3702673056

Księga Procedur Audytu Wewnętrznego

TAK. ACL (Audit Comand Language)

2. Zakres tematyczny i organizacja zadań audytowych zrealizowanych w roku sprawozdawczym

Rodzaj audytu

F - finansowy Z - zgodności D -działalności IT - systemów informatycznych C - doradcze

wymienion ych w art. 5 ust. I pkt 2 i 3 ustawy?

Planowany Zrealizowany

Obszar ryzyka Wykorzystane zasoby ludzkie (liczba osobodni)

Opinie rzeczoznawcy

Czy uzyskano

rzeczoznawcy?

pracy, ci poświęcony

i u

gromadzenia dochodów z podatków

Gospodarowanie

wykorzystania

Systemu

Informatycznego obszarze gospodarki finansowej_