5032124750

66.	Kontrola jednostek nadzorowanych	BJ
67.	Struktura organizacyjna i podział kompetencji	BK
68.	Obieg dokumentów i przepływ informacji	BL
69.	Zakresy czynności, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność	BŁ
70.	Kontrola Zarządcz	BM
71.	Dział promocji	BN
72.	Dział Analizy i Rozwoju	BO
73.	Planowanie przychodów i wydatków	BP
74.	Realizacja planu rzeczowo-finansowego	BR
75.	Dotacje	BS
76.	Przychody własne	BT
77.	Fundusze uczelniane	BU
78.	Dokumentacja księgowa i jej zgodność z przepisami prawa	BV
79.	Należności	BW
80.	Rachunki bankowe	BX
81.	Lokaty terminowe	BY
82.	Ewidencjonowanie przychodów i kosztów	BZ
83.	Wewnętrzna kontrola dokumentacji księgowej	BŹ
84.	Dokumentacja dotycząca operacji gospodarczych i finansowych i jej zgodność z przepisami prawa	BŻ
85.	Zobowiązania	CA
86.	Rozliczenia finansowe	CB
87.	Gospodarka kasowa	CC
88.	Wewnętrzna kontrola finansowa	CD
89.	Przepływ informacji i obieg dokumentów finansowych	CE
90.	Gospodarka finansowa jednostek organizacyjnych Uczelni	CF
91.	Zakupy materiałów i usług	CG
92.	Zakupy aparatury i sprzętu	CH
93.	Gospodarka magazynowa	CI
94.	Wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych	CJ
95.	Zgodność udzielania zamówień z przepisami prawa	CK
96.	Wydawnictwo	CL
97.	Centralna Stolarnia	CŁ
98.	Muzeum	CM
99.	Biblioteka	CN
100	Apteka	CO

Przypisanie wag zidentyfikowanych w ramach sytemu zadaniom.

Wagi zadaniom nadaje audytor wewnętrzny na podstawie tzw. profesjonalnego osądu. Suma poszczególnych wag musi być równa 100%. Waga musi odzwierciedlać ważność i znaczenie danego zadania.

Ocena ryzyka - wartość natężenia danego zadania w systemie.

Określenie wartości natężenia danego zadania w systemie następuje w oparciu

0    czterostopniową skalę:

1    - niska,

2    - średnia,

3    - wysoka,

4    - bardzo wysoka.