Uruchomić program Navision 4.0 SP3 i wykonać kolejno zapisane poniżej polecenia:

1. Określić liczbę nabywców wprowadzonych do bazy danych, których nazwy w bazie rozpoczynają się od litery N (wybrać z menu Sprzedaż i Marketing → Sprzedaż →Nabywcy i przełączyć się na widok listy (klawisz F5). W otwartej liście należy ustawić się na kolumnie Nazwa i wprowadzić z klawiatury literę N z opcją „Uwzględnij wielkość liter” oraz wykonywać polecenia zgodnie z dyspozycjami zawartymi w otwartym okienku wyszukiwania, aż do wyszukania wszystkich wierszy z żądanymi nazwami nabywców). Liczbę nabywców zapisać w pliku R-02-(1) w formacie WORD (doc).

2. Z jakiego miasta pochodzi nabywca „Filtry Polskie”? (nazwa nabywcy jest wyszukiwana jak w pkt. 1, a następnie po wybraniu przycisku OK. powrót do zakładki Ogólne i odczyt danych nabywcy; taki sam wynik można osiągnąć będąc w zakładce Ogólne i korzystając z klawiszy Pg Up lub Pg Dn). Nazwę miasta zapisać w pliku R-02-(2) w formacie WORD (doc).

3. Ilu nabywców, których nazwy rozpoczynają się od litery N ma jeszcze zerowe saldo? (wybrać zakładkę Ogólne w Kartotece nabywcy, następnie wybrać myszką lub klawiszem Tab pole Nazwa i wybrać z Menu Głównego ikonę Filtr tabeli (Ctrl+F7). następnie w otwartym oknie Filtr tabeli w wierszu z zapisem „Nazwa” w kolumnie Pole, umieścić N* w kolumnie Filtr i wybrać kolejno przyciski Zastosuj i OK., co spowoduje, że w zakładce Ogólne będą dostępne dane tylko żądanych nabywców, które należy kolejno przeglądać korzystając z klawiszy Pg Up lub Pg Dn, sprawdzając wartości zapisane w polu Saldo (PLN); powrót do pełnej listy nabywców przez wybranie z Menu Głównego ikony Pokaż wszystko (Shift+Ctrl+F7)). Liczbę nabywców zapisać w pliku R-02-(3) w formacie WORD (doc).

4. Ile faktur wystawiono nabywcy „Selangor Sp. z o.o.”? (dla żądanego nabywcy w zakładce Ogólne w Kartotece nabywcy należy kliknąć w polu Saldo i następnie kliknąć na strzałkę, która pojawiła się obok tego pola; w otwartej tabeli w polu Typ dokumentu należy wyszukać wszystkie zapisy oznaczające wystawione faktury). Liczbę faktur zapisać w pliku R-02-(4) w formacie WORD (doc).

5. Jaki NIP ma nabywca „Drukarnia Akcydensowa Gryf”? (wybrać zakładkę Ogólne w Kartotece nabywcy i korzystając z klawiszy Pg Up lub Pg Dn wybrać żądanego nabywcę, następnie wybrać zakładkę Handel Zagraniczny). Odczytany NIP zapisać w pliku R-02-(5) w formacie WORD (doc).

6. Jaki numer w bazie ma zapas o nazwie „Koło łańcuchowe tylne”? (wybrać z menu Sprzedaż i Marketing → Zapasy i ceny →Zapasy i przełączyć się na widok listy zapasów (klawisz F5). W otwartej liście ustawić się na pole Opis i wprowadzić z klawiatury literę K z opcją „Uwzględnij wielkość liter” oraz wykonywać polecenia zgodnie z dyspozycjami zawartymi w otwartym okienku wyszukiwania, aż do wyszukania wiersza z żądaną nazwą zapasu, którego numer odczytuje się w polu Nr listy). Odczytany numer zapisać w pliku R-02-(6) w formacie WORD (doc).

7. Jaki jest aktualny stan zapasu z pkt. 6? (dla żądanego zapasu w zakładce Ogólne w Kartotece zapasu odczytuje się liczbę zapisaną w polu Zapasy). Odczytany aktualny stan zapasu zapisać w pliku R-02-(7) w formacie WORD (doc).

8. Ile dotychczas zakupiono zapasu „Przednie koło”, a ile sprzedano? (dla żądanego zapasu w zakładce Ogólne w Kartotece zapasu należy kliknąć w polu Zapasy i następnie kliknąć na strzałkę, która pojawiła się obok tego pola; w otwartej tabeli należy odczytać zapisy w polu Ilość zafakturowana (liczby ujemne oznaczają sprzedaż, liczby dodatnie zakup zapasu)). Odczytane liczby zapisać w pliku R-02-(8) w formacie WORD (doc).

9. Jaka jest cena jednostkowa zapasu z pkt. 8? (dla żądanego zapasu w zakładce Fakturowanie w Kartotece zapasu odczytuje się zawartość pola Cena jednostkowa). Odczytaną cenę jednostkową zapisać w pliku R-02-(9) w formacie WORD (doc).

10. Jaką nazwę ma konto 1210? (wybrać z menu Zarządzanie Finansami → Księga Główna → Plan Kont. W otwartej liście Plan kont należy wybrać w kolumnie Nr za pomocą klawiszy strzałek kierunku (góra-dół) lub klawiszy Pg Up lub Pg Dn żądane konto i w kolumnie Nazwa odczytać jego nazwę należy ustawić się na kolumnie Nazwa). Odczytaną nazwę konta zapisać w pliku R-02-(10) w formacie WORD (doc).

11. Jakie jest saldo konta 1210? (Z listy Plan kont, klikając przycisk Konto i wybierając opcję Kartoteka z rozwijanej listy, przechodzi się do zakładki Ogólne w Kartotece konta K/G i odczytuje się zawartość pola Saldo). Odczytana wartość salda zapisać w pliku R-02-(11) w formacie WORD (doc).

12. Ile dokumentów KW wystawiła kasa dla konta „Grunty i budynki”? (dla żądanego konta w zakładce Ogólne w Kartotece konta K/G  należy kliknąć w umieszczony na dole przycisk funkcyjny Konto i z rozwiniętej listy wybierać opcję Zapisy Księgi).Liczbę dokumentów zapisać w pliku R-02-(12) w formacie WORD (doc).

13. Czy konto z pkt. 12 jest kontem Bilansowym, czy Wynikowym? (zamknąć listę otwartą w poprzednim punkcie, powracając tym samym do zakładki Ogólne w Kartotece konta K/G, w której w polu Wynikowe/bilansowe należy odczytać poszukiwaną odpowiedź). Odczytany typ konta zapisać w pliku R-02-(13) w formacie WORD (doc).

14. Jakie numery mają faktury wystawione nabywcy „Drukarnia Akcydensowa Gryf”? (wybrać z menu Sprzedaż i Marketing → Przetwarzanie zamówień →Faktury i przełączyć się na widok listy (klawisz F5). W otwartej liście należy ustawić się na kolumnie Nazwa nabywcy i wprowadzić z klawiatury ciąg znaków identyfikujący żądanego nabywcę (w zależności od potrzeb można ustawić opcję „Uwzględnij wielkość liter”) oraz wykonywać polecenia zgodnie z dyspozycjami zawartymi w otwartym okienku wyszukiwania, aż do wyszukania wszystkich wierszy z żądaną nazwą nabywcy; numery faktur odczytywane są w polu Nr). Odczytane numery zapisać w pliku R-02-(14) w formacie WORD (doc).

15. Ile i jakiego asortymenty zamówił nabywca „Dobry Dźwięk Sp. z o.o.” i czy wystawione faktury zostały zaksięgowane? (wybrać z menu Sprzedaż i Marketing → Przetwarzanie zamówień →Zamówienia i przełączyć się na widok listy (klawisz F5) w celu wybrania żądanego nabywcy. Dla wybranego nabywcy w oknie Zamówienie sprzedaży, na liście u dołu zakładki Ogólne zapoznać się z danymi dotyczącymi zamówień. W celu sprawdzenia, czy faktury zostały zaksięgowane, korzystając z przycisku funkcyjnego Zamówienie wybrać z listy opcję Faktury, które otwiera okno Zaksięgowane faktury sprzedaży). Odczytane nazwy (symbole)asortymentu i wielkości ich zamówienia zapisać w pliku R-02-(15a) w formacie WORD (doc), a numery zaksięgowanych faktur zapisać w pliku R-02-(15b) w formacie WORD (doc).

16. Kiedy przypada termin zapłaty za faktury z pkt. 14? (wybrać z menu Sprzedaż i Marketing → Przetwarzanie zamówień →Faktury i przełączyć się na widok listy (klawisz F5) w celu wybrania żądanego nabywcy i żądanego numeru faktury, a następnie klikając na przycisk funkcyjny OK. powrócić do okna Faktura sprzedaży. Dla żądanego odbiorcy i żądanej faktury termin zapłaty znajduje się w polu Termin płatności zakładki Fakturowanie oknie Faktura sprzedaży). Odczytane numery faktur i daty zapisać w pliku R-02-(16) w formacie WORD (doc).

17. Który numer ma wydanie na zewnątrz (WZ) dla nabywcy „Jan Ubezpieczenia S.A.”, którego dnia wydano towar? (wybrać z menu Sprzedaż i Marketing → Przetwarzanie zamówień → Zamówienia i przełączyć się na widok listy (klawisz F5) w celu wybrania żądanego nabywcy. Dla wybranego nabywcy w oknie Zamówienie sprzedaży. W celu sprawdzenia, czy wydania zostały zaksięgowane, korzystając z przycisku funkcyjnego Zamówienie wybrać z listy opcję Wydania, które otwiera okno Zaksięgowane wydania sprzedaży, zawierające dane dotyczące wydania towaru. Powrócić do okna Zamówienie sprzedaży i wybrać zakładkę Dostawy w celu odczytania daty wydania towaru z pola Data Wydania). Odczytane dane zapisać w pliku R-02-(17) w formacie WORD (doc).

18. Jakie było piąte w kolejności księgowanie w firmie? (wybrać z menu Zarządzanie Finansami → Księga Główna → Dzienniki główne i w otwartym oknie Dziennik główny odnaleźć piąty w kolejności zapis (wiersz). Zapoznać się z treścią tego zapisu). Odczytaną charakterystykę zapisu zapisać w pliku R-02-(18) w formacie WORD (doc).

19. Jak wielkie zamówienie złożono u dostawcy „Postmaster Warszawa”? (wybrać z menu Zakupy→Przetwarzanie zamówień → Zamówienia, przełączyć do widoku listy (klawisz F5 i odnaleźć żądanego dostawcę oraz powrócić do okna Zamówienie zakupu (przycisk funkcyjny OK). Z wykazu umieszczonego w dolnej części okna odczytuje się ilość zamówionych jednostek towaru). Odczytaną nazwę (symbol) towaru i wielkość jego zamówienia zapisać w pliku R-02-(19) w formacie WORD (doc).

20. Jaki jest obecnie stan zapasu towaru zamówionego w pkt. 19 i jaka jest jego cena jednostkowa? (wybrać z menu Sprzedaż i Marketing → Zapasy i ceny →Zapasy i przełączyć się na widok listy zapasów (klawisz F5). W otwartej liście wyszukać wiersz opisujący żądany towar (wyszukiwanie np. według numeru (Nr) towaru) i wrócić do okna Kartoteka zakupu za pomocą przycisku funkcyjnego OK. Z pola Zapasy zakładki Ogólne tego okna odczytuje się aktualną wielkość zapasu, a z pola Cena jednostkowa zakładki Fakturowanie - cenę jednostkową zapasu). Odczytane wielkości zapisać w pliku R-02-(20) w formacie WORD (doc).

21. Po ile towar z pkt. 19 był ostatnio kupowany? (w widoku wybranym w poprzednim punkcie w zakładce Fakturowanie odczytuje się żądaną liczbę z pola Koszt jednostkowy). Odczytaną cenę zapisać w pliku R-02-(21) w formacie WORD (doc).

22. Jaki zysk (w %) otrzymuje się przy ustalonym koszcie jednostkowym i cenach dla towaru z pkt. 19? (w widoku wybranym w pkt. 20 w zakładce Fakturowanie odczytuje się liczbę z pola Zysk (%)).Odczytaną wielkość zysku zapisać w pliku R-02-(22) w formacie WORD (doc).

23. Ile towaru zamówionego w pkt. 19 dotychczas zakupiono i ile sprzedano? (w widoku wybranym w punkcie 20 w zakładce Ogólne kliknąć pole Zapasy, a następnie kliknąć strzałkę z prawej strony tego pola i odczytać wyświetlone zapisy (liczby ujemne oznaczają sprzedaż, liczby dodatnie zakup zapasu)). Odczytany liczby sprzedaży i zakupu zapisać w pliku R-02-(23) w formacie WORD (doc).

24. Jakiego dokumentu dotyczyło ostatnie księgowanie w rejestrze K/G (Księga Główna)? (wybrać z menu Zarządzanie Finansami → Księga Główna → Dzienniki główne. W otwartej liście Dziennik główny wybrać za klawiszy Pg Up lub Pg Dn żądany wiersz oznaczający ostatni zapis księgowy. Szczegóły tego zapisu w Księdze Głównej są dostępne w oknie Zapisy księgi głównej otwieranym za pomocą klawiszy Ctrl+F5 lub za pomocą przycisku funkcyjnego Konto i opcji Zapisy księgi). Odczytane szczegóły zapisać w pliku R-02-(24) w formacie WORD (doc).

Strona 3 z 3

Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania (ZIZ) ASI 1,2,3

Temat 2: MBS Navision 4.0 SP3 - wyszukiwanie danych w bazie danych

---