Biznes plan zakładu

opieki zdrowotnej

Izabela Rydlewska-Liszkowska

Struktura biznes planu

• Streszczenie
• Profil i zakres działania
• Założenia planu strategicznego
• Plan techniczny
• Plan marketingowy
• Plan organizacyjny
• Plan finansowy
• Podsumowanie + załączniki

Streszczenie

• Przedmiot bp
• Dla kogo
• Cel bp
• Jakie środki realizacji
• Koszty ogółem
• Źródła finansowania
• Efekty
• Mocne strony

Profil i zakres działania

• Historia zoz, zakres działania
• Obszar działania
• Cele zakładu
• Zakres działalności
• Struktura organizacyjna
• Zamierzenia na przyszłość

Założenia planu strategicznego

• Analiza strategiczna
• Strategiczna pozycja zakładu
• Wybór i wdrożenie strategii (warianty)

Plan techniczny

• Opis świadczeń zdrowotnych
• Zdolności wytwarzania świadczeń zdr.
• Wykonanie i plan wykonania świadczeń (w

tym świadczenia na zewnątrz)

• Koszty jednostkowe
• Majątek trwały
• Inwestycje
• Harmonogram zakupów
• Planowane remonty
• Koszty działalności

Cd

• Zatrudnienie, ilość + formy
• Liczba łóżek

Plan organizacyjny

• Organizacja pracy i zasoby ludzkie
• Harmonogram zmian

Plan marketingowy

• Założenia
• Analiza rynku

Plan finansowy

• Prognoza przychodów (warianty)
• Prognoza cen świadczeń
• Prognoza kosztów
• prognoza wyniku finansowego
• Prognoza kosztów stałych i zmiennych
• Analiza prospektywna rachunku wyników
• Bilans + prognoza bilansu
• Cash flow

Cd

• Struktura i dynamika kosztów (indeksy

łańcuchowe)

• Wskaźniki Du Ponta
• Punkt równowagi
• Płynność finansowa

Podsumowanie

• Pochwała własnych pomysłów
• Warunki realizacji

Załączniki,

np.

• Informacje o zatrudnieniu
• Wielkość i struktura sprzedaży wg

świadczeń

• Struktura odbiorców
• Koszty w układzie rodzajowym i

kalkulacyjnym

• Projekcja analizy wskaźnikowej