OBJAŚNIENIA DO

BUDŻETU MIASTA PRZEMYŚLA

NA 2008 ROK

WSTĘP

Budżet miasta Przemyśla na 2008 rok opracowano na podstawie:

1. Przewidywanego wykonania dochodów podatkowych, opracowanych na podstawie uchwał Rady Miejskiej określających stawki podatków i opłat lokalnych.

2. Informacji wydziałów Urzędu Miejskiego o wysokości planowanych dochodów i wydatków w ramach prowadzonej działalności merytorycznej.

3. Informacji Ministra Finansów o:

• wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2008r.,

• wstępnie planowanej na 2008 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa,

4. Informacji Wojewody Podkarpackiego o wstępnie planowanych na 2008 rok, kwotach dotacji celowych na realizację zadań:

• z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

• własnych jednostek samorządu terytorialnego, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

DOCHODY

W planie budżetu miasta Przemyśla na 2008 rok zaplanowano dochody w wysokości 204.279.993 zł. Dochody ujęto w podziale na działy i ważniejsze źródła ich powstawania, w których występują następujące pozycje:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 planowana kwota dochodów wynosi 10.000 zł.

Na w/w kwotę składają się dochody realizowane są przez Zarząd Dróg Miejskich stanowiące wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu sprzedaży materiałów z odzysku).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 planowana kwota dochodów ogółem wynosi 6.202.067 zł.

W dziale zaplanowano dochody własne gminy w wysokości 5.890.400 zł z tytułu:

• wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w wysokości 350.000 zł,

• dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 506.400 zł,

• dochodów z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 10.000 zł,

• wpływów z tytułu spłaty zaległości czynszowych za lokale mieszkalne należące do zasobu mieszkaniowego miasta 4.000 zł.

• wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 30.000 zł (dochody majątkowe),

• wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych) w wysokości 4.990.000 zł (dochody majątkowe).

Kwota w wysokości 50.000 zł stanowi dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Ponadto 261.667 zł stanowią dochody własne powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 planowana kwota dochodów wynosi 620.605 zł.

Kwota 260.000 zł stanowi dochody własne gminy z tytułu wpływów z usług (opłaty cmentarnej).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 360.500 zł i przeznaczone są na :

• prace geodezyjne i kartograficzne - 20.000 zł,

• nadzór budowlany - 340.500 zł.

Dochody własne powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 105 zł (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowana kwota dochodów ogółem wynosi 884.863 zł.

Planowane dochody własne wynoszą 151.053 zł i obejmują:

• odsetki z tytułu oprocentowania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w wysokości 120.000 zł,

• wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu zwrotu kosztów sądowych) w wysokości 20.000 zł,

• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.053 zł (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).

Dochody w wysokości 488.039 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone gminy.

Dochody w wysokości 224.771 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na:

• pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone powiatu w wysokości 165.771zł,

• komisje poborowe w wysokości 59.000 zł.

Ponadto na komisje poborowe otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 21.000 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale 751 zaplanowana kwota dochodów wynosi 6.881 zł.

Dochody stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowana kwota dochodów wynosi 7.316.737 zł.

Kwota 300.000 zł stanowi dochody własne gminy z tytułu wpływów z mandatów, realizowane przez Straż Miejską.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 7.015.000 zł i przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto 1.737 zł stanowią dochody własne powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale 756 zaplanowana kwota dochodów ogółem stanowi 72.146.780 zł.

Dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane w wysokości 29.977.000 zł, w tym:

• podatek dochodowy od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - 2.230.000 zł,

• podatek dochodowy od osób fizycznych - 27.747.000 zł.

Dochody z tytułu udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane w wysokości 8.264.000 zł, w tym:

• podatek dochodowy od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - 470.000 zł,

• podatek dochodowy od osób fizycznych - 7.794.000zł.

W dziale 756 zaplanowano również dochody z tytułu podatków i opłat w wysokości 33.905.780 zł. W ramach tej kwoty ujęto dochody z następujących źródeł:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

W 2008 roku planuje się dochody z tytułu zryczałtowanego podatku opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 264.000 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania w 2007r. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy.

2. Podatek od nieruchomości

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości 25.300.000 zł, w tym:

• podatek od nieruchomości od osób prawnych - 21.300.000 zł,

• podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 4.000.000 zł.

Przy planowaniu podatku wzięto pod uwagę stawki podatku przyjęte przez Radę Miejską uchwałą Nr 115/2003 z dnia 23 października 2003r.

Przedmiotem opodatkowania są:

• grunty pozostałe (powierzchnia 5.466.617,20 m²),

• grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (powierzchnia 3.593.405,37 m²),

• budynki mieszkalne (powierzchnia 1.432.426,78 m²),

• budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (powierzchnia 562.619,80 m²),

• budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (powierzchnia 110,54 m²),

• budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń medycznych (powierzchnia 981.116,11 m²),

• pozostałe budynki (powierzchnia 1.040.029,46 m²),

• budowle (wartość budowli 334.846.733,50 zł).

3. Podatek rolny

Wpływy z tytułu podatku rolnego przewiduje się w kwocie 371.930 zł, w tym:

• podatek rolny od osób prawnych - 29.130 zł,

• podatek rolny od osób fizycznych - 342.800 zł.

Dla podatku rolnego od osób prawnych jako podstawę opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych przyjęto 142,43 ha fizyczne i 195,15 ha przeliczeniowe oraz stawkę 1 kwintala żyta za III kwartały 2007r. w kwocie 58,29 zł za 1 kwintal.

195,15 ha przeliczeniowe x (58,29 zł/q x 2,5¹) ≈ 28.500 zł.

Jako podstawę opodatkowania dla pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych nie tworzących gospodarstwa rolnego przyjęto 2,16 ha fizyczne.

2,16 ha fizyczne x (58,29 zł/q x 5¹) ≈ 630 zł.

Dla podatku rolnego od osób fizycznych jako podstawę opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych przyjęto 968,0233 ha fizyczne i 1.283,07 ha przeliczeniowe oraz stawkę 1 kwintala żyta za III kwartały 2007r. w kwocie 58,29 zł za 1 kwintal.

