Faktura VAT
nr
FSI91309938/002/14
Oryginał
z dnia 04.02.2014
luty 2014
Sprzedawca:
Orange Polska S.A.
Al.Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, NIP: 526-02-50-995
Nr rachunku: 76 1030 1931 7012 4309 9130 9938
Informacje:
Tel.: 801 505 505, www.orange.pl
Korespondencja:
Orange Polska S.A., ul.Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice
Nabywca:
PASTERNAK AGNIESZKA
WOJKÓW 21
98-235 BŁASZKI, WOJKÓW
Numer ewidencyjny Klienta: 430 991 3099 3822
Adres korespondencyjny
PASTERNAK AGNIESZKA
WOJKÓW 21, WOJKÓW
98-235 BŁASZKI
Rozliczenie bieżące
Kwota netto
Stawka VAT
Kwota VAT
Kwota brutto
Usługi telekomunikacyjne
84,55
23%
19,45
104,00
Razem faktura VAT
84,55
19,45
104,00
sto cztery złote 00/100
Termin płatności:
18.02.2014
Do zapłaty:
104,00 zł
Płatne: GOTÓWKA
Płacę poprzez:
Rozliczenie konta
Saldo poprzednie
104,35
Wpływ na konto tp z dnia 14.01.2014 (dziękujemy)
-104,35
Bieżąca faktura
104,00
Saldo końcowe
104,00
Uwaga: Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonych
reklamacji, indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności.
FSI91309938/002/14 strona 2 / 2
Orange Polska S.A.
76 1030 1931 7012
4309 9130 9938
**104,00
PASTERNAK AGNIESZKA
WOJKÓW 21
98-235 BŁASZKI
nr fakt. FSI91309938/002/14
Orange Polska S.A.
Al.Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
76 1030 1931 7012 4309 9130 9938
X
JED*ZER*CZT* zł*ZER*ZER* gr*
PASTERNAK AGNIESZKA
WOJKÓW 21, 98-235 BŁASZKI
PLN
**104,00
nr fakt. FSI91309938/002/14
06
4309 9130993822 140021 50 000010400 0
Załącznik do faktury
nr FSI91309938/002/14
nr usługi: 1101595053
Zestawienie opłat stałych i jednorazowych
Nazwa usługi
Okres rozliczeniowy
Ilość
Kwota netto
Kwota brutto
Neostrada 10Mb+Orange TV+Telefon w FunPacku (24 mies.)
luty 2014
1
60,78
74,76
- w tym opłata za Internet 49,00 zł z VAT
Razem
60,78
74,76
nr telefonu IP: 43 829 02 19
Skumulowane zestawienie połączeń w okresie: 01.01.2014 - 31.01.2014
Numer
Ilość
Czas
Netto
Brutto
krajowe VoIP
627305871
3
0:57:26
0
0
625997690
1
0:08:25
0
0
Razem
4
1:05:51
0
0
do telefonii internetowej VoIP
438291537
54
2:13:11
0
0
438291541
19
4:42:12
0
0
438292695
8
0:11:17
0
0
438293511
2
0:01:32
0
0
Numer
Ilość
Czas
Netto
Brutto
438293528
2
0:08:54
0
0
438264179
1
0:04:51
0
0
438290027
1
0:01:09
0
0
438291060
1
0:02:06
0
0
438291414
1
0:00:37
0
0
438291415
1
0:00:41
0
0
438291536
1
0:08:42
0
0
438292020
1
0:00:28
0
0
438299269
1
0:00:06
0
0
Razem
93
7:35:46
0
0
Razem
97
8:41:37
0
0
nr neostrady: 851039627931
Zestawienie opłat stałych i jednorazowych
Nazwa usługi
Okres rozliczeniowy
Ilość
Kwota netto
Kwota brutto
utrzymanie łącza
luty 2014
1
23,77
29,24
Razem
23,77
29,24