Instrukcja obsługi programu ISRS_EVISA_DEMO.xls

wersja demonstracyjna 01/2002

Metoda EVISA/ISRS jest to metoda oceny systemu bezpieczeństwa pracy opracowana w International Loss Control Institute (Llogan Ville, Georgia, USA) należąca do Det Norske Veritas. Metoda ISRS dopuszcza dwa systemy oceny:

• OES (Optional Element Score), która polega na ocenie ustalonej w zależności od poziomu liczby obszarów i każdy obszar oceniany jest w całości tzn. należy odpowiedzieć na wszystkie pytania niezależnie od poziomu

• PSS (Progressive System Score), która polega na ocenie systemu na podstawie odpowiedzi na wszystkie pytania z wybranego poziomu oraz niższych., na przykład dokonując oceny na poziomie 6 należy odpowiedzieć na wszystkie pytania z poziomów : 1-6 włącznie.

Program ISRS_EVISA_DEMO.xls jest to wersja demonstracyjna programu EVISA. EVISA jest to skoroszyt kalkulacyjny opracowany w Excel'u. Został on napisany w celu ułatwienia przeprowadzania auditów zarówno przez zespoły wdrożeniowe (samoocena) jak i przez zespoły auditorów zewnętrznych.

Skoroszyt kalkulacyjny ISRS_EVISA_DEMO.xls podzielony został na następujące arkusze:

• Metoda -OES wybór poziomu: 1-10 (w wersji demo : OES, poziom 1);

• Wynik - wyniki zbiorcze z auditu w poszczególnych obszarach i z auditu stanowiskowego PCS (PCS - Physical Condition Score);

• w1 - w4 - prezentacja graficzna;

• 1,3,5,8,11 - obszary ISRS;

• t1, 3s, t3,t5,8s,t8,t11 - tabele uzupełniające do odpowiednich obszarów;

• PCS - Audit stanowiskowy - formularz do auditu stanowiskowego.

• Wywiady - formularz do wprowadzania wyników wywiadów potwierdzających

Założenia

EVISA.xls posiada następujące możliwości:

• arkusz umożliwia dokonanie auditu na wszystkich poziomach dla obu metod:

OES poziom 1-10

PSS poziom 1-10

(wersja demo : metoda OES, poziom 1)

• automatyczny kursor czyli wskazanie kolejnego pytania

W trakcie oceny program wskazuje pytanie, na które w danym momencie powinna zostać wprowadzona odpowiedź. Program sam eliminuje pytania, na które nie należy odpowiadać, np. poprzednia odpowiedź je wyklucza, poziom pytania jest wyższy niż poziom auditu, itp.

• sygnalizacja błędów formalnych podczas wprowadzania danych

Program automatycznie sygnalizuje wszystkie błędy formalne (opuszczone pytanie, odpowiedź niezgodna ze schematem przewidzianym dla danego pytania, wartość liczbowa poza dopuszczalnym zakresem, itp.). Na arkuszu `Wyniki' sygnalizowane są liczby błędów popełnionych w każdym z ocenianych obszarów.

• sygnalizacja końca wprowadzania danych dla danego obszaru

Jest to dodatkowe zabezpieczenie informujące o prawidłowym zakończeniu oceny poszczególnych obszarów. Brak opuszczeń sygnalizowany jest napisem „KONIEC”, w przeciwnym razie pojawia się napis `UWAGA KURSOR'.

• automatyczne generowanie wyniku auditu

Wyniki auditu zbierane są do jednego arkusza `Wynik', w którym zawarta jest również informacja czy wymagania dla danego obszaru, auditu stanowiskowego i auditu w całości zostały spełnione czy też nie. Podawana jest również informacja o liczbie błędów formalnych w poszczególnych obszarach. Brak błędów formalnych jest warunkiem koniecznym do prawidłowego zakończenia auditu.

• prezentacja graficzna wyników auditu

Wyniki auditu prezentowane są w postaci graficznej w arkuszach: `w1' - `w4'.

• arkusz dla obliczania wyniku PCS

Specjalny arkusz `PCS' pozwala na obliczenia wyniku auditu stanowiskowego oraz ocenę stosowania środków ochrony indywidualnej. Ta ostatnia przenoszona jest automatycznie do obszaru 11 : Środki ochrony indywidualnej.

• opracowane zostały specjalne makra służące do automatycznego przygotowania arkusza do pracy dla wybranej metody (automatyczny wybór obszarów, dobór kursora do poziomu auditu).

W arkuszu kalkulacyjnym przyjęto następujące zasady:

• błędy sygnalizowane są przy pomocy napisu : ERROR w kolorze czerwonym,

• ramki podwójne w kolorze fioletowym oznaczają pola przewidziane do wprowadzania danych przez użytkownika,

• pozostałe elementy arkusza są zabezpieczone przed pisaniem.

Wybór metody oceny oraz poziomu

W wersji demo wybrana została metoda PSS na poziomie 1. W wersji pełnej programu użytkownik ma do wyboru jedną z metod : OES lub PSS oraz wybór poziomu : 1-10. Do przygotowania arkusza do pracy służą specjalnie przygotowane makra.

Ocena obszaru

Wszystkie arkusze służące do oceny poszczególnych obszarów zbudowane są według tego samego schematu. Pierwsze cztery wiersze to nagłówek. Są to wiersze informacyjne. Wiersze począwszy od piątego służą do wprowadzania odpowiedzi do arkusza. Znaczenie poszczególnych kolumn omówione zostało w tabeli.

