 615 951 2 560 179 423 103 383 - - - 54 304


d 116,4% 111,5% 168,1% 124,4% 519,7% -- -- -- 83,2%



e 94,7% 96,9% 99,6% 95,5% 88,1% -- -- -- 60,2%
32 - woj. zachodniopomorskie a 1 003 445 850 820 994 87 678 13 920 - - - 50 033



b 1 204 187 949 753 1 395 118 770 64 332 - - - 69 936



c 1 148 141 916 246 1 383 115 947 63 090 - - - 51 475

d 114,4% 107,7% 139,1% 132,2% 453,2% -- -- -- 102,9%



e 95,3% 96,5% 99,1% 97,6% 98,1% -- -- -- 73,6%
**) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2003 roku











**) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2007 roku











Sheet 13: TABLICA 11
Tablica 11



















ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG DZIAŁÓW








































w tys. zł








Stan zobowiązań

Stan zobowiązań wymagalnych








na dzień 31-12-2006 r. na dzień 31-12-2007 r.
na dzień 31-12-2007 r.





Wyszczególnienie

w tym:

w tym:
Wskaźniki obciążających obciążających














w tym:

wydatki wydatki z tytułu




ogółem
wymagalne ogółem
wymagalne powstałe w

bieżące inwestycyjne odsetek










latach ubiegłych 4:2 5:3 (bez odsetek) (bez odsetek)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11














O G Ó Ł E M 2 376 063 *) 25 693 3 624 397 *) 126 114 124 638 152,5% 490,9% 79 423 14 222 32 470





010 - Rolnictwo i łowiectwo 26 598
8 25 428
92 - 95,6% **) 92 - -





020 - Leśnictwo 37
- 35
- - 94,6% -- - - -





050 - Rybołówstwo i rybactwo 1 039
- 1 083
- - 104,2% -- - - -





150 - Przetwórstwo przemysłowe 17 699
- 3 514
- - 19,9% -- - - -





500 - Handel 3 211
- 3 142
- - 97,8% -- - - -





550 - Hotele i restauracje 69
- 74
- - 106,9% -- - - -





600 - Transport i łączność 79 054
23 340 435 991
123 366 123 366 551,5% 528,6% 76 904 14 191 32 271





700 - Gospodarka mieszkaniowa 18 339
258 31 711
962 - 172,9% 372,5% 805 - 158





710 - Działalność usługowa 10 801
12 11 664
- - 108,0% -- - - -





720 - Informatyka 8 116
- 8 748
- - 107,8% -- - - -





730 - Nauka 965 392
0 1 704 586
0 0 176,6% 100,0% 0 - -





750 - Administracja publiczna 412 409
363 400 217
96 30 97,0% 26,3% 65 30 0





751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
















kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 69 343
1 75 349
8 - 108,7% **) 8 - -





752 - Obrona narodowa 349 399
1 425 267
- - 121,7% -- - - -





753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 84 069
- 27 658
- - 32,9% -- - - -





754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona






przeciwpożarowa 488 809
- 476 724
1 - 97,5% -- 1 - -





755 - Wymiar sprawiedliwości 296 466
141 323 565
146 - 109,1% 103,7% 146 - -





756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych









i od in. jednostek nieposiadających osobowości









prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 134
0 29 420
0 - **) 107,1% 0 - -





758 - Różne rozliczenia -642 273 *) - -534 945 *) - - 83,3% -- - - -





801 - Oświata i wychowanie 47 551
1 004 50 849
1 004 1 004 106,9% 100,0% 1 004 - -




803 - Szkolnictwo wyższe 3 520
- 313
- - 8,9% -- - - -




851 - Ochrona zdrowia 106 286
564 94 268
435 239 88,7% 77,2% 394 - 41




852 - Pomoc społeczna 3 641
- 3 641
0 - 100,0% -- 0 - -




853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 212
- 201
- - 94,7% -- - - -




854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 6 867
- 7 749
4 - 112,9% -- 4 - -




900 - Gospodarka komunalna i ochrona








środowiska 7 005
- 7 051
0 - 100,6% -- 0 - -




921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 380
0 6 680
- - 104,7% -- - - -




