1109810307

	KSIĘGA JAKOŚCI		Strona	9 z 23
			Wydanie	II
	Temat rozdziału	4. System zarządzania jakością
	Temat podrozdziału	4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji

4.2. Wymagania dotyczące dokumentacji

Dokumentacja systemu zarządzania jakością zawiera:

4 udokumentowaną deklarację polityki jakości i cele dotyczące jakości;

4 księgę jakości;

4 udokumentowane procedury i procesy przywołane w księdze jakości;

4 dokumenty potrzebne organizacji do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania jej procesów.

Procesy udokumentowano biorąc pod uwagę wymagania klientów, mające zastosowanie wymagania ustawowe i przepisy oraz charakter działań całościowej strategii firmy.

Określając procesy niezbędne organizacji, wzięto pod uwagę takie czynniki jak:

4 wymagania normy PN - EN ISO 9001:2001,

<J wpływ na jakość,

4 ryzyko niezadowolenia klienta,

4 wymagania ustawowe i przepisów,

4 ryzyko ekonomiczne,

4 skuteczność,

4 kompetencje personelu,

4 złożoność procesów.

4.2.3; 4.2.4 Nadzór nad dokumentami i zapisami

Ustanowiono udokumentowaną procedurę P/ZJ/4.2.3,4.2.4/01 „Nadzór nad dokumentami i zapisami" w celu :

4 zatwierdzania dokumentów i zapisów zanim zostaną wydane,

*    przeglądu dokumentacji i zapisów w celu ich aktualizacji,

4 identyfikacji zmian i aktualnego statusu zmian dokumentów,

*    zapewnienia dostępności mających zastosowania dokumentów i zapisów w miejscach ich użytkowania,

+ zapewnienia że dokumenty i zapisy są zawsze czytelne,

*    zapewnienia identyfikacji i nadzoru dokumentów i zapisów pochodzących z zewnątrz,

4 zapobiegania niezamierzonemu stosowaniu nieaktualnych dokumentów i zapisów,

ą dostarczenia dowodów zgodności z wymaganiami,

*    dostarczenia dowodów skuteczności działania systemu zarządzania jakością. Dokumenty które podlegają nadzorowi ujęte są w macierzy dokumentacji. Zapisy, które podlegają nadzorowi ujęte są w macierzy zapisów.

Formularze:

Macierz dokumentacji i zapisów - form nr 3 (P/E)