4656880011

Lp	Wyszczególnienie	Wydział RCh		Wydział RE		Wydział RG
		Plan 2013 po korekcie	Wyk. 13	Plan 2013 po korekcie	Wyk. 13	Plan 2013 po korekcie	Wyk. 13
1.	Dod.wynag.roczne	32 922	62 380	0	10 964	3 000	2 472
2.	Wynagrodzenie osobowe	1 299 897	1 270 440	890 984	880 020	640 000	621 892
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	25 920	25 920	34 613	34 613	35 000	22 534
4.	ZUS i FP	266 856	258 483	168 546	168 495	132 570	125 438
5.	Odpisy ZFŚS	74 771	75 745	49 848	49 898	35 904	35 026
6.	Materiały i nisk.maj.trw.	300 000	226 395	231 661	231 661	55 000	44 481
7.	Amortyz. śr.trw.	0	0	0	0	0	0
8.	Aparat.specjalna	409 140	412 288	153 409	81 461	312 516	337 763
9.	Pozostałe usługi	439 095	253 308	526 042	526 042	204 115	165 968
10.	Razem koszty w. (l-r9)	2 848 601	2 584 959	2 055 103	1 983 154	1 418 105	1 355 574
11.	Koszty pośrednie wydziałowe	571 854	573 044	402 469	402 469	265 342	244 302
12.	Koszty pośrednie ogólnouczelniane	232 758	217 267	190 169	190 169	110 559	101 779
13.	KOSZT WŁASNY w. (104-12)	3 653 213	3 375 270	2 647 741	2 575 792	1 794 006	1 701 655
14.	PRZYCHODY Z DOTACJI BK	3 653 213	3 375 270	2 647 741	2 575 792	1 794 006	1 701 655
15.	WYNIK w. (14-13)	0	O	0	O	0	0
16.	Udział % wykorzystania BK w m-cu XII 2013r.		92,39%		97,28%		94,85%