925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz








naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 4 370
1 4 397
- - 100,6% -- - - -




926 - Kultura fizyczna i sport 519
- 16
- - 3,1% -- - - -















*) - w tym: nadpłacona do Unii Europejskiej składka polska, wynikająca z przyjęcia korekty budżetu Unii Europejskiej przez Komisję Europejską odpowiednio : za 2006 rok w kwocie (-642 297 tys. zł),



















za 2007 rok w kwocie (-539 037 tys. zł)


















**) - wskaźnik powyżej 1000











































































































































































































































































Sheet 14: TABLICA 12
Tablica 12















ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WEDŁUG CZĘŚCI
































w tys. zł




Stan zobowiązań

Stan zobowiązań wymagalnych




na dzień 31-12-2006 r. na dzień 31-12-2007 r.
na dzień 31-12-2007 r.
Wyszczególnienie

w tym:

w tym:
Wskaźniki obciążających obciążających







w tym:

wydatki wydatki z tytułu

ogółem
wymagalne ogółem
wymagalne powstałe w

bieżące inwestycyjne odsetek







latach ubiegłych 4:2 5:3 (bez odsetek) (bez odsetek)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


OGÓŁEM 2 376 063 *) 25 693 3 624 397 *) 126 114 124 638 152,5% 490,9% 79 423 14 222 32 470
01 - Kancelaria Prezydenta RP 4 366
- 4 516
- - 103,5% -- - - -
02 - Kancelaria Sejmu 9 613
- 9 373
- - 97,5% -- - - -
03 - Kancelaria Senatu 1 430
- 1 744
- - 121,9% -- - - -
04 - Sąd Najwyższy 3 205
1 3 277
- - 102,2% -- - - -
05 - Naczelny Sąd Administracyjny 14 276
- 15 253
- - 106,8% -- - - -
06 - Trybunał Konstytucyjny 776
- 808
7 - 104,1% -- 7 - -
07 - Najwyższa Izba Kontroli 14 134
- 15 019
- - 106,3% -- - - -
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich 1 379
- 1 298
- - 94,2% -- - - -
09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 760
- 739
- - 97,2% -- - - -
10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych




Osobowych 515
- 493
- - 95,8% -- - - -
11 - Krajowe Biuro Wyborcze 1 472
- 1 598
- - 108,5% -- - - -
12 - Państwowa Inspekcja Pracy 12 042
- 12 567
- - 104,4% -- - - -
13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja








Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi








Polskiemu 5 217
- 8 328
0 - 159,6% -- 0 - -
14 - Rzecznik Praw Dziecka 159
- 153
- - 96,7% -- - - -
15 - Sądy powszechne 208 042
139 221 469
146 - 106,5% 105,6% 146 - -
16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 4 189
1 4 859
- - 116,0% -- - - -
17 - Administracja publiczna 6 248
- 940
- - 15,0% -- - - -
18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna

i mieszkaniowa 19 901
0 32 341
0 - 162,5% 240,8% 0 - -
19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 270 020
3 287 193
15 - 106,4% 523,3% 15 - 0
20 - Gospodarka 4 537
- 5 151
0 - 113,5% -- 0 - -
21 - Gospodarka morska 31 765
23 309 134 206
123 366 123 366 422,5% 529,3% 76 904 14 191 32 271
22 - Gospodarka wodna 8 417
- 9 057
- - 107,6% -- - - -
23 - Integracja europejska 1 991
4 2 071
- - 104,0% -- - - -
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 33 731
- 35 124
- - 104,1% -- - - -
25 - Kultura fizyczna i sport 1 086
- 606
- - 55,8% -- - - -
26 - Łączność 633
- 598
- - 94,5% -- - - -
27 - Informatyzacja 323
- 1 035
- - 320,7% -- - - -
28 - Nauka 966 779
0 1 706 555
0 0 176,5% 100,0% 0 - -
29 - Obrona narodowa 386 819
1 442 612
- - 114,4% -- - - -
30 - Oświata i wychowanie 4 714
- 5 102
4 - 108,2% -- 4 - -
31 - Praca 24 858
- 9 131
0 - 36,7% -- 0 - -
32 - Rolnictwo 4 571
- 6 089
- - 133,2% -- - - -
33 - Rozwój wsi 605
- 731
- - 120,7% -- - - -
34 - Rozwój regionalny 2 428
1 3 767
10 - 155,1% 674,4% 10 - -
35 - Rynki rolne 855
- 799
- - 93,5% -- - - -
36 - Skarb Państwa 2 499
9 2 758
- - 110,4% -- - - -
37 - Sprawiedliwość 96 513
3 110 928
- - 114,9% -- - - -
38 - Szkolnictwo wyższe 581
- 724
- - 124,6% -- - - -
39 - Transport 45 538
- 299 251
- - 657,1% -- - - -
40 - Turystyka 108
- 153
- - 142,5% -- - - -
41 - Środowisko 5 099
- 5 378
- - 105,5% -- - - -
42 - Sprawy wewnętrzne 547 393
- 496 842
- - 90,8% -- - - -
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości
narodowe i etniczne 184
- 183
- - 99,4% -- - - -
44 - Zabezpieczenie społeczne 1 724
- 1 482
0 - 86,0% -- 0 - -
45 - Sprawy zagraniczne 17 638 343 15 389 56 30 87,2% 16,2% 25 30 -
46 - Zdrowie 79 257
0 82 912
5 - 104,6% **) 5 - -
49 - Urząd Zamówień Publicznych 840
- 433
- - 51,6% -- - - -
50 - Urząd Regulacji Energetyki 2 039
- 2 021
- - 99,1% -- - - -
52 - Krajowa Rada Sądownictwa -
- 183
- - -- -- - - -
53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 984
- 2 128
- - 107,3% -- - - -
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych 566
- 589
- - 104,1% -- - - -
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne 3 182
- 4 402
- - 138,3% -- - - -
57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 4 919
- 6 280
- - 127,6% -- - - -
58 - Główny Urząd Statystyczny 15 495
- 15 283
- - 98,6% -- - - -
59 - Agencja Wywiadu 226
- 387
- - 171,6% -- - - -
60 - Wyższy Urząd Górniczy 3 568
- 3 489
- - 64,0% -- - - -
61 - Urząd Patentowy RP 2 042
- 2 283
- - 254,9% -- - - -
62 - Rybołówstwo -
- 303
- - -- -- - - -
63 - Sprawy rodziny -
- 155
0 - -- -- 0 - -



64 - Główny Urząd Miar 5 290
- 5 205
- - 98,4% -- - - -
65 - Polski Komitet Normalizacyjny 998
- 1 015
- - 101,7% -- - - -
67 - Polska Akademia Nauk 1 361
- 1 394
- - 102,5% -- - - -
68 - Państwowa Agencja Atomistyki 308
- 314
- - 102,2% -- - - -
70 - Komisja Nadzoru Finansowego 3 256
- 4 070
- - 125,0% -- - - -
71 - Urząd Transportu Kolejowego 837
1 624
0 - 74,6% 33,0% 0 - -
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1 880
- 1 997
- - 106,2% -- - - -
74 - Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa 11
- 23
- - 208,8% -- - - -
75 - Rządowe Centrum Legislacji 937
- 951
- - 101,5% -- - - -
76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej 2 305
31 2 404
- - 104,3% -- - - -
80 - Regionalne izby obrachunkowe 4 770
1 5 101
- - 106,9% -- - - -
84 - Środki własne Unii Europejskiej -642 297 *) - -539 037 *) - - -- -- - - -
85 - Budżety wojewodów 107 833
1 847 96 510
2 502 1 242 89,5% 135,5% 2 303 - 199
86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze 5 322
- 5 288
0 - 99,3% -- 0 - -
*) - w tym: nadpłacona do Unii Europejskiej składka polska, wynikająca z przyjęcia korekty budżetu Unii Europejskiej przez Komisję Europejską odpowiednio : za 2006 rok w kwocie (-642 297 tys. zł),











za 2007 rok w kwocie (-539 037 tys. zł)















**) - wskaźnik powyżej 1000
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sheet 15: TABLICA 13
Tablica 13













ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW - WEDŁUG DZIAŁÓW
































w tys. zł




Stan zobowiązań

Stan zobowiązań wymagalnych




na dzień 31-12-2006 r. na dzień 31-12-2007 r.
na dzień 31-12-2007 r.


