Faktura VAT
nr FWR99190385/002/14
Oryginał
z dnia 07.02.2014
luty 2014
Sprzedawca:
Orange Polska S.A.
Al.Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995
Nr rachunku: 42 1030 1931 7018 7119 9919 0385
Informacje:
Tel.: 801 505 505, www.orange.pl
Korespondencja:
Orange Polska S.A., ul.Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice
Nabywca:
MALANOWSKA ANETA
KRZYWY WOŁÓW 10 m 1
56-100 WOŁÓW
Numer ewidencyjny Klienta: 711 999 1903 8523
Adres korespondencyjny
MALANOWSKA ANETA
KRZYWY WOŁÓW 10 m 1
56-100 WOŁÓW
Rozliczenie bieżące
Kwota netto
Stawka VAT
Kwota VAT
Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne
39,84
23%
9,16
49,00
Razem faktura VAT
39,84
9,16
49,00
czterdzieści dziewięć złotych 00/100
Rozliczenie dodatkowe
Szczegóły w rozliczeniu konta
-7,68
Termin płatności:
21.02.2014
Do zapłaty:
41,32 zł
Płatne: GOTÓWKA
Płacę poprzez:
Rozliczenie konta
Saldo poprzednie
42,32
Wpływ na konto tp z dnia 17.01.2014 (dziękujemy)
-50,00
Bieżąca faktura
49,00
Rozliczenie dodatkowe
-7,68
Nadpłaty rozliczone na bieżących fakturach
7,68
Saldo końcowe
41,32
Rozliczenie dodatkowe
Z tytułu nadpłaty z poprzedniego miesiąca
-7,68
Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonych
reklamacji, indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności.
FWR99190385/002/14 strona 2 / 2
Orange Polska S.A.
42 1030 1931 7018
7119 9919 0385
**41,32
MALANOWSKA ANETA
KRZYWY WOŁÓW 10 1
56-100 WOŁÓW
nr fakt. FWR99190385/002/14
Orange Polska S.A.
Al.Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
42 1030 1931 7018 7119 9919 0385
X
CZT*JED* zł*TRZ*DWA* gr*
MALANOWSKA ANETA
KRZYWY WOŁÓW 10 1, 56-100 WOŁÓW
PLN
**41,32
nr fakt. FWR99190385/002/14
06
7119 9919038523 140021 18 000004132 0
Załącznik do faktury
nr FWR99190385/002/14
nr neostrady: 262529673319
Zestawienie opłat stałych i jednorazowych
Nazwa usługi
Okres rozliczeniowy
Ilość
Kwota netto
Kwota brutto
Neostrada 10Mb (24 mies.)
luty 2014
1
39,84
49,00
Razem
39,84
49,00