81272

Zakres auditu

• Obszar i granice auditu Np.:

• dział techniczny,

• proces projektowania

• dział produkcji

• montażownia

• dokumentacja dot. Laboratorium

• całe przedsiębiorstwo

• Zakres auditu nie może wykraczać poza zakres systemu zarządzania jakością!!!

Czynności auditora

Ustalenia z auditu

• Wyniki oceny zabranych dowodów z auditu

Czynności auditora

Dowód z auditu

• Zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne ze dla kryteriów auditu i możliwe do zweryfikowania

Czynności auditora

Wniosek z auditu

• Wynik auditu przedstawiony przez zespół auditujący po rozważeniu celów auditu i wszystkich ustaleń z auditu

Raport z auditu zawiera

• datę przeprowadzenia auditu (kiedy się odbył),

• zakres i cele auditu (co oceniano),

• rzeczywisty plan auditu (jakie kolejno obszary oceniano, jakie osoby),

• listę zespołu auditorów/ informację na temat auditowanej jednostki i jej przedstawiciela (kto oceniał),

• identyfikację dokumentów stanowiących podstawę przeprowadzenia auditu (np. norma, księga jakości),

• ocenę stopnia zgodności systemu ZJ (wnioski, wyniki)

• akceptację auditowanego (podpis)

• rozdzielnik raportu z auditu (do kogo trafia raport).

Karta/raport niezgodności

• Odrębny dokument, w którym opisuje się dokładnie daną niezgodność

• Tworzy go auditor wiodący

• Podpisuje auditor wiodący

• Potwierdza podpisem Dyrektor

Auditor wiodący Odpowiada za cały audit, czyli za:

• Nadzór nad zespołem

• Kontrolę czasu auditu

• Sporządzenie raportu (nie musi go sam pisać)

• Dyscyplinę

Auditor wiodący

Musi:

• Być specjalistą w danym obszarze

• Znać system i kryteria auditu (wcześniej przegląda dokumentację systemu i obowiązujące prawo)

• Być odpowiednio wykształcony i doświadczony

• Mieć określone cechy osobowości