Kolumna	Wiersz	Znaczenie	Uwagi
A	3	Informacja o liczbie błędów formalnych w danym arkuszu	0 - brak błędów
		4	Informacja o tym czy w danym arkuszu są błędy (formalne lub opuszczone pytania)	OK. - brak błędów ERROR - są błędy
		5,...	Numer pytania według metody ISRS
	B	3-4	Informacja o tym czy dany obszar jest oceniamy przy wybranej metodzie i poziomie	t - tak n - nie
		5,...	Poziom przypisany danemu pytaniu - ważne przy metodzie PSS	Przy metodzie PSS odpowiadamy tylko na pytania do wybranego poziomu auditu
	C	3-4	START - (t/n) - informacja o tym czy kursor jest ustawiony prawidłowo na pierwsze pytanie, na które należy odpowiedzieć (zależy od metody i poziomu)
		5,...	Treść pytania	Niektóre pytania są podzielone na podpytania (mają wtedy wewnętrzną numerację w kolumnie A)
	D	3	Schemat dokładności - wybrany poziom auditu
		4	Informacja o poziomie kursora	Musi być zgodna z wartością w kolumnie E
		5,...	Schemat odpowiedzi (Dopuszczalne odpowiedzi)
	E	3-4	Ustawiony poziom kursora	Musi być zgodna z wartością w kolumnie D
		5	#### oznaczają `kursor', który wskazuje pytanie, na które należy dać odpowiedź	Kursor ustawia się automatycznie na podstawie metody, poziomu i wcześniejszych odpowiedzi użytkownika
	F	3	Kolumna do wprowadzania odpowiedzi
		5,...	Odpowiedzi użytkownika, pola te oznaczone są przy pomocy podwójnej, fioletowej ramki.	Jeśli w kolumnie D jest `automat' - to właściwa odpowiedź wstawiona zostanie automatycznie na podstawie odpowiedzi cząstkowych.
	G	3	Punkty uzyskane podczas auditu w danym obszarze	Sumowane automatycznie
		5,...	Aktualna suma punktów dla danego obszaru
	H	3	Sygnalizacja błędów formalnych
		5,...	Ewentualne błędy	ERROR - błąd formalny w danym wierszu

Wyniki zbiorcze

Wyniki zbiorcze z auditu znajdują się w arkuszu `Wynik'. Wybrany poziom auditu wyświetlany jest w pierwszym wierszu kolumny A natomiast wybrana metoda w pierwszym wierszu kolumny C. Wyniki auditu przedstawione są według następującego układu:

• kolumna C - podana jest informacja czy dany obszar był oceniany (t/n);

• kolumna D - wyświetlane są wyniki uzyskane w danym obszarze;

• kolumna E - podana jest maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w danym obszarze;

• kolumna F - podane jest jaki procent maksymalnej liczby punktów wystarcza, aby dany obszar spełniał wymagania;

• kolumna G - podana jest minimalna liczba punktów jaką należy uzyskać w danym obszarze, aby spełnić wymagania;

• kolumna H - podana jest informacja (TAK) jeśli dany obszar spełnia wymagania;

• kolumna I - podana jest informacja (NIE) jeśli dany obszar nie spełnia wymagań;

• kolumna J - podana jest informacja o liczbie błędów formalnych w dnym obszarze. Jeśli takich błędów nie ma odpowiednie pole jest puste.

W wierszu 29 (ISRS) wyświetlane są następujące informacje:

• kolumna D - łączna liczba punktów z ocenianych obszarów;

• kolumna E - maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać we wszystkich ocenianych obszarach;

• kolumna F - jaki procent maksymalnej liczby punktów wystarcza, aby oceniane obszary spełniły wymagania;

• kolumna G - minimalna liczba punktów jaką można uzyskać we wszystkich ocenianych obszarach, aby spełnić wymagania;

• kolumna H - podana jest informacja (TAK) jeśli ocenione obszary spełnią wymagania;

• kolumna I - podana jest informacja (NIE) jeśli ocenione obszary nie spełnią wymagań.

W wierszu 27 w kolumnach: D-I wyświetlane są analogiczne informacje, ale dla wyników auditu stanowiskowego PCS. Do kolumny D wynik jest automatycznie przenoszony z arkusza `PCS'.

W wierszu 31 wyświetlana jest informacja dotycząca spełnienia wszystkich wymagań dla całego auditu. Jeśli są one spełnione pojawia się napis:

Certyfikat TAK

w przeciwnym wypadku ukazuje się napis:

Certyfikat NIE

Audit stanowiskowy - PCS

Wyniki z auditu stanowiskowego obliczane są na podstawie liczby sprawdzonych elementów i liczby stwierdzonych odstępstw według list kontrolnych .Po wykonaniu auditu stanowiskowego auditor wprowadza sumaryczne wyniki z poszczególnych obszarów do odpowiednich wierszy arkusza PCS. W wierszu `Razem PCS' podawany jest wynik łączny, który przenoszony jest automatycznie do tabeli zbiorczej w arkuszu `Wynik'. Wyniki procentowe z grupy H (Środki ochrony indywidualnej) przenoszone są automatycznie w odpowiednie miejsca obszaru 11 : `Środki ochrony indywidualnej'. W kolumnie G sygnalizowane są ewentualne błędy formalne, na przykład liczba odstępstw (kolumna D) przewyższa liczbę sprawdzonych elementów (kolumna C).

Krystyna Karczewska

DNV Poland

Tel. [phone]

0604-25-47-36

Det Norske Veritas Polska

strona = 1/5

---