1.283,07 ha przeliczeniowe x (58,29 zł/q x 2,5¹) ≈ 187.000 zł.

Jako podstawę opodatkowania dla pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych nie tworzących gospodarstwa rolnego przyjęto 534,38 ha fizyczne.

534,38 ha fizyczne x (58,29 zł/q x 5¹) ≈ 155.800 zł.

¹ wskaźnik wynikający z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)

4. Podatek leśny

Wpływy z tytułu podatku leśnego przewiduje się w kwocie 6.350 zł, w tym:

• podatek leśnych od osób prawnych - 6.000 zł,

• podatek leśny od osób fizycznych - 350 zł.

Dla podatku leśnego od osób prawnych jako podstawę opodatkowania przyjęto 115,82 ha fizyczne oraz stawkę 1m³ drewna za III kwartały 2007r. w kwocie 147,28 zł za 1m³.

115,82 ha fizyczne x (147,28 zł/m³ x 0,220²) + 137,85 ha fizyczne x (73,64 zł/m³ x 0,220²) ≈ 6.000 zł.

Dla podatku leśnego od osób fizycznych jako podstawę opodatkowania przyjęto 10,75 ha fizyczne oraz stawkę 1m³ drewna za III kwartały 2007r. w kwocie 147,28 zł za 1m³.

10,75 ha fizyczne x (147,28 zł/m³ x 0,220²) ≈ 350 zł.

² wskaźnik wynikający z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %

5. Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 960.000 zł, w tym:

• podatek od środków transportowych od osób prawnych - 580.000 zł,

• podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 380.000 zł,

Przy planowaniu podatku wzięto pod uwagę stawki podatku przyjęte przez Radę Miejską uchwałą Nr 238/2005 z dnia 29 listopada 2005r. oraz liczbę pojazdów wg stanu na dzień 18.09.2007r. Ponadto uwzględniono zmianę przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wchodzących w życie z dniem 01 stycznia 2008r., polegającą na wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od środków transportowych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 t.

6. Podatek od spadków i darowizn

Na 2008 rok planuje się do uzyskania kwotę dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 480.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2007 r.

Wysokość dochodów uzyskanych z podatku od spadków i darowizn jest uzależniona od liczby nabytych spadków oraz liczby dokonanych transakcji w zakresie darowizn.

7. Opłata od posiadania psów

Z tytułu opłaty od posiadania psów planuje się uzyskać dochody w kwocie 40.000 zł.

Jako podstawę do opodatkowania przyjęto 800 szt. psów.

Przy planowaniu przyjęto stawkę w wysokości 50 zł od psa.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Przewidywane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 1.672.000 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania w 2007r, w tym:

• podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 132.000 zł,

• podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 1.540.000 zł.

9. Opłaty (targowa, miejscowa)

Dochody z tego tytułu zaplanowano w łącznej kwocie 455.500 zł.

Opłata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej przewiduje się w wysokości 450.000 zł.

Wysokość stawek opłaty targowej określa uchwała Rady Miejskiej Nr 193/2005 z dnia 29 września 2005r.

Opłata miejscowa

Dochody z tytułu opłaty miejscowej przewiduje się w wysokości 5.500 zł.

Wysokość stawek opłaty miejscowej określa uchwała Rady Miejskiej Nr 12/2002 z dnia 3 grudnia 2002r. z późn. zm.

10. Opłata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 1.500.000 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania w 2007r.

11. Opłata eksploatacyjna

Przewidywane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 640.000 zł.

Dochody w tym zakresie są uzależnione od wydobycia gazu ziemnego ze złoża Przemyśl przez 1 przedsiębiorcę.

12. Opłata adiacencka i opłata planistyczna

Przewidywane dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej zaplanowano w wysokości 24.000 zł.

Opłata adiacencka jest opłatą ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości.

Opłata planistyczna pobierana jest w przypadku, gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość; prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości; opłata ta jest dochodem własnym gminy, a jej wysokość nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości.

13. Opłata za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Przewidywane dochody z tytułu opłat za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zaplanowano w wysokości 50.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2007r.

Wniosek o wpis do ewidencji podlega opłacie w wysokości 100 złotych, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu opłata wynosi 50 złotych.

14. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Przewidywane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 850.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2007r.

15. Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za koncesje i licencje

Przewidywane dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za koncesje i licencje zaplanowano w wysokości 1.030.000 zł.

Planowane dochody obejmują opłaty z tytułu wydawania kart parkingowych, praw jazdy, kart pojazdów, wtórników kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych wraz z kompletem znaków legalizacyjnych i nalepką kontrolną na szybę, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie krajowego transportu drogowego (w tym wydania i zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 4.000 zł).

16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej zaplanowano w wysokości 262.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 81.018.415 zł.

Wysokość subwencji została uregulowana decyzją Ministra Finansów.

Dochody stanowią:

• część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 71.086.662 zł, w tym:

• gmina - 25.073.130 zł,

• powiat - 46.013.532 zł,

• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 4.952.092 zł, w tym:

• gmina - 3.267.098 zł,

• powiat - 1.684.994 zł,

• część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 4.979.661 zł w tym:

• gmina - 2.247.482 zł,

• powiat - 2.732.179 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 planowana kwota dochodów wynosi 50.000 zł.

Planowane wpływy w wysokości 50.000 zł stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez jednostki oświatowe.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 zaplanowano dochody w wysokości 2.799.700 zł.

Dochody własne gminy zaplanowano na poziomie 160.000 zł.

Dochody realizowane są przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom i zostaną uzyskane z tytułu:

• wpływów za pobyt w izbie wytrzeźwień - 156.500 zł,

• wpływów z tytułu kosztów upomnienia - 3.500 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 2.639.700 zł przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy (2.571.700) oraz dla dzieci, uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli (68.000 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 planowana kwota dochodów wynosi 31.219.190 zł.

Dochody stanowią:

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 20.241.520 zł, z przeznaczeniem na:

• ośrodki wsparcia w wysokości 301.320 zł,

• świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 17.815.000 zł,

• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 210.000 zł,

• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 1.521.000 zł,

• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 394.200 zł.

