Plan Przedsięwzięcia

CEL: Instalacja kotła wykorzystującego proces suchej destylacji drewna w technologii polegającej na prowadzeniu dwóch procesów - suszenia i pirolizy w jednej komorze instalacji bez konieczności przenoszenia paliwa

Spis treści:

1. Streszczenie…………………………………………str.3

1.1 Opis projektu - przedsięwzięcia…………………….str.3

1.2 Opis inwestora………………………………………str.6

1.3 Cel inwestycji……………………………………….str.7

2. Charakterystyka przedsiębiorstwa…………………..str.8

2.1 Wykaz osób pracujących w tartaku Holzwil...............str.8

2.2 Zapotrzebowanie na siłę roboczą……….…………..str.8

2.3 Wyposażenie tartaku w środki trwałe……...........….str.9

2.4 Maszyny i urządzenia w tartaku............……………str.9

3. Analiza rynku……………………………………….str.9

3.1 Rynki zbytu…………………………………………str.9

3.2 Analiza SWOT……………………………………...str.10

3.3 Konkuencja…………………………………………str.11

4. Strategia marketingowa……………………………..str.11

4.1 Cena...........…………………………………………str.11

4.2 Miejsce............……………………………………...str.11

4.3 Reklama...................………………………………..str.11

4.4 Produkty..............…………………………………...str.12

5. Plan finansowy……………………………………...str.12

5.1 Przychody osiągnięte ze sprzedaży produktów …....str.12

5.2 Koszty bezpośrednio związane z produkcją …...…..str.13

5.3 Zysk………………………………………………..str.14

1. STRESZCZENIE

Projekt dotyczy lepszego wykorzystania surowca drzewnego poprzez głębszy przerób odpadów z procesów technologicznych przetarcia i przerobu tarcic w celu uzyskania ciepła do procesu suszenia drewna w suszarni próżniowej oraz ogrzewania budynków. Tartak firmy Holzwil przerabia 7,5 tysiąca m3 surowca liściastego, w większości dębowego. Procesy technologiczne generują 3,5 tysięcy m3 odpadów, z czego około 2 tysiące m3 stanowią zrzyny i odpady w przerobu tarcic będące surowcem dla projektowanego wydziału suchej destylacji drewna. Ich cena rynkowa wynosząca średnio 100 zł za 1m3 stanowi 25% ceny surowca. Po przerobieniu w instalacji pirolizy wartość otrzymanych z 1 m3 odpadów węgla drzewnego i brykietu z węgla drzewnego wyniesie około 400 zł. Uzyskane z kotła ciepło zaspokoi potrzeby technologiczne w zakresie suszenia drewna w istniejącej suszarni oraz ogrzania budynków i hal produkcyjnych w okresie jesienno-zimowym. Podniesie to w znacznym stopniu rentowność firmy. Stosowane obecnie w Polsce technologie są technologiami tradycyjnego spalania odpadów w kotłach róznej konstrukcji, które niszczą środowisko poprzez odprowadzanie do atmosfery parogazowych produktów pirolizy stanowiących składniki dymu. Wybierając technologię suchej destylacji drewna oferowaną prze firmę Greenpower brano pod uwagę następujące czynniki:

-zastosowana technologia pozwala zatrzymać 65% węgla stanowiącego główny składnik drewna (średnio 50%) co powoduje redukcję emisji do atmosfery dwutlenku węgla o 2/3 przy zachowaniu sprawności kotła porównywalnej z tradycyjnym. Zastąpienie spalania drewna spalaniem gazu pirolitycznego powoduje wyeliminowanie emisji dymu i pyłów do atmosfery, co jest szczególnie ważne ze względu na położenie zakładu firmy Holzwil w centrum Starego Kurowa, w bezpośrednim sąsiedztwie domów mieszkalnych i stacji kolejowej, na terenie objętym ochroną w sieci Natura 2000 (OSO Dolina Dolnej Noteci PLB080002)

-technologia prowadzenia procesu suchej destylacji drewna firmy Greenpower polega na wygrzewaniu drewna w zamkniętej retorcie przez ściankę pojemnika. Unikalność rozwiązania polega na możliwości zmiany trybu pracy retorty z suszenia na pirolizę i odwrotnie, co powoduje, że nie istnieje potrzeba przemieszczania mokrego surowca umieszczonego w retorcie w celu wysuszenia. Instalacja jest ekologicznie czysta, całość produktów parogazowych ulega spaleniu. Emisja ogranicza się do pary wodnej i dwutlenku węgla, przy czym jego emisja jest trzykrotnie mniejsza, niż w tradycyjnym procesie spalania drewna.

-gaz uzyskiwany w procesie pirolizy zaspokaja zapotrzebowanie na ciepło tartaku firmy Holzwil, a zastosowana technologia jest przyjazna dla środowiska, co jest ważne w przypadku usytuowania firmy na obszarze objętym ochroną siecią Natura 2000.

