Mariusz Kacała 171058 Data: 21.11.2010 r.

Łukasz Przywarty 171018

Inżynieria oprogramowania

Laboratorium III-V

Funkcjonalność systemu – przypadki użycia

Prowadzący:

mgr inż. Paweł Głuchowski

1. Diagram przypadków użycia

Rysunek 1: Diagram przypadków użycia

2. Słowny opis przypadków użycia

Przypadek użycia	Opis
produkcja_kwiatów	Cel: Kontrola i zarządzanie produkcją ogrodu Warunki początkowe: - brak Warunki końcowe: - wzrost ilości towaru w magazynie Przebieg: 1. Gdy występuje niedobór środków produkcyjnych (sadzonek) skocz do 2, w przeciwnym razie skocz do 3. 2. Sprawdzenie dostępności sadzonek w magazynie. Pracownik ogrodu sprawdza w Systemie dostępność towaru uruchamiając funkcję Magazyn (korzystającą z tabeli stany_magazynowe). W przypadku gdy towar jest dostępny skocz do 3, w przeciwnym razie odczekaj 1 dzień i skocz z powrotem do 2. 3. Inicjacja: aktualizacja_stanu_magazynu
aktualizacja_stanu_magazynu	Cel: Aktualizacja stanu magazynu Warunki początkowe: - przyjęcie/wydanie towaru do/z magazynu Warunki końcowe: - bieżące odwzorowanie stanów magazynowych Przebieg: 1. Pracownik magazynu odbiera lub wydaje towar. Każdą operację odebrania/wydania pracownik potwierdza w Systemie korzystając z funkcji Historia operacji w magazynie (tabela historia_operacji_magazyn). Dodaje informacje na temat daty operacji, rodzaju operacji (przyjęcie/wydanie), nazwy towaru oraz jego ilości. 2. Następuje automatyczna aktualizacja bazy danych stany_magazynowe.
magazynowanie	Cel: Monitorowanie bieżącego stanu magazynu; aktualizacje stanów magazynowych wynikających z odbioru (poboru) towaru Warunki początkowe: - producent/dystrybutor posiada towar gotowy do przekazania Warunki końcowe: - aktualizacja stanu magazynu Przebieg: 1. Pracownik magazynu sprawdza ilość (zgodnie z zamówieniem zarejestrowanym wcześniej w Systemie) i jakość odebranego towaru. W przypadku gdy ilość towaru nie zgadza się z zamówieniem lub towar jest zniszczony/nieświeży skocz do 2, w przeciwnym razie skocz do 3. 2. Inicjacja: anulowanie_zamówienia 3. Inicjacja: aktualizacja_stanu_magazynu
anulowanie_zamówienia	Cel: Anulowanie zamówienia u dystrybutora w momencie gdy ten nie jest w stanie zrealizować zamówienia lub zrealizował je częściowo/niepoprawnie (nieświeży towar, zbyt mała/duża ilość towaru) Warunki początkowe: - problemy z dostępnością/jakością/ilością towaru Warunki końcowe: - rezygnacja z zamówienia Przebieg: 1. Pracownik uruchamia procedurę Anuluj zamówienie korzystając z funkcji Zamówienia magazynu. 2. Zaznaczając odpowiednie zamówienia pracownik wybiera te, które chce anulować. 3. System prosi o wpisanie powodu anulowania zamówienia i zmienia status zamówienia na Anulowane.
import_kwiatów	Cel: Uzupełnienie braków magazynowych Warunki początkowe: - niewystarczające stany magazynowe Warunki końcowe: - złożenie zamówienia u dystrybutora Przebieg: 1. Pracownik Centrali korzysta z funkcji Złóż zamówienie, wybiera dystrybutora z bazy danych dystrybutorzy oraz deklaruje zapotrzebowanie na towar – wpisuje ilość oraz rodzaj towaru. 2. Pracownik wysyła zamówienie. Zamówienie otrzymuje status Złożone. 3. Oczekiwanie na informację zwrotną od dystrybutora. W przypadku gdy dystrybutor nie jest w stanie zrealizować zamówienia skocz do 3, w przeciwnym razie skocz do 4. 3. Inicjacja: anulowanie_zamówienia; skocz do 1 wybierając innego dystrybutora 4. Zamówienie otrzymuje status Potwierdzone. Proces składania zamówienia kończy się sukcesem.
zamówienie_klienta	Cel: Złożenie zamówienia przez klienta Warunki początkowe: - brak Warunki końcowe: - stworzenie zamówienia Przebieg: 1. Klient odwiedza stronę internetową kwiaciarni, na której znajduje się pełna oferta sprzedaży. Wyrażając chęć kupna konkretnego towaru klient korzysta z przycisku Dodaj do koszyka, który znajduje się na każdej podstronie produktu. 2. Następuje aktualizacja zawartości koszyka (tabela zamówienia). W przypadku, gdy klient kupuje więcej niż jeden produkt powtarzane zostają punty 1 i 2. 3. Klient korzysta z funkcji Kup, wpisuje swoje dane, wybiera z listy sposób odbioru towaru oraz sposób płatności. 4. Zamówienie otrzymuje numer porządkowy w celu późniejszej identyfikacji. 5. System wypisuje sumaryczne zestawienie zamówienia. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia poprawności wprowadzonych danych (ilość i rodzaj towaru, dane osobowe, sposób wysyłki i płatności). W przypadku gdy dane są poprawne Klient potwierdza zamówienie i otrzymuje ono status Realizowane, w przeciwnym razie skocz do 3.
księgowanie	Cel: Zaksięgowanie wpłat/wypłat na/z konta firmowego Centrali. Warunki początkowe: - pracownik posiada dostęp do internetowego systemu bankowego obsługującego konto bankowe. W momencie otrzymania wpłaty lub zlecenia przelewu księguje operację w Systemie. Warunki końcowe: - operacja została zaksięgowana w systemie Przebieg: 1. Pracownik Centrali korzysta z funkcji Wpłaty/wypłaty. Dodaje wpłatę lub wypłatę wpisując datę, kwotę oraz opis operacji. 2. System dodaje wpłatę/wypłatę do tabeli wpłaty_wypłaty oraz automatycznie oblicza środki dostępne na rachunku bankowym. 3. W przypadku gdy pracownik zarejestruje przelew klienta płacącego za towar aktualizuje on zamówienie zaznaczając pole Opłacone.
realizacja_zamówienia	Cel: Zrealizowanie zamówienia złożonego przez klienta Warunki początkowe: - złożenie zamówienia przez klienta Warunki końcowe: - realizacja zamówienia Przebieg: 1. Inicjacja: kompletowanie_zamówienia 2. Inicjacja: przekazanie_do_odbioru 3. Opcja: anulowanie_zamówienia_klienta (w przypadku gdy klient rezygnuje z zamówienia)
kompletowanie_zamówienia	Cel: Skompletowanie wszystkich produktów z zamówienia klienta Warunki początkowe: - złożenie zamówienia przez klienta Warunki końcowe: - uzyskanie informacji o dostępności towaru Przebieg: 1. Pracownik Centrali sprawdza dostępność towaru w magazynie korzystając z funkcji Magazyn (tabela stany_magazynowe). W przypadku dostępności towaru skocz do 2, w przeciwnym razie skocz do 4. 2. Inicjacja: aktualizacja_stanu_magazynu; zmiana statusu zamówienia na Zrealizowane. 3. System wysyła na adres e-mail klienta informację o zmianie statusu zamówienia. 4. Inicjacja: import_kwiatów
przekazanie_do_odbioru	Cel: Przekazanie towaru klientowi. Możliwe są trzy opcje: dostawa do miejsca zamieszkania, dostawa do kwiaciarni partnerskiej lub pozostawienie w Centrali. Warunki początkowe: - skompletowane zamówienie (zamówienie ze statusem Zrealizowane) oraz zaznaczone pole Opłacone (w przypadku gdy klient jako sposób płatności wybrał wpłatę na konto) Warunki końcowe: - towar oczekuje na odbiór przez klienta Przebieg: 1. Towar zostaje przekazany klientowi zgodnie z jego wcześniejszą deklaracją (tabela zamówienia – sposób_dostawy). W przypadku gdy klient wybrał wysyłkę lub dostawę do kwiaciarni skocz do 2, w przeciwnym razie skocz do 4. 2. Pracownik Centrali korzystając z formularza na stronie www przewoźnika zamawia kuriera, uzupełnia pola: adres klienta (w przypadku dostawy bezpośredniej) lub adres kwiaciarni (w przypadku dostawy do kwiaciarni partnerskiej) oraz gabaryty przesyłki a także numer konta bankowego Centrali i kwotę pobrania (w przypadku gdy klient wybrał zapłatę przy odbiorze) 3. Kurier odbiera towar z Centrali. Pracownik Centrali aktualizuje zamówienie przypisując mu numer przewozowy oraz datę wysyłki. 4. W przypadku gdy towar został wysłany do klienta zamówienie otrzymuje status Wysłane, w przypadku dostawy do kwiaciarni lub pozostawienia w Centrali – status Gotowe do odbioru. 5. System wysyła na adres e-mail klienta informację o zmianie statusu zamówienia.
anulowanie_zamówienia_klienta	Cel: Przerwanie realizacji zamówienia klienta Warunki początkowe: - klient wyraża chęć anulowania zamówienia Warunki końcowe: - zamówienie anulowane Przebieg: 1. Klient korzysta z funkcji Kontakt. Wyraża chęć anulowania zamówienia. 2. Jeśli zamówienie ma w Systemie status Realizowane pracownik zmienia ten status na Anulowane, w przeciwnym razie następuje odrzucenie prośby o anulowanie zamówienia. 3. System wysyła na adres e-mail klienta informację o zmianie statusu zamówienia.
złożenie_reklamacji	Cel: Złożenie przez klienta reklamacji towaru Warunki początkowe: - wystąpienie problemów z jakością/ ilością dostarczonych towarów Warunki końcowe: - przyjęcie lub odrzucenie reklamacji przez Centralę Przebieg: 1. Klient korzysta z funkcji Kontakt. Wyraża chęć reklamacji produktu, podaje przyczynę reklamowania towaru. 2. Pracownik Centrali korzysta z funkcji Reklamacje. Dodaje nową reklamację, wpisuje datę, numer zamówienia oraz powód reklamacji. 3. Pracownik rozpatruje reklamację i wydaje decyzję. W przypadku gdy reklamacja jest bezpodstawna skocz do 3, w przeciwnym razie skocz do 4. 3. Klient otrzymuje wiadomość e-mail z Systemu oznajmiającą odrzucenie reklamacji. Status reklamacji zostaje zmieniony na Odrzucona. 4. Klient otrzymuje wiadomość e-mail z Systemu oznajmiającą pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Status reklamacji zostaje zmieniony na Rozpatrzona pozytywnie. Zwrot pełnej wartości zamówionego towaru nastąpi w ciągi 7 dni roboczych. Forma rekompensaty: przekaz pocztowy na adres klienta.

Strona 8/8