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 3.383.000 zł z przeznaczeniem na:

• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 2.143.000 zł,

• ośrodki pomocy społecznej w wysokości 760.000 zł,

• wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 480.000zł.

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 5.084.844 zł z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej,

• dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie m. Przemyśla w wysokości 469.400 zł,

• dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie m. Przemyśla w wysokości 93.800 zł,

• dochody własne gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.726 zł (5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami),

• dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowane przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą w wysokości 12.000 zł,

• dochody z tytułu opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej ponoszone przez rodziców dziecka, opiekunów prawnych, kuratorów w wysokości 19.000 zł,

• wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 1.754.000 zł,

• opłata mieszkańców domów pomocy społecznej za zakupione leki ponad ustalone limity w wysokości 15.000 zł,

• opłata za wyżywienie podopiecznych Filii Domu Pomocy Społecznej przy ul. Brata Alberta 3 w wysokości 6.000 zł,

• dochody z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez dom pomocy społecznej w wysokości 10.000 zł,

• wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym w wysokości 900 zł,

• wpływy z tytułu odpłatności za obiady dowożone do domu osób samotnych i chorych w wysokości 14.000 zł,

• wpływy z tytuły odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 100.000 zł,

• wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych w wysokości 14.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 planowana kwota dochodów wynosi 1.784.255 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 330.200 zł przeznaczone są na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie 575.400 zł. Dochody te stanowią 7% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok 2007 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (8.220.400zł), i są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

Dotacja celowa w wysokości 857.192 zł zostanie uzyskana z Powiatu Przemyskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dotacje celowe otrzymane z Powiatu Przemyskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej znajdujących się na trenie m. Przemyśla wyniosą 21.463 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowano dochody w wysokości 66.000 zł.

Planowane wpływy stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego realizowane przez jednostki oświatowe.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano dochody w wysokości 154.500 zł.

Dochody te stanowią:

• wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych - 144.000 zł,

• wpływy z tytułu opłaty produktowej - 10.500 zł (opłata produktowa jest płacona przez przedsiębiorców, którzy nie zapewniają odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w przypadku nieosiągniecia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu).

PRZYCHODY

Przychody zaplanowano w wysokości 45.515.866 zł i zostaną uzyskane w formie kredytów i pożyczek.

ROZCHODY

Rozchody (spłatę rat kredytów i pożyczek) zaplanowano na poziomie 9.921.558 zł.

WYDATKI

W planie budżetu miasta Przemyśla na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 239.874.301 zł.

Wydatki ujęto w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, w których występują następujące pozycje:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 zaplanowano wydatki w wysokości 7.440 zł.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

W rozdziale 01030 wydatki przyjęto w wysokości 7.440 zł, tj. w wysokości 2 % z wpływów z podatku rolnego, z przeznaczeniem na dotację dla Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale 020 zaplanowano wydatki w wysokości 10.950 zł.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W rozdziale 02001 wydatki zaplanowano w wysokości 10.000 zł i przeznaczono na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasów stanowiących własność miasta, zgodnie z wymogami ustawy o lasach.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale 02002 wydatki zaplanowano w wysokości 950 zł i przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, przekazany na mocy porozumienia Nadleśnictwu Krasiczyn z/s w Przemyślu.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w dziale 400 zaplanowano w wysokości 1.090.000 zł.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki w rozdziale 40002 zaplanowano w wysokości 1.090.000 zł.

Kwota ta została przeznaczona na: utrzymanie i bieżące remonty studni, zdrojów i fontann miejskich w wysokości 90.000 zł, oraz na zadania inwestycyjne w wysokości 1.000.000 zł.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 zaplanowano w wysokości 22.898.000 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w rozdziale 60004 zaplanowano w wysokości 3.217.000 zł.

Wydatki przeznaczone są na: dopłaty do przejazdów pasażerskich bezpłatnych i ulgowych w lokalnej komunikacji zbiorowej dla grup społecznych ustalonych przez Radę Miejską w Przemyślu w wysokości 2.617.000 zł oraz na dopłatę do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w wysokości 600.000 zł na pokrycie części straty spółki z 2002r. (287.184,69 zł) i z 2003r. (312.815,31 zł).

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki w rozdziale 60015 zaplanowano w wysokości 14.215.000 zł.

Kwota ta zostanie przeznaczona na:

• utrzymanie i remonty dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w wysokości 12.685.500 zł w tym na:

• wydatki bieżące 4.335.500 zł,

• zadania inwestycyjne 8.350.000 zł,

• bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich w wysokości 1.529.500 zł.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w rozdziale 60016 zaplanowano w wysokości 4.760.000 zł.

Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w wysokości 2.460.000 zł oraz na zadania inwestycyjne w wysokości 2.300.000 zł.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki w rozdziale 60017 zaplanowano w wysokości 706.000 zł.

Wydatki przeznaczone są na zadania bieżące, tj. remonty dróg wewnętrznych w wysokości 266.000 zł i na zadania inwestycyjne w wysokości 440.000 zł.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w rozdziale 630 zaplanowano w wysokości 239.000 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale 63003 zaplanowano wydatki w wysokości 239.000 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu turystyki (udział w targach turystycznych, organizacja imprez turystycznych, prowadzenie informacji turystycznej, reklamę walorów turystycznych miasta, zadania wynikające ze Strategii rozwoju turystyki dla miasta Przemyśla na lata 2008-2015).

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w rozdziale 700 zaplanowano w wysokości 7.442.000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W rozdziale realizowane są zadania własne gminy i zlecone powiatu.

Wydatki ustalono na poziomie 7.282.000 zł.

