4656880003

		Wydział		Wydział		Wydział		Wydział
Lp.	Wyszczególnienie	RAr		RAu		RB		RCh
		Plan 2013 po korekcie	Wyk. 2013	Plan 2013 po korekcie	Wyk. 2013	Plan 2013 po korekcie	Wyk. 2013	Plan 2013 po korekcie	Wyk. 2013
1.	Dodatkowe wynagr.roczne	467 213	461 977	1 319 754	1 293 737	721 481	721 481	649 463	588 301
2.	Wynagrodzenie osobowe	5 483 300	5 262 725	14 970 366	14 798 164	7 090 807	7 090 807	7 317 770	6 944 622
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	220 000	213 330	652 212	587 937	283 006	283 006	440 167	431 456
4.	Skł. ZUS i FP	1 130 597	1 004 503	2 983 475	2 842 340	1 369 402	1 369 402	1 339 906	1 307 003
5.	Odpisy ZFŚS	362 000	361 067	1 028 337	990 112	555 387	555 387	611 910	578 153
6.	Materiały i niskoc. maj. trw.	11 000	10 895	495 502	495 502	7 915	7 915	231 394	122 141
7.	Usługi remontowe budynku	12 230	12 230	0	0	0	O	50 000	0
8.	Pozostałe usługi	510 000	431 256	1 196 727	1 196 728	662 638	662 637	1 199 742	1 237 295
	w tym: - stypendia doktoranckie	240 000	239 650	825 837	826 118	529 440	529 440	860 266	915 314
	- stypendia doktor, projakościowe	49 800	49 800	342 790	342 790	104 580	104 580	229 080	229 080
9.	Razem koszty w. (l-j-8)	8 196 340	7 757 983	22 646 373	22 204 520	10 690 636	10 690 635	11 840 352	11 208 971
10.	Koszty pośrednie wydziałowe	2 132 093	2 067 752	14 397 246	11 722 415	3 258 286	3 272 539	6 963 129	6 362 296
11.	Koszty pośrednie ogólnouczelniane	983 561	924 982	2 676 430	2 623 408	1 270 326	1 270 327	1 420 842	1 317 587
12.	KOSZT WŁASNY W. (9+11)	11 311 994	10 750 717	39 720 049	36 550 343	15 219 248	15 233 501	20 224 323	18 888 854
13.	% udział kosztu wł.: wyk./pl. wyk. 12 cz. planu 100,00		95,04		92,02		100,09		93,40
14.	PRZYCHODY WŁASNE W. (15+18)	11 046 433	9 229 072	37 514 245	30 654 981	14 352 440	14 047 241	19 246 210	16 131 173
15.	w tym: - dotacja podstawowa	8 824 815	8 824 815	28 611 201	28 611 201	13 653 630	13 653 630	14 846 744	14 846 744
16.	- dotacja projakościowa	49 800	49 800	342 790	342 790	104 580	104 580	229 080	229 080
17.	- pozostała dotacja projakościowa	0	O	1 000 000	1 OOO 000	0	O	0	0
18.	- przychody z działalności dydaktycznej	2 171 818	354 457	7 560 254	700 990	594 230	289 031	4 170 386	1 055 349
19.	WYNIK w. (14-12)	-265 561	-1 521 645	-2 205 804	-5 895 362	-866 808	-1 186 260	-978 113	-2 757 681
20.	Przychody wewnętrzne	125 594	125 937	2 019 558	1 660 795	590 032	590 032	895 443	1 116 829
21.	WYNIK w. (19+20)	-139 967	-1 395 708	-186 246	-4 234 567	-276 776	-596 228	-82 670	-1 640 852

22.	Wynik z dział. stud. niestacjonarnych	0	2 868	0	10 179	0	14 254	0	O
23.	Wynik z dział, podyplom. i kursów	58 687	73 088	19 700	28 979	0	O	0	0
24.	RAZEM WYNIK W DZIAŁALN. DYDAKT. w.(21+22+23)	-81 280	-1 319 752	-166 546	-4 195 409	-276 776	-581 974	-82 670	-1 640 852
25.	Odsetki z dz.bad./należn. nieściągalne/różn.kurs./kary	0	-612	0	-2 040	0	7 469	0	-2 480
26.	Wynik z działalności badawczej	17 393	17 754	84 982	-60 642	165 933	194 963	55 557	55 557
27.	Wynik z działalności operacyjnej	0	9 174	0	4 294 441	0	429 326	0	1 695 571
28.	Wynik z dział, kosztów przych. własnych	50 800	53 475	81 654	73 546	108 931	108 931	27 113	33 589
29.	Wynik z dział, projekt, dydakt .	13 087	17 526	0	31 813	1 912	1 912	0	-26 090
30.	Wynik z dział, pozost. projekt.	0	0	-90	-90	0	-2 250	0	0
31.	WYNIK " + ", "	0	-1 222 435	0	141 619	0	158 377	0	115 295

Koszty poza limitem sfinansowane

z Rezerwy Rektora

Usługi bankowe

5 707

20 240

10 413

11 649