1109810300

	KSIĘGA JAKOŚCI		Strona	20 z 23
			Wydanie	II
	Temat rozdziału	8. Pomiar, analiza i doskonalenie
	Temat podrozdziału	8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym 8.4 Analiza danych

8.2.4 Monitorowanie i pomiary wyrobów

Firma „METATECH" monitoruje i mierzy charakterystyki wyrobów w celu weryfikacji, czy zostały spełnione wymagania dotyczące realizacji produkcji określone w dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej klienta, a także wymagania ustawowe. Wyroby są monitorowane na każdym etapie, pomiar dokonywany zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji konstrukcyjno - technologicznej. Odpowiedzialnymi za proces monitorowania są MK, MJ i/lub ZM, MB, BS, ML, MZ. Osobą uprawnioną do zwolnienia wyrobu jest MK, MJ i/lub ZM. Zapisy w karcie techniczno - przewodnikowej.

Formularze:

Karta techniczno - przewodnikowa - form nr 25 (P)

8.3    Nadzór nad wyrobem niezgodnym

Prezes Zarządu firmy „METATECH" zapewnia, że wyrób niezgodny z wymaganiami zostanie zidentyfikowany i będzie nadzorowany tak, by zapobiec jego niezamierzonemu użyciu lub dostawie. Nadzór i związana z tym odpowiedzialność i uprawnienia, dotyczące postępowania z wyrobem niezgodnym, organizacja określiła w udokumentowanej procedurze P/ZM-MK-MJ/8.3/01 „Nadzór nad wyrobem niezgodnym".

W przypadku wykrycia wyrobu niezgodnego z wymaganiami firma:

*    podejmuje działania w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności (Karta niezgodności),

*    dopuszcza się do użytkowania, zwolnienia lub jego przyjęcia (Karta niezgodności),

4 podejmuje działania w celu przeklasyfikowania wyrobu lub uniemożliwienia jego pierwotnie zamierzonego wykorzystania lub zastosowania (Karta niezgodności),

*    podejmie odpowiednie działania w przypadku wykrycia wyrobu niezgodnego po dostawie (Karta niezgodności).

Firma „METATECH" utrzymuje zapisy, dotyczące charakteru niezgodności (Karta niezgodności, Protokół reklamacyjny dla dostawcy, Rejestr reklamacji, Protokół rozpatrzenia reklamacji) i wszelkich później podejmowanych działań, w tym udzielonych zezwoleń (Karta niezgodności).

Odpowiedzialny za nadzór nad wyrobem niezgodnym jest ZM i MK i MJ.

Formularze:

Karta niezgodności - form nr 39 (P)

Protokół reklamacyjny dla dostawcy - form nr 40 (P)

Rejestr reklamacji - form nr 15 (E)

Protokół z rozpatrzenia reklamacji - form nr 41 (E)

8.4    Analiza danych

Prezes Zarządu firmy „METATECH" określił i wraz z Pełnomocnikiem zbiera i analizuje odpowiednie dane w celu wykazania przydatności i skuteczności systemu zarządzania jakością oraz w celu oceny możliwości prowadzenia ciągłego doskonalenia jego skuteczności.

Analiza danych dostarcza informacji dotyczących:

4 zadowolenia lub niezadowolenia klienta (ankiety, protokoły reklamacyjne dla dostawców, rejestr reklamacji, protokoły reklamacyjne i rozpatrzenia reklamacji),

4 niezgodności wyrobu z wymaganiami (karty niezgodności),

^ właściwości i trendy procesów i wyrobów (poziom i struktura sprzedaży), trendy procesów (analiza wskaźników),

*    dostawców (protokół reklamacyjny dla dostawcy),auditów (raporty z auditów),

4 realizacji polityki jakości oraz celów jakościowych.

Sprawozdanie z funkcjonowania SZJ sporządza w okresach półrocznych Pełnomocnik - ZJ. Formularze:

Sprawozdanie z funkcjonowania SZJ - form nr 42 (P)