Załącznik Nr 4

Ramowa lista kontrolna auditu ogólnego stanu bhp

Lp.	Oceniane zagadnienie	Odpowiedź
				TAK	NIE		Nie dotyczy
1	2	3	4		5
1.	Budynki, drogi, pomieszczenia pracy
	1.1 Czy użytkowane budynki są we właściwym stanie technicznym
	1.2 Czy obiekty budowlane posiadają książki obiektów
	1.3 Czy obiekty budowlane wyposażone są w instalacje adekwatne do stosowanej technologii
	1.4 Czy drogi komunikacyjne odpowiadają przepisom pod względem szerokości i oznakowania
	1.5 Czy pomieszczenia pracy spełniają wymagania pod względem wysokości, powierzchni i kubatury
	1.6 Inne pytania
2.	Wyposażenie pomieszczeń pracy
	2.1 Czy pomieszczenia pracy są w dostateczny sposób wyposażone w instalację wentylacyjną
	2.2 Czy w pomieszczeniach pracy zapewniono oświetlenie zgodnie z obowiązującymi przepisami
	2.3 Czy w pomieszczeniach zapewniona jest temperatura zgodnie z wymaganiami przepisów
	2.4 Czy w pomieszczeniach zapewniono oświetlenie dzienne zgodnie z wymaganiami przepisów
	2.5 Czy pomieszczenia pracy wyposażone są w maszyny i urządzenia techniczne niezbędne do stosowanej technologii
	2.6 Czy maszyny i urządzenia zostały zgodnie z przepisami dopuszczone do ruchu
	2.7. Czy maszyny i urządzenia są we właściwym stanie technicznym
	2.8 Czy maszyny i urządzenia posiadają opracowaną instrukcję bezpiecznej obsługi
	2.9 Czy maszyny i urządzenia posiadają odpowiednie urządzenia sterownicze
	2.10 Inne pytania
3.	Procesy pracy, organizacja tych procesów i stanowisk
	3.1 Czy opracowane są i udostępniane pracownikom do stałego korzystania instrukcje dotyczące prowadzonych procesów technologicznych
	3.2 Czy zapewniono zgodnie z przepisami dojścia do stanowisk pracy
	3.3 Czy zapewniono wymaganą przepisami powierzchnię i kubaturę na stanowiskach pracy
	3.4 Czy zapewnione jest nadzorowanie miejsc pracy
	3.5 Czy stanowiska pracy wyposażone są w wymagane instalacje
	3.6 Czy zapewniono w sposób dostateczny monitorowanie procesów pracy
	3.7 Czy opracowano instrukcję wykonywania prac niebezpiecznych
	3.8 Czy zabezpieczono dostateczną ilość punktów pierwszej pomocy oraz apteczek
	3.9 Inne pytania
Lp	Oceniane zagadnienie	Odpowiedź
				TAK		NIE		Nie dotyczy
1	2	3		4		5
4.	Czynniki niebezpieczne i szkodliwe występujące w procesie pracy
	4.1 Czy prowadzone są badania i pomiary czynników szkodliwych
	4.2. Czy występują przekroczenia dopuszczalnych normatywów higienicznych
	4.3 Czy stosowane w zakładzie substancje chemiczne są oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację
	4.4 Czy substancje i preparaty chemiczne są magazynowane zgodnie z wymaganiami ich identyfikacji
	4.5 Czy pracownicy są informowani o wielkości dopuszczalnych stężeń
	4.6 Inne pytania
5.	Zagrożenia
	5.1 Czy dokonano identyfikacji zagrożeń
	5.2 Czy jest zapewniony dostateczny nadzór prac i stanowisk, gdzie występują zagrożenia
	5.3 Czy przeciwdziałanie zagrożeniom ma swoje odbicie w instrukcjach obsługi
	5.4 Czy pracownicy są dostatecznie informowani o występujących zagrożeniach
	5.5 Inne pytania
6.	Wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej
	6.1 Czy pracownikom dostarczono odpowiednie o wymaganej pracy i zagrożeń środki ochrony indywidualnej
	6.2 Czy pracownicy stosują przydzielone środki ochrony
	6.3 Czy pracodawca określił taryfikator używania odzieży i obuwia roboczego
	6.4 Czy dobór środków ochrony indywidualnej jest właściwy
	6.5 Inne pytania
7.	Załoga
	7.1 Czy pracownicy są szkoleni w dziedzinie bhp zgodnie z wymogami przepisów
	7.2 Czy pracownicy mają aktualne szkolenia bhp
	7.3 Czy pracownicy mają aktualne badania lekarskie
	7.4 Czy pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje ; Inne pytania
8.	Ryzyko zawodowe
	8.1 Czy oceniono ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy
	8.2 Czy pracownicy zostali poinformowani o występującym ryzyku zaw.
	8.3 Inne pytania
9.	Realizacja nakazów i zaleceń zewnętrznych organów nadzoru
	9.1 Czy organizacja była kontrolowana przez organy nadzoru zewnętrznego
	9.2 Czy realizowane są nakazy i zalecenia organów nadzoru zewnętrznego
	9.3 Inne pytania
10	Realizacja zarządzeń pracodawcy w dziedzinie bhp
	10.1 Czy pracodawca wydał polecenia oraz wewnętrzne akty normatywne bhp
	10.1 Czy polecenia zostały zrealizowane a akty normatywne są przestrzegane
11	Realizacja planu poprawy bhp
	11.1 Czy opracowano program poprawy bhp
	11.2 Czy zadania programu są terminowo realizowane; Inne pytania
12	Wypadki przy pracy, choroby zawodowe
	12.1 Czy prowadzony jest rejestr wypadków/ chorób zawodowych
	12.2 Czy właściwie ustalane są okoliczności, przyczyny i wnioski powypadkowe
	12.3 Czy realizowane są wnioski z ustaleń powypadkowych
	12.4 Czy prowadzone są analizy wypadkowości i chorób zawodowych

---