Na zadania własne bieżące zaplanowano 2.032.000 zł, w tym na:

• opłaty za energię, gaz i wodę w obiektach użyteczności publicznej - 69.000 zł,

• podatek od nieruchomości i podatek leśny, zgodnie z ustawami o podatkach i opłatach lokalnych i o podatku leśnym, opłata na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i opłata za trwałe wyłączenie z produkcji rolnej -382.000 zł,

• koszty związane z prowadzeniem zarządu i administracją nieruchomości (stanowiących zasób mieszkaniowy i nie stanowiących zasobu mieszkaniowego), w których miasto jest właścicielem lub współwłaścicielem - 1.341.000 zł,

• wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych - 20.000 zł,

• remonty bieżące nieruchomości stanowiących mieszkaniowy zasób miasta - 220.000 zł.

Kwotę 5.200.000 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne.

Wydatki te finansowane są z dochodów pozostałych.

Kwotę 50.000 zł przeznaczono na realizację zadań zleconych powiatu, finansowanych z dotacji celowej. W ramach tej kwoty planuje się wykonać zabezpieczenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, pokryć koszty windykacji należności Skarbu Państwa i udostępniania zasobu Skarbu Państwa, regulację własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz pokryć koszty zwrotu wywłaszczonych nieruchomości i inne.

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Wydatki w rozdziale 70021 zaplanowano w wysokości 42.000 zł, z przeznaczeniem na dopłaty do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 70095 zaplanowano w wysokości 118.000 zł.

Wydatki przeznaczono na: zabezpieczenie lokali osobom wykwaterowanym z budynków zagrożonych zawaleniem i przeniesienie najemców do lokali zastępczych do czasu wskazania lokalu mieszkalnego docelowego; opłaty za wynajem lokali socjalnych od Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i od innych osób prawnych i fizycznych na rzecz osób posiadających wyroki eksmisyjne z prawem do otrzymania lokalu socjalnego z zasobów miasta; odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (właścicieli nieruchomości) z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom posiadającym wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego i koszty sądowe z tym związane.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w dziale 710 zaplanowano w wysokości 1.945.500 zł.

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

Wydatki w rozdziale 71003 zaplanowano w wysokości 540.000 zł.

Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w rozdziale 71004 zaplanowano w wysokości 77.000 zł.

Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i inne zdania związane z planowaniem przestrzennym.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W rozdziale 71013 realizowane są zadania zlecone powiatu.

Wydatki w kwocie 20.000 zł, tj. w wysokości zgodnej z przyznaną dotacją celową, przeznaczono na prace geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w rozdziale 71014 zaplanowano w wysokości 318.000 zł.

Wydatki przeznaczone są na wydatki bieżące, tj. na koszty związane z: opracowaniem dokumentacji technicznej budynków oraz wycen do: sprzedaży nieruchomości gruntowych budynkowych, lokalowych (mieszkalnych i garażowych), wykupu nieruchomości, określenia wysokości opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, uwłaszczeniem, wywłaszczeniem, aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu, opłatami notarialnych i sądowych, opracowaniem dokumentacji geodezyjnej, pomiarem działek.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W rozdziale 71015 realizowane są zadania zlecone powiatu.

Wydatki w kwocie 340.500 zł, tj. w wysokości zgodnej z przyznaną dotacją celową, przeznaczono na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla.

Rozdział 71035 Cmentarze

W rozdziale 71035 zaplanowano wydatki na poziomie 650.000 zł.

W ramach tej kwoty 400.000 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy oraz 250.000 zł na zadania inwestycyjne.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 zaplanowano w wysokości 18.128.810 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 realizowane są zadania zlecone gminy i powiatu.

Wydatki zaplanowano w wysokości 653.810 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej.

Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w rozdziale 75022 zaplanowano w wysokości 502.000 zł.

Wydatki te pokryją koszty funkcjonowania Rady Miejskiej.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w rozdziale 75023 zaplanowano w wysokości 16.321.000 zł.

W ramach tej kwoty zostaną pokryte wydatki bieżące w wysokości 15.731.000 zł związane z:

• bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego - 15.213.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego przeznaczono 12.424.000 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu zaplanowano 2.789.000 zł (m.in. opłaty za media, rozmowy telefoniczne, najem budynku, szkolenia, podróże służbowe, zakup artykułów biurowych, programów, licencji, serwis i naprawy sprzętu komputerowego, bieżące remonty, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

• wystawieniem dokumentów i wykonaniem druków przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami i rejestracją pojazdów oraz z wytwarzaniem tablic rejestracyjnych - 518.000 zł.

Kwotę 590.00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne.

Wydatki są finansowane z dochodów pozostałych.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

W rozdziale 75045 realizowane są zadania zlecone powiatu i zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki zaplanowano w wysokości 80.000 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację poboru, w tym zadania zlecone - 59.000 zł, zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 21.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano w wysokości 519.000 zł.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na realizację zadań związanych z promocją miasta, tj.: wydatki na materiały promocyjne (kalendarze, broszury itp.), wydawnictwa i publikacje promujące miasto, reklamę w mediach oraz na organizację imprez kulturalnych promujących miasto.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 75095 zaplanowano w wysokości 53.000 zł.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na składki płacone z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach i związkach.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w dziale 751 zaplanowano w wysokości 6.881 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 realizowane są zadania zlecone gminy.

Wydatki zaplanowano w wysokości 6.881 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej, która zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w dziale 754 zaplanowano w wysokości 10.084.000 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 realizowane są zadania zlecone powiatu.

Wydatki zaplanowano w wysokości 7.015.000 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale 75414 realizowane są zadania własne.

Wydatki zaplanowano w wysokości 16.000 zł przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności (utrzymanie schronów, wydatki związane z funkcjonowaniem syren alarmowych, szkolenia komendantów formacji OC, itp.)

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 75416 Straż Miejska

W rozdziale 75416 zaplanowano wydatki w wysokości 2.959.000 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Przemyślu w wysokości 2.948.000 zł (w tym zabezpieczono w pełnej wysokości wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników przyjętych do pracy w 2007r., których wynagrodzenia były refundowane w 50 % przez Fundusz Pracy, oraz dla pracownika będącego na urlopie wychowawczym, który w 2007r. nie pobierał wynagrodzenia) i na zadania inwestycyjne w wysokości 11.000 zł.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 realizowane są zadania własne.