Wyszczególnienie

w tym:

w tym:
Wskaźniki obciążających obciążających










w tym:

wydatki wydatki z tytułu




ogółem
wymagalne ogółem
wymagalne powstałe w

bieżące inwestycyjne odsetek










latach ubiegłych 4:2 5:3 (bez odsetek) (bez odsetek)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11






O G Ó Ł E M 107 833 1 847 96 510 2 502 1 242 89,5% 135,5% 2 303 - 199

010 - Rolnictwo i łowiectwo 23 505
8 22 070
92 - 93,9% *) 92 - -

050 - Rybołówstwo i rybactwo 780
- 864
- - 110,8% -- - - -

500 - Handel 2 787
- 2 716
- - 97,5% -- - - -

600 - Transport i łączność 1 188
- 2 755
- - 231,9% -- - - -

700 - Gospodarka mieszkaniowa 293
258 1 009
962 - 344,2% 372,5% 805 - 158

710 - Działalność usługowa 1 503
12 1 492
- - 99,3% -- - - -

720 - Informatyka 241
- 232
- - 96,1% -- - - -

750 - Administracja publiczna 29 137
1 31 243
13 - 107,2% *) 13 - -

752 - Obrona narodowa 6
- 12
- - *) -- - - -

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona






-



przeciwpożarowa 3 848
- 3 987
1 - 103,6% -- 1 - -

758 - Różne rozliczenia 16
- 11
- - 67,0% -- - - -

801 - Oświata i wychowanie 8 342
1 004 9 249
1 004 1 004 110,9% 100,0% 1 004 - -

851 - Ochrona zdrowia 26 337
564 10 987
430 239 41,7% 76,3% 389 - 41

852 - Pomoc społeczna 4 - - - - -- -- - - -
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 212
- 201
- - 94,7% -- - - -

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 487
- 6 477
0 - 99,8% -- 0 - -

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 886
0 1 888
- - 100,1% -- - - -

925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne





obszary i obiekty chronionej przyrody 1 259
1 1 317
- - 104,6% -- - - -






















*) - wskaźnik powyżej 1000
























































































































































































































































Sheet 16: TABLICA 14
Tablica 14



















































ZOBOWIĄZANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W BUDŻETACH WOJEWODÓW












































































































w tys. zł










































Stan zobowiązań

Stan zobowiązań wymagalnych










































na dzień 31-12-2006 r. na dzień 31-12-2007 r.
na dzień 31-12-2007 r.

























Wyszczególnienie

w tym:

w tym:
Wskaźniki obciążających obciążających
















































w tym:

wydatki wydatki z tytułu


























ogółem
wymagalne ogółem
wymagalne powstałe w

bieżące inwestycyjne odsetek
















































latach ubiegłych 4:2 5:3 (bez odsetek) (bez odsetek)


