4656880005

		Wydział		Wydział		Wydział		Wydział
Lp.	Wyszczególnienie	RIE		RMS		RMT		ROZ
		Plan 2013 po korekcie	Wyk. 2013	Plan 2013 po korekcie	Wyk. 2013	Plan 2013 po korekcie	Wyk. 2013	Plan 2013 po korekcie	Wyk. 2013
1.	Dodatkowe wynagr.roczne	1 136 000	1 135 988	400 790	397 483	1 260 014	1 260 014	995 000	993 276
2.	Wynagrodzenie osobowe	12 326 892	12 326 799	5 015 563	4 807 686	12 948 000	12 792 730	9 957 000	9 955 970
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	440 813	440 797	228 434	203 862	259 183	250 636	295 000	288 218
4.	Skł. ZUS i FP	2 233 607	2 234 770	999 310	914 663	2 484 811	2 438 035	1 840 000	1 837 826
5.	Odpisy ZFŚS	910 753	907 195	364 604	333 562	880 554	880 554	700 000	669 592
6.	Materiały i niskoc. maj. trw.	653 000	652 271	161 336	64 494	140 000	83 578	8 000	7 557
7.	Usługi remontowe budynku	100 000	98 771	28 312	28 312	-15 867	-15 867	0	0
8.	Pozostałe usługi	1 903 616	1 881 025	291 923	199 372	1 435 370	1 217 989	619 000	618 572
	w tym: - stypendia doktoranckie	1 541 550	1 447 399	132 693	132 693	1 056 480	965 276	528 277	425 397
	- stypendia doktor.projakościowe	262 280	262 280	19 920	19 920	197 540	197 540	67 230	67 230
9.	Razem koszty w. (1+8)	19 704 681	19 677 616	7 490 272	6 949 434	19 392 065	18 907 669	14 414 000	14 371 011
10.	Koszty pośrednie wydziałowe	7 903 947	7 317 327	1 471 622	1 297 920	14 277 190	13 923 566	4 029 000	4 061 698
11.	Koszty pośrednie ogólnouczelniane	2 333 088	2 329 840	882 378	831 542	2 327 048	2 245 216	1 720 000	1 716 454
12.	KOSZT WŁASNY W. (9+11)	29 941 716	29 324 783	9 844 272	9 078 896	35 996 303	35 076 451	20 163 000	20 149 163
13.	% udział kosztu wł.: wyk./pl. wyk. 12 cz. planu 100,00		97,94		92,23		97,44		99,93
14.	PRZYCHODY WŁASNE w. (15-M8)	26 702 454	24 977 517	9 730 480	9 565 148	33 918 607	24 900 884	19 582 500	19 533 378
15.	w tym: - dotacja podstawowa	23 259 629	23 259 629	9 483 954	9 483 954	24 195 791	24 195 791	19 240 847	19 240 847
16.	- dotacja projakościowa	262 280	262 280	19 920	19 920	197 540	197 540	67 230	67 230
17.	- pozostała dotacja projakościowa	1 000 000	941 468	0	O	0	O	0	0
18.	- przychody z działalności dydaktycznej	2 180 545	514 140	226 606	61 274	9 525 276	507 553	274 423	225 301
19.	WYNIK w. (14-12)	-3 239 262	-4 347 266	-113 792	486 252	-2 077 696	-10 1 75 567	-580 500	-615 785
20.	Przychody wewnętrzne	3 063 191	2 147 021	113 823	107 891	2 083 442	2 025 225	395 000	392 005
21.	WYNIK w. (19+20)	-176 071	-2 200 245	31	594 143	5 746	-8 150 342	-185 500	-223 780

22.	Wynik z dział. stud. niestacjonarnych	0	556 710	0	0	0	31 810	0	28 268
23.	Wynik z dział, podyplom. i kursów	31 361	63 899	0	51 993	3 416	3 416	30 000	47 206
24.	RAZEM WYNIK W DZIAŁALN. DYDAKT. w.(21+22 + 23)	-144 710	-1 579 636	31	646 136	9 162	-8 115 116	-155 500	-148 306
25.	Odsetki z dz.bad./należn. nieściągalne/różn.kurs./kary	0	-70 689	0	O	0	-4 674	0	-2 265
26.	Wynik z działalności badawczej	148 268	15 420	0	O	101 884	103 116	37 000	27 493
27.	Wynik z działalności operacyjnej	0	796 017	0	168 338	0	8 305 180	0	16 459
28.	Wynik z dział, kosztów przych. własnych	0	19 390	0	3 025	13 463	13 463	158 000	155 171
29.	Wynik z dział, projekt, dydakt .	0	-29 965	0	-921	-104 179	-100 969	0	-8 818
30.	Wynik z dział, pozost. projekt.	-3 558	-3 558	-31	-31	-20 330	-17 172	-39 500	-35 678
31.	WYNIK "+ ", "- "	0	-853 021	0	816 547	O	183 828	O	4 056

Koszty poza limitem sfinansowane z Rezerwy Rektora

Usługi bankowe

24 286

4 569

18 213

7 937