-moc i zapotrzebowanie na paliwo oferowanej przez Greenpower instalacji zaprojektowana jest odpowiednio do możliwości w produkcyjnych firmy Holzwil,

-technologie oferowane przez firmę Greenpower powstają przy poważnym wsparciu ośrodków naukowych, które od lat zajmują się procesami pirolizy drewna, jednocześnie ilość

powstających instalacji (w roku 2010 nastąpił rozruch 79 nowych instalacji UP EURO) powoduje, że personel firmy posiada doświadczenie w obsłudze oferowanych urządzeń i procesów technologicznych.

- firma Greenpower jest właścicielem praw do opisanej technologii i jedynym w świecie producentem instalacji ją wykorzystującej .

- sprzedaż węgila drzewnego stanowiącego produkt pirolizy podniesie rentowność produkcji w tartaku firmy Holzwil

Stopniowe zamykanie na skutek działania organizacji obrońców środowiska oraz dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące obszarów ochronnych Natura 2000 wymuszają likwidację tradycyjnych retort do wypalania węgla drzewnego. Poprawia to popyt na rynku węgla brykietu drzewnego, będącego produktem ubocznym pirolizy, co dodatkowo uatrakcyjnia projekt firmy Holzwil.

1. Opis projektu - przedsięwzięcia

1.1.1_. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie składa się z posadowienia na fundamencie betonowym o powierzchni 100 m2 oraz zadzaszeniu instalacji do suchej destylacji drewna UP EURO produkcji firmy Greenpower, Charków Ukraina . Obiekt zostanie usytuowany w płn - zach. części działki nr 756/4 w Starym Kurowie, obręb Stare Kurowo będącej własnością firmy Holzwil.

1.1.2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz dotychczasowy sposób wykorzystania, pokrycie szatą roślinną.

Działka nr 756/7 zajmuje powierzchnię 37800 m2. Obecnie w miejscu planowanej instalacji składowane są odpady drzewne. Teren jest częściowo utwardzony pozbawiony szaty roślinnej.

1. Rodzaj technologii.

Proces technologiczny w instalacji wykonywana będzie w technologii niskociśnieniowej, niskotemperaturowej pirolizy odpadów drzewnych prowadzonej w szczelnie zamkniętych pojemnikach bez dostępu powietrza z zewnątrz. Instalacja składa się z dwóch komór (retort) pirolizy połączonych z gazogeneratorem. Dokładny opis instalacji w załączeniu.

Pojemniki z kawałkami drewna umieszczane będą w zamkniętej komorze, ogrzewanej ciepłem z gazogeneratora o mocy 150 kw. Jako paliwo gazogeneratora stosowana będzie kora powstająca w procesie korowania drewna w tartaku Holzwil, oraz gaz generatorowy powstający w autoklawie. Nadmiary gazu powstające w trakcie procesu technologicznego wykorzystywane są do suszenia odpadów drzewnych znajdujących się w sąsiedniej komorze. Produktem finalnym będzie węgiel drzewny.

W praktyce stosowane są także inne określenia procesu suchej destylacji drewna - termoliza, chemiczny rozkład drewna.

Główną zaletą tego instalacji jest bezpieczeństwo dla środowiska oraz wysoka wydajność w porównaniu do jej wielkości. «UP EURO» służy do zagospodarowania drewna opałowego poprzez przeprowadzenie ich suchej destylacji w celu uzyskania węgla używanego .
Instalacja jest obsługiwana przez 3 osoby, wydajność do 45 ton wysokiej jakości węgla miesięcznie. Może być stosowana zakładach drzewnych w celu wykorzystania odpadów z procesów technologicznych do produkcji węgla drzewnego.
Sterowanie instalacją odbywa się ręcznie, kontrola procesów technologicznych jest całkowicie zautomatyzowana. Kocioł posiada wymiennik ciepła , który wykorzystując powstający w procesie pirolizy gaz i wytwarza energię cieplną, ogrzewa zbiornik z wodą technologiczną o pojemności 10000 l która będzie wykorzystywana w istniejącej próżniowej suszarni drewna, do ogrzewania hal produkcyjnych, pomieszczeń biurowych.
System kondensacji. System ten pozwala na połączenie 2 lub więcej pieców do kompleksu. Daje to możliwość przesyłu gazu pirolitycznego pomiędzy instalacjami. W takim przypadku nadmiar gazu pirolitycznego z jednej instalacji jest wykorzystywany do zapoczątkowania procesu w drugiej bez potrzeby zużywania paliwa.

Piroliza wysuszonych kawałków drewna charakteryzuje się małą ilością pary wodnej w procesie. I ze względu na to współczynnik wydajności instalacji znacznie wzrasta w porównaniu do tradycyjnych pieców. Instalacja jest wyjątkowa, ponieważ nie zachodzi potrzeba przemieszczania surowca z suszarni do komory pirolizy jak to się robi w podobnych instalacjach do pirolizy pracujących poprzez dostarczanie ciepła przez ściany autoklawu. W instalacji UP EURO to proces technologiczny (suszenie i piroliza) przenoszony jest pomiędzy komorami, co zapewnia wysoką wydajność przy niższych kosztach produkcji. Instalacja jest przystosowana do pracy z linią do sortowania i pakowania węgla firmy Greenpower.