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



































































O G Ó Ł E M 107 833 1 847 96 510 2 502 1 242 89,5% 135,5% 2 303 - 199







































02 - woj.dolnośląskie 7 157
- 5 759 - - 80,5% -- - - -























04 - woj.kujawsko - pomorskie 4 551
- 4 660
- - 102,4% -- - - -







































06 - woj.lubelskie 5 607
15 5 587
53 - 99,6% 349,3% 52 - 1























08 - woj.lubuskie 2 767
- 3 037
- - 109,8% -- - - -







































10 - woj.łódzkie 5 384
34 6 622
1 102 - 123,0% *) 922 - 180























12 - woj.małopolskie 5 655
- 5 857
- - 103,6% -- - - -







































14 - woj.mazowieckie 8 472
3 10 492
92 - 123,8% *) 92 - -























16 - woj.opolskie 2 209
- 2 412
- - 109,2% -- - - -







































18 - woj.podkarpackie 5 260
14 5 158
- - 98,1% -- - - -























20 - woj.podlaskie 16 403
1 230 5 894
1 230 1 230 35,9% 100,0% 1 213 - 18







































22 - woj.pomorskie 5 017
35 5 404
- - 107,7% -- - - -























24 - woj.śląskie 18 172
302 14 128
13 - 77,7% 4,2% 13 - -







































26 - woj.świętokrzyskie 2 783
10 2 832
10 10 101,8% 100,0% 10 - -























28 - woj.warmińsko - mazurskie 4 671
- 4 270
- - 91,4% -- - - -







































30 - woj.wielkopolskie 7 931
204 8 351
3 2 105,3% 1,4% 3 - 0























32 - woj.zachodniopomorskie 5 793
- 6 048
- - 104,4% -- - - -



































































*) - wskaźnik powyżej 1000



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sheet 17: TABLICA15
Tablica 15



















ROZLICZENIE REZERW













w tys. zł


Ustawa Budżet Rezerwy Plan

Wyszczególnienie budżetowa po zmianach wykorzystane po zmianach


na 2007 rok na 2007 rok I - XII (pozostałość rezerw)
1 2 3
4 5
I. REZERWA OGÓLNA 90 000 90 000
89 723 277
II. REZERWY CELOWE 22 294 777 24 337 714 0 24 228 972 108 742
z tego :
- dotacje i subwencje 3 777 847 3 739 377 1) 3 726 266 13 111
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 608 18 608
15 192 3 416
- wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 650 328 8 024 452 2) 7 980 148 44 304
- wydatki majątkowe 2 809 637 2 333 860 3) 2 285 948 47 912
- finansowanie projektów ze środków UE 12 038 357 10 221 418 4) 10 221 418 ---
#VALUE! #VALUE!
#VALUE!







1) - zmniejszenie rezerwy o kwotę 38.470 tys. zł na podstawie opinii nr 7 Komisji Finansów Publicznych w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej w grupie





"wydatki bieżące jednostek budżetowych"





2) - zwiększenie rezerwy o kwotę 4.374.124 tys. zł na podstawie opinii nr 89, 109, 2 i 7 Komisji Finansów Publicznych w sprawie utworzenia nowych rezerw





celowych ( w tym: 38.470 tys. zł z tytułu przeniesienia z grupy " dotacje i subwencje", 475.777 tys. zł z tytułu przeniesienia z grupy "wydatki majątkowe" oraz





1.816.940 tys. zł z tytułu przeniesienia z grupy "finansowanie projektów ze środków UE" w ramach rezerw celowych )





3) - zmniejszenie rezerwy o kwotę 475.777 tys. zł na podstawie opinii nr 2 i 7 Komisji Finansów Publicznych w sprawie utworzenia nowych rezerw celowych





w grupie "wydatki bieżące jednostek budżetowych"





4) - zmniejszenie rezerwy o kwotę 1.816.940 tys. zł na podstawie opinii nr 7 Komisji Finansów Publicznych w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej





w grupie "wydatki bieżące jednostek budżetowych"





Sheet 18: TABLICA16

Tablica 16







DOCHODY I WYDATKI W SZCZEGÓŁOWOŚCI DANYCH OKREŚLONYCH W INFORMACJI O SZACUNKOWYM WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA

















w mln zł


Budżet Wykonanie Wskaźniki
Lp. Wyszczególnienie po





zmianach I I - II I - III 4:3 5:3 6:3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. DOCHODY 228 953 22 408 38 233 55 397 9,8% 16,7% 24,2%

z tego:







- podatki pośrednie 138 517 17 679 28 027 37 141 12,8% 20,2% 26,8%

- podatek dochodowy od osób prawnych 22 066 345 1 804 4 488 1,6% 8,2% 20,3%

- podatek dochodowy od osób fizycznych 31 605 2 401 4 662 6 730 7,6% 14,8% 21,3%

- dochody państwowych jednostek budżetowych 29 466 1 776 3 496 6 753 6,0% 11,9% 22,9%

w tym: wpływy z cła 1 700 113 240 395 6,6% 14,1% 23,2%

- pozostałe dochody 7 299 207 244 284 2,8% 3,3% 3,9%

w tym: wpłaty z zysku NBP 2 437 0 0 0 0,0% 0,0%
2. WYDATKI 258 953 19 263 41 226 60 573 7,4% 15,9% 23,4%

w tym:

- obsługa długu krajowego 21 731 447 610 3 183 2,1% 2,8% 14,6%

- obsługa długu zagranicznego 6 154 912 1 797 2 277 14,8% 29,2% 37,0%

- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego 13 975 1 197 2 309 3 402 8,6% 16,5% 24,3%

- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 20 520 2 509 4 077 4 895 12,2% 19,9% 23,9%

- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 36 792 4 916 9 980 12 809 13,4% 27,1% 34,8%








Tablica 16







DOCHODY I WYDATKI W SZCZEGÓŁOWOŚCI DANYCH OKREŚLONYCH W INFORMACJI O SZACUNKOWYM WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA

















w mln zł


Budżet Wykonanie Wskaźniki
Lp. Wyszczególnienie po





zmianach I - IV I - V I - VI 4:3 5:3 6:3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. DOCHODY 228 953 81 186 98 039 115 347 35,5% 42,8% 50,4%

z tego:







- podatki pośrednie 138 517 48 894 60 188 71 358 35,3% 43,5% 51,5%

- podatek dochodowy od osób prawnych 22 066 9 337 10 633 11 953 42,3% 48,2% 54,2%

- podatek dochodowy od osób fizycznych 31 605 11 546 14 648 16 892 36,5% 46,3% 53,4%

- dochody państwowych jednostek budżetowych 29 466 10 823 11 835 14 155 36,7% 40,2% 48,0%

w tym: wpływy z cła 1 700 542 682 816 31,9% 40,1% 48,0%

- pozostałe dochody 7 299 586 735 988 8,0% 10,1% 13,5%

w tym: wpłaty z zysku NBP 2 437 0 0 0,0% 0,0%
2. WYDATKI 258 953 83 277 102 336 118 993 32,2% 39,5% 46,0%

w tym:

- obsługa długu krajowego 21 731 4 964 8 113 9 706 22,8% 37,3% 44,7%

- obsługa długu zagranicznego 6 154 3 327 3 583 3 730 54,1% 58,2% 60,6%

- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego 13 975 4 745 5 838 6 915 34,0% 41,8% 49,5%

- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 20 520 5 443 6 611 7 784 26,5% 32,2% 37,9%

- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 36 792 15 646 18 483 21 458 42,5% 50,2% 58,3%








Tablica 16







DOCHODY I WYDATKI W SZCZEGÓŁOWOŚCI DANYCH OKREŚLONYCH W INFORMACJI O SZACUNKOWYM WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA

















w mln zł


Budżet Wykonanie Wskaźniki
Lp. Wyszczególnienie po





zmianach I - VII I - VIII I - IX 4:3 5:3 6:3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. DOCHODY 228 952,5 137 652,3 157 377,4 174 924,3 60,1% 68,7% 76,4%

z tego:







dochody podatkowe i niepodatkowe 214 266,0 132 075,0 151 082,8 168 285,3 61,6% 70,5% 78,5%

- podatki pośrednie 138 517,2 83 741,5 96 269,4 107 793,9 60,5% 69,5% 77,8%

w tym: podatek akcyzowy 45 180,0 27 063,0 31 324,4 35 252,6 59,9% 69,3% 78,0%

- podatek dochodowy od osób prawnych 22 066,0 13 814,3 15 539,2 17 254,4 62,6% 70,4% 78,2%

- podatek dochodowy od osób fizycznych 31 605,0 19 536,2 22 530,9 25 498,3 61,8% 71,3% 80,7%

- dochody państwowych jednostek budżetowych 14 779,2 10 282,4 11 161,1 12 136,3 69,6% 75,5% 82,1%

w tym: wpływy z cła 1 700,0 958,0 1 120,0 1 271,4 56,4% 65,9% 74,8%

- pozostałe dochody 7 298,6 4 700,7 5 582,3 5 602,4 64,4% 76,5% 76,8%

w tym: wpłaty z zysku NBP 2 436,8 2 478,3 2 478,3 2 478,3 101,7% 101,7% 101,7%

środki z UE i innych źródeł niepodlegających zwrotowi 14 686,5 5 577,3 6 294,6 6 639,0 38,0% 42,9% 45,2%
- Wspólna Polityka Rolna i Rybacka 7 217,9 4 969,7 5 587,1 5 614,9 68,9% 77,4% 77,8%

