Działania podejmowane po przeprowadzeniu poszczególnych audytów:
Kierownik audytowanej jednostki pod dokonaniu wglądu w Sprawozdanie końcowe, może zgłosić swoje uwagi bezpośrednio do Pełnomocnika ds. SZJ, z którym konsultuje ewentualne poprawki do proponowanych zmian i zaleceń,
W przypadku braku zastrzeżeń kierownik audytowanego działu zobowiązany jest do uznania zaleceń zawartych w Sprawozdaniu końcowym, zgodnie z którymi wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację oraz ustala terminy realizacji poszczególnych zadań. Kierownik informuje pisemnie Pełnomocnika ds. SZJ i przedstawiciela Zarządu o podjęciu działań,
Zarząd na posiedzeniu może przedyskutować z Pełnomocnikiem ds. SZJ treści sprawozdania końcowego i decyzją jednogłośną zatrzymać wdrażanie zaleceń audytora wewnętrznego,
Audytor wewnętrzny ma obowiązek przeprowadzenia czynności sprawdzających wykonanie poszczególnych zaleceń w terminie nie wcześniejszym, niż tydzień od zakończenia ich wdrażania i nie późniejszym, niż 30 dni,
Czynności sprawdzające wykonanie zaleceń audytu wewnętrznego powinny być udokumentowane Notatką informacyjną przypiętą następnie do akt audytu, którego dotyczyły,
Pełnomocnik ds. SZJ ma obowiązek zapoznania się z treścią Notatki informacyjnej i przy na jej podstawie korygować przyszłe zalecenia zawarte w Sprawozdaniach z audytów wewnętrznych.
Kierownik audytowanej jednostki:
Zapewnia audytorowi wewnętrznemu warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
Udostępnia audytorowi wewnętrznemu wszelkie informacje, dane i dokumenty oraz przedstawia wyjaśnienia związane z realizowanym audytem wewnętrznym,
Uczestnicy w naradach otwierających i zamykających audyt oraz podpisuje protokoły z narad,
Ma możliwość pisemnego zgłoszenia Pełnomocnikowi ds. SZJ dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń dotyczących treści sprawozdania wstępnego,
Ma możliwość pisemnego zgłoszenia Zarządowi swojego stanowiska odnośnie przedstawionego sprawozdania końcowego,
Podejmuje decyzje odnośnie zaleceń wydanych przez audytora wewnętrznego po wykonaniu audytu,
Ma obowiązek wprowadzenia zatwierdzonych wcześniej zaleceń zawartych w Sprawozdaniu końcowym,
Jest rozliczany z wyników czynności sprawdzających wykonywanie zaleceń audytu wewnętrznego.
Brygadziści i pracownicy produkcji:
Współpracują z audytorem wewnętrznym w celu wykonania założeń audytu,
Mogą zgłaszać pisemne uwagi odnośnie przeprowadzonego audytu do kierownika audytowanej jednostki.