Wydatki zaplanowano w wysokości 7.000 zł na zorganizowanie i wyposażenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w wysokości 87.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 22.000 zł przeznaczono na realizację „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego”, opłaty związane z utrzymaniem kamer monitorujących miasto, opłaty za przechowywanie i demontaż pojazdów przejętych przez miasto, wydatki związane z funkcjonowaniem kancelarii tajnej.

Kwotę 65.000 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki w dziale 756 zaplanowano w wysokości 229.000 zł.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki w rozdziale 75647 zaplanowano w wysokości 229.000 zł. Wydatki te przeznacza się na usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji podatkowych, koszty egzekucji, itp. oraz na prowizje z tytułu poboru podatków i opłat.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w dziale 757 zaplanowano w wysokości 5.058.449 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego

Wydatki w rozdziale 75702 zaplanowano w kwocie 1.900.224 zł i zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa

lub jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki w rozdziale 75704 zaplanowano w kwocie 3.158.225 zł i zostaną przeznaczone na ewentualną spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, tj.:

1. zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków z funduszu ISPA, przekazanych Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na podstawie Porozumienia o realizacji projektu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Przemyślu”, zawartego z NFOŚiGW - uchwała RM Nr 80/2003 z dnia 12 czerwca 2003r. (poręczenie kwoty 793.000 Euro na lata 2003-2011) - 2.873.500 zł,

2. kredytu zaciągniętego przez TBS Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego „A” przy ul. Wyb. Focha - uchwała RM Nr 107/03 z dnia 11 września 2003r. (poręczenie kwoty 480.000 zł (kapitał + odsetki) na lata 2004-2038) - 67.800 zł,

3. kredytu zaciągniętego przez TBS Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego „B” przy ul. Wyb. Focha - uchwała RM Nr 108/03 z dnia 11 września 2003r. (poręczenie kwoty 710.000 zł (kapitał + odsetki) na lata 2004-2036) - 115.600 zł,

4. kredytu zaciągniętego przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. na modernizację stacji paliw i stacji tankowania gazem ziemnym - uchwała RM Nr 184/2007 z dnia 19 września 2007r. (poręczenie kwoty 324.000 zł (kapitał + odsetki) na lata 2008-2010) - 101.325 zł.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w dziale 758 zaplanowano w wysokości 700.000 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 zaplanowano wydatki w wysokości 700.000 zł.

Kwota wydatków przeznaczona jest na:

• rezerwę ogólną - 150.000 zł,

• rezerwę celową na remonty obiektów jednostek oświatowych - 500.000 zł,

• rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000 zł (rezerwa tworzona jest na podstawie art. 26 z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)).

Rezerwą ogólną i celową dysponuje prezydent miasta.

Wydatki finansowane będą z dochodów pozostałych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674) wszystkie szkoły i placówki oświatowe zabezpieczyły plan na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w rozdziałach, z których finansowana jest ich działalność. Obowiązek tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez pracodawcę na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z tej pomocy wynika z ustawy z dnia 4 marca 1994r. roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335) i związany jest bezpośrednio z bieżącym prowadzeniem szkół.

ZADANIA GMINY

Wydatki w dziale 801 zaplanowano w wysokości 83.475.100 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w rozdziale 80101 zaplanowano w wysokości 19.428.100 zł.

Wydatki w wysokości 17.155.500 zł przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie 10 szkół podstawowych, do których uczęszcza 3.959 uczniów, w tym na remonty bieżące i doposażenie obiektów szkolnych przeznaczono 572.000 zł.

Kwota 2.272.600 zł przeznaczona jest na zadania inwestycyjne.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w rozdziale 80103 zaplanowano w wysokości 416.000 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na finansowanie oddziałów klas „0” funkcjonujących przy 6 szkołach podstawowych, do których uczęszcza 150 uczniów.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki w rozdziale 80104 zaplanowano w wysokości 9.938.500 zł.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 9.688.500 zł przeznaczone są na:

• dotacje do 12 przedszkoli miejskich, do których uczęszcza 1.264 dzieci w wysokości 7.655.360 zł,

• dotacje do 1 przedszkola publicznego (100 % planowanych wydatków na 1 dziecko w przedszkolach miejskich), do którego uczęszcza 200 dzieci w wysokości 1.036.800zł,

• dotacje do przedszkoli niepublicznych (75 % planowanych wydatków na 1 dziecko w przedszkolach miejskich), do których uczęszcza 235 dzieci w wysokości 807.840 zł,

• remonty bieżące i doposażenie obiektów przedszkolnych 188.500 zł.

Kwota 250.000 zł przeznaczona jest na zadania inwestycyjne.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki w rozdziale 80105 zaplanowano w wysokości 185.000 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na finansowanie przedszkola specjalnego funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1, do którego uczęszcza 8 uczniów.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki w rozdziale 80110 zaplanowano w wysokości 12.321.400 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 11.431.000 zł przeznaczone są na:

• bieżące funkcjonowanie 7 szkół gimnazjalnych, do których uczęszcza 2 347 uczniów
  w wysokości 10.355.680 zł, w tym na remonty bieżące i doposażenie bazy w wysokości 149. 500 zł,

• dotację do 2 gimnazjów niepublicznych, do których uczęszcza 309 uczniów (100 % wydatków na 1 ucznia określonej w subwencji oświatowej) w wysokości 1.075.320 zł.

Kwota 890.400 zł przeznaczona jest na zadania inwestycyjne.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale 80113 zaplanowano w wysokości 37.000 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej uczniów zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki w rozdziale 80148 zaplanowano w wysokości 432.000 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie 8 stołówek szkolnych.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 80195 zaplanowano w wysokości 200.000 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na sfinansowanie nagród dla nauczycieli organu prowadzącego oraz wydatków związanych z konkursami, olimpiadami i innymi imprezami o zasięgu lokalnym i regionalnym z zakresu oświaty i wychowania.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w rozdziale 80102 zaplanowano w wysokości 2.880.500 zł.

Wydatki przeznaczono na finansowanie 3 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszcza 173 uczniów, w tym kwotę 1.500 zł przeznaczono na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatki w rozdziale 80111 zaplanowano w wysokości 2.763.000 zł.

