Podaj syntetyczną Umieść indywidualne
nazwę procedury oznaczenie procedury
Nr dokumentu:
Nazwa procedury
Logo firmy Audyty wewnętrzne
PR6
edycja: 1.0 Obowiązuje od: 31.05.2007
Niniejszy dokument jest własnością firmy  ABC  do u\
ytku wewnętrznego, podlega nadzorowi
Opracował Zatwierdził Egz. nr
A. Nowak Z. Kowalski 3
Kolejny numer wydania
procedury
1. Cel
/Jednym-dwoma zdaniami określ, co ma być efektem stosowania procedury/
2. Zakres
/Syntetycznie zapisz, co obejmuje procedura/
3. Obszar stosowania
/Wymień w jakich działach/komórkach organizacyjnych ma zastosowanie
procedura/
4. Zasady postępowania
Odpo
l.p. Opis
wiedzialny
/Opisz czynności które regulujesz procedurą i określ, kto jest za nie
odpowiedzialny/
5. Dokumenty związane
/Wymień nazwy i oznaczenia innych procedur, instrukcji lub przepisów, które
są potrzebne, aby zrealizować procedurę. Jeśli jakaś czynność jest ju\

opisana w innym dokumencie albo gdzie indziej są określone wymagania  to
ich nie przepisuj. Po prostu przywołaj dokument związany/
Strona 1 z 2
W stopce umieść info o
liczbie stron
6. Zapisy
/Wymień zbiorczo (poprzez przywołanie nazwy i ew. oznaczenia) wszystkie
zapisy, jakie pojawiły się w opisie punktu 4.
Jeśli chcesz, \
eby miały one obowiązujący formularz, wg wzoru którego chesz
\
eby były zapisywane  wymień je dodatkowo w punkcie 7 /
7. Załącznik
/Wymień załączniki, które są potrzebne do zapisywania albo zrozumienia
procedury. Będą to wzory formularzy zapisów oraz inne załączniki wg
potrzeb, np. tabele, rysunki etc./
8. Wykaz zmian
Edycja nr Data edycji Opis zmiany
/Przy wprowadzaniu kolejnych edycji w tabelkę wpisz, która to edycja i
czego dotyczyła. Pozwoli to u\
ytkownikom na śledzenie zmian i jednoznaczna
odpowiedz
, od kiedy obowiązywały poszczególne zasady. Pamiętaj jednocześnie
zmienić edycję w nagłówku dokumentu./
Strona 2 z 2