1278857175

| Budżetowanie				- O X
Ej Okres budżetowy:	& * o
Narzędzia główne	sK Narzędzia dodatkowe O Inne opcje	Obroty	Drzewo budżetów	w’

Drzewo budżetów

Obroty: Finanse

$> BUDŻET SPÓŁKI

>    $> CELE

>    $> USŁUGI

v |§L KOSZTY OGÓLNE

v t* Układ wg kolejność: SGH_MPK -> SGH_KR

v gj i

Finanse

Bonusy

^ Inne koszty utrzymania samochodu Ji Paliwo Pozostałe Reklama

^ Świadczenia na rzecz pracowników Ubezpieczenie majątkowe Ubezpieczenie należność 1^1 Wynagrodzenia podstawowe (Hi Zus Kadry

fi Logistyka fi Sprzedaż fi Zarząd

>    ifi MARKETING

>    |§L RZIS

>    & RZIS_KLIENT

>    ifi SPRZEDAŻ

>    |§L ZAKUPY 8> FORMULARZE 8> INNE

Przećągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Nazwa miary Typ wielkość Wersja bu... Styczeń-20.. Luty-2015 Marzec-2015 Kwiećeń-2...

P

Maj-2015 Czerwiec-2... Lipiec-2015    Sierpień-20... Wrzesień-2... Październik... Listopad-2... Gn

Koszt Adm

Plan	01	59 973,38	89 512,25	85 191,17	67 457,81	63 795,57	63 795,58	63 753,63	63 879,47	63 795,58	63 795,60	63 795,60
Wykonanie		57 530,00	76 600,00	80 300,00	92 900,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odch. bez...		|[-2 443,38	-12 912,25	-4 891,17	25 442,19	12 604,43	| -63 795,58	f_ -63 753,63	| -63 879,47	-63 795,58	| -63 795,60	f_ -63 795,60
Odch. wzgl.	01	-4,07%	-14,43%	-5,74%	37,72%	19,76%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
Plan N		59 973,38	149 485,63	234 676,80	302 134,61	365 930,18	429 725,76	493 479,39	557 358,86	621 154,44	684 950,04	748 745,64
Wykonanie N		57 530,00	134 130,00	214 430,00	307 330,00	383 730,00	383 730,00	383 730,00	383 730,00	383 730,00	383 730,00	383 730,00
Odch. bez...		-2 443,38	-15 355,63	-20 246,80	5 195,39	17 799,82	-45 995,76	-109 749,39	-173 628,86	-237 424,44	-30 1 220,04	-365 015,64
Odch. wzgl...	01	-4,07%	-10,27%	-8,63%	1,72%	4,86%	-10,70%	-22,24%	-31,15%	-38,22%	-43,98%	-48,75%
Realizacja ...		95,93%	85,57%	94,26%	137,72%	119,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
										^m61.78%	56.02%	51.25%

Planowanie top-down po strukturze

Metoda rozkładu

Należy określić metodę rozkładu, poprzez wybranie jednej z opcji. Do większość metod należy zdefiniować parametry.

Q ) według zapisanych parametrów równomierny

( proporcjonalnie do struktury innego budżetu ( proporcjonalnie do sumy wskazanych budżetów

proporcjonalnie do innej wersji planu z wybranego okresu • jxoporcjonalnie do wykonania z wybranego okresu:

proporcjonalnie do skorygowanego planu z wybranego okresu

< Wstecz

Następny >

Anuluj

Obroty: Finanse