Wydatki przeznaczone są na finansowanie 2 gimnazjów specjalnych, do których uczęszcza 175 uczniów.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki w rozdziale 80120 zaplanowano w wysokości 11.815.000 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 11.615.000 zł przeznaczone są na:

• bieżące funkcjonowanie 5 liceów ogólnokształcących, do których uczęszcza 2 772 uczniów w wysokości 10.584.092 zł, w tym remonty bieżące i doposażenie w wysokości 130.000 zł,

• dotacje do liceów niepublicznych, do których uczęszcza 959 uczniów (50 % wydatków bieżących na 1 ucznia w szkołach tego samego typu prowadzonych przez miasto) w wysokości 851.592 zł,

• dotacje do liceum publicznego, do których uczęszcza 51 uczniów (100 % wydatków bieżących na 1 ucznia w szkołach tego samego typu prowadzonych przez miasto) w wysokości 179.316 zł.

Kwota 200.000 zł przeznaczona jest na zadania inwestycyjne.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Wydatki w rozdziale 80121 zaplanowano w wysokości 983.000 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie 2 liceów ogólnokształcących specjalnych, do którego uczęszcza 68 uczniów.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Wydatki w rozdziale 80123 zaplanowano w wysokości 1.666.000 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie 2 liceów profilowanych, do których uczęszcza 371 uczniów.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 80124 Licea profilowane specjalne

Wydatki w rozdziale 80124 zaplanowano w wysokości 418.000 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie 1 liceum profilowanego specjalnego, do którego uczęszcza 27 uczniów.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatki w rozdziale 80130 zaplanowano w wysokości 14.825.600 zł.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 13.835.500 zł przeznaczone są na:

• bieżące funkcjonowanie szkół zawodowych, do których uczęszcza 3.370 uczniów w wysokości 12.997.852 zł, w tym na remonty i doposażenie w wysokości 305.000 zł,

• dotacje do szkół zawodowych niepublicznych do których uczęszcza 841 uczniów (50 % wydatków bieżących na 1 ucznia w szkołach tego samego typu prowadzonych przez miasto) w wysokości 837.648 zł.

Kwota 990.100 zł przeznaczona jest na zadania inwestycyjne.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki w rozdziale 80134 zaplanowano w wysokości 2.682.000 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie 4 szkół zawodowych specjalnych, do których uczęszcza 197 uczniów.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania

zawodowego

Wydatki w rozdziale 80140 zaplanowano w wysokości 2.078.000 zł.

Wydatki w wysokości 1.728.000 zł przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie centrum kształcenia praktycznego, do którego uczęszcza 1.150 uczniów na zajęcia praktycznej nauki zawodu, w tym kwotę 5 000 zł przeznaczono na zakup pomocy i wyposażenia.

Kwota 350.000 zł przeznaczona jest na zadania inwestycyjne.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

ZADANIA GMINY I POWIATU

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w rozdziale 80146 zaplanowano w wysokości 406.000 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (zgodnie z art. 70 a ust. 1 Karty Nauczyciela).

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w dziale 851 zaplanowano w wysokości 4.504.400 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki w rozdziale 85149 zaplanowano w wysokości 170.000 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z ochroną zdrowia, profilaktyką zdrowotną na podstawie umów zawartych z zakładami opieki zdrowotnej (w tym zawarcie umowy o świadczenie usług zdrowotnych z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu) oraz na opracowanie diagnozy o stanie zdrowia mieszkańców miasta Przemyśla.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Wydatki w rozdziale 85153 zaplanowano w wysokości 40.000 zł, z przeznaczeniem na działania prowadzone w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii tj.: prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w tym na dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 20.000 zł.

Wydatki finansowane są dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w rozdziale 85154 zaplanowano w wysokości 810.000 zł,

W ramach tej klasyfikacji realizowane są zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: na dotacje na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono 440.000 zł.

Wydatki finansowane są dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach rozdziału 85156 realizowane są zadania zlecone powiatu.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 2.639.700 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej. Kwota ta zostanie przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku -2.571.700 zł oraz dzieci i uczniów - 68.000 zł (w tym dotacje 14.000 zł)

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Wydatki w rozdziale 85158 zaplanowano w wysokości 677.000 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniem związane z realizacją zadań izby wytrzeźwień.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 85195 zaplanowano w wysokości 167.700 zł z przeznaczeniem na zadana inwestycyjne.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale 852 zaplanowano w wysokości 48.070.366 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki w rozdziale 85201 zaplanowano w wysokości 3.062.700 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 3.032.700 zł przeznaczono na:

• bieżące funkcjonowanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Dla Dzieci i Młodzieży „Maciek” w wysokości 1.560.000 zł,

• kontynuowanie nauki przez osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze, usamodzielnienie, zagospodarowanie po otrzymaniu własnego mieszkania w wysokości 461.000 zł,

• dotacje na zdania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 1.011.700 zł, w tym:

• finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu miasta Przemyśla w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemyśla w wysokości 494.000 zł,

• finansowaniem zapewnienia opieki dla dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie miasta Przemyśla w wysokości 247.000 zł,

• finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w wysokości 270.700 zł,

Kwotę 30.000 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych i dotacji celowych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w rozdziale 85202 zaplanowano w wysokości 7.668.844 zł z przeznaczeniem na:

• wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 2 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto w wysokości 5.604.052 zł, w tym: Domu Pomocy Społecznej, ul. Wysockiego 99 - 4.520.068 zł, Domu Pomocy Społecznej, ul. Św. Brata Alberta 3 - 1.013.984 zł, Filii DPS, ul. Św. Brata Alberta 3 - 70.000 zł,

• wydatki związane z utrzymaniem osób skierowanych z miasta Przemyśla do innych domów pomocy społecznej w wysokości 780.000 zł,

• dotacje dla Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów, ul. Św. Brata Alberta 1 w wysokości 1.284.792 zł.

Wydatki finansowane są z dotacji celowej, odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej i dochodów pozostałych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W ramach rozdziału realizowane są zadania zlecone gminy.

