SPIS TREŚCI Cel Przedmiot i zakres stosowania Odpowiedzialność Definicje i terminologia Opis postępowania Dokumenty związane Wykaz formularzy
ROZDZIELNIK oraz potwierdzenie otrzymania i zobowiązania do przestrzegania wymagań dokumentu: PP -- DF -- DO ......................................... HA ......................................... DH ......................................... HB ......................................... DA ......................................... EE ......................................... DM ......................................... MM ......................................... DK ......................................... PH ......................................... DE ......................................... RKS ......................................... PJ ......................................... FA ......................................... FD ......................................... FI ......................................... FF ......................................... FK ......................................... FB ......................................... OL ......................................... OT ......................................... OM ......................................... PH .........................................
Opracował: (imię i nazwisko, podpis)	Zweryfikował: (imię i nazwisko, podpis)	Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis)
Jerzy Jezior	Monika Najder	Artur Depta
Data: 30.04.2009.	Data: 18.05.2009.	Data: 29.05.2009.
Zmiany:

Dokument jest własnością FERRO S.A. i przeznaczony jest do użytku służbowego. Zabrania się dokonywania zmian treści, kopiowania i przekazywania poza FERRO S.A. bez zgody Prezesa Zarządu.

1. Cel

Celem procedury jest ustanowienie takich zasad postępowania, aby zapewnić, że w przypadku wykrycia zaistniałych lub potencjalnych niezgodności w ramach systemu zarządzania jakością zostaną podjęte działania korygujące i zapobiegawcze eliminujące przyczyny powstawania tych niezgodności lub zagrożeń i zapobiegające ich powtarzaniu się.

2. Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiotem procedury są zasady i tryb postępowania przy identyfikowaniu potencjalnych
i rzeczywistych przyczyn niezgodności oraz przy podejmowaniu działań, które eliminują lub ograniczają do minimum powtarzanie tych niezgodności / potencjalnych niezgodności w całym przedsiębiorstwie FERRO S.A.

3. Odpowiedzialność

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością jest odpowiedzialny jest za nadzór, skuteczność
i doskonalenie procesu

4. Definicje i terminologia

Niezgodność - niespełnienie wymagań

Działania zapobiegawcze - działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej

Działania korygujące - działanie w celu wyeliminowania przyczyn wykrytej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji

Korekcja - działanie w celu wyeliminowania wykrytej niezgodności

Uwaga: Istnieje różnica pomiędzy „korekcją”, a „działaniami krygującymi”:

• „korekcja” odnosi się do naprawy, przeróbki lub regulacji i wiąże się z postępowaniem z istniejącą niezgodnością,

• „działania korygujące” związane są z usuwaniem przyczyn niezgodności

5. Opis postępowania

Działania korygujące stosowane są jako narzędzie doskonalenia, eliminujące niezgodności w celu zapobiegania ich powtórnemu wystąpieniu. Działania korygujące dostosowane są do skutków, jakie powodują napotkane niezgodności.

Działania zapobiegawcze stosowane są w celu utrzymania parametrów procesów. Zapobieganie stratom poprzez planowanie w odniesieniu do procesów zasadniczych i wspomagających do działań w celu zapewnienia zadowolenia zainteresowanych stron. Działania zapobiegawcze dostosowane są do skutków potencjalnych problemów.

5.1 Inicjowanie działań korygujących / zapobiegawczych

• Działania korygujące / zapobiegawcze są zarządzane przez Pełnomocnika Zarządu ds. SZJiŚ i Nadzoru Właścicielskiego w stosunku do niezgodności ujawnionych przez:

• „Przegląd Zarządzania” przeprowadzany przez Kierownictwo;

• audit zewnętrzny;

• audit wewnętrzny (wg procedury auditów wewnętrznych);

• reklamacje klientów;

• przegląd podjętych działań korygujących / zapobiegawczych i ich skuteczności;

• pracownika, który zgłosił wystąpienie niezgodności na formularzu F-P.8.5.2-1/1/2 „Karta niezgodności / potencjalnych niezgodności” - pkt 1.

• Działania korygujące / zapobiegawcze są również zarządzane przez Pełnomocnika ds. SZJ w stosunku do niezgodności ujawnionych i/lub zgłoszonych przez pracowników komórek organizacyjnych w wyniku:

• pomiarów i badania procesów;

• pomiarów zadowolenia klienta;

• analizy zapisów dotyczących systemu zarządzania jakością;

• samooceny;

• przeglądu potrzeb i oczekiwań klienta;

• analizy rynku;

• skarg i informacji od klienta.

