Wydział |
Wydział |
Wydział |
Wydział | ||||||
Lp. |
Wyszczególnienie |
RE |
RG |
RIB |
RM | ||||
Plan 2013 po korekcie |
Wyk. 2013 |
Plan 2013 po korekcie |
Wyk. 2013 |
Plan 2013 po korekcie |
Wyk. 2013 |
Plan 2013 po korekcie |
Wyk. 2013 | ||
1. |
Dodatkowe wynagr.roczne |
774 711 |
774 711 |
1 025 115 |
1 009 113 |
240 496 |
240 496 |
719 602 |
719 602 |
2. |
Wynagrodzenie osobowe |
8 020 229 |
8 020 229 |
9 142 535 |
9 142 535 |
2 987 569 |
2 987 569 |
7 876 547 |
7 876 547 |
3. |
Wynagrodzenie bezosobowe |
205 653 |
202 653 |
637 015 |
637 015 |
67 730 |
67 730 |
172 025 |
172 025 |
4. |
Skł. ZUS i FP |
1 548 117 |
1 547 828 |
1 710 307 |
1 710 308 |
566 820 |
566 820 |
1 374 006 |
1 374 006 |
5. |
Odpisy ZFŚS |
634 135 |
634 135 |
705 078 |
705 078 |
183 621 |
183 621 |
557 046 |
557 046 |
6. |
Materiały i niskoc. maj. trw. |
471 643 |
7 078 |
65 000 |
35 714 |
3 073 |
3 073 |
45 512 |
45 512 |
7. |
Usługi remontowe budynku |
0 |
O |
90 000 |
64 167 |
0 |
O |
87 334 |
87 334 |
8. |
Pozostałe usługi |
887 946 |
609 830 |
504 893 |
504 894 |
212 563 |
212 563 |
374 779 |
374 779 |
w tym: - stypendia doktoranckie |
456 465 |
456 465 |
351 176 |
350 492 |
161 752 |
161 752 |
302 676 |
235 657 | |
- stypendia doktor.projakościowe |
77 190 |
77 190 |
69 720 |
69 720 |
22 410 |
22 410 |
44 820 |
44 820 | |
9. |
Razem koszty w. (1+8) |
12 542 434 |
11 796 464 |
13 879 943 |
13 808 824 |
4 261 872 |
4 261 872 |
11 206 851 |
11 206 851 |
10. |
Koszty pośrednie wydziałowe |
4 041 578 |
3 880 865 |
3 547 081 |
3 144 300 |
2 562 150 |
2 562 150 |
6 451 680 |
4 625 230 |
11. |
Koszty pośrednie ogólnouczelniane |
1 495 865 |
1 406 313 |
1 659 020 |
1 648 693 |
508 735 |
508 735 |
1 339 444 |
1 339 444 |
12. |
KOSZT WŁASNY W. (9+11) |
18 079 877 |
17 083 642 |
19 086 044 |
18 601 817 |
7 332 757 |
7 332 757 |
18 997 975 |
17 171 525 |
13. |
% udział kosztu wf.: wyk./pł. wyk. 12 cz. planu 100,00 |
94,49 |
97,46 |
100,00 |
90,39 | ||||
14. |
PRZYCHODY WŁASNE w. (15+18) |
17 381 882 |
16 312 298 |
18 243 797 |
17 993 495 |
5 869 967 |
4 725 056 |
16 918 365 |
16 978 441 |
15. |
w tym: - dotacja podstawowa |
15 988 078 |
15 988 078 |
17 493 402 |
17 493 402 |
4 632 681 |
4 632 681 |
16 713 898 |
16 713 898 |
16. |
- dotacja projakościowa |
77 190 |
77 190 |
69 720 |
69 720 |
22 410 |
22 410 |
44 820 |
44 820 |
17. |
- pozostała dotacja projakościowa |
1 000 000 |
O |
0 |
O |
0 |
O |
0 |
O |
18. |
- przychody z działalności dydaktycznej |
316 614 |
247 030 |
680 675 |
430 373 |
1 214 876 |
69 965 |
159 647 |
219 723 |
19. |
WYNIK w. (14-12) |
-697 995 |
-771 344 |
-842 247 |
-608 322 |
-1 462 790 |
-2 607 701 |
-2 079 610 |
-193 084 |
20. |
Przychody wewnętrzne |
639 653 |
639 654 |
527 004 |
503 567 |
1 411 986 |
1 411 986 |
1 784 441 |
1 769 077 |
21. |
WYNIK w. (19 + 20) |
-58 342 |
-131 690 |
-315 243 |
-104 755 |
-50 804 |
-1 195 715 |
-295 169 |
1 575 993 |
22. |
Wynik z dział. stud. niestacjonarnych |
0 |
17 183 |
0 |
332 297 |
0 |
O |
0 |
18 612 |
23. |
Wynik z dział, podyplom. i kursów |
1 014 |
1 014 |
0 |
2 999 |
1 198 |
1 198 |
28 941 |
28 941 |
24. |
RAZEM WYNIK W DZIAŁALN. DYDAKT. w.(21+22 + 23) |
-57 328 |
-113 493 |
-315 243 |
230 541 |
-49 606 |
-1 194 517 |
-266 228 |
1 623 546 |
25. |
Odsetki z dz.bad./należn. nieściągalne/różn.kurs./kary |
0 |
-3 729 |
0 |
1 369 |
0 |
-1 711 |
0 |
-20 532 |
26. |
Wynik z działalności badawczej |
41 655 |
41 653 |
100 997 |
119 214 |
61 777 |
61 776 |
259 108 |
210 947 |
27. |
Wynik z działalności operacyjnej |
0 |
69 527 |
0 |
143 236 |
0 |
1 926 114 |
0 |
1 230 640 |
28. |
Wynik z dział, kosztów przych. własnych |
33 289 |
33 289 |
214 246 |
303 619 |
-12 171 |
-12 171 |
7 120 |
7 120 |
29. |
Wynik z dział, projekt, dydakt . |
-17 616 |
-17 618 |
0 |
-706 |
0 |
O |
0 |
O |
30. |
Wynik z dział, pozost. projekt. |
0 |
O |
0 |
O |
0 |
O |
0 |
O |
31. |
WYNIK " + ", " |
0 |
9 629 |
0 |
797 273 |
O |
779 491 |
O |
3 051 721 |
Koszty poza limitem sfinansowane z Rezerwy Rektora | |||||||||
Usługi bankowe |
10 336 |
11 213 | |
5 966 |
14 978 |