Wydatki zaplanowano w wysokości 301.320 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej i zostaną przeznaczone na dotacje na zdania z zakresu pomocy społecznej, tj. finansowanie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału 85204 wydatki zaplanowano w wysokości 1.854.520 zł i zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych, w tym na dotacje na zdania z zakresu pomocy społecznej, tj. na finansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Przemyśla umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przeznaczono 145.520 zł.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych oraz dotacji celowych.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach rozdziału 85212 wydatki zaplanowano w wysokości 17.897.000 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone gminy.

W ramach zadań zleconych wydatki zaplanowano w wysokości 17.815.000 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej i zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych.

W ramach zadań własnych 68.000 zł przeznaczono na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 500 zł zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 marca 2006r.

Ponadto zaplanowano 14.000 zł na zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej od dłużników, wypłaconych w latach ubiegłych - wypłata w/w wydatków finansowana jest z dotacji celowych z budżetu państwa, dlatego też dochody uzyskane ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W rozdziale 85213 realizowane są zadania zlecone gminy.

Wydatki zaplanowano w wysokości 210.000 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej i zostaną przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe

Wydatki w rozdziale 85214 zaplanowano w wysokości 4.964.000 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone gminy.

Wydatki na zadania zlecone ustalono w wysokości 1.521.000 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. na wypłatę zasiłków stałych.

Kwotę 3.443.000 zł przeznaczono na realizację zadań bieżących własnych gminy, tj. na pomoc osobom i rodzinom, które nie mają żadnych źródeł utrzymania lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu określonego w art. 8 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz zachodzą dodatkowe okoliczności takie jak: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm lub narkomania, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietność (sprawienie pogrzebu, zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zasiłki celowe na pokrycie kosztów biletów, zasiłki okresowe) w tym z dotacji celowej finansowane będą zasiłki okresowe w wysokości 2.143.000 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w rozdziale 85215 zaplanowano w wysokości 7.550.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w rozdziale 85219 zaplanowano w wysokości 2.036.000 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne, finansowane w części z dotacji celowej (dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 760.000 zł).

Wydatki w wysokości 2.021.000 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwota 15.000 zł została przeznaczona na zadania inwestycyjne.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki

interwencji kryzysowej.

Wydatki w rozdziale 85220 zaplanowano w wysokości 55.000 zł z przeznaczeniem na mieszkania chronione oraz funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Socjalnego.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Pobyt w mieszkaniu chronionym. może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, uchodźcy.

Celem Działalności Ośrodka Wparcia Socjalnego jest objęcie wielopłaszczyznową pomocą osób i rodzin pozostających długotrwale w bezrobociu, z problemami natury psychologicznej i innymi dysfunkcjami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie w środowisku.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

W rozdziale 85226 wydatki zaplanowano w wysokości 234.000 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 wydatki zaplanowano w wysokości 963.500 zł.

W rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone gminy.

Wydatki na zadania zlecone ustalono w wysokości 394.200 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych dla 50 osób.

Wydatki na zadania własne zaplanowano w wysokości 569.300 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dotacje na zdania z zakresu pomocy społecznej, tj.:

• finansowanie świadczenia usług opiekuńczych w domu osób, które z powodu choroby lub fizycznej ułomności są niezdolne do wykonywania podstawowych czynności życiowych w wysokości 556.800 zł,

• wspieranie świadczenia usług opiekuńczych w środowisku domowym osób w nieuleczalnym okresie choroby nowotworowej w wysokości 12.500 zł,

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85233 wydatki zaplanowano w wysokości 4.632 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Dla Dzieci i Młodzieży „Maciek” w wysokości 3.446 zł i Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym w wysokości 1.186 zł (zgodnie z art. 70 a ust. 1 Karty Nauczyciela).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 wydatki zaplanowano w wysokości 1.277.850 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na:

• pokrycie wydatków przeznaczonych na obiady dla osób samotnych i leżących w wysokości 28.000 zł,

• dopłatę do obiadów w Filii DPS, ul. Św. Brata Alberta 3 w wysokości 10.000 zł,

• wydatki własne na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 450.000 zł,

• pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem prac społecznie użytecznych w wysokości 94.000 zł,

• dotacje na zdania z zakresu pomocy społecznej, tj. na wspieranie działalności w zakresie udzielenia schronienia i wyżywienia osobom tego pozbawionym w wysokości 215.850 zł,

(w/w wydatki finansowane są z dochodów pozostałych)

• realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 480.000 zł, finansowanego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 zaplanowano w wysokości 3.147.023 zł.

Rozdział 85305 Żłobki

Wydatki w rozdziale 85305 zaplanowano w wysokości 291.384 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na dotacje do 2 żłobków funkcjonujących przy przedszkolach miejskich (poziom dotacji wynika ze stawek dotacji przedmiotowych określanych przez Radę Miejską).

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w rozdziale 85311 zaplanowano w wysokości 101.980 zł.

Wydatki przeznaczone są na dotacje przeznaczone na pokrycie 10 % kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych i dotacji celowych.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale 85321 realizowane są zadania zlecone powiatu.

Plan wydatków ustalono w wysokości 330.200 zł, tj. na poziomie przyznanej dotacji celowej.

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale 85333 zaplanowano wydatki w wysokości 2.423.459 zł.

Wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych, dotacji z Funduszu Pracy i Powiatu Przemyskiego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale 854 zaplanowano w wysokości 11.298.000 zł.

ZADANIA GMINY I POWIATU

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki w rozdziale 85401 zaplanowano w wysokości 1.314.000 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie 10 świetlic szkolnych.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

ZADANIA GMINNE

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,

a także szkolenia młodzieży

Wydatki w rozdziale 85412 zaplanowano w wysokości 45.000 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez szkoły.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki w rozdziale 85415 w kwocie 100.000 zł przeznaczone są na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe) oraz na pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłki szkolne), wypłacaną zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

ZADANIA POWIATU

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Wydatki w rozdziale 85403 zaplanowano w wysokości 6.697.500 zł.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 6.637.500 zł przeznaczone są na:

• bieżące finansowanie 3 specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych w wysokości 4.122.540 zł, do których uczęszcza 166 uczniów, w tym na remonty bieżące i doposażenie 575.000 zł,

• dotacje do 2 ośrodków niepublicznych, do których uczęszcza 105 uczniów (100 % wydatków bieżących na 1 ucznia w ośrodku tego samego typu prowadzonego przez miasto) w wysokości 2.514.960 zł.