- fundusze strukturalne i inne 7 468,6 607,6 707,6 1 024,0 8,1% 9,5% 13,7%


0,0
2. WYDATKI 258 952,5 137 111,0 157 073,3 174 745,4 52,9% 60,7% 67,5%

w tym:

- obsługa długu krajowego 21 783,0 10 647,0 11 765,0 13 349,3 48,9% 54,0% 61,3%

- obsługa zadłużenia zagranicznego 6 264,9 4 093,8 4 150,2 4 328,9 65,3% 66,2% 69,1%

- rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt.środków własnych 10 349,7 5 370,0 6 227,8 7 088,4 51,9% 60,2% 68,5%

- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego 13 974,8 8 229,2 9 330,7 10 403,5 58,9% 66,8% 74,4%

- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 20 520,0 9 969,4 13 066,7 14 741,2 48,6% 63,7% 71,8%

- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 36 795,0 24 458,3 27 338,4 30 199,4 66,5% 74,3% 82,1%









Tablica 16







DOCHODY I WYDATKI W SZCZEGÓŁOWOŚCI DANYCH OKREŚLONYCH W INFORMACJI O SZACUNKOWYM WYKONANIU BUDŻETU PAŃSTWA

















w mln zł


Budżet Wykonanie Wskaźniki
Lp. Wyszczególnienie po





zmianach I - X I - XI I - XII 4:3 5:3 6:3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. DOCHODY 228 952,5 195 131,4 215 685,5 236 367,5 85,2% 94,2% 103,2%

z tego:







dochody podatkowe i niepodatkowe 214 266,0 188 260,1 208 564,6 228 833,5 87,9% 97,3% 106,8%

- podatki pośrednie 138 517,2 121 440,7 135 281,2 146 482,1 87,7% 97,7% 105,8%

w tym: podatek akcyzowy 45 180,0 39 843,8 44 078,6 49 025,5 88,2% 97,6% 108,5%

- podatek dochodowy od osób prawnych 22 066,0 19 121,4 21 227,7 24 540,2 86,7% 96,2% 111,2%

- podatek dochodowy od osób fizycznych 31 605,0 28 507,9 31 750,6 35 358,5 90,2% 100,5% 111,9%

- dochody państwowych jednostek budżetowych 18 296,0 15 606,4 16 667,3 18 690,8 85,3% 91,1% 102,2%

w tym: wpływy z cła 1 700,0 1 450,5 1 601,8 1 747,6 85,3% 94,2% 102,8%

- pozostałe dochody 3 781,8 3 583,6 3 637,8 3 761,8 94,8% 96,2% 99,5%

w tym: wpłaty z zysku NBP 2 436,8 2 478,3 2 478,3 2 478,3 101,7% 101,7% 101,7%

środki z UE i innych źródeł niepodlegających zwrotowi 14 686,5 6 871,4 7 121,0 7 534,1 46,8% 48,5% 51,3%
- Wspólna Polityka Rolna i Rybacka 7 217,9 5 658,2 5 727,5 5 834,2 78,4% 79,4% 80,8%

- fundusze strukturalne i inne 7 468,6 1 213,2 1 393,4 1 699,8 16,2% 18,7% 22,8%


0,0
2. WYDATKI 258 952,5 199 535,3 221 710,3 1) 252 323,9*) 77,1% 85,6% 97,4%

w tym:

- obsługa długu krajowego 22 783,0 18 290,3 20 664,2 22 627,5 80,3% 90,7% 99,3%

- obsługa zadłużenia zagranicznego 5 264,9 4 527,1 4 793,6 4 953,5 86,0% 91,1% 94,1%

- rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt.środków własnych 10 616,7 8 394,7 9 312,4 10 616,7 79,1% 87,7% 100,0%

- dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego 14 680,7 11 727,4 12 810,1 14 680,7 79,9% 87,3% 100,0%

- dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 23 893,0 17 299,4 20 366,7 23 893,0 72,4% 85,2% 100,0%

- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 36 759,2 33 182,5 36 083,9 36 759,2 90,3% 98,2% 100,0%


















1) 187 tys.zł nie ujęte w sprawozdaniu, w związku z nieprzekazaniem pełnych danych sprawozdawczych przez zniesione Ministerstwo Gospodarki Morskiej do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi







*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2007 roku















Sheet 19: TABLICA17
Tablica 17




























WYDATKI BUDŻETOWE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI WIELOLETNICH









w tys. zł
Klasyfikacja budżetowa Nazwa inwestycji (wg załącznika do ustawy budżetowej)

Zobowiązania według stanu na dzień 31-12-2007 r. Wydatki / dotacje, które
część dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków / dotacji
w tym: nie wygasły z upływem bieżącego roku


budżetowego


ogółem wymagalne





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 755 75502 6050 Budowa budynku Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych w Białymstoku wraz z salą specjalną do spraw karnych zorganizowanych grup przestępczych z terenu północno-wschodniej Polski 25 942 21 841


ŁĄCZNIE CZ. 15 25 942 21 841 0 0 0
38 803 80306 6220 Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego 5 000 5 000 0 0 0
ŁĄCZNIE CZ. 38 5 000 5 000 0 0 0
39 600 60002 6230 Modernizacja linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa-Gdynia, etap II 8 127
0 0 0
39 600 60002 6239 Modernizacja linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa-Gdynia, etap II 28 207 27 559 0 0 0
39 600 60002 6209 Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, Etap II odcinek Wrocław-granica województwa dolnośląskiego 150
0 0 0
39 600 60011 6050 Budowa Obwodnicy Wrocławia A-8 100 000 27 442 0 0 18 910
ŁĄCZNIE CZ. 39 136 484 55 001 0 0 18 910
46 851 85112 6220 Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu 88 890 88 890
0 0
46 851 85112 6220 Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 30 000 30 000
0 0
46 851 85112 6220 Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim 2 000

0 2 000
46 851 85112 6220 Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy 2 000 56

1 194
46 851 85112 6220 Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku 7 900 7 900


ŁĄCZNIE CZ. 46 130 790 126 846 0 0 3 194
85/28 600 60031 6050 Budowa Drogowego Przejscia Granicznego w Grzechotkach 719 719 0 0 0
ŁĄCZNIE CZ. 85/28 719 719 0 0 0
RAZEM 298 935 209 407 0 0 22 104













































Sheet 20: WYKRES1

























































































































































































































Sheet 21: WYKRES2

Sheet 22: WYKRES3


















































Sheet 23: WYKRES4



















































Sheet 24: WYKRES5



























































































































































































































































































































































Sheet 25: WYKRES6

i usług konsumpcyjnych 102,5% (na podstawie danych GUS)








Sheet 26: WYKRES7
















































Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sprawozdanie XII 2007, sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli uczących w klasie I TI, PLAN PRACY Z
sprawozdanie XII 2007, sprawozdanie z dzialania zespolu klasowego I sem 2007-2008, Ewa Dadacz
sprawozdanie z NSRO 2007, pdf Z nr 4 do spr NSRO19012009
ZPORR sprawozdanieZPORR I polrocze 2007 24122007
sprawozdanie z NSRO 2007, pdf Z nr 2 do spr NSRO
sprawozdanie XII 2007, Milaniuk, Sławomir Milaniuk
sprawozdanie XII 2007, sekcja tenisa 2008, Informacja dotycząca działalności sekcji tenisa stołowego
sprawozdanie XII 2007, Awans smyk, Wojciech Smyk
Super sprawozdanie M7 2007 rok!, Inżynieria Środowiska PŚk, Semestr 2, Fizyka, Labo
sprawozdanie z NSRO 2007, pdf Z nr 7 do spr NSRO19012009
Sprawozdanie z Madrytu 2007
sprawozdanie operatywne roczne 2003
sprawozdanie operatywne za 2000 r
V Sprawozdanie stat 2007 tcm20 9230
uk coin operations 2007
us forscom reserve to operational 2007
sprawozdanie operatywne 12 2004 ostateczne

więcej podobnych podstron