P R O T O K Ó Ł

z kontroli ....... ...................................................................................................................

(podać nazwę jednostki kontrolowanej)

W dniu (-ach) ...................................Gminna, Powiatowa* Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej* w .........................................................w składzie:

(podać nazwę komisji)

1. Druh (-na).....................................................................................

2. Druh (-na).....................................................................................

3. Druh (-na).....................................................................................

4. Druh (-na).....................................................................................

Na podstawie uchwały Nr................... z dnia.................... Gminnej, Powiatowej* Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej* w ............................................w kontroli uczestniczyli jako doradca, specjalista, biegły*:

1. Pan (-i) .........................................................................................

2. Pan (-i) .........................................................................................

3. Pan (-i) .........................................................................................

W trakcie kontroli obecni byli i udzielali wyjaśnień :

1. Druh (-na) ....................................................................................

2. Druh (-na) ....................................................................................

3. Druh (-na) ....................................................................................

W toku kontroli ustalono co następuje:

I. W zakresie statutowej działalności Zarządu.

Dokumentację Zarządu ......................................................... prowadzą Druhowie

(podać nazwę)

1. .................................................................

2. .................................................................

Jednostka ma nadane Numery : KRS , REGON , NIP*.

1.Książkę pracy Ochotniczej Straży Pożarnej prowadzi Druh (-na) .........................................., książka prowadzona jest prawidłowo/nieprawidłowo*.

Występują następujące niedociągnięcia: ...............................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

2. Uchwały i wnioski wynikające z protokółów i oddzielnych uchwał podjętych na walnych zebraniach oraz posiedzeniach zarządów i prezydiów zarządu* zostały zrealizowane w sposób zadowalający/niezadowalający*.

Nie zrealizowano następujących uchwał i wniosków: ........................................... ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

Udzielający wyjaśnień Druh (-na) ............................................... jako przyczynę niezrealizowania uchwał i wniosków podał: ......................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Karty ewidencyjne członków OSP, Zarządu* ........................................... wraz z podpisanym przyrzeczeniem są prowadzone prawidłowo/nieprawidłowo*. Przechowywane są zgodnie/niezgodnie* z ustawą o ochronie danych osobowych. Występują następujące braki:.........................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

4. Plany pracy Zarządu, Prezydium Zarządu ............................................ , MDP, KDP, Orkiestry, Zespołu .............................., Koła Sportowego, Komisji ......................., inne .....................* są opracowane/nie opracowane*. Realizacja planów pracy przedstawia się następująco:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. W okresie od................. do ....................... w składzie Zarządu ....................................

nastąpiły następujące zmiany:

1. ...................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................

przyczyną wyżej wymienionych zmian było:

1. ...................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................

Zmiany w składzie Zarządu ............................................. były zgodne/niezgodne* ze statutem.

6. Współpraca Zarządu ................................... z organami władzy samorządowej i administracji rządowej przedstawia się następująco: ..................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

(opisać przedstawione wnioski i postulaty oraz ich realizację)

II. W zakresie operacyjno - technicznym

1. Jednostkę operacyjno - techniczną powołał Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Uchwałą Nr..../...... z dnia............na wniosek Naczelnika OSP z dnia ............................... Strażacy powołani do jednostki operacyjno-technicznej mają /nie mają* odpowiednie badania lekarskie, przeszkolenie bhp, przeszkolenie strażackie uprawniające do działań ratowniczych w jednostce. W toku kontroli ustalono co następuje: ....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(opisać występujące nieprawidłowości lub uwagi godne rozpowszechnienia)

2. Naczelnik OSP Druh (-na) .......................................... prowadzi/nie prowadzi* książkę Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej lub dokumentację zgodną z dokumentami znajdującymi się w książce. W trakcie kontroli stwierdzono/nie stwierdzono* nieprawidłowości: .............................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

opisać jakie)

3. Stan techniczny i konserwacja pojazdów, sprzętu silnikowego i sprzętu pożarniczego przedstawia się następująco: ...........................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(opisać występujące braki i niedociągnięcia w tym pod kątem bhp)

4. Stan techniczny i przygotowanie remizy OSP do potrzeb operacyjno- technicznych jednostki OSP przedstawia się następująco: ...................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(opisać braki i niedociągnięcia w tym pod kątem bhp)

5. Stan techniczny i wyposażenie strażaków w odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej przedstawia się następująco: ...........................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(opisać braki i niedociągnięcia)

III. Działalność finansowo - gospodarcza.

1. Jednostka OSP, Zarząd ................................* prowadzi / nie prowadzi* działalność gospodarczą.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(jeżeli tak, opisać kto prowadzi księgowość i na jakich zasadach)

2. Skarbnik/księgowa (-wy)* złożył/nie złożył* oświadczenie o odpowiedzialności finansowej w dniu ............ i znajduje się u Druha (-ny) ..............................................................

3. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli kasy i dokumentacji finansowej, którą prowadzi skarbnik Druh (-na) ........................................................ W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono co następuje :

1. Książka skarbnika (księga obrotów pieniężnych) została zamknięta na pozycji nr ........., saldo kasowe w kasie podręcznej w dniu kontroli wynosiło .....................zł,

2. Jednostka OSP, Zarząd .............................*, posiada konto bankowe/ książeczkę oszczędnościową* w Banku .............................................................

Nr konta....................................................... według wyciągu bankowego Nr........................ z dnia ........................ znajdowała się kwota ............................,

3) Łącznie saldo w kasie podręcznej i na koncie/książeczce oszczędnościowej* wynosi .................................. zł

4) Dochody w jednostce, Zarządzie .......................................pochodzą z następujących źródeł:

a) .............................................................................................kwota..................zł

b) .............................................................................................kwota..................zł

c) .............................................................................................kwota..................zł

d) .............................................................................................kwota..................zł

e) .............................................................................................kwota..................zł

5) Jednostka OSP, Zarząd ..........................................* ponosił wydatki wg następujących §§:

a) .............................................................................................kwota .................zł

b) .............................................................................................kwota..................zł

c) .............................................................................................kwota .................zł

d) .............................................................................................kwota .................zł

e) .............................................................................................kwota .................zł

4. Do zapisów w książce skarbnika (księga obrotów pieniężnych), dokumentacji księgowej*, w takich dokumentach jak: kwitariusze, ewidencja i opisy rachunków, faktur, paragonów Gminna, Powiatowa, Komisja Rewizyjna OSP* nie wnosi/wnosi* następujące uwagi: ......................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5. Książkę Gospodarza, Książkę Inwentaryzacyjną Zarządu ..........................*, (książkę majątkową OSP, ewidencję sprzętu i wyposażenia prowadzi/nie prowadzi Druh (-na) ........................................................................ Książka jest/nie jest* prowadzona na bieżąco.

Stan materiałów, przedmiotów i środków trwałych i nietrwałych oraz wyposażenia osobistego jest/nie jest* zgodny z zapisami w książce gospodarza OSP, Zarządu*.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ………...

(jeżeli występują nieprawidłowości, opisać jakie)

W książce dokonano/nie dokonano* podziału na majątek, który jest własnością OSP, Zarządu*, Gminy.

6. Komisja Inwentaryzacyjna oraz Komisja Likwidacyjna zostały powołane uchwałą Nr............ z dnia..............Zarządu ............................................... .

7. Komisja Inwentaryzacyjna dokonała/nie dokonała* inwentaryzacji w dniu ............................ Arkusze spisowe sporządzone są prawidłowo/nieprawidłowo*.

8. Komisja likwidacyjna na wniosek komisji inwentaryzacyjnej w okresie sprawozdawczym dokonała wybrakowania następującego mienia:

1) majątek i sprzęt będący własnością OSP / Zarządu*

2) sprzęt techniczny, silnikowy i wyposażenie osobiste

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

9. W czasie kontroli stwierdzono, że materiały, przedmioty i środki trwałe i nietrwałe, przedmioty i sprzęt ochrony osobistej są składowane i zabezpieczone przed kradzieżą prawidłowo/nieprawidłowo*. Komisja wnosi/nie wnosi* następujące uwagi: .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

10. Księgę przychodu i rozchodu materiałów pędnych prowadzi Druh (-na) ............................................................................................................................................

11. Karty drogowe i pracy sprzętu silnikowego prowadzi (-ą) Druhowie (-ny) .............................................w okresie ............................................................ W dniu kontroli stan paliwa w zbiornikach wynosił .......... l na zapasie w kanistrach ..........l. Stan paliwa jest /nie jest* zgodny z dokumentacją.

IV. INNE USTALENIA WYNIKŁE W TRAKCIE KONTROLI:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

V. UWAGI I WNIOSKI POKONTROLNE:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.........................................dnia ......................

PODPISY

KONTROLOWANYCH. KOMISJ REWIZYJNEJ

• - niepotrzebne skreślić

7

---