Kwota 60.000 zł została przeznaczona na zadania inwestycyjne.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki w rozdziale 85406 zaplanowano w wysokości 1.113.000 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym na doposażenie bazy 6.000 zł.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki w rozdziale 85407 zaplanowano w wysokości 791.000 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na finansowanie zajęć pozaszkolnych realizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu, w tym na remonty i doposażenie bazy 25.000 zł.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wydatki w rozdziale 85410 zaplanowano w wysokości 1.184.500 zł.

Planowane wydatki w wysokości 915.436 zł przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie bursy szkolnej, w której przebywa 240 wychowanków, w tym na remonty bieżące i doposażenie 42.500 zł .

Na dotację do 1 placówki niepublicznej, w której przebywa 74 wychowanków zaplanowano 269.064 zł (100 % wydatków bieżących na 1 wychowanka jednostkach tego samego typu prowadzonych przez miasto).

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Planowane wydatki w kwocie 44.000 zł przeznaczone są na dotację na dofinansowanie schroniska młodzieżowego (placówka niepubliczna).

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w rozdziale 85446 zaplanowano w wysokości 9.000 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (zgodnie z art. 70 a ust. 1 Karty Nauczyciela).

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale 900 zaplanowano w wysokości 11.436.200 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w rozdziale 90001 zaplanowano w wysokości 1.904.700 zł i przeznaczono na utrzymanie i remonty bieżące szaletów komunalnych - 132.000 zł i zadania inwestycyjne - 1.772.700 zł.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 wydatki zaplanowano w wysokości 1.560.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w rozdziale 90003 zaplanowano w wysokości 2.723.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 2.708.000 zł przeznaczone są na oczyszczanie miasta, natomiast 15.000 zł zaplanowano na zadania inwestycyjne.

Wydatki są finansowane z dochodów pozostałych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w rozdziale 90004 zaplanowano w wysokości 850.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 750.000 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych w mieście.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 100.000 zł.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki w rozdziale 90013 zaplanowano w wysokości 150.000 zł.

Kwota w wysokości 100.000 zł zostanie przeznaczone na dotację na zadanie z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, tj. finansowanie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, natomiast 50.000 zł przeznaczono na bieżące prace remontowe w schronisku.

Wydatki są finansowane z dochodów pozostałych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki w wysokości 2.962.000 zł.

Kwota 2.461.000 zł przeznaczona jest na zadania bieżące dotyczące oświetlenia na drogach, tj. opłaty za energię i remonty.

Wydatki w wysokości 501.000 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale 90020 wydatki zaplanowano w wysokości 10.500 zł, tj. na poziomie dochodów z tytułu opłaty produktowej.

Wydatki zostaną przeznaczone na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 1.276.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1.176.000 zł zostaną przeznaczone na poprawę i utrzymanie infrastruktury komunalnej, tj. na: remonty i zakup urządzeń komunalnych, remonty urządzeń na placach zabaw, dekorację miasta, itp.

Wydatki w wysokości 100.000 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w dziale 921 zaplanowano w wysokości 6.177.500 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w rozdziale 92105 zaplanowano w wysokości 463.000 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona na zadania z zakresu kultury (organizacja imprez kulturalnych, nagrody dla laureatów konkursów, przeglądów, przyznanie Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla, przyznanie stypendiów twórczych, współpraca z zagranicą - organizacja wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, wydawnictwa), w tym na dotacje zaplanowano 124.000 zł.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 zaplanowano wydatki w wysokości 1.640.500 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, w tym: zadania bieżące - 1.520.000 zł, zadania inwestycyjne -120.500 zł.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki w rozdziale 92116 zostały ustalone w wysokości 1.447.000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Przemyskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą - 1.400.000 zł i wydatki związane z opłatami za najem pomieszczeń dla Przemyskiej Biblioteki Publicznej ponoszone na rzecz Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie zgodnie z zawartą umową - 47.000 zł.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 92118 Muzea

Wydatki w rozdziale 92118 zaplanowano w wysokości 36.000 zł i przeznaczono na dofinansowanie funkcjonowania Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu - Muzeum Historii Miasta Przemyśla - wydatki będą realizowane w formie pomocy finansowej udzielonej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego (decyzja w sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu).

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w rozdziale 92120 zaplanowano w wysokości 2.436.000 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 136.000 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na prace związane z ochroną i konserwacją obiektów zabytkowych, do których miasto posiada tytuł prawny określony w art. 71 ust.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, oraz 2.300.000 zł na zadania inwestycyjne.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 92195 zaplanowano w wysokości 155.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. prace remontowe i konserwacyjne przy Pomniku Orląt Przemyskich, Pomniku Krzyż Zawierzenia i Pomniku Ojca Świętego Jana Pawła II.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w dziale 926 zaplanowano w wysokości 3.925.682 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki w wysokości 1.297.500 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale 92605 zaplanowano wydatki w wysokości 195.000 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu (organizacja zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej, organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży), w tym na dotacje przewidziano 82.000 zł.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 2.433.182 zł z przeznaczeniem na dotację dla Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (poziom dotacji wynika ze stawek dotacji przedmiotowych określanych przez Radę Miejską) w wysokości 2.389.246 zł i zadania inwestycyjne w wysokości 43.936 zł.

Wydatki finansowane są z dochodów pozostałych.

OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi

dotyczy dochodów z podatków, opłat i innych dochodów własnych, kredytów, pożyczek, subwencji ogólnej

wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne ujęte są w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej; objaśnienia zadań inwestycyjnych ujęto w części Opis zadań inwestycyjnych.

1

1

---