POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WROCŁAW 23.12.02
WYDZIAŁ GÓRNICZY
ROK IV
EPiOZ
PROJEKT NR1 Z EKONOMIKI,ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA.
Temat: Prognoza kosztów odkrywkowej eksploatacji złoża.
Prowadzący: Wykonał:
dr inż. W.Glapa
SPIS TREŚCI:
Zakres prognozy.
1.1. Model technologii eksploatacji złoża.
1.2. Podstawowe parametry techniczne i ekonomiczne - dane wejściowe.
1.3. Przyjęte założenia organizacji czasu pracy.
2. Zdolność wydobywcza zastosowanej technologii.
2.1. Wydajności efektywne urządzeń i maszyn.
2.2 Zdolności wydobywcze maszyn i zakładu górniczego.
3. Obliczenia kosztów.
3.1. Koszty zdejmowania nadkładu.
3.2. Koszty wydobycia kopaliny.
3.3. Koszty eksploatacji kopaliny.
4. Struktury kosztów całkowitych i jednostkowych.
4.1. Urabiania nadkładu i kopaliny.
4.2.Transportu kopaliny i nadkładu.
4.3 Pracy każdej maszyny.
5. Wyodrębnienie podziału kosztów na:
5.1. Koszty stałe.
5.2. Koszty zmienne.
6. Koszty przedsięwzięcia w układzie rodzajowym.
7. Własna analiza i ocena uzyskanych wyników.
8. Wykorzystane źródła.
1.1. Model technologii eksploatacji złoża.
1.2.Podstawowe parametry techniczne i ekonomiczne - dane wejściowe.
Lp. |
Nazwa maszyny |
Ilość |
Cena jednostkowa |
Cena |
Moc zainstalowana |
Napęd |
Wydajność |
|
|
szt. |
zł |
Zł |
kW |
|
m3/h |
1 |
Koparka jednonaczyniowa CASE-CX 210 |
2 |
400.000 |
800.000 |
105,0 |
Spalin. |
135 |
2 |
Koparka jednonaczyniowa CRAWLER M150H |
1 |
300.000 |
300.000 |
100,0 |
Spalin. |
130 |
3 |
Koparka SRs 85 |
1 |
900.000 |
900.000 |
105,0 |
Elektr. |
150 |
4 |
Przenośnik taśmowy PTG- 650 |
3*210m (630m) |
500.000 za km |
315.000 |
- |
Elektr. |
- |
Parametry ekonomiczno-eksploatacyjne:
Cena zakupu gruntu 17 tyś zł / ha
Cena robót rekultywacyjnych 35 tyś zł /ha
Cena sprzedaży kopaliny 25,00 zł /t
Opłata eksploatacyjna dla gminy , przyjmuję 0.48 zł/t
Parametry techniczni-eksploatacyjne:
Nadkład 6 m
I piętro 5 m
II piętro 7 m
1.3.Przyjęte założenia organizacji czasu pracy:
System pracy dwuzmianowy,każda zmiana trwa 8 godzin
Obsadzenie pracowników na poszczególnych stanowiskach:
Lp. |
Nazwa maszyny |
Liczba osób pracujących na pierwszej zmianie |
Liczba osób pracujących na drugiej zmianie |
1 |
Koparka SRs 85
|
1 |
1 |
2 |
Koparka jednonaczyniowa CASE-CX 210 |
2 |
2 |
3 |
Koparka jednonaczyniowa CRAWLER M150H |
1 |
1 |
4 |
3xPrzenośnik taśmowy po 210m model PTG - 650 |
3*2=6 |
3*2=6 |
5 |
Dozór techniczny
|
2 |
2 |
RAZEM |
12 |
12 |
2. Zdolność wydobywcza zastosowanej technologii:
Prognozowanie wydobycia kopaliny i usuwanie nakładu dla poszczególnych maszyn
W = nm*Q*Tp*kt*nzm*lr*ρ
nm - liczba maszyn
nzm - liczba zmian
Ir - ilość dni roboczych
Q - wydajność maszyn
Tp - czas pracy
kt - współczynnik wykorzystania czasu pracy: 0.8
ρ - gęstość usypowa kopaliny [GLINA] 1,6 Mg/m3 , dla nadkładu 1,8 Mg/m3
Prognozowanie całkowite wydobycia kopaliny w ciągu roku:
Przyjmuję wydajność efektywną maszyn równą 75% wydajności teoretycznej:
Wk = WSRs85 + WM150H
WSRs85=1*112,5*8*0,8*2*259*1,6=596736,0 Mg/rok
WM150H=1*97,5*8*0,8*2*259*1,6=517171,2 Mg/rok
Wk=596736,0+517171,2=1113907,2 Mg/rok
Prognozowanie usuwania nadkładu w ciągu roku:
Wn=WCASE-CX 210Wn=2*101,25*8*0,8*2*259*1,8=1208390,4 Mg/rok
3. Obliczanie kosztów.
3.1. Zdejmowanie nadkładu
Maszyny pracująca przy zdejmowaniu nadkładu : 2* koparka jednonaczyniowa CASE-CX 210
przenośnik taśmowy PTG - 650
amortyzacja dwóch koparek jednonaczyniowych CASE-CX 210 oraz jednego przenośnika taśmowego PTG - 650:
Cena początkowa jednego przenośnika taśmowego PTG - 650: 105000 zł
Cena początkowa jednej koparki: 400000 zł
Stawka amortyzacyjna: 14%
Wartość rocznego odpisu amortyzacyjnego dla jednej koparki oraz dla jednego przenośnika taśmowego PTG - 650 według metody liniowej:
A= a * Wp :100%
gdzie:
a - stopa amortyzacyjna
Wp - wartość początkowa maszyny
A=14*105000: 100%=14700 zł Amortyzacja roczna dla koparki
A=14*400000:100%=56000 zł * 2 = 112000 zł i przenośnika: 126700 zł
Amortyzacja miesięczna: Am=56000:12=4666,67 zł * 2 = 9333,34 zł dla dwóch koparek.
Amortyzacja miesięczna: Am=14700:12=1225 zł
Zużycie oleju napędowego w ciągu jednej zmiany:
Zp=N*kn*kt*nm*Tp
gdzie:
N- moc maszyny- 105 kW
kn - współczynnik wykorzystania mocy- 0.8
kt - współczynnik wykorzystania czasu pracy- 0.8
nm - liczba maszyn na zmianę- 2
Tp - czas pracy - 8h
Zp=105*0.8*0.8*2*8=1075,2
W ciągu roku:
Zpr=Zp*nzm*lr
gdzie:
Zp- zużycie paliwa na zmianę
nzm- liczba zmian w ciągu doby - 2
lr - liczba dni roboczych - 259
Zpr=1075,2*2*259=556953,6
Przeliczenie objętości oleju napędowego na masę:
Zpm=ρo*Zp/1000[Mg/m3*dm3 /1000=Mg]
gdzie:
ρo- gęstość oleju napędowego- 0.848 Mg/m3
Zpm=0.848*1075,2/1000=0,91
koszt zużycia oleju napędowego w ciągu jednej zmiany
kp = Zpm * Co
gdzie:
Co- cena oleju napędowego w punktach sprzedaży PKN ORLEN S.A wynosi 2062 zł/Mg
kp=0,91*2062=1880,07 zł
koszt zużycia oleju napędowego w ciągu roku:
kpr = kp*nzm*lr
kpr=1880,07*2 *259 = 973875,7 zł
Wynagrodzenia [brutto] dla pracowników na poszczególnych stanowiskach:
Lp. |
Stanowisko |
Stawka brutto PLN za miesiąc
|
1 |
Operator koparki jednonaczyniowej CASE-CX 210 |
2200 |
2 |
Operator koparki SRs 85 |
2350 |
3 |
Operator koparki jednonaczyniowej M150H |
2100 |
4 |
Operator przenośnika taśmowego PTG- 650 |
2000 |
5 |
Dozór techniczny |
3000 |
Koszt zdejmowania nadkładu = koszt amortyzacji maszyn+ koszt zużycia paliwa i energii + koszt płacy pracowniczych
Koszt zdejmowania nadkładu = 126700 + 1110960,93 + 100800 = 1338460,93 zł (w skali roku)
3.2. Wydobycie kopaliny
Maszyny i urządzenia pracujące przy wydobyciu kopaliny :
- Koparka jednonaczyniowa M150H
- Koparka SRs 85
- 2 * Przenośnik taśmowy PTG-650
|
Koparka M150H |
Koparka SRs 85 |
Przenośnik taśmowy PTG-650 |
Amortyzacja roczna |
42000 |
126000 |
29400 |
Amortyzacja miesięczna |
3500 |
10500 |
2450 |
Zp |
512 |
- |
- |
Zpr |
265216 |
- |
- |
Kp |
895.27 |
- |
- |
Kpr |
463750,33 |
- |
- |
Ze |
- |
537 |
1538,048 |
Zer |
- |
278166 |
796775,531 |
Ke |
- |
184.78 |
529,24 |
Ker |
- |
95716.92 |
274170,46 |
Cena energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych wynosi 0,3441 zł /kWh ( [ [dane z 31.12.2001 roku - Wrocławski Zakład Energetyczny)
Zużycie energii elektrycznej przez przenośnik taśmowy w czasie jednej zmiany:
Ze = N*ηN*kT*km*Tp=769,024 kWh
- w ciągu roku:
Zer = Ze * nzm* lr=398387,76 kWh
N- moc maszyny
kN , kT - współczynnik wykorzystania mocy i czasu pracy (0,6-0,8)
Tp - czas pracy 8 godz.
nzm - liczba zmian w ciągu doby , przyjęto 2 zmiany
nm - liczba maszyn na zmianę
lr - liczba dni roboczych 264
koszt zużycia energii elektrycznej w czasie jednej zmiany
ke = Ze * Ce=264,62 zł
gdzie:
Ce- cena energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych wynosi: 0.3441 zł/kWh
koszt zużycia energii elektrycznej w ciągu roku
ker = Zer * Ce=137085,23 zł
Obliczanie mocy czynnej przenośnika taśmowego PTG 650, szerokość taśmy:650 mm
N = L ( 0,0004*Qef + 0,0020)
L - długość przenośnika L = 2*210 m
Qef - wydajność efektywna
Qef = ΣQwsp + 10% ΣQwsp = (1*150+1*130) + 10% (1*150+1*130) = =280+28=308 m3/h
maszyny współpracujące to:
koparka SRs 85 1 szt.
koparka jednonaczyniowa M150H 1 szt.
N = 420 ( 0,0004*308 + 0,0020) = 52,58 kWh
Koszt wydobycia kopaliny = koszt amortyzacji maszyn+ koszt zużycia paliwa + koszt płacy pracowniczych
Koszt wydobycia kopaliny = 197400 + 833637,71 + 194400 = 1180437,71 zł
3.3.Eksploatacji kopaliny ze złoża
Powierzchnia użytkowa poszczególnych pięter:
Si = (Wi/ρi * 1/mi)/10000
Wi - wydobycie roczne danego piętra
ρi - gęstość usypowa nadkładu i kopaliny
mi - miąższość danego piętra
PIĘTRO ROBOCZE |
W i |
ρ i |
m i |
S i |
- |
Mg/rok |
Mg/m3 |
m |
ha |
Nadkład |
1208390,4 |
1,8 |
6 |
11,19 |
I-piętro |
517171,2 |
1,6 |
5 |
6,46 |
II-piętro |
596736,0 |
1,6 |
7 |
5,328 |
suma: |
|
|
|
22,978 |
|
|
|
|
|
Wydobycie kopaliny : |
1113907,2 |
Mg/rok |
|
|
Cena zakupu gruntu 17 tyś zł / ha
Cena robót rekultywacyjnych 35 tyś zł /ha
Opłata eksploatacyjna dla gliny , przyjmuję 0.48 zł/t
KOSZT EKSPLOATACJI KOPALINY ZE ZŁOŻA |
||
|
|
|
SKŁADNIKI KOSZTU EKSPLOATACJI |
KOSZT ROCZNY |
KOSZT MIESIĘCZNY |
|
zł |
zł |
Koszt zakupu gruntu |
390626.0 |
32552,17 |
Koszt usuwania nadkładu |
1338460,93 |
94889,64 |
Koszt wydobycia kopaliny |
1180437,71 |
115015,71 |
Koszt opłat eksploatacyjnych |
534675,456 |
44556,29 |
Koszt rekultywacji terenu |
804230,0 |
67019,17 |
Podatek od gruntu |
130208,67 |
10850,72 |
RAZEM : |
4378638,766 |
364886,56 |
4.Struktury kosztów całkowitych i jednostkowych.
Koszt jednostkowy obliczamy wg. wzoru
KJ = KC/WŁ
KC - koszt całkowity
WŁ - prognozowane roczne wydobycie kopaliny
4.1.Urabianie nadkładu i kopaliny.
Urabianie mas |
Koszt całkowity |
Koszt jednostkowy |
Usuwanie nadkładu |
1338460,93 |
1,107 |
Wydobycie kopaliny |
1180437,71 |
1,06 |
Eksploatacja kopaliny |
4378638,766 |
3,93 |
4.2.Transportu kopaliny.
Rodzaj transportu kopaliny |
Koszt całkowity |
Koszt jednostkowy |
KOSZT AMORTYZACJI |
|
|
Przenośnik taśmowy PTG- 650 |
44100,0 |
0,0396 |
KOSZT ZUŻYCIA ENERGII |
|
|
Przenośnik taśmowy PTG- 650 |
411221.28 |
0,37 |
KOSZT PŁAC PRACOWNIKA |
|
|
Przenośnik taśmowy PTG- 650 |
144000,0 |
0,13 |
5.Wyodrębnienie podziału kosztów:
5.1.Koszty stałe.
5.2. Koszty zmienne.
RODZAJ KOSZTU |
KOSZTY STAŁE |
KOSZTY ZMIENNE |
Koszt zakupu gruntu |
390626.0 |
|
Koszt rekultywacji |
804230,0 |
|
Koszt amortyzacji maszyn |
324100,0 |
|
Podatek od gruntu |
130208,67 |
|
Koszt zużycia energii elektrycznej lub paliwa |
|
1944598,64 |
Koszt płac pracowniczych |
|
322200,0 |
Koszt opłat eksploatacyjnych |
|
534675,456 |
KOSZTY OGÓŁEM |
1649164,67 |
2801474,1 |
6. Koszty przedsięwzięcia w układzie rodzajowym.
KOSZT |
RODZAJ KOSZTU |
WARTOŚĆ KOSZTU |
UDZIAŁ KOSZTU |
- |
- |
zł |
% |
Koszt materialny |
Amortyzacja |
324100,0 |
7,28 |
|
Zużycie energii elektrycznej lub paliwa |
1944598,64 |
43,69 |
|
Zakup gruntu |
390626.0 |
8,78 |
|
Rekultywacja |
804230,0 |
18,07 |
|
Podatek od gruntu |
130208,67 |
2,92 |
|
Płace |
322200,0 |
7,24 |
|
Opłaty eksploatacyjne |
534675,456 |
12,01 |
Koszty ogółem |
Eksploatacja |
4450638,766 |
100,00 |
7. Analiza i ocena uzyskanych wyników.
Przychód ze sprzedaży kruszywa naturalnego
P = WŁ * C
WŁ - prognozowana wydobycie kruszywa naturalnego
C - cena kruszywa naturalnego -25,00 zł /t
P =1113907,2 * 25,00 =27847680,0 zł
Zysk z eksploatacji kruszywa naturalnego
Z = P - KE
KE - koszt eksploatacji gliny
Z =27847680,0 - 4450638,766=23397041,23 zł
Wnioski :
Według zaprojektowanego przeze mnie modelu eksploatacja gliny jest bardzo opłacalna ponieważ przynosi dochód miesięczny równy 1949753,436 zł
8.Wykorzystane źródła:
Koszt Uzyskania Przychodu - Urząd Skarbowy w Lubinie.
Metody obliczania amortyzacji - notatki z zajęć projektowych.
Dochód pracownika do opodatkowania i koszt brutto ponoszony przez pracodawcę - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lubinie.
Cena oleju napędowego w hurtowych punktach sprzedaży - PKN ORLEN S.A w Lubinie
Cena energii elektrycznej-Wrocławskie Zakłady Energetyczne S.A.
Koparki dobierałem przy pomocy internetu,odwiedziłem strony: www.case.pl oraz www.zama.pl po przeanalizowaniu kilku modeli dobrałem te koparki które odpowiadają mojej kopalni odkrywkowej.
Przenośniki taśmowe dobrałem na konsultacjach z przedmoitu „Transport kopalniany”
Dane do projektu:
Kopalina: glina
Miąższość pierwszego piętra: 5 m
Miąższość drugiego piętra: 7 m
Cena zakupu maszyny do zdejmowania nadkładu: 400000 zł
Cena zakupu maszyny do urabiania pierwszego piętra: 300000 zł
Cena zakupu maszyny do urabiania drugiego piętra: 900000 zł
Długość jednego przenośnika: 210 m
Cena zakupu gruntu: 17000 zł/ha
Koszt rekultywacji terenu: 35000 zł/ha
Amortyzacja: liniowa
Miąższość nadkładu: 6 m