Lp |
Wyszczególnienie |
Wydział RMS |
Wydział RMT |
Wydział ROZ | |||
Plan 2013 po korekcie |
Wyk. 13 |
Plan 2013 po korekcie |
Wyk. 13 |
Plan 2013 po korekcie |
Wyk. 13 | ||
1. |
Dod.wynag.roczne |
0 |
O |
17 672 |
24 332 |
0 |
0 |
2. |
Wynagrodzenie osobowe |
210 340 |
210 339 |
1 080 091 |
1 073 431 |
55 000 |
55 482 |
3. |
Wynagrodzenie bezosobowe |
0 |
O |
60 823 |
60 823 |
19 000 |
19 440 |
4. |
ZUS i FP |
41 310 |
41 311 |
259 335 |
210 353 |
14 000 |
11 752 |
5. |
Odpisy ZFŚS |
11 800 |
11 798 |
74 077 |
61 598 |
3 085 |
3 113 |
6. |
Materiały i nisk.maj.trw. |
21 200 |
19 901 |
84 198 |
44 821 |
25 000 |
26 885 |
7. |
Amortyz. śr.trw. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Aparat.specjalna |
160 813 |
160 813 |
182 200 |
182 200 |
72 000 |
72 657 |
9. |
Pozostałe usługi |
119 146 |
118 344 |
897 840 |
752 096 |
373 013 |
312 805 |
10. |
Razem koszty w. (1-F9) |
564 609 |
562 506 |
2 656 236 |
2 409 654 |
561 098 |
502 134 |
11. |
Koszty pośrednie wydziałowe |
60 569 |
60 254 |
989 615 |
890 979 |
97 820 |
85 896 |
12. |
Koszty pośrednie ogólnouczelniane |
40 380 |
40 169 |
247 404 |
222 746 |
48 910 |
42 948 |
13. |
KOSZT WŁASNY w. (10-12) |
665 558 |
662 929 |
3 893 255 |
3 523 379 |
707 828 |
630 978 |
14. |
PRZYCHODY Z DOTACJI BK |
665 558 |
662 929 |
3 893 255 |
3 523 379 |
707 828 |
630 978 |
15. |
WYNIK w. (14-13) |
0 |
O |
0 |
O |
0 |
0 |
16. |
Udział % wykorzystania BK w m-cu XII 2013r. |
99,60% |
90,50% |
89,14% |