4656880006

		Wydział		Wydział		Wydział		Wydział
Lp.	Wyszczególnienie	RT		RKJO		RKP		RIF
		Plan 2013 po korekcie	Wyk. 2013	Plan 2013 po korekcie	Wyk. 2013	Plan 2013 po korekcie	Wyk. 2013	Plan 2013 po korekcie	Wyk. 2013
1.	Dodatkowe wynagr.roczne	405 606	405 606	117 798	117 798	25 791	25 790	242 027	236 043
2.	Wynagrodzenie osobowe	4 043 632	4 043 632	1 452 050	1 452 050	304 685	304 683	2 778 772	2 899 048
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	67 240	67 240	157 114	157113	13 593	13 592	93 000	91 509
4.	Skł. ZUS i FP	765 812	765 812	301 665	301 664	60 670	60 668	556 117	552 158
5.	Odpisy ZFŚS	272 425	272 425	90 280	90 280	18 223	18 221	182 892	199 203
6.	Materiały i niskoc. maj. trw.	14 916	14 917	2 001	2 OOO	1 422	1 421	123 557	25 615
7.	Usługi remontowe budynku	0	O	0	O	0	O	0	O
8.	Pozostałe usługi	622 183	243 213	8 022	8 113	66 887	66 879	343 741	250 524
	w tym: - stypendia doktoranckie	118 101	118 101	0	O	0	O	164 474	122 700
	- stypendia doktor.projakościowe	24 900	24 900	0	O	0	O	31 540	31 540
9.	Razem koszty w. (1-5-8)	6 191 814	5 812 845	2 128 930	2 129 018	491 271	491 254	4 320 106	4 254 100
10.	Koszty pośrednie wydziałowe	2 123 181	2 132 997	903 112	899 999	0	O	1 604 725	947 215
11.	Koszty pośrednie ogólnouczelniane	743 017	694 553	255 472	255 482	58 953	58 950	518 412	506 707
12.	KOSZT WŁASNY w. (9-t-II)	9 058 012	8 640 395	3 287 514	3 284 499	550 224	550 204	6 443 243	5 708 022
13.	% udział kosztu wh: wyk./pl. wyk. 12 cz. planu 100,00		95,39		99,91		100,00		88,59
14.	PRZYCHODY WŁASNE w. (15-5-18)	8 553 016	8 511 650	3 270 797	3 026 559	547 409	308 035	6 118 771	6 118 771
15.	w tym: - dotacja podstawowa	8 276 626	8 276 626	2 966 299	2 966 299	0	O	6 087 231	6 087 231
16.	- dotacja projakościowa	24 900	24 900	0	0	0	O	31 540	31 540
17.	- pozostała dotacja projakościowa	0	O	0	O	0	O	0	0
18.	- przychody z działalności dydaktycznej	251 490	210 124	304 498	60 260	547 409	308 035	0	O
19.	WYNIK w. (14-12)	-504 996	-128 745	-16 717	-257 940	-2 815	-242 169	-324 472	410 749
20.	Przychody wewnętrzne	342 263	335 863	0	O	0	O	237 672	221 616
21.	WYNIK w. (19+20)	-162 733	207 118	-16 717	-257 940	-2 815	-242 169	-86 800	632 365

22.	Wynik z dział. stud. niestacjonarnych	0	9 274	0	950	0	O	0	0
23.	Wynik z dział, podyplom. i kursów	45 373	45 374	9 651	5 695	0	0	0	0
24.	RAZEM WYNIK W DZIAŁALN. DYDAKT. w.(21+22+23)	-117 360	261 766	-7 066	-251 295	-2 815	-242 169	-86 800	632 365
25.	Odsetki z dz.bad./należn. nieściągalne/różn.kurs./kary	0	4 392	0	0	0	0	0	-14 057
26.	Wynik z działalności badawczej	72 041	72 041	0	O	0	O	86 800	94 144
27.	Wynik z działalności operacyjnej	0	39 310	0	1 830	0	2 510	0	32 471
28.	Wynik z dział, kosztów przych. własnych	1 921	1 921	2 341	2 342	2 815	2 811	0	8 656
29.	Wynik z dział, projekt, dydakt .	43 398	43 398	4 725	75	0	O	0	1 745
30.	Wynik z dział, pozost. projekt.	0	O	0	O	0	O	0	O
31.	WYNIK "+ ", "- "	0	422 828	O	-247 048	0	-236 848	O	755 324

Koszty poza limitem sfinansowane

z Rezerwy Rektora

Usługi bankowe

7 800

1 367

0

3 932