10

PN-EN ISO 19011:2003 cd.

program auditów może obejmować jeden lub więcej auditów, zależnie od wielkości, charakteru oraz złożoności organizacji

organizacja może ustanowić jeden lub więcej program auditów

najwyższe kierownictwo powinno ustalić uprawnienia do

zarządzania programem auditów

osoby odpowiedzialne za zarządzanie mm powinny:

-    ustanowić, wdrożyć, monitorować, przeglądać i doskonalić program

-    identyfikować i zapewnić odpowiednie zasoby

5 Zarządzanie programem audi Iow, Podstawowe zagadnienia

I

PN-EN ISO 19011:2003 cd.

Daskonatama pro-

JKsnu auditów i5 8)

Uprawniania do zarządzania proyramafli auditów (3 11 +

Uitatanw piooiamu auditów (5 2 5 3)

-    coM i zak<*s

-    MJpowiodaialnoK

-    JJsOpy

-    p>Ovcóury

i

Wdroiarwa programu auMów (3 4. 3 S]

-    nutnoragunt auotaw

-    ocana audttotów

-    dobór 2M|MHw audtuncycn

-    kierowania działaniami auddowrym

-    ubaymywanw zapisów

i

Monitor trwania i priagt^dy programu auditów |3 Sl

-    niooilorowanio i prraglądt

-    idenlytikawania potrzep doi di kor i zapoO

-    KKmtyIckuwanuj mozuwosoi dotkonalanu

5 Narządzanie programem auditów cd , Sch zarządzania programem auditów

ziodkr hi

PN-EN ISO 19011:2003 cd.

celę programu auditów mogą wynikać z: priorytetów zarządzania, zamierzeń komercyjnych, wymagań systemu zarządzania, wymagań wynikających z przepisów prawnych i umów potrzeby oceny dostawcy, wymagań klienta; potrzeb innych stron zainteresowanyc.fi; ryzyka dla organizacji zakres programu auditów zalezy od wielkości, charakteru, złożoności organizacji oraz od zakresu, octu t czasu trwania auditu, czystości auditów, liczby, ważności, złożoności i lokalizacji nuditowanych działań; wymagań przepisów prawnych, umów i innych kryteriów, potrzeby akredytacji lub certyfikacji, wyników poprzednich auditów lub przeglądu poprzedniego programu, języka, kwestii kulturowych i społecznych, uwag stron zainteresowanych, znaczących zmian w organizacji

5 Zarządzanie programem auditów cd . Cele i zakies

PN-EN ISO 19011:2003 cd.

•    osoby odpowiedzialne za program auditów powinny: ustalić jego ceł i zakres, odpowiedzialność i procedury oraz zapewnić zasoby; zapewnić wdrożenie programu; zapewnić utrzymanie zapisów; monitorować, przeglądać i doskonalić program

•    podczas identyfikowania zasobów należy uwzględnić; zasoby finansowe, techniki auditu; kompetencje auditorów, dostępność audrlorow i ekspertów technicznych; zakres programu; czas podroży, zakwaterowania etc

•    procedury programu auditów powinny obejmować: terminy, kompetencje auditorów, dobór zespołów auditujących; prowadzenie auditów \ działań poaudttowych; zapisy; monitorowanie programu; składanie najwyższemu kierownictwu sprawozdania o ogólnych wynikach programu

5 Zarządzanie programem auditów cd.. Odpowiedzialność, zasoby, procedury

PN-EN ISO 19011:2003 cd.		PN-EN ISO 19011:2003 cd.
*    wilfozurm,* piotjfuinu puwimio obejmować z«ikumunikow.i nie go odpowiednim stmnuni. ustnlemu terminów, utrzymanie procesu oceny auditorow. zapewnienie zespołów auditujących; zapewnienie realizacji programu; zapewnienie nadzoru nad zapisami; zapewnienie i zatwierdzania raportów, zapewnienie przeprowadzenia działań poaudttowych *    zapisy powinny obejmować żąpisy z poszczególnych auditów plany auditu, raporty z auditu, raporty niezgodności, raporty z działań korygujących i zapobiegawczych, raporty z działań poaudttowych, wytiiki przeglądu progrąnnj.auditów, zapisy dot personelu auditująceqo. tj ocena kompetencji i działania auditora dobór zespołu auditującego, utrzymanie i doskonalenie kompetencji		t lun (••wjiim *iuW«« |« /i i 4 Piraptowatlianta ditaljr) audllPwyctl l 1 W/zru.iilor* wnłJąt nyu J rcalizowanycli na mtcgicu (6 5) 1 i On«»tv<ii* n-tu ZJMir.il i kryto«o» j *1 frzuprowadzania łpotkania otmaratącego I J wykwijłng&ii łudrtu i 4} komunikowania w« podcaaa auditu l 4 Wyanjc/anw r«»poŁ< aiidrtutłcepo j 4 j , odpowiadzalnoŁZ przawedntkow 1 t | 4 4 2bM(«nM 1 warytikowatoa intormacji 2 pf/łgljdu I 4 3 OpiacowanM uwjlart t auditu .hikiiłiientat fi ib 3| I 4 6 Puygulowana iwnnMw z Mitu 4 / Peu|JwwJ<tturti* »puttijl»4 1 Piiyijuttmatua JłUtatl auddOwyUi * rejlizowjnycti a* mieiicu 16 4) 1 * Ptlygotowarrie, 2aTWM(dZ4ftie 1 rozpow-3 1 ProgMwwtt H** 4ud.tu | Moehniaru* tapoitu 1 audttu 16 *) 3.- P»4,<l4.*l»n1*p.j:fł.!j»«towi*udrtuMe«nvj ! ^51 1 audttu 13 Pr/,>tG/ijlj4ih»ivi«iwii4«irtł j 3 2 ZarwiwOrjnrf 1 lorpowwachniam* (aportu z
• program auditów powinien być monitorowany i. przeglądany w odpowiednich odstępach czasu, a wyniki tego przeglądu przekazywane najwyższemu kierownictwu		i Zakończania auditu ',6 Ti T 1 Pt«t<i<jKMjd2ctii« działań poaudrlowycłi (6#/
5 Zarządzaniu programem auditów cd Wdrożenie zapisy monit i przeglądy		b Działania amidowe, Schemat przebiegu działań auditowycń
' i-'-		ifdOM )4|