1.1.4. Opis procesu technologicznego.

W opisywanej instalacji przeprowadzany jest proces niskociśnieniowej, niskotemperaturowej termolizy drewna. Proces rozpoczyna umieszczenie w komorze pirolizy trzech zamkniętych pojemników (autoklawów) wypełnionych wysuszonymi kawałkami drewna. Drzwi komory uszczelniane są spoiwem tak, aby proces odbywał się bez dostępu powietrza. Następnie następuje inicjacja procesu zagazowywania odpadów kory drzewnej w gazogeneratorze, powstający gaz ogrzewa autoklawy znajdujące się w komorze pirolizy. System kanałów w ścianach komory zapewnia równomierne wygrzewanie. Temperatura spalanego gazu generatorowego wynosi 800 - 1000 st. C, kaloryczność ca 5MJ/m3. Po osiągnięciu ok. 400 st. C wewnątrz autoklawu rozpoczyna się proces termolizy znajdujących się tam kawałków drzewnych. Powstający w trakcie procesu węgiel drzewny pozostaje w autoklawie, a energia ze spalania części lotnych (gazu pirolitycznego) zostaje wykorzystana do suszenia kawałków drewna znajdujących się w autoklawach wewnątrz sąsiedniej komory. Spaliny z komory pirolizy odprowadzane są rurą metalową do komina. Temperatura spalin w miejscu połączenia z kominem ok. 150 - 200 st. C, na końcu komina <100 st. C. Proces pirolizy trwa od 8 do 16 godzin. Zakończenie procesu określa moment zaprzestania wydzielania się gazu generatorowego. Po zakończeniu autoklawy zostają usunięte z komory pirolizy i pozostawione do wystudzenia, a w komorze umieszczone zostają następne pojemniki z mokrymi kawałkami drewna i proces zostaje zainicjowany ponownie w sąsiedniej komorze, w której znajduje się wysuszony wsad. Ciepło z procesu studzenie zostaje wykorzystane do ogrzewania hali produkcyjnej. Proces pirolizy jest procesem bardzo egzotermicznym- części parogazowe stanowią do 70% masy powstających substancji. Powstający nadmiar energii poprzez zastosowanie wymiennika ciepła oferowanego przez producenta urządzeń zostanie wykorzystany do ogrzania pojemnika z wodą technologiczną o pojemności 10m3 obsługujący suszarnię próżniową oraz ogrzania hali produkcyjnej fryz i tarcic położonej w bezpośredniej bliskości miejsca planowanego posadowienia instalacji UP EURO, co pozwoli na oszczędności w tartaku firmy Holzwil. Dotychczas hala ogrzewana była piecami nadmuchowymi wykorzystującymi odpady drzewne stanowiące surowiec do pirolizy, a zbirnik wody technologicznej suszarni drewna był ogrzewany ciepłem z kotła na gaz ziemny.Dodatkowo powstający w procesie technologicznym węgiel zostanie sprzedany generujący dodatkowy przychód.

1. Opis technologii.

Proces suchej destylacji drewna prowadzony w warunkach kontrolowanych bez dostępu powietrza oraz egzotermicznym wygrzewaniem wkładu surowca gwarantuje niską emisję dwutlenku węgla, ponieważ następuje pełne spalenie produktów rozkładu drewna, a do 75% węgla znajdującego się w drewnie zostaje zatrzymane w postaci węgla drzewnego i nie ulega spaleniu. Ponadto ilości ciepła powstające w trakcie procesu pozwolą na ogrzanie dwóch hal produkcyjnych oraz obsługę suszarni drewna. Pozwoli to na rezygnację z ogrzewania hal piecami nadmuchowymi na odpady drzewne, które zostaną wykorzystane jako wsad do produkcji węgla i brykietu z węgla drzewnego. Instalacja do suchej destylacji drewna składa się ze dwóch szczelnych komór pirolizy, w których umieszczane są po 3 autoklawy napełnione kawałkami drewna. Komora zasilana jest ciepłem z gazogeneratora wykorzystującego odpady kory jako paliwo do rozpoczęcia i podtrzymania procesu pirolizy. Gazogenerator znajduje się pomiędzy komorami, do których jest podłączony. W jednej z komór znajdują się wysuszone do wilgotności 15% kawałki drewna poddawane termorozkładowi. Powstające w wyniku procesu chemicznego produkty parogazowe (gaz generatorowy) spalane są w gazogeneratorze, a uzyskana w tym procesie energia wykorzystana jest w drugiej komorze wypełnionej mokrym wsadem i pracującej w trybie suszarni. Po zakończeniu procesu suchej destylacji drewna komora zostaje opróżniona i następnie umieszczane w niej są pojemniki z mokrymi odpadami drewna, a w komorze z wysuszonym wsadem inicjowany jest proces pirolizy poprzez spalanie w gazogeneratorze opału (kory pochodzącej z procesu korowania kłód w tartaku). Komory wyposażone są w kominy odprowadzające parę wodną i produkty spalania do atmosfery. Instalacja umieszczona jest na betonowym fundamencie, pod metalową wiatą . Proces prowadzony jest w warunkach w pełni kontrolowanych, w średniej temperaturze 500 st. C, przy ciśnieniu maksymalnym w komorze 1,2 MPa. Instalacja jest w pełni bezpieczna i nie wywołuje ryzyka przedostania się gazu generatorowego do atmosfery Zastosowana technologia jest technologią innowacyjną w rozumieniu Art.5 p.3 p.p. 1) i 2) Ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,co potwierdza załączona wykonana w Instytucie Chemicznej Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przez Panią dr inż. Monikę Bartkowiak pod kierownictwem Pana prof. dr hab. Włodzimierza Prądzyńskiego na zlecenie firmy Holzwil. Schemat procesu technologicznego oraz rozmieszczenia urządzeń do suchej destylacji drewna stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

1.1.6. Opis urządzeń.

A/ Komora pirolizy - komora o wymiarach 4,3x2,5x2,6 m posiadające otwory drzwi, połączenia z chłodnicą oraz kominem. Ściany o grubości 0,25 m wykonane z materiałów zapewniających maksymalną termoizolację. Wewnątrz ścian system kanałów rozprowadzających ciepło z gazogeneratora zapewniający równomierne wygrzewanie autoklawów. Komora wyposażona jest w czujnik temperatury. Komora posiada szczelnie zamykane drzwi pozwalające na za- i wyładunek autoklawu, komin wysokości 10 m oraz system odprowadzający parę wodną z procesu suszenia odpadów drzewnych.

B/ Pojemnik (autoklaw) stanowi wagonik wykonany ze stali nierdzewnej grubości ścian

3 mm o wymiarach 1,8x1,5x1,5 m. Ładowanie autoklawu przeprowadza się od przodu, poprzez zamykane drzwi. Pojemnik wyposażony jest w koła umożliwiające za- i wyładunek do komory.

C/ Gazogenerator - standardowy gazogenerator produkcji firmy Greenpower, Charków, Ukraina o mocy 150 kW zasilany korą drzewną podawaną ręcznie. Generator składa się z tkomór -rozpalania i spalania gazu. Jest wyposażony w trzy wentylatory, dolne służące do dostarczenia tlenu do komór w celu całkowitego spalenia gazu pirolitycznego, oraz górny zapewniający właściwy obieg gazu i gorącego powietrza w instalacji. Gazogenerator wyposażony w drzwiczki inspekcyjne oraz czyszczenia z popielnika.

Szczegóły techniczne budowy poszczególnych części instalacji stanowią własność intelektualną firmy Greenpower. Instalacja została wdrożona do produkcji w roku 2009. Obecnie oferowane urządzenia stanowią drugą generację instalacji.

1.2 Opis inwestora.

Inwestorem jest firma Holzwil Wojciech Wilento. Firma od sierpnia prowadzi produkcję w tartaku położonym w miejscowości Stare Kurowo przy ul. Świerczewskiego 11. Ponadto firma Holzwil zajmuje się handlem drewnem. Firma zatrudnia 42 osoby w 2010 roku osiągnęła przychód w wysokości 6662090,02 zł generując zysk na poziomie 201344,78 zł.

1.3. Cel inwestycji.

JAK INWESTYCJA SŁUŻY REALIZACJI CELU
Cel ogólny działania	Cel szczegółowy
Poprawa wskaźników ekonomicznych oraz zwiększenie konkurencyjności firmy	Poprawa efektywności ekonomicznej produkcji w tartaku firmy Holzwil poprzez przerób odpadów z procesów technologicznych, co przy zatrudnieniu 2 osób spowoduje trzykrotny wzrost rentowności zakładu. Jednocześnie zastosowana technologia jest przyjazna dla środowiska, co w przypadku firmy Holzwil jest szczególnie ważne ze względu na położenie zakładu produkcyjnego

W wyniku udoskonalenia procesu technologicznego w tartaku nastąpi zwiększenie wartości produkowanych towarów o 10%, przy zwiększeniu zatrudnienia o dwa etaty pracowników fizycznych. Efektem tego jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 531000 zł Ze względu na zaprzestanie sprzedaży odpadów przychody firmy zmniejszą się o Ponadto ciepło z procesu technologicznego zastąpi używane dotąd do ogrzewania hal odpady drzewne, co da firmie oszczędności w wysokości 12000 zł rocznie.

Sch
emat działania instalacji suchej destylacji drewna „UP EURO” firmy Greenpower.

2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

Właścicielem firmy Holzwil jest Wojciech Wilento. Firma Holzwil zastała założona 1 czerwca 2007 roku. Tartak w starym Kurowie wybudowano w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Zakład został własnością firmy w sierpniu 2007 roku. Zakład zatrudniam 42 osoby, co kwalifikuje firmę do kategorii małego przedsiębiorstwa. Firma produkuje lite podłogi dębowe, płyty klejone, wyposażenie ogrodów, materiały do produkcji podłóg litych i warstwowych. Przerabia 7,5 tys. m3 drewna rocznie. W 90% dębowego, pozostałe gatunki to buk i jesion. Posiadamy największą w płn.-zach. Polsce suszarnię próżniową Duńskiej firmy WTT A/S, w której usługowo suszymy drewno. W 2010 roku firma Holzwil wygenerowała zysk netto w wysokości 201346, 30 zł. Przychody firmy wyniosły 6622090,20 zł, z czego ze sprzedaży produktów 6480381,15 zł.

2.1 Wykaz osób pracujących w przedsiębiorstwie

Lp.	Opis	Ilość zatrudnionych	Czas pracy w godzinach na dobę
1	Dyrektor - Właściciel	1	nienormowane
2	Kierownik produkcji	1	8
3	Pracownicy biurowi	3	8
4	Pracownicy produkcji	31	8
5	Pracownicy pomocniczy	6	8

1. Zapotrzebowanie na siłę roboczą.

Wydział suchej destylacji drewna spowoduje wzrost zapotrzebowania na siłę roboczą. Konieczne będzie zatrudnienie 2 osób na pełen w wymiarze 8 godzin. Obsługa instalacji suchej destylacji drewna polega na jednorazowym wyładunku autoklawu oraz przewiezienia go hali produkcyjnej oraz załadunku autoklawu z surowcem do produkcji do instalacji. Proces ten odbywa się przy pomocy wózków widłowych obsługiwanych przez operatorów. Czas za- i wyładunku autoklawu nie przekroczy 0,5 rbg/zmianę. Instalacja jest bezobsługowa, sterowana mikroprocesorem. Nadzór na prawidłową pracą instalacji sprawować będzie kierownik produkcji lub przeszkolony pracownik. Ponieważ instalacja pracować będzie w ruchu ciągłym obsługa instalacji wymaga stworzenia 2 etatów i przesunięcia 1 osoby pomiędzy wydziałami. Obsługa urządzeń do sortowania, brykietowania i pakowania węgla drzewnego w ilości 2 ton/dobę wymaga pracy dwóch w wymiarze 4 godzin w systemie jednozmianowym. Ponieważ instalacja nie wymaga stałego nadzoru, obsługujący ją pracownicy będą również obsługiwać urządzenia do sortowania, brykietowania i pakowania węgla i brykietu. Planuje się środki na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących wydział w wysokości 6200 zł miesięcznie.

1. Wyposażenie przedsiębiorstwa w środki trwałe

2.3.1. Budynki i budowle.

l.p.	Opis budynku, budowli	Powierzchnia m2	Stan techniczny
1	Hala produkcyjna przerobu tarcic	800	b. dobry
2	Hala produkcyjna traku taśmowego	218,5	b. dobry
3	Wiata magazynu gotowej produkcji	877	b. dobry
4	Hala produkcyjna traków ramowych	775,19	dobry
5	Warsztat mechaniczny, garaże	242,75	dobry
6	Stołówka	113,75	dobry
7	Zaplecze socjalne	112,5	b. dobry
8	Biurowiec	120	dobry
9	Stróżówka	12	dobry

2.4.Podstawowe maszyny i urządzenia w przedsiębiorstwie.

	Rodzaj, typ, marka	Rok produkcji	Stan techniczny	Wartość zł
1	Linia przetarcia drewna	1982	dobry
2	Obrzynarka półautomatyczna	2010	b. dobry
3	Wielopiły (2szt.)	1982	dobry
4	Trak taśmowy Lignuma	2008	b. dobry
5	Piły tarczowe Lignuma(2szt.)	2007;2008	b.dobry
6	Piły tarczowe (7 szt.)	2007	b.dobre
7	Suszarnia próżniowa WWT	1982	b.dobry
8	Wózki widłowe (2 szt.)	1999;2008	b.dobry
9	Ładowarka czołowa	1999	b.dobry
10	Strugarka czterostronna	1999	b.dobry
razem

3. ANALIZA RYNKU

3.1 Rynki zbytu.

W niniejszym biznesplanie nie ujęto oszczędności spowodowanych rezygnacją z zakupu gazu ziemnego stanowiącego źródło energii dla wykorzystywanej w tartaku firmy Holzwil próżniowej suszarni drewna. Suszarnia obecnie wykorzystywana jest do usługowego suszenia drewna. Firma Holzwil w procesie technologicznym przerobu surowca drzewnego nie suszy produkowanych prze siebie tarcic i fryz. Wykorzystanie suszarni uzależnione jest od zleceń, które ze względu na panującą na rynku meblarskim dekoniunkturę nie są stałymi. Z wyżej wymienionych przyczyn skupiono się w niniejszym biznesplanie na oszczędnościach z tytułu rezygnacji z opalania hal i budynków drewnem oraz sprzedaży powstającego w trakcie pracy instalacji węgla drzewnego.Węgiel drzewny ma bardzo małą gęstość (zachowuje częściowo strukturę ścian komórkowych drewna). Ma duże zdolności adsorpcyjne dzięki silnie rozwiniętej powierzchni (patrz węgiel aktywny). Jako paliwo ma ok. trzykrotnie większą wydajność energetyczną niż drewno. 1 kg węgla drzewnego daje ilość energii podobną do uzyskiwanej ze spalenia 1 litra benzyny. Ze względu na stosunkowo małą zawartość substancji smolistych należy do paliw stałych generujących najmniejsze ilości zanieczyszczeń. Posiada bardzo szerokie zastosowanie. Używany jest jako adsorbent w filtrach wodnych i gazowych ze względu na zdolność do pochłaniania płynów, gazów i nieprzyjemnych zapachów. Popularne paliwo do grillów (nieprzetworzony lub w formie brykietów) oraz składnik prochu czarnego. Wykorzystywany jest w przemyśle farmaceutycznym, a także do produkcji kosmetyków. Używa się go jako barwnik przy produkcji skoncentrowanych soków owocowych, dżemów, żelków, sosów warzywnych, lukrecji oraz innych wyrobów cukierniczych. Wykorzystywany jest w plastyce do tworzenia rysunków i szkiców. Zarówno węgiel drzewny jak i brykiet z węgla drzewnego są powszechnie używane do grilla.

Hurtowa cena najtańszego węgla ( jest to węgiel grillowy) wynosiła w 2010 roku około 1100 zł i miała tendencję wzrostową. Firma Holzwil podpisała listy intencyjne dotyczące odbioru węgla z następującymi odbiorcami:

lp	nazwa odbiorcy	Deklarowany odbiór miesięcznie	cena	Sposób odbioru
1		40 ton	1050	całorocznie
2	„Trojak” sp. z o.o. Drezdenko	1,5 ton	1500	marzec-sierpień
3	„Endis” sp. z o.o. Międzychód	1,5 ton	1500	marzec-sierpień

Listy intencyjne załączono do niniejszego dokumentu.

Tendencja wzrostowa ceny węgla drzewnego spowodowane jest to drastycznym wzrostem ceny surowca w Lasach Państwowych. Na aukcjach internetowych organizowanych przez Lasy Państwowe cena drewna liściastego stosowanego do produkcji węgla drzewnego wzrosła z 103 zł/m3 w roku 2008 do 180 zł/m3 w roku 2011.

3.2 Analiza SWOT.

STRENGHTS bardzo dobry efekt ekonomiczny dla firmy Holzwil technologia przyjazna dla środowiska doświadczenie firmy Greenpower w produkcji instalacji do pirolizy drewna rosnące zapotrzebowanie na produkty suchej destylacji drewna -węgiel drzewny	WEAKNESSES trudno dostępne i wysoko oprocentowane kredyty na inwestycje dla przedsiębiorstw branży drzewnej
OPPORTUNITIES rosnąca cena węgla drzewnego rosnące ceny surowca kupowanego przez producentów węgla drzewnego w L.P. pozytywna opinia Instytutu Chemicznej Technologii Drewna w Poznaniu	THREATS planowana instalacja jest pierwszą tego typu w kraju, możliwe są kłopoty w fazie rozruchu

3.3 Konkurencja.

Największym producentem węgla drzewnego w Polsce jest firma Gryfskand. Posiada ona trzy zakłady produkcyjne, w Gryfinie, Hajnówce i Ińsku. Produkcja węgla drzewnego w zakładach Gryfskandu odbywa się zamkniętym cyklem, w którym w trakcie destylacji węgla drzewnego produkowane gazy pirolityczne, są mieszane z tlenem i spalane w komorze spalania Ponadto istnieją firmy w południowo - wschodniej Polsce wypalające węgiel drzewny w tradycyjnych retortach. Wypalanie węgla metodą tradycyjną podowuje wydalanie do atmosfery dużych ilości tlenku i dwutlenku węgla oraz metanu skłóądających się na gaz pirolityczny. Spotyka się to z protestami mieszkańców okolic, gdzie wypalany jest węgiel oraz organizacji obrońców środowiska. Ze względu na zagrożenia dla środowiska stwarzane przez tradycyjne wypalanie węgla tradycyjne retorty są stopniowo zamykane.

W tartaku firmy Holzwil jako surowiec do produkcji wykorzystywane będą własne odpady z drewna tartacznego, dlatego zakłady firmy Gryfskand nie będą stanowiły konkurencji na rynku zakupu surowca. Niewielkie ilości produkowanego węgla drzewnego i brykietu nie będą miały żadnego wpływu na rynek tych produktów, który dodatkowo jest rosnący.

4. STRATEGIA MARKETINGOWA

4.1 Cena.

Rodzaj produktu	Cena w zł/t 2011 r)
Węgiel drzewny pakowany w kontenery elastyczne	1050
Węgiel drzewny w workach 2,5 kg	1500

4.2 Miejsce.

Obiekty kotłowni wykorzystującej proces suchej destylacji drewna mieścić się będą na terenie tartaku w Starym Kurowie. Obiekt instalacji zostanie usytuowany w płn - zach. części działki nr 756/4 w Starym Kurowie, obręb Stare Kurowo.

4.3 Reklama.

Ze względu na stosunkowo niewielkie ilości produkowanego węgla i brykietu z węgla drzewnego przedsiębiorstwo nie potrzebuje reklamy, nie będzie więc w związku z tym przeznaczało żadnych nakładów finansowych na ten cel. Głównym celem inwestycji jest produkcja ciepła dla celów technologicznych i grzewczych przy jednoczesnym ograniczeniu emicji dwutlenku węgla. Wielkość rynku zbytu w okolicy jest wystarczająca. Dodatkowo zapotrzebowanie na węgiel drzewny firmy Dancook oraz pozostałych odbiorców, którzy podpisali z firmą Holzwil listy intencyjne w sprawie odbioru węgla drzewnego w całości pokrywają przewidywaną wysokość produkcji.

4.4. Produkty.

W sierpniu 2010 roku firma Holzwil zleciła firmie Trogen Kraska wyprodukowania próbnej instalacji, w której można sprawdzić możliwości prowadzenia suchej destylacji drewna w technologii, która następnie ma być wykorzystywana w tartaku. Przeprowadziliśmy próby w autoklawie o pojemności 50 litrów. Uzyskaliśmy wydajność 38% węgla drzewnego używając jako surowca suchej fryzy dębowej wyprodukowanej w tartaku Holzwil oraz ciepło, które pozwoliło na ogrzanie pomieszczenia o kubaturze 82m3. Węgiel został przebadany w w Zakładach Pomiarowo-Badawczych Energetyki w Gliwicach. Wyniki badań węgla drzewnego wykazały bardzo dobre parametry jakościowe produktów. Wyniki badań załączono do biznesplanu.

5. PLAN FINANSOWY

5.1 Przychody osiągnięte ze sprzedaży produktów.

Produkt	Roczna produkcja w tonach	Roczna sprzedaż w tonach
				ilość	cena	wartość
Węgiel drzewny pakowany w kontenery elastyczne	480	480	1050	504000
Węgiel drzewny w workach 2,5 kg	18	18	1500	27000
razem				531000

Dodatkowe oszczędności w wysokości 12 tys. zł wynikną z zastąpienia spalania drewna w piecach nadmuchowych hali produkcyjnej ciepłem z instalacji do suchej destylacji drewna. Łącznie przychody ze sprzedaży i oszczędności wyniosą 543000 zł. Miesięczne przychody ze sprzedaży węgla wyniosą 44250 zł, oszczędności z tytułu zastąpienia spalania w piecach nadmuchowych drewna wyniosą 1000 zł, łącznie 45250 zł. Dodatkowy przychód stanowić będą prawa do emisji dwutlenku węgla. W wyniku przetworzenia odpadów drzewnych w węgiel firma Holzwil może sprzedać rocznie prawo do emisji 1826 ton dwutlenku węgla. Produkcja węgla drzewnego z odpadów, zamiast ich spalania w rozumieniu ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji stanowi emisję zredukowaną, która daje prawo do jej dalszej sprzedaży na zasadach określonych w ustawie. Firma Holzwil rozpoczęła negocjacje z firmą VERERA LTD Agias Elenis 4 P.C. 1060 Nicosia CY w sprawie sprzedaży praw do emisji CO2. Wstępnie roczny przychód z tego tytułu może wynieść 30 000 zł. Ze względu na brak ostatecznego porozumienia, przyszłe przychody ze sprzedaży praw do emisji dwutlenku węgla nie zostały ujęte w niniejszym dokumencie. Nie ujęto także oszczędności z tytułu rezygnacji z zakupu gazu propan butan używanego w suszarni do drewna. Ze względu na wysoki koszt gazu suszarnia wykorzystywana jest obecnie w niewielkim. Po instalacji kotła UP EURO suszarnia wykorzystywana będzie na potrzeby własne firmy oraz usługowo, co dodatkowo zwiększy przychody firmy Holzwil.

5.2. Koszty.

5.2.1. Koszty bezpośrednio związane z produkcją.

Rodzaj kosztów	Wielkość roczna
Energia elektryczna	2400
Podatek gruntowy zł	1900
Paliwo do wózka widłowego	900
Płace zł	74400
Remonty i serwis,	8000
zakup big-bagów	3600
amortyzacja	23584
razem	114784

Dodatkowo firma Holzwil utraci przychody ze sprzedaży odpadów drzewnych w wysokości 178 tys. zł rocznie. Łącznie koszty i utracone przychody wyniosą 292784 zł rocznie. Miesięcznie koszty wydziałowe wyniosą 9565 zł, strata w przychodach ze sprzedaży odpadów wyniesie 14833 zł, łącznie 24428 zł.

1. Koszty związane z uruchomieniem produkcji.

Rodzaj kosztów	wartość
Budowa zadaszenia i utwardzenie terenu pod instalację do suchej destylacji drewna	38500
Przygotowanie niezbędnej dokumentacji (biznesplan, opinia w sprawie innowacyjności instalacji, kosztorysy inwestorskie, wnioski kredytowe)	1500
Rozruch urządzeń i instalacji	1000
razem	41000

*cena maszyn i urządzeń do produkcji węgla obejmuje transport od producenta do Starego Kurowa, instalację i rozruch. Koszty przewidziane w biznesplanie obejmują dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb maszyn i urządzeń do produkcji węgla drzewnego.

5.2.3 Koszty zakupu maszyn i urządzeń.

	Rodzaj, typ, marka	Rok produkcji	Producent	Wartość zł
1	Instalacja suchej destylacji drewna	2011	Greenpower	117920*
Razem maszyny i urządzenia				117920

*cena producenta w Euro, przyjęto kurs 4,00 zł

Łączny koszt wybudowania i uruchomienia wydziału suchej destylacji drewna wyniesie 158920 zł.

1. Szczegółowe zestawienie kosztów budowy i uruchomienia wydziału
   suchej destylacji drewna wraz z harmonogramem wydatków.

Wyżej opisane koszty stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

5.2.5 Zestawienie kosztów i przychodów ze sprzedaży węgla i brykietu w okresie trwania
inwestycji związanych z uruchomieniem wydziału suchej destylacji drewna.

1. Zysk.

Miesięcznie wydział suchej destylacji drewna będzie generował zysk netto w wysokości 20822 zł, co daje zysk w skali roku w wysokości 249864, co pozwoli to podwoić rentowność tartaku firmy Holzwil. Miesięczne przychody ze sprzedaży produkcji wydziału w wysokości 44250 zł zwiększą przychody firmy o 10%. Jak wynika z wyliczeń różnicy kosztów i przychodów narastająco bez uwzględnienia kosztów uzyskania i obsługi kredytu inwestycyjnego w banku komercyjnym oraz premii technologicznej z Banku Gospodarstwa Krajowego inwestycja zwróci się w ciągu 23 miesięcy od jej rozpoczęcia. Dla wyliczenia czasu zwrotu inwestycji przy uwzględnieniu kredytu inwestycyjnego w banku komercyjnym oraz premii technologicznej z B.G.K. Przyjęto założenia:

- wysokość kredytu komercyjnego - 75% wartości inwestycji - 119190 zł

• wkład własny - 25% wartości inwestycji - 39730 zł

• koszt kredytu inwestycyjnego (oprocentowanie, prowizja) - 12%

• premia inwestycyjna B.G.K. - 60% wartości inwestycji - 95352 zł

• okres kredytowania - 36 miesięcy

W takim przypadku po uzyskaniu premii inwestycyjnej B.G.K. Koszt obsługi pozostałej sumy kredytu komercyjnego wyniesie 742 zł miesięcznie. Zwrot inwestycji nastąpi po 6 miesiącach. W przypadku nie otrzymania przez firmę Holzwil premii inwestycyjnej i konieczności spłaty kredytu inwestycyjnego ze środków własnych zwrot inwestycji nastąpi po 11 miesiącach, a zysk uwzględniający koszty obsługi kredytu inwestycyjnego wyniesie 17114 zł.

Zestawienia kosztów i przychodów w okresie zwrotu inwestycji

1. Inwestycja finansowana ze środków własnych.

1. Inwestycja finansowana ze środków własnych i kredytu inwestycyjnego z uwzględnieniem premii technologicznej B.G.K.

1. Inwestycja finansowana ze środków własnych i kredytu inwestycyjnego bez uwzględnienia premii technologicznej B.G.K.

Z powyższych zestawień wynika, że uruchomienie wydziału suchej destylacji drewna stanowi szansę na znaczną poprawę wskaźników ekonomicznych firmy Holzwil. Rosnące ceny węgla drzewnego pozwalają sądzić, że w kolejnych latach rentowność wydziału będzie wzrastać. Wykorzystywanie odpadów drzewnych do produkcji węgla drzewnego powoduje, że realna wartość odpadów jest wyższa od ceny zakupu surowca, który w I półroczu 2011 roku wynosi 380 zł/m3. Dzięki temu niwelowane jest ryzyko wynikające z braku stabilności cen drewna oferowanych przez Lasy Państwowe i możliwości jego dalszych podwyżek. Wprowadzenie na polski rynek sprawdzonej, przyjaznej dla środowiska i relatywnie taniej technologii stanowi również szansę dla innych małych przedsiębiorstw branży drzewnej. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w pirolizę odpadów w firmie przeprowadziliśmy analizę ekonomiczną inwestycji w linię do produkcji brykietu na podstawie danych uzyskanych od spółki Dolnanoteć. Zwrot kosztów poniesionych na zakup maszyn i urządzeń następuje w kilkukrotnie dłuższym okresie niż w przypadku pirolizy. Poza tym konkurencja na rynku gotowego produktu jest znacznie większa ze względu na mnogość firm zajmujących się produkcją brykietów i pelletu. Dodatkowo zastosowanie gotowego produktu jest bardziej powszechne w przypadku wegla do grilla. Podsumowując inwestycja pozwoli doprowadzić rentowność firmy Holzwil do poziomu 10%, co stanowi znakomity wskaźnik dla przemysłu drzewnego, przy całkowitym zwrocie inwestycji inwestycji po 6, 8 lub 11 miesiącach w zależności od wariantu finansowania.

13

---