• Pełnomocnik ds. SZJ prowadzi „Rejestr działań” - F-P.8.5.2-1/2/2 przy pomocy którego monitoruje realizację działań korygujących, zapobiegawczych jak i innych np. ustalonych podczas przeglądu systemu zarządzani, działań doskonalących, ustalonych w ramach planów celów jakości itp.

• Pełnomocnik ds. SZJ wypełnia formularz F-P.8.5.2-1/1/2 „Karta niezgodności/potencjalnych niezgodności” w zakresie pkt. 2 i 3. Następnie wyznacza termin oraz osobę odpowiedzialną za:

• przeprowadzenie analizy niezgodności / potencjalnych niezgodności w celu określenia przyczyny;

• ustalenie działań eliminujących przyczynę i harmonogram ich przeprowadzenia.

5.2 Przeprowadzenie działań korygujących / zapobiegawczych

Osoba/y wyznaczona/e w działaniach korygujących / zapobie­gawczych podejmowanych dla wyeliminowania przyczyn ujawnionych niezgodności/potencjalnych niezgodności - pkt. 3 odpowiedzialna/e jest/są za:

• analizę i określenie przyczyny niezgodności / potencjalnych niezgodności - pkt. 4;

• ustalenie programu działań korygujących / zapobiegawczych - pkt. 5, czyli harmonogramu przeprowadzenia działań z podaniem terminów i odpowiedzialnych osób (w przypadku podania kilku osób odpowiedzialnych, należy podać osobę odpowiedzialną za koordynację);

• przedstawienie Pełnomocnikowi ds. SZJ działań korygujących/zapobie­gawczych podejmowanych dla wyeliminowania przyczyn ujawnionych niezgodności / potencjalnych niezgodności w celu zatwierdzenia opisu podjętych działań oraz weryfikacji i oceny skuteczności działań przez Pełnomocnika ds. SZJ - pkt. 6.

5.3 Meldunek o zakończeniu działań korygujących / zapobiegawczych

Meldunek o zakończeniu działań składa osoba wyznaczona w działaniach korygujących / zapobie­gawczych podejmowanych dla wyeliminowania przyczyn ujawnionych niezgodno­ści / potencjalnych niezgodności - pkt. 5, przez wpisanie daty zakończenia działań korygujących / zapobie­gaw­czych oraz złożeniu daty i podpisu.

5.4 Weryfikacja i ocena skuteczności działań korygujących / zapobiegawczych

• Weryfikacji i oceny skuteczności działań korygujących / zapobiegawczych dokonuje Pełnomocnik ds. SZJ wspólnie z odpowiedzialnymi za ich wykonanie. Zapisy z weryfikacji i oceny skuteczności umieszcza w karcie niezgodności / potencjalnych niezgodności - pkt. 6a.

• W przypadku, gdy weryfikacja wykazała, że działania nie przyniosły spodziewanego rezultatu Pełnomocnik ds. SZJ zarządza ponowienie podjęcia działań korygujących / zapobie­gawczych wpisując treść decyzji - pkt. 6b.

Punkty 6a i 6b zatwierdza Pełnomocnik ds. SZJ.

• Jeżeli po analizie przeprowadzonej zgodnie z pkt. 5.2 wyniknie konieczność wprowa­dzenia zmiany do dokumentacji systemu, Pełnomocnik ds. SZJ podejmuje decyzję o wprowadze­niu zmiany do dokumentacji systemu zgodnie z procedurą P.4.2.3-1 „Nadzór nad dokumentami”.

6. Dokumenty związane

Proces PP.5.6.0-1 „Przegląd zarządzania”

Procedura P.4.2.3-1 „Nadzór nad dokumentami”

Procedura P.8.2.2-1 „Audit wewnętrzny”

Procedura P.8.3.0-1 „Nadzór nad wyrobem niezgodnym - reklamacje, serwis - własność klienta”

7. Wykaz formularzy

Formularz F-P.8.5.2-1/1/2: Karta niezgodności / potencjalnych niezgodności*

Formularz F-P.8.5.2-1/2/2: Rejestr działań

	PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE	Nr ewid. P.8.5.2-1	Wydanie III
				Strona: 1	Stron: 5

	PROCEDURA Działania korygujące i zapobiegawcze	Nr ewid. P.8.5.2-1	Wydanie 2
				Strona